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文檔簡介
1、倉庫管理制度第一章 總則第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化, 促進本公司倉庫的各 項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,保證公司物資的完好 無損,根據(jù)公司的各項規(guī)章制度和物資管理辦法, 結(jié)合倉庫的具體情 況,特定本制度。第二條 倉庫管理工作的任務(wù):(一)根據(jù)本制度做好物資入庫、保管和出庫工作。(二)做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、 盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。(三)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收和利用工作,協(xié)助做 好積壓和報廢物資的處理工作。(四)做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。第三條 本制定適用于本公司及所屬的生產(chǎn)單位。第四條 倉庫管理人員納入其所
2、在公司的物資管理部門統(tǒng)一管 理,倉庫保管員由公司物資管理部統(tǒng)一安排和調(diào)配。 業(yè)務(wù)上要實行工 作質(zhì)量標準化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 AB(分類法,不斷提高倉庫管理 水平。第二章 管理規(guī)定第五條 物資入庫(一)公司所購一切物資,嚴格實行先入庫、后使用的倉庫管理制度。(二)物資到庫后,保管員要認真、細致檢查其名稱、規(guī)格、數(shù) 量、質(zhì)量,未經(jīng)正式入庫物資應(yīng)單獨妥善保管,并做好到貨記錄。(三)物資入庫,由保管員根據(jù)供貨單位的發(fā)貨憑證和發(fā)票(一 般稅務(wù)發(fā)票或增植稅專用發(fā)票),及時填寫驗收入庫單,核對驗收無 誤后,采購員、使用單位人員和保管員在經(jīng)電腦打印的驗收入庫單上 簽字作正式入庫。 財務(wù)聯(lián)交采購員辦理付款或沖
3、賬手續(xù), 不得憑發(fā)貨 票直接辦理付款或報銷。(四)貨物已到,發(fā)貨票未到,經(jīng)核實確系本公司采購的物資, 應(yīng)按合同或裝箱單等資料填寫驗收入庫單, 先辦理驗收入庫, 待發(fā)貨 憑證到達后由采購員辦理付款。(五)貨物未到,發(fā)貨憑證先到,由采購員保管發(fā)貨憑證,做好 收料準備。(六)未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū) 域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短 期內(nèi)通知采購人員負責(zé)處理。(七)保管員應(yīng)按發(fā)貨憑證、裝箱單為依據(jù),按不同物資分別采 取點數(shù)、檢尺、量方、過稱、換算等方法,正確計算數(shù)量,認真驗收 質(zhì)量,并登記計量臺賬。物資驗收入庫時,一定要填寫計量單位。大 宗物資兩
4、天內(nèi)辦妥入庫手續(xù), 一般物資在一天內(nèi)辦妥入庫手續(xù), 同時 完成賬卡登記和碼放工作。(八)整套設(shè)備、精密儀器、儀器儀表等驗收應(yīng)通知使用部門派專人協(xié)同驗收,并詳細填寫檢驗證明單。隨機裝箱的產(chǎn)品說明書、合 格證等資料一并倉庫存檔。需用時,到倉庫辦理借閱手續(xù)。(九)保管員在入庫物資驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、腐蝕、損壞、質(zhì) 量等與憑證不符時,必須及時通知采購員查明原因,并做好記錄,便 于交涉索賠,在此情況下,手續(xù)未辦妥前不得動用。如工作馬虎,混 入生產(chǎn),保管員應(yīng)負失職的責(zé)任。(十)直接運送到使用單位的物資,保管員和采購員應(yīng)與使用單 位在卸貨現(xiàn)場共同驗收數(shù)量和質(zhì)量,并及時辦理領(lǐng)發(fā)料手續(xù)。(十一)保管員必須對計量
5、器具經(jīng)常檢查、校正、及時保養(yǎng),做 到準確無誤,符合計量器具管理標準。第六條物資保管(一)嚴格執(zhí)行各項管理制度,無合法手續(xù),任何人不準動用 和外借倉庫的物資。(二)嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)制度,非倉庫人員,一律不準隨便入 庫,庫區(qū)嚴禁煙火,要加強消防設(shè)備和電源的管理,定期檢查,全面 做好防火、防水、防爆、防事故、防破壞、防盜竊工作。(三)保管人員要堅持巡回檢查制度,對露天貨臺要建立巡回檢 查記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,消除事故隱患。(四)易碎的玻璃制品要輕放,擺放穩(wěn)固,不擠壓、不撞擊。(五)輕紡、勞保物資要防止蟲蛀、鼠咬、防潮、防霉,必須定期 檢查、倒垛翻曬。(六)金屬材料、設(shè)備配件要有銹必除,清洗上油,必
6、須先保養(yǎng)后存放。(七)怕凍、怕潮、怕曬、易揮發(fā)的物資必須進庫房存放或墊高 蓋嚴。有的應(yīng)注意保溫密封;有的應(yīng)注意冷卻降溫。(八)易燃、易爆、易感染、易腐蝕及有毒的物資必須重點保管, 隔離儲存,隨時檢查包裝物的破損情況。(九)橡膠制品要防止老化、龜裂、變形和粘連,不準日曬和重 壓。(十)有儲存期限的物資,應(yīng)記清生產(chǎn)日期和入庫時間,分批存 放,堅持先到先發(fā), 對即將超過有效期的物資, 應(yīng)報請領(lǐng)導(dǎo)及時處理, 以免造成損失。(十一)各種物料碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出 庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設(shè) 施。各種物資不得拋擲。(十二) 為及時反映庫存物資數(shù)額, 配合
7、物資管理部編制采購計 劃,以節(jié)約使用資金, 倉管員要堅持 “永續(xù)盤點 ”,做到“五查一及時 ”, 即: 收料前查庫存,發(fā)料后查庫存,忙時堅持查庫存,月底全面查庫 存,半年徹底查庫存, 一年一次大清倉, 發(fā)現(xiàn)問題及時處理, 確保帳、 卡、物三相符。每月月報表和盤點表需送總經(jīng)理閱示。(十三)庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原 因,并進行相應(yīng)處理。如屬盈、虧和需報廢處理的,必須按審批程序 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理, 否則一律不準自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物資 短少或質(zhì)量上的問題 (如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等) , 應(yīng)及時的用書面的形式向倉庫主管匯報。(十四)倉庫保管員對庫存、代保管
8、、待驗材料以及設(shè)備、容 器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。 因此堅決做到人各有責(zé), 物各 有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、 貶值、報廢、盤盈、盤虧等, 保管員不得采取 “發(fā)生盈時多送,虧時克扣 ”的違紀做法。(十五)倉管員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),由倉庫主管領(lǐng) 導(dǎo)監(jiān)交,表上簽名,只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。第七條 物資出庫(一)倉管員對任何部門(單位)均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后 發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的做法。嚴禁白條發(fā)貨。(二)發(fā)料前,要認真審查領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完備,手續(xù)是否 完備、齊全,確保物資發(fā)放準確無誤。否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)物 資。(三)嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)
9、新制度,凡規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資,必須 先交舊的再領(lǐng)新的,否則倉庫不予發(fā)貨。(四)發(fā)放物資要堅持一查庫存、二動標簽、三發(fā)物資、四復(fù) 核的程序。發(fā)料人必須在領(lǐng)料單上編號、 劃價,填寫實發(fā)數(shù)量并簽字。 同時倉庫管理員用電腦開具出庫單, 領(lǐng)料人、發(fā)料人在出庫單上簽字。(五)屬于專項生產(chǎn)領(lǐng)用的物資,領(lǐng)料部門必須按批準的生產(chǎn) 項目填列清楚。 領(lǐng)料單上必須有使用部門蓋章。 否則,一律不予發(fā)貨。(六)車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單,并在備注欄內(nèi)詳細說 明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。(七)嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā) 生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬(電腦賬和手工帳
10、),做到日清日結(jié),確 保物資進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。(八)開展技術(shù)革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨 重體力勞動,做到科學(xué)管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入 生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。第八條廢舊物資的管理(一)各部門領(lǐng)用的物資,凡其包裝有回收利用價值的,一律 入廢舊物資倉庫。(二)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有價值的廢料,也要辦理入庫手續(xù), 以便綜合利用,變廢為寶。(三)凡外購物資帶來的有較高回收價值的包裝器材、塊木、 容器以及有押金的包裝物,一律由物資管理部門填制入庫單,經(jīng)保管 員驗收后,交財務(wù)部門核算入帳,包裝物發(fā)出時辦理出庫手續(xù)。各使 用單位必須將用完后的包裝物按期如數(shù)退還倉庫,不準損壞和丟失。如有違反,按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三章罰則第九條未按本制度辦理物資入、出庫手
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