20120117供應(yīng)商考察流程及管理規(guī)定V1TJIP精

1、Q/TJI 供應(yīng)商資質(zhì)考察流程及管理規(guī)定編制人：劉 鵬 日期：2012-1-11審核人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 上海同捷科技股份有限公司 發(fā)布 Q/TJI ×××-××××前 言本流程由上海同捷科技股份有限公司汽車(chē)電子與零部件事業(yè)部提出。 本流程由上海同捷科技股份有限公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分院歸口。本流程由上海同捷科技股份有限公司汽車(chē)電子與零部件事業(yè)部負(fù)責(zé)起草。 本流程第1版，編制人：劉鵬 Q/TJI ×××-××××供應(yīng)商資質(zhì)考察流程及管理規(guī)定1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

2、定了供應(yīng)商資質(zhì)考察流程及管理規(guī)定，對(duì)所有工程師的供應(yīng)商資質(zhì)考察及資質(zhì)評(píng)審工作進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)適用于汽車(chē)電子與零部件事業(yè)部。 2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 3 術(shù)語(yǔ)或定義CDC 、資質(zhì)評(píng)審、評(píng)分記錄表 4 供應(yīng)商資質(zhì)考察流程 4.1 過(guò)程烏龜圖 Q/TJI ×××-×××× 4.2

3、流程內(nèi)容 Q/TJI ×××-×××× 5.1 供應(yīng)商名單確認(rèn)及考察計(jì)劃制定開(kāi)發(fā)工程師在提交需要考察的供應(yīng)商名單時(shí)必須篩選出已與我司簽署商務(wù)擬定點(diǎn)協(xié)議且合作意向強(qiáng)烈的供應(yīng)商，以提高考察質(zhì)量及效率。考察計(jì)劃及考察路線(xiàn)的制定需考慮以下幾點(diǎn)： 項(xiàng)目的CDC 供應(yīng)商考察節(jié)點(diǎn)：以項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)或是零部件重要程度為先； 供應(yīng)商地區(qū)分布：制定最短考察路線(xiàn)，分區(qū)域考察，以節(jié)省考察時(shí)間，提高考察效率； 出差考察人員：結(jié)合當(dāng)月個(gè)人的KPI 、對(duì)零部件及其生產(chǎn)流程的了解程度合理安排考察人員； 考察時(shí)間：事先了解供應(yīng)商的工作時(shí)間及相關(guān)負(fù)責(zé)人的日程安排，避

4、免無(wú)人接待的現(xiàn)象發(fā)生； 5.2 供應(yīng)商考察前期資料準(zhǔn)備考察前供應(yīng)商開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人需根據(jù)考察計(jì)劃提前通知供應(yīng)商準(zhǔn)備相關(guān)資料，并要求供應(yīng)商及時(shí)反饋。（參考供應(yīng)商考察通知單及受審核企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備信息清單） 考察人員準(zhǔn)備供應(yīng)商評(píng)審資料： 供應(yīng)商審查評(píng)分記錄表； 供應(yīng)商審查結(jié)論表； 供應(yīng)商不合格整改通知單； 供應(yīng)商評(píng)審不合格項(xiàng)整改反饋通知單。 5.3 供應(yīng)商資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)及文件考察5.3.1 出差考察人員共兩人，分為第一負(fù)責(zé)人及第二負(fù)責(zé)人，各人的職責(zé)分工如下： 第一負(fù)責(zé)人： 輸出供應(yīng)商考察評(píng)審結(jié)論報(bào)告； 供應(yīng)商考察得分匯總表；Q/TJI ×××-×××

5、15; 整理考察前準(zhǔn)備資料； 收集附件資料（產(chǎn)品工藝流程、售后質(zhì)量反饋流程、產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、同類(lèi)車(chē)型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案 介紹、質(zhì)量介紹、公司介紹-PPT）； 整理考察后資料，并提交審核； 第二負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照. 負(fù)責(zé)考察后相關(guān)文件紙質(zhì)版掃描及上傳PDM對(duì)應(yīng)位置，并建立供應(yīng)商文件夾。 負(fù)責(zé)將掃描版（整改不合項(xiàng)通知單）反饋供方要求：提供整改方案反饋，并跟蹤反饋。 5.3.2 執(zhí)行考核:根據(jù)供應(yīng)商的供應(yīng)商審查評(píng)分記錄表、供應(yīng)商審查結(jié)論表將供應(yīng)商分為 級(jí)、級(jí)、級(jí)、級(jí)，具體級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)如下： 評(píng)價(jià)等級(jí) 級(jí) 級(jí) 級(jí) 級(jí) 得分 90 分（優(yōu)秀） 7590 分（良好） 6075 分（合格） 60 分（不合格或

6、改善） 分級(jí)，級(jí)，級(jí)，級(jí)，四個(gè)等級(jí), 級(jí)為優(yōu)秀90 分, 級(jí)為良好7590 分分, 級(jí)為合格 6075 分, 級(jí)為不合格或改善60 分.總分計(jì)算,其中， 工程技術(shù)能力占 20%,廠(chǎng)房,設(shè)施及設(shè)備占 10%, 質(zhì)量保證占 30%.產(chǎn)品和程序占 10%，供應(yīng)商管理占 10%，生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力占 20%，總得分在60 75 分以上為合格供應(yīng)商。 5.4 供應(yīng)商考察文件輸出、提交審核、存檔 出差考察所有負(fù)責(zé)人將考察資料整理，先提交給資源維護(hù)負(fù)責(zé)人審核，后由資源維護(hù)提交至 PCBU 部門(mén)總經(jīng)理審核，如資料制作不符合要求，反饋給第一負(fù)責(zé)人修改； 審核批準(zhǔn)后由第二負(fù)責(zé)人將相關(guān)資料掃描并將電子檔上傳至PDM

7、，紙質(zhì)檔交于資源維護(hù)存檔。 上傳PDM資料含：整改后反饋通知單、評(píng)分記錄表、評(píng)審結(jié)論報(bào)告、考察圖片、附件資 料。其中附件必須含：產(chǎn)品工藝流程、售后質(zhì)量反饋流程、產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)； 由資源維護(hù)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核上傳考察資料的完整性，并在出差任務(wù)單上簽字確認(rèn)； 供應(yīng)商考察負(fù)責(zé)人必須在出差回來(lái)后3天內(nèi)將考察資料整理并提交，以出差任務(wù)單的資源維 護(hù)簽字日期為準(zhǔn)，否則出差費(fèi)不給于報(bào)銷(xiāo)。 6 參考文件 CDC、供應(yīng)商考察計(jì)劃供應(yīng)商考察路線(xiàn)供應(yīng)商考察通知單受審核企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備信 、 、 、 息清單 、 供應(yīng)商審查評(píng)分記錄表 、 供應(yīng)商審查結(jié)論表 、 供應(yīng)商不合格整改通知單 、 出差任務(wù)單 、 個(gè)人月份供應(yīng)商考察得分匯總表 、 7 附錄（模板） 7.1 供應(yīng)商考察計(jì)劃表 5 Q/TJI ×××-×××× 表 7-1 供應(yīng)商考察計(jì)劃表 7.2 供應(yīng)商考察路線(xiàn)計(jì)劃表 表 7-2 供應(yīng)商考察路線(xiàn)計(jì)劃表 7.3 供應(yīng)商考察通知單 6 Q