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文檔簡介
1、年度經(jīng)營方案書-實(shí)用精簡版 一、2021年的經(jīng)營方針 在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)SWOT的根底上,公司開展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出根本研判,將2021年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力,加強(qiáng)管理保利潤。 經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各部門管理的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理,都必須始終
2、不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2021年的經(jīng)營目標(biāo)一核心經(jīng)營目標(biāo)2021年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是: 年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.5億,沖刺目標(biāo)1.8億,增長率30%,保底銷售收入1.3億,年度稅后利潤3000萬元,增長率32%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤2000萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),也是評價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核。二銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表計(jì)算單位:萬元/人民幣分類工程年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25%35%30%20
3、%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成業(yè)績: 1.5 億元目標(biāo) 1.8 億月度平均業(yè)績:第一季度 萬元,第二季度 萬元,第三季度 萬元,第四季度 萬元上述銷售目標(biāo)的分解,按?2021年度銷售目標(biāo)分解表?執(zhí)行附件。三、主要經(jīng)營策略一市場策略 要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將2021年確定為“市場拓展年,投入資金
4、開拓市場和專賣店,開展客戶爭取訂單,對此應(yīng)將采取措施:1全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項(xiàng)資源,在2021年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本那么是主要的印印刷進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場進(jìn)口量占世界總量的47%,并以“開展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場為目標(biāo)市場策略。4國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)的策略,集中力量開展渠道經(jīng)銷商方案30家,力爭50家,應(yīng)以“穩(wěn)步開展、適度調(diào)整的策略開展直營市場。二產(chǎn)品策略市場策略
5、需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。 206年公司的整體產(chǎn)品策略是“技術(shù)升級,工藝改良、提高效率,即:在確保品質(zhì)的根底上,在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷對路為原那么,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取以下措施:1國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,從專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)整染設(shè)備產(chǎn)品向現(xiàn)代定制產(chǎn)品過渡,以做現(xiàn)代中高端客戶為主。2國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):1針對現(xiàn)代定制的印刷設(shè)備系列產(chǎn)品,應(yīng)“加強(qiáng)開發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié),為滿足市場推廣,適度擴(kuò)充自動印染設(shè)備
6、WA系列。2針對現(xiàn)有的成熟產(chǎn)品流轉(zhuǎn)多軸傳動系統(tǒng)CS系列,推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。3技術(shù)研發(fā)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)方案,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。三品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。 經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,印刷系列機(jī)械已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強(qiáng)的號召力;在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此,2021年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、直銷、展會等通路,集中力
7、量向海外市場和中國區(qū)市場推廣印刷機(jī)械品牌。為此,相應(yīng)措施如下:1國際銷售部應(yīng)以印刷機(jī)械為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推印刷機(jī)械品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向行業(yè)包裝、文化用品、教育出版、專業(yè)制造和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施一生產(chǎn)資源保障1公司新增投資500萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)場地或參股、收購、外發(fā),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標(biāo)1.8億元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。2制造和技術(shù)質(zhì)量部門作為重點(diǎn)部門,成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅(jiān)強(qiáng)
8、后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求,組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動。3按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)本錢,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)本錢特別是材料本錢的控制,將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素,以降低材料采購本錢為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為根本點(diǎn),帶動人工本錢、能耗本錢等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品本錢的降低,使主營業(yè)務(wù)的座椅材料本
9、錢控制在45%以內(nèi)。二人力資源保障 “效勞、支持、指導(dǎo)是人力資源管理永恒的宗旨,保障各部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源部2021年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:1加快人才引進(jìn):以?2021年人力配置標(biāo)準(zhǔn)方案?為根底,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲藏機(jī)制和方案,在2021年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲藏人才全部引進(jìn)到位。2加強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司職工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)
10、的培訓(xùn),提升職工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對職工具有鼓勵性的、包括職工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系:按照“有方案、分步驟、可量化、可持續(xù)的原那么,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標(biāo)管理為根底,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原那么,2021年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核;至遲于2021年4月1日起,各部門對中層干部部門和基層干部作業(yè)組施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。三綜合管理保障
11、60; 市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上表達(dá),客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將2021年定義成為未來35年的經(jīng)營開展奠定根底的“管理根底年,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2021年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)公司體質(zhì)活動,用6個月時(shí)間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率為目標(biāo),注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好根底。2按照分權(quán)管理的原那么,由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)
12、成員負(fù)責(zé),大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。四財(cái)務(wù)資源保障 2021年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源,在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí),財(cái)務(wù)部必須從以下四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:1逐步下放費(fèi)用審批:在2021年已經(jīng)下放局部權(quán)限的根底上,財(cái)務(wù)部按“編制責(zé)任人的思路,將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總經(jīng)理,以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制;財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。2主導(dǎo)本錢降低活動:在設(shè)定本錢降低目標(biāo)的根底上,財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項(xiàng)活
13、動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低本錢。3整合多個專賣店資源:由財(cái)務(wù)部主導(dǎo),對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。4健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系:財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)管理體質(zhì)活動,理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的財(cái)務(wù)信息流。五組織管理保障1由董事長總經(jīng)理負(fù)責(zé),與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定?目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書?,明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各責(zé)任部門副總經(jīng)理負(fù)責(zé),2021年2月15日前,對各工程標(biāo)進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定?目標(biāo)管理責(zé)任書?,逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管的?目標(biāo)管理
14、責(zé)任書?統(tǒng)一聚集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。3由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),2021年2月15日前,出臺?財(cái)務(wù)預(yù)算和本錢責(zé)任控制方法?,明確各類責(zé)任人的本錢控制工程、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項(xiàng),并每月組織檢討和通報(bào)等工作。4由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),2021年2月15日前,以董事長總經(jīng)理為授權(quán)方,與各責(zé)任部門副總經(jīng)理簽定?平安生產(chǎn)責(zé)任書?,明確年度平安生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,確保年度重大事故控制為零。5由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求 公司高層清醒地認(rèn)識到:202
15、1年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的根底上制定的,是一個充滿機(jī)遇和時(shí)機(jī)的方案,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的方案;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),需要全體職工的共同努力。一更新觀念,創(chuàng)新管理 公司認(rèn)為,要達(dá)成2021年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級主管和全體職工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)那么退的危機(jī)意識和“開展公司,分享成果的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的本錢降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的效勞品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營
16、思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的根底。二切實(shí)負(fù)責(zé),重在行動 行動,是一切方案得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。 公司要求,各級干部和全體職工以“負(fù)責(zé)任的態(tài)度做好各項(xiàng)工作,特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部,必須以“責(zé)任主管的立場開展各項(xiàng)工作,不得仍有“功在我責(zé)在他的遇事推委的惡習(xí)和惡行。 公司強(qiáng)調(diào):干部和職工的價(jià)值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和
17、執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和職工,將列入職工淘汰方案的首選,首先予以淘汰。三業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實(shí) 追求利潤最大化,永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴(kuò)大經(jīng)營,收獲利潤。 利潤是2021年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核,銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核是公司的根本政策取向,也就是,經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和職工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的方法,充分調(diào)動全體職工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部包括團(tuán)隊(duì)成員和職工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強(qiáng)造血功能,提升管理體質(zhì)。 總之,公司希望并要求
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