員工手冊(公司規(guī)章制度制定模板)匯編

1、目 錄第一章 基本管理制度21、總則22、工作守則23、首問責任制度44、綜合開發(fā)條例45、考勤細則76、辦公行政管理97、車輛使用規(guī)定108、附則10第二章 工資薪酬制度111、工資及獎金112、員工福利12第三章 崗位職責141、文員職責142、出納崗位職責143、業(yè)務(wù)員崗位職責154、技術(shù)員崗位職責165、儲運員崗位職責16第四章 工作流程與規(guī)范18一、客服中心工作規(guī)范181、上門服務(wù)流程182、送/寄修流程193、上門服務(wù)規(guī)范204、服務(wù)忌語205、XX產(chǎn)品終生免費維修細則216、上門維修收費標準227、內(nèi)部管理制度26二、文員工作規(guī)范281、接聽電話規(guī)范282、接待客戶規(guī)范28三、業(yè)

2、務(wù)員工作規(guī)范291、工作流程293、日常工作表314、新客戶開發(fā)計劃335、客戶跟蹤計劃336、內(nèi)部管理規(guī)定337、客戶ABC管理制度338、業(yè)務(wù)費用36第一章 基本管理制度1、總則1.1、廈門XX科技有限公司青島分公司（以下簡稱本公司）員工管理均依本規(guī)則之規(guī)定。1.2、本規(guī)則作為員工聘用合同之附件，員工必須嚴格遵守。2、工作守則2.1、本公司員工對內(nèi)應(yīng)認真工作、愛惜公物、減少損耗、提高效率，對外應(yīng)保守業(yè)務(wù)或職務(wù)之機密。2.2、本公司員工對于職務(wù)及公事，均應(yīng)循級向上匯報請示，按照公司管理制度和工作流程辦理。2.3、本公司員工應(yīng)嚴謹操守，遵循職業(yè)道德，不得利用職務(wù)之便損害或竊取企業(yè)利益。2.4、

3、本公司員工未經(jīng)許可，不得私自經(jīng)營其他產(chǎn)品或在其他公司兼職。2.5、辦公室管理規(guī)定2.5.1公共區(qū)域不準吸煙，不準丟東西和吐痰到地面，見到垃圾隨手拾起進簍；2.5.2工位按標準擺放物件，文件夾內(nèi)保持整齊，離開工位把椅子推到桌底下并收好私人物品；2.5.3桌面不準擺放與工作無關(guān)的東西，價格表、合同、保密文件等不準放在文件夾內(nèi)或桌面上；2.5.4需要交流溝通，走到對方面前，不準遠處招呼，不準高聲喧嘩；2.5.5上班時間不準用電腦做與工作無關(guān)的事情，不準上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，不準用QQ和MSN聊與工作無關(guān)的事情，不準聽音樂看電影；2.5.6上班時間不準聊天或打私人電話聊天，不準講粗話臟話，不準高聲

4、講電話；2.5.7保持桌椅、電話機、電腦、鍵盤、鼠標、計算器和文件夾等物品表面的清潔；2.5.8保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，每天及時清空垃圾簍，見有污物垃圾及時清理；2.5.9注重儀容儀表，著裝整潔，精神狀態(tài)保持良好并配戴好工卡；2.5.10遇見客戶必須面帶微笑問好，表現(xiàn)友好、熱情；2.5.11公共區(qū)域行走靠右，不急不慢，進出電梯不準擁擠。2.5.12不得在桌面、墻面或其他辦公用品表面涂寫粘貼；2.5.13上班時間，不得隨意外出或離開工位，需要外出辦事的必須按員工外出登記表的要求登記；不準聊天或做與工作無關(guān)的事情；2.5.14日常監(jiān)管：第三方監(jiān)督人；2.5.15違規(guī)處理：第一次提醒并要求立即整改，未立即

5、整改的處以50元罰金；再次提醒而未整改的處以200元罰金，并扣當月績效考核相關(guān)條款得分；屢犯不改的員工，處以撤職換崗或辭退；2.6、本公司如因工作需要加班，員工應(yīng)予配合并服從安排。2.7、公司提供之辦公用品、設(shè)備和設(shè)施，員工應(yīng)小心使用、保養(yǎng)和愛護，不得無故損壞。2.8、本公司員工未經(jīng)核準，不得擅自攜公物離開公司。2.9、工位擺放標準2.10、員工外出登記表日期時間姓名目的地原因估計用時返回時間3、首問責任制度為了進一步促進公司的管理，改進工作作風，提高工作效率，保證服務(wù)質(zhì)量，確保客戶滿意，特制定本制度。3.1、客戶來公司或打電話來公司辦事，前臺通過簡單詢問后，引見或轉(zhuǎn)電話至某工作人員，該員工即

6、為首問責任人。3.2、首問責任人要熱情接待客戶，服務(wù)周到。3.3、屬于首問責任人職責范圍的事項，能馬上辦理的即予辦理，不能馬上辦理的，應(yīng)耐心說明情況；需要其他人員配合辦理的，首問責任人有責任幫忙客戶找相關(guān)人員，并跟蹤事情的辦理情況直至事情辦理完畢，該客戶的事情辦理完畢，該首問責任人的首問責任即結(jié)束。3.4、屬于業(yè)務(wù)不明確或首問責任人不清楚承辦部門的事項，首問責任人要及時與上級聯(lián)系，由上級決定處理，該首問責任人有責任提醒上級辦理該事情；對客戶提出的問題或要求，無論是否是自己職責范圍的事，都有責任和義務(wù)給其一個滿意的答復(fù)。3.5、相關(guān)職任范圍人不在公司，前臺即為首問責任人，負責為客戶聯(lián)系相關(guān)人員并

7、跟蹤事情辦理情況直至事情辦理完畢，該客戶的事情辦理完畢，前臺的首問責任即結(jié)束。3.6、有客戶來電話投訴的，接聽電話的工作人員為首問責任人，首問責任人應(yīng)將來電內(nèi)容、來電人姓名、聯(lián)系電話等登記在冊，轉(zhuǎn)上級領(lǐng)導(dǎo)處理。3.7、對首問責任人的處理：、責任人沒有做到首問責任要求尚未造成不良后果的，處罰金50元；造成不良后果的，處罰金200元，后果特別嚴重的處于撤職換崗或辭退。、扣除當月績效考核相關(guān)條款的得分。3.8、對首問責任人的處理依據(jù)：、對“責任要求”的執(zhí)行情況及其產(chǎn)生的效果。、客戶投訴（電話或口頭）或信函。4、綜合開發(fā)條例4.1、錄用4.1.1新員工甄選方式新員工以公開甄選、擇優(yōu)錄用為原則，甄選采口

8、試與筆試相結(jié)合方式，并將應(yīng)征人員資料及擬錄用評估情況呈請核準。凡經(jīng)擇優(yōu)錄用之員工，均依照規(guī)定簽訂勞動合同。擬錄用人員經(jīng)核準后，應(yīng)于指定日期到公司報到，辦理入司手續(xù)，如因病或其它重大事故，不能按期報到時，應(yīng)向本公司綜合開發(fā)部門申請延緩報到，否則取消其錄用資格。4.1.2報到應(yīng)辦手續(xù)繳交身份證、畢業(yè)證、專業(yè)技術(shù)任職資格證書復(fù)印本。近期一寸半身黑白免冠照片3張。體檢合格表。填繳員工登記表。與公司簽訂試用期合同。4.1.3試用期新員工試用期原則上為三個月，期滿經(jīng)考核合格者，方得正式聘用。試用期間若有不合要求者，公司可隨時通知其本人解除試用期合同。試用期離職或辭退者，僅付實際試用期間之薪資，不另付其他費

9、用。新員工薪資按試用期合同約定辦理。新員工試用期滿，經(jīng)所在部門及相關(guān)部門主管聯(lián)合考評并經(jīng)總經(jīng)理核準合格者，正式簽署聘用勞動合同。新員工考評在試用期滿一周內(nèi)舉行，考評內(nèi)容包括公司管理手冊考試、業(yè)務(wù)知識考試和綜合素質(zhì)測評等。依據(jù)新員工在試用期工作表現(xiàn)，經(jīng)所在部門經(jīng)理提議，相關(guān)部門考評，總經(jīng)理核準，可以視情況延長或縮短試用期。4.2、崗位或職務(wù)調(diào)動本公司因業(yè)務(wù)需要，可隨時調(diào)動員工的崗位或職務(wù)，除有正當理由需呈請復(fù)議外，員工不得借故推諉。4.3、考核及獎懲4.3.1本公司對員工的考核分日?？己撕蛯ｍ椏己藘煞N。日?？己嗣吭乱淮危苯优c當月績效工資掛鉤。專項考核原則上每年安排1-2次，從德、能、績、勤四方

10、面進行，考評結(jié)果作為對員工工資和崗位調(diào)整、實施獎懲的主要依據(jù)。4.3.2獎勵方式有：口頭表揚、特別嘉獎（如授予榮譽稱號）、加薪、升職等；4.3.3懲罰方式有：警告、罰款、扣薪、調(diào)崗、降職、免職、解雇等。4.4、培訓(xùn)4.4.1新進員工須由綜合部在一周內(nèi)安排入司培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為管理手冊、業(yè)務(wù)知識、產(chǎn)品知識，分別由綜合部、所在部門和技術(shù)部負責。4.4.2對正式員工本公司將視情況不定期組織業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)按正常工作時間考勤，并定期組織考試，考試結(jié)果納入績效考核內(nèi)容。4.4.3公司鼓勵員工積極參加自學(xué)或各種形式的再教育和培訓(xùn)，努力提高文化素質(zhì)。4.5、辭職4.5.1員工因故不能繼續(xù)工作時，須提交辭職

11、申請單經(jīng)核準后方可離職，辭職申請書提出期限如下：試用期員工于離職三天前提出。正式員工于離職前三十天提出。4.5.2若未按規(guī)定辦理辭職者，則其未發(fā)之薪資和福利暫停支付，給公司造成損失者，應(yīng)追究其相應(yīng)責任。4.6、辭退4.6.1員工患病或非公負傷，經(jīng)醫(yī)生證明醫(yī)療期滿后，不能從事原工作又無適合崗位者，公司有權(quán)與其終止勞動合同。4.6.2員工不能勝任本職工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)崗后，仍不能勝任者，本公司有權(quán)與其終止勞動合同。4.6.3員工經(jīng)本公司年度考評不合格或末位者，視情況給予辭退或轉(zhuǎn)入試用期處理。4.7、解雇。有下列事實之一者，給予免職或解雇。連續(xù)曠工三日，或全月累計達六日，或全年累計達十二日者。營私舞弊

12、、擅自挪用公司公款者。工作怠忽延誤要務(wù)，致使公司蒙受重大損失者。違抗命令或公然侮辱上司之行為情節(jié)重大者。破壞或偷竊公司財物，致使公司遭受嚴重損失者。利用公司名義在外招搖撞騙，證據(jù)確鑿者。對外泄漏業(yè)務(wù)或技術(shù)機密，致使公司遭受重大損失者。未經(jīng)同意擅自經(jīng)營其他產(chǎn)品或在其他公司任職，經(jīng)查屬實者。填寫不實綜合資料或以不法手段蒙混入公司，經(jīng)查屬實者。違反法律法規(guī)或其它規(guī)定情節(jié)嚴重者。4.8、裁員本公司因業(yè)務(wù)條件或經(jīng)營方針變化，可視實際需要裁減冗員。公司將提前一個月通知員工本人，并補發(fā)一個月崗位薪金作為補償。4.9、移交4.9.1本公司員工辭職、辭退、解雇、裁員或崗位調(diào)動，應(yīng)于接到正式通知后十日內(nèi)辦妥移交手

13、續(xù)。4.9.2移交手續(xù)移交時應(yīng)就職務(wù)范圍內(nèi)之業(yè)務(wù)及經(jīng)管財務(wù)詳列清冊一式三份辦理移交手續(xù)。移交清冊經(jīng)核對無誤由原經(jīng)辦人、接任人、監(jiān)交人（該單位主管或其指定人）簽章，一份存綜合部，一份交接任人，一份原經(jīng)辦人存查。離職人員還應(yīng)填寫離職手續(xù)表到相關(guān)部門辦理手續(xù)，辦理完結(jié)交綜合部歸檔。4.9.3未辦妥移交懲處離職人員逾期不移交或未辦妥離職手續(xù)者，停發(fā)未領(lǐng)薪資及其它可領(lǐng)之款項，如有瀆職舞弊情況，并視情節(jié)究辦。4.10、本公司凡離職又復(fù)職員工，均以新進員工論。5、考勤細則5.1、工作時間采用指紋考勤，每日上午8：30至12：00，下午13：30至17：30，依據(jù)冬夏季氣候差異可略做調(diào)整，由公司視情況另行通知

14、。遲到早退15分鐘內(nèi)，扣30元。遲到或早退超過15分鐘者，每次扣罰50元。曠工一天扣發(fā)雙倍日平均崗位工資，無故連續(xù)曠工三天者，視為自動離職。5.2、休假5.2.1每周六、日例假日，法定假日、紀念日，均按規(guī)定休假，工資照給，本公司配合業(yè)務(wù)需要，可以視情況調(diào)休。5.2.2法定假日為：A 元旦一日B 五一勞動節(jié)一日C 國慶節(jié)三日D 春節(jié)三日（農(nóng)歷除夕、正月初一、初二）。E 清明節(jié)一日F 端午節(jié)一日G 中秋節(jié)一日H 三月八日婦女節(jié)女職工休假半日。5.2.3、法定假日或紀念日如遇例假日，則順延安排補假。5.2.4、本公司如因業(yè)務(wù)需要，可與法定假日或例假日對調(diào)工作。對調(diào)工作日時，員工如確因特殊原因無法出勤

15、時，應(yīng)按規(guī)定事先請假，否則依曠工論。5.3、請假5.3.1員工請假分為事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、公假、公傷假、年休假等七種。5.3.2員工因病或因故而無法上班時，應(yīng)事前填妥請假條，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交綜合部。5.3.3凡不按規(guī)定請假或未經(jīng)準假而擅離職守或不上班者，均以曠工論，但傷病假或經(jīng)部門主管證實有特殊情況，必須于當天電話請假并于上班次日補辦手續(xù)。5.3.4假期已滿，未經(jīng)續(xù)假而不上班者，除有特殊情況并經(jīng)主管核準外，均以曠工論。5.3.5員工請假均依下列各項規(guī)定辦理事假：給假日數(shù)一次不得連續(xù)超過三日。病假：給假日數(shù)依實際狀況而定，需附醫(yī)院相關(guān)證明。婚假：婚假七日，晚婚假十日五，不得分次申請，

16、必須附相關(guān)證明喪假：父母、公婆、岳父母、祖父母等直系親屬喪亡時，給喪假十日（含一個雙休日）。產(chǎn)假： 女職工晚婚晚育者本人分娩給假三個月，妊娠三個月以上流產(chǎn)者給假兩周，配偶分娩者給假十日。公假：依政府法令及公司規(guī)定辦理。公傷假：依醫(yī)師診斷書證明需療養(yǎng)日數(shù)，但最長期限為一個月，超過一個月應(yīng)予停薪留職，公司視情況予以傷病補助。年休假：A. 員工司齡在一年以上三年以下，每年給假三天B. 員工司齡在三年以上五年以下，每年給假七天C. 員工司齡在五年以上十年以下，每年給假十天D. 員工司齡在十年以上，每年給假十五天E. 公司年休假一般在春節(jié)期間享受，并且需一次性用完，不得間斷使用。年休假應(yīng)提前一周向部門經(jīng)

17、理申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，辦好交接手續(xù)，方可休假。5.3.6、員工請事、病假以一小時為單位，婚、喪、產(chǎn)假以一日為計算單位。5.3.7請假審批權(quán)限一日以內(nèi)者，經(jīng)部門主管核準。一日以上者，須經(jīng)總經(jīng)理核準。部門經(jīng)理及以上主管，請假須經(jīng)總經(jīng)理核準。規(guī)定以外之特殊事由者，皆由總經(jīng)理或董事長核準。5.4、出差5.4.1出差審批出差應(yīng)填寫“出差申請單”（見附表）及“借款單”，寫明出差任務(wù)、地點、時間、人員等事項呈交部門主管審核，總經(jīng)理核準，并據(jù)此向財務(wù)部借款。5.4.2差旅費報銷標準：出差補助標準：30元/天；住宿費：A縣市級城市60元/天；B地市級城市每天80元/天；C所到城市第一晚如找住宿確有困難，可略提

18、高補貼標準，但不得超過原標準的30%；D超過以上部分住宿者自理，節(jié)約部分出差人員可分成50%；E.若出差人員自己解決住宿或無住宿收據(jù)、發(fā)票，按標準補貼50%；F.公司人員到辦事處出差，需在辦事處住宿，期間無住房補貼。5.4.3員工外派參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，視為出差辦理，培訓(xùn)學(xué)習(xí)單位已提供膳宿者，已供給之項目不得報支費用。5.4.4出差旅費報支手續(xù)返差后七個工作日內(nèi)應(yīng)將杜撰整理報銷，并且按不同類型分別粘貼，填寫時必須如實填寫、大小寫金額一致、不得涂改。財務(wù)經(jīng)理對單據(jù)中任何一項提出質(zhì)疑，對單據(jù)最終報銷額予以確認簽字后，決經(jīng)理批準方可報銷。5.4.5員工如有違反規(guī)定虛報差旅費，經(jīng)查明屬實者依情節(jié)輕重予以處分

19、。6、辦公行政管理6.1、公章、介紹信的使用員工因公或因私需使用公章或介紹信時，必須做好登記并經(jīng)部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)批準后辦理。6.2、辦公設(shè)備和辦公用品管理。6.2.1辦公設(shè)備和辦公用品由出納統(tǒng)一管理，采購需填具物品申購單。 6.2.2辦公設(shè)備和辦公用品領(lǐng)用需按要求做好登記。出納必須對辦公用品領(lǐng)用情況定期進行統(tǒng)計并上報。6.3文件及合同管理6.3.1公司業(yè)務(wù)合同由出納統(tǒng)一保存，技術(shù)文件由客戶服務(wù)中心管理，其他文件檔案均由文員管理。6.3.2公司文件統(tǒng)一由文員收發(fā)、歸檔，按內(nèi)容和性質(zhì)進行傳閱和轉(zhuǎn)辦。6.3.4借閱合同和文件一般情況下只能當場閱后歸還，需借出必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，并寫借條給文檔管理員

20、，借閱時間一般不得超過三天。7、車輛使用規(guī)定7.1、車輛必須保持干凈整潔，轎內(nèi)和后備箱無雜物，及時清理車內(nèi)垃圾；7.2、按交通法規(guī)行駛和停放車輛，因違章被交管部門罰款的，如果駕駛員沒有合法理由，罰款由駕駛員承擔；7.3、愛護車輛，按車輛使用說明書規(guī)定進行操作和保養(yǎng)；7.4、車輛如有專職司機（或?qū)Ｈ耸褂茫?，車輛衛(wèi)生和保養(yǎng)由司機（專用人）負責，無專職司機或?qū)Ｓ萌说?，誰使用誰負責；8、附則7.1、本規(guī)則未盡事宜，依國家有關(guān)法規(guī)或公司其他文件規(guī)定辦理。7.2、本規(guī)則之解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。根據(jù)需要，總經(jīng)理可依照業(yè)務(wù)分工授權(quán)相關(guān)部門或相關(guān)人員解釋。但解釋之最后結(jié)果仍需報經(jīng)總經(jīng)理最后裁定。7.3、本規(guī)則從2

21、011年1月1日起公布實施，修正時亦同。7.4、本規(guī)則實施后，公司為適應(yīng)環(huán)境、規(guī)模、人員配置等情況的變化，本規(guī)則會作出相應(yīng)的修正和出臺新的制度。第二章 工資薪酬制度1、工資及獎金1.1、工資1.1.1凡受聘于本公司的員工，都按月領(lǐng)取薪酬，每月10日領(lǐng)取上月工資。工資主要體現(xiàn)承擔責任、工作能力和工作完成情況。1.1.2工資構(gòu)成：本公司員工工資由崗位基本工資、績效工資和其他津貼三部分構(gòu)成。崗位基本工資按員工的崗位責任大小、工作難易程度、專業(yè)水平高低確定，隨崗位的變動而變動。原則上每年根據(jù)綜合開發(fā)考評結(jié)果，評定一次崗位基本工資。個別員工也可根據(jù)其工作表現(xiàn)情況，由部門經(jīng)理提名，綜合部考核，總經(jīng)理批準，

22、即時對其崗薪做出調(diào)整?？冃ЧべY根據(jù)員工履行崗位職責、完成工作情況每月由部門經(jīng)理、綜合部、總經(jīng)理進行評定。績效工資旨在體現(xiàn)員工工作績效，工作績效愈高，其所得就愈高。其它津貼包括話費補貼、年薪調(diào)整（100元/年）、降溫費90元/年（6、7、8月）、績效獎金、提成、業(yè)務(wù)回款獎等。 1.1.3工資評定辦法：崗位基本工資根據(jù)員工的任職崗位、專業(yè)技能和學(xué)歷層次等由綜合部按照工資標準核定，總經(jīng)理批準?？冃ЧべY依據(jù)員工工作表現(xiàn)和工作完成情況，每月由部門經(jīng)理、綜合部評定，總經(jīng)理批準。部門經(jīng)理以上績效工資由總經(jīng)理核定。1.1.4業(yè)務(wù)員及其他費用包干人員的工資薪酬為底薪+業(yè)務(wù)提成獎，業(yè)務(wù)提成獎詳見本公司及廈門總公司

23、有關(guān)規(guī)定。1.1.5試用期員工工資按照試用期合同約定執(zhí)行。1.1.6工資調(diào)整：員工試用期滿經(jīng)考核合格轉(zhuǎn)正后，工資調(diào)整為正式員工的工資。員工工作崗位發(fā)生變動，其工資標準作相應(yīng)調(diào)整。本公司工資標準將根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績、物價調(diào)整幅度和同行業(yè)標準等因素適時進行調(diào)整。員工自正式加入公司滿一年，參加年薪調(diào)整，經(jīng)考核合格后予以加薪100元/月。1.1.7假期工資待遇和考勤扣發(fā)規(guī)定：工傷假在醫(yī)療期內(nèi)享受100%的崗位基本工資。事假扣發(fā)日平均崗位基本工資，連續(xù)請假五個工作日以上從第六個工作日起扣發(fā)工齡工資。病假如在一個月以上（含一個月），按崗位基本工資的50%發(fā)給病假工資，連續(xù)請假五個工作日以上從第六個工作日起扣

24、發(fā)工齡工資。經(jīng)批準的年休假享受100%崗位基本工資。員工按規(guī)定請婚、喪假不扣崗位工資和績效工資。員工產(chǎn)假期間發(fā)給100%的崗位基本工資。員工遲到或早退者，每次扣罰30元(遲到、早退超出15分鐘視為缺勤)。當月累計遲到、早退三次扣發(fā)績效獎金。遲到或早退超過15分鐘者，每次扣罰50元。曠工一天扣發(fā)雙倍日平均崗位工資，無故連續(xù)曠工三天者，視為自動離職。1.1.8加班工資的支付：需加班的員工，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，我國的法定假日按時（或日）平均崗位基本工資3倍計算加班費，其他時間按時（或日）平均崗位基本工資1.5倍計算加班費。發(fā)現(xiàn)謊報加班費扣罰50元/次。為體現(xiàn)創(chuàng)業(yè)精神和模范效應(yīng)，部門經(jīng)理以上管理人員不支

25、付加班工資。業(yè)務(wù)員亦不支付加班工資。1.2、獎金1.2.1獎金類別：年終獎金、業(yè)務(wù)提成獎、總經(jīng)理獎金1.2.2年終獎金主要體現(xiàn)公司的經(jīng)營成效和員工的工作績效，具體額度與公司效益狀況及員工綜合考核結(jié)果掛鉤，由總經(jīng)理評定。1.2.3業(yè)務(wù)員的獎金為業(yè)務(wù)提成獎。詳見廈門總公司及本公司對各項業(yè)務(wù)的管理規(guī)定及提成方案。2、員工福利2.1、康樂活動：為使員工在工作之余獲得松弛并增強員工之間的溝通及凝聚力，本公司每年撥款5000元作為員工集體活動的經(jīng)費。2.2、其它福利2.2.1本公司為外地單身員工提供住宿；2.2.2為外地員工辦理暫住證；2.2.3員工享受午餐補貼補貼；2.2.4為員工報銷春節(jié)往、返火車票；

26、第三章 崗位職責1、文員職責1.1、監(jiān)管各位員工執(zhí)行辦公室管理規(guī)定，員工外出辦事必須登記，文員有責任和權(quán)利監(jiān)督外出員工履行；1.2、監(jiān)督辦公室衛(wèi)生狀況，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生問題及時提醒相關(guān)區(qū)域責任人進行清理，公共區(qū)域由值日人清理；1.3、每天上公司內(nèi)部網(wǎng)和青島XX郵箱，查看新信息和新郵件，有新信息或新郵件及時通知相關(guān)人員；1.4、負責公司文件的起草打印督促傳閱，傳真至各辦及存檔工作。（根據(jù)各專業(yè)部門需要進行文件復(fù)印遞送，文件打印當天必須傳真至各辦事處，兩天內(nèi)必須傳閱結(jié)束）；1.5、負責總經(jīng)理及各部門資料的打印校對工作；1.6、負責公司行政會議的通知，會議議題文件的整理，會議內(nèi)容的記錄，歸類、存檔工作，并了

27、解會議執(zhí)行情況為總經(jīng)理提供參考；1.7、負責公司會議會前準備及會后清理工作；1.8、負責公司來客的分類接待及客戶走后的衛(wèi)生整理，負責訂餐和訂賓館；1.9、負責公司員工的值班、值日安排和考勤的管理；1.10、負責公司傳真、信件、報刊的收發(fā)、整理及各部門的城市快遞工作；1.11、負責公司集體活動的策劃組織實施工作。2、出納崗位職責2.1、按照會計制度和公司制定的財務(wù)制度審核報銷，對未經(jīng)簽字，違反公司規(guī)定的票據(jù)拒絕付款，對已付款單據(jù)加蓋“現(xiàn)金付訖”章；2.2、及時逐筆登記現(xiàn)金銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月末與會計核對現(xiàn)金賬，與銀行核對銀行金額，未達帳應(yīng)填寫調(diào)節(jié)表；2.3、嚴格按出庫單金額收款，填

28、寫收款收據(jù)，對部分未結(jié)款，應(yīng)加以特別注明，并通知業(yè)務(wù)員填報銷售對帳單；2.4、對所報費用單據(jù)、銀行收、付款單據(jù)，應(yīng)及時轉(zhuǎn)交會計填制記賬憑證；2.5、每月5日前上報產(chǎn)品銷售收入分析表，上報營銷部門的回款經(jīng)營情況考核一覽表；2.6、每月根據(jù)員工績效考核表核算員工工資，根據(jù)綜合部提供的考勤表和請假單按規(guī)定進行扣款，每月10日負責發(fā)放員工工資；2.7、辦理客戶開票手續(xù),按照稅務(wù)規(guī)定開具銷貨發(fā)票；2.8、完成月底對帳，并交回已開具、留存的收據(jù)；2.9、負責購置辦公設(shè)備或用品、水票，午餐卡申領(lǐng)補，負責公司聚餐和其他集體活動費用的結(jié)算及付款；2.10、負責訂貨，合同歸檔管理，每天上內(nèi)部網(wǎng)下載回傳單并通知相關(guān)

29、人員物流情況；公司生產(chǎn)出新產(chǎn)品，應(yīng)通知市場部并及時訂新產(chǎn)品樣機；2.11、負責開出入庫單據(jù)并整理、核對庫存帳，每天的出入庫單據(jù)輸入電腦并保存原始憑證；2.12、負責與庫管每月的盤點，保證庫存的正確無誤；2.13、負責保管各種辦公設(shè)備、車輛的說明書、購置發(fā)票、保單等相關(guān)憑證和文件；3、業(yè)務(wù)員崗位職責3.1、完成年度績效目標，建立客戶檔案，努力開拓市場，開發(fā)新業(yè)務(wù)；3.2、負責區(qū)域內(nèi)的投標、報價及相關(guān)的銷售活動，搞好客戶關(guān)系；3.3、了解公司產(chǎn)品基本原理、功能，了解新產(chǎn)品的性能及行業(yè)新動向；3.4、按公司規(guī)定完成日程計劃表、客戶跟蹤表、樓盤信息表、工作總結(jié)表等表格或文檔；3.5、認真記錄客戶往來賬

30、款，及時催收客戶欠款；3.6、收集客戶反饋信息，對用戶提出的難題及時通知客戶服務(wù)中心解決；3.7、定期拜訪客戶，跟蹤了解客戶業(yè)務(wù)動態(tài)；有新產(chǎn)品及時與客戶溝通和培訓(xùn)；3.8、在所劃分的區(qū)域內(nèi)從事業(yè)務(wù)活動，嚴禁跨區(qū)域銷售，嚴禁竄貨；3.9、客戶資源歸公司所有，業(yè)務(wù)員有責任做好保密工作，不準向?qū)κ?、同行透露客戶資料；3.10、業(yè)務(wù)員不準兼職其他公司的業(yè)務(wù)或銷售非公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的商品；3.11、與客戶中心、工程商共同做好售后服務(wù)工作，業(yè)務(wù)員有責任了解各系統(tǒng)的運行狀況，不得出現(xiàn)系統(tǒng)癱瘓、售后無人服務(wù)的情況；3.12、收集區(qū)域內(nèi)的用戶信息，樣板小區(qū)定期回訪；3.13、不準向客戶要回扣或任何形式的賺取差價，

31、不準隨意向客戶承諾回扣或贈送貴重禮品，如有需要，必須向總經(jīng)理申請；3.14、保證商品銷售的合理利潤，毛利率低于10%（不含10%）銷售必須由總經(jīng)理批準；3.15、不得隨意向終端用戶或開發(fā)商報價，報價必須考慮工程商的合理利潤；3.16、不準有任何形式的參與直接做工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，收沒所得并承提相應(yīng)的對公司造成影響和損失的責任；3.17、不準出現(xiàn)呆帳死帳，有出現(xiàn)的由業(yè)務(wù)員個人承擔；3.18、做好樣品的發(fā)放工作、登記和回收，客戶需要展板，有責任與客服中心協(xié)調(diào)并共同完成；3.19、有獨立完成方案設(shè)計、招標文件制作的能力，能獨立完成現(xiàn)場講標、產(chǎn)品演示、商務(wù)答疑等商務(wù)活動；計算機中備好與方案設(shè)計、制作投標書

32、及日常商務(wù)來往的有關(guān)文件資料；4、技術(shù)員崗位職責4.1、嚴格執(zhí)行客服中心工作規(guī)范；4.2、解答、處理用戶提出的產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量問題；4.3、熟練掌握產(chǎn)品功能，安裝調(diào)試方法，產(chǎn)品維修技術(shù)；4.4、認真填寫每日行程及計劃安排表，及時匯報每日工作完成情況；4.5、負責無法退回總公司的產(chǎn)品修復(fù)工作；4.6、收集整理客戶反饋信息，每月總結(jié)一份交部門主管；4.7、對市場部業(yè)務(wù)員制作方案中提出的技術(shù)問題加以確認并進行修正；4.8、及時了解公司的新產(chǎn)品、了解公司產(chǎn)品的改進情況，如有新產(chǎn)品、舊產(chǎn)品改進信息及進通知各部門；4.9、與業(yè)務(wù)員、工程商協(xié)同做好各區(qū)域的售后服務(wù)工作，確保產(chǎn)品銷售后能正常穩(wěn)定的工作；4.10

33、、協(xié)同業(yè)務(wù)員做樣品展板的工作，做好用戶的收集和整理工作；4.11、整理和備份所有有關(guān)技術(shù)方面的文檔資料，包括產(chǎn)品說明書、施工圖、電路圖、芯片程序、與方案設(shè)計、投標書制作有關(guān)的文件和資料；4.12、做好月、周工作總結(jié)，發(fā)現(xiàn)特殊問題及時與其他技術(shù)員溝通，有重大質(zhì)量問題及時向上級匯報。5、儲運員崗位職責5.1、負責貨物的收發(fā)、運輸和保管，有責任保證收貨和發(fā)貨數(shù)量的準確無誤；5.2、負責與出納每月的盤點，盤點數(shù)量能與出納的庫存帳目相符；5.3、保證庫房貨物分類擺放、整齊有序，熟悉貨物擺放的位置并能快速找到；5.4、做好出入庫賬目，帳目要求清楚明了，與庫房的實際數(shù)量相符；5.5、憑出庫單或借條出貨，無單

34、據(jù)不得出庫，搬運貨物時輕拿輕放，保證不在搬運過程中損壞貨物；保存好展板或樣品的貨物外包裝、配件及其他未隨樣品一起發(fā)出的其他部件；5.6、客戶常用的產(chǎn)品如出現(xiàn)短缺應(yīng)及時通知出納訂貨，保證常用品的庫存量；5.7、給客戶發(fā)貨后，及時通知客戶，保證貨物準時準確的發(fā)到客戶手中；5.8、如果發(fā)給客戶的是新品，保證產(chǎn)品的說明書、保修卡、合格證、附帶配件準確無誤，產(chǎn)品外觀未磨損，無污點臟物，外包裝干凈規(guī)整，標識詳細準確；5.8、發(fā)給客戶是舊機器或維修品，保證產(chǎn)品外觀干凈整潔，螺絲堅固完好、不殘缺，產(chǎn)品內(nèi)部無螺絲、殘留錫碴等其他東西；5.9、發(fā)送展板必須有防護外包裝，保證樣品不會在正常運輸過程損壞；第四章 工作

35、流程與規(guī)范一、客服中心工作規(guī)范1、上門服務(wù)流程用戶報修填寫報修記錄客服經(jīng)理派工預(yù)約上門時間，指派技術(shù)員；客服經(jīng)理24小時內(nèi)完成。向用戶解釋清楚故障原因、注意事項、設(shè)備護理常識等填寫維修記錄，請用戶簽字出具收費標準，按標準收費并交給用戶收據(jù)或發(fā)票上交維修費，注銷報修記錄維修記錄輸入電腦備查，維修記錄表存檔第二天8：30之前完成。第二天8：30之前完成。技術(shù)員根據(jù)報修的故障現(xiàn)象判斷故障原因并備好工具配件，按約定時間上門維修按上門維修規(guī)范的要求作業(yè)，辦事處駐地市區(qū)內(nèi)，單件維修半個工作日內(nèi)完成。回訪用戶使用情況完成維修1日后，3個工作內(nèi)完成?？头?jīng)理不定期回訪2、送/寄修流程送/寄修流程送修的與客戶清

36、點，寄修的與儲運員清點數(shù)量，清點后由客戶或儲運員簽字確認。清點數(shù)量并填寫維修記錄表維修品10臺內(nèi)2個工作日完成，超過10臺與客戶約定交貨時間，但不能超過每10臺2個工作的原則。維修填寫維修記錄，計算維修費用送修寄修通知儲運員發(fā)貨，并附上維修記錄客戶聯(lián)通知客戶憑清單到客服中心提貨，有維修費的同時告知收費情況需收費的由儲運員代收，銀行打款的通知財務(wù)，發(fā)貨時附上收據(jù)或發(fā)票交貨時向客戶解釋故障原因、注意事項和設(shè)備護理常識等交給客戶維修記錄客戶聯(lián)，需收費的由技術(shù)員代收并交給客戶收據(jù)或發(fā)票第二天8：30之前完成。上交維修費第二天8：30之前完成。維修記錄輸入電腦備查，維修記錄表存檔發(fā)給客戶后，3個工作日內(nèi)

37、完成。回訪用戶使用情況客服經(jīng)理不定期回訪3、上門服務(wù)規(guī)范工具齊備、準備充分并在約定的時刻到達；正確配戴工牌并在進小區(qū)或進戶前以明示，允許后方可進入；公共設(shè)備在物業(yè)的安排、允許后再維修；進入用戶室內(nèi)要穿鞋套，不準用用戶的拖鞋；每次維護、維修完成后及時清理現(xiàn)場；講解演示系統(tǒng)功能并請用戶驗收簽字；出示收費標準，按標準收費，3日內(nèi)回訪使用情況；禁用服務(wù)忌語，態(tài)度誠懇、微笑服務(wù)。上門服務(wù)不準遲到拖延對待問題不準推諉扯皮 不準在客戶處東張西望、四處走動不抽煙、不喝客戶的水、不吃客戶的飯不準主動向客戶要求幫助/維修不準借服務(wù)之便私自截留開門密碼不準與客戶發(fā)生任何沖突4、服務(wù)忌語你好像不明白你肯定弄混（錯）了

38、你應(yīng)該我們不會我們從沒我們不可能這是我們公司的規(guī)定。我不知道（這不關(guān)我的事），我們可不負責。我們一直都是這樣做的。這是你的事，你自己做決定。絕對不會，絕對不可能。5、XX產(chǎn)品終生免費維修細則5.1過保修期產(chǎn)品，以下條件都符合的，實行免費維修使用時間未超過設(shè)計使用年限、可修復(fù)的產(chǎn)品；非人為損壞或使用不當損壞；非自然災(zāi)害等不可抗力量損壞；用戶把產(chǎn)品送到我分公司駐地進行維修；產(chǎn)品的顯像管、攝像機和微處理器未損壞。5.2保修期內(nèi)的產(chǎn)品，有以下情況的不實行保修服務(wù)人為損壞或使用不當損壞；因自然災(zāi)害等不可抗力量損壞；注：我公司產(chǎn)品的保修期為一年（自安裝使用日算起）。用戶要求上門維修的，收取上門服務(wù)費。5.

39、3執(zhí)行時間自2007年8月1日起。6、上門維修收費標準6.1我公司對非保修產(chǎn)品進行維修的按本標準進行收費，非保修產(chǎn)品指：過保修期的產(chǎn)品；人為損壞或用戶使用不當損壞的產(chǎn)品；由自然災(zāi)害等不可抗力量損壞的產(chǎn)品。6.2維修收費內(nèi)容上門服務(wù)費上門服務(wù)按就近維修的原則，分公司或辦事處駐地城市市區(qū)內(nèi)，上門服務(wù)每次按20元收取。其他城市的上門服務(wù)費有長途汽車費、市內(nèi)交通費和食宿費。配件費維修過程中有更換元器件的，按右邊的價格表收取。工時費工時費按每人每小時10元計算，計時從公司出發(fā)到返回，整個維修工作不超過1小時的免收工時費。維修耗材為了完成維修所必須消耗的物品，如敷設(shè)的線材、絕緣膠布、焊錫、設(shè)備緊固件、一次

40、性使用物品等。其他不可確定的費用由雙方協(xié)商解決。6.3告知義務(wù)技術(shù)員上門維修之前有義務(wù)告知用戶有關(guān)收費的內(nèi)容并估計費用，實際維修時所需的費用與估計費用出入較大時，必須先告知用戶。收費時出示本標準并告知收費項目。6.4產(chǎn)品保修新產(chǎn)品的保修期為自工程驗收合格后一年內(nèi)。過保修期的產(chǎn)品經(jīng)維修后，對維修項目保修3個月。6.5執(zhí)行時間自2007年1月1日起。6.6配件價格表元器件名稱單價（元）元器件名稱單價（元）電阻/瓷片電容1IC：CD4000系列10小電解電容2IC：音頻功放101000電容5IC：I2C存儲器202200/4700U電容10IC：28C25630小中功率二極管2IC：89C20515

41、0小功率三極管5IC：單片機895180中功率三極管10IC：單片機8952100麥克風3IC：825530喇叭5IC：55510雙刀雙擲開關(guān)5IC：HM920920微動開關(guān)1IC：7800系列10繼電器5IC：光耦10晶振5IC：TOP24730數(shù)碼管5管理機顯示器20014V變壓器25抄表器顯示器10016V變壓器40聽筒軟線5音頻變壓器15數(shù)字按鍵1蓄電池25分機掛板10保險絲座3電鎖鎖芯50黑白顯像管260分機2/4/9/10/12芯排插1/2/4/5/64/5彩色顯像管560/640主機3/4/6/7/8芯排插2/5/5/5/55.6/7彩色顯像管800主機外玻璃片5黑白攝像頭300

42、顯示屏外玻璃片10彩色攝像頭500讀卡器讀頭300主機按鍵板60編碼/戶戶主機主板300/450不銹鋼外殼100編碼/戶戶可視主機主板600/750拉鋁II外殼150編碼分機板60非可視分機外殼20編碼可視分機板80V4可視分機外殼80戶戶分機板80電源外殼20戶戶可視分機板100直通非可視主機主板100直通可視主機主板180線性電源主板80開關(guān)電源主板1506.7上門維修工具箱物品序號名稱規(guī)格數(shù)量1萬用表數(shù)字式12電烙鐵220V40W13電烙鐵12V14螺絲刀大十字、小十字、大一字、小一字、六角螺絲刀各1把5割刀/刀片1/26鉚槍/鉚釘鉚釘：23mm1/107吸槍口徑為3mm18焊錫錫絲大于

43、1m9元器件盒常用三極管、二極管、電阻、電容、單片機、按鍵開關(guān)等110電路圖標準圖集（全套圖紙）1本11維修記錄單客戶報修記錄/上門服務(wù)記錄單/上門調(diào)試記錄1套12維修發(fā)票定額發(fā)票面值：102050100（超出200元提前1天申請）200元13收費標準114胸卡 115名片客服名片10張16抹布四方毛巾117鞋套藍色，塑料106.8用戶報修記錄單廈門XX科技有限公司編號：NO.000001客戶報修記錄報修時間年 月 日物業(yè)/工程商用戶姓名聯(lián)系電話項目名稱地 址樓棟/單元預(yù)約時間系統(tǒng)名稱直通 編碼 戶戶 別墅 其它分機類別非可視 可視 別墅 其它故障描述：保修期質(zhì)保期內(nèi) 質(zhì)保期外是否收費收費 不

44、收6.9上門服務(wù)記錄單廈門XX科技有限公司 編號：NO.000001上門服務(wù)記錄單技術(shù)員上門時間維修記錄：線路檢測費 設(shè)備檢測費 上門服務(wù)費 工時費 配件費 其它 費用合計結(jié)束時間客戶驗收： 服務(wù)態(tài)度：優(yōu) 良 合格 差 極差 客戶簽名： 年 月 日全國統(tǒng)一客服電話 95105895 版本：BGB-017-1.27、內(nèi)部管理制度7.1工作臺工具擺放工整有序；文件夾內(nèi)擺放使用說明書、維修記錄表、報修記錄表、調(diào)試記錄表、產(chǎn)品彩頁等資料；220V電源、工裝電源線、系統(tǒng)連線布置合理有序；有清潔用的抹布、刷子，防止磨損設(shè)備外殼的墊子；電話機、工裝機、維修機擺放工整。7.2工作柜存放機密文件；維修記錄、報修

45、記錄、調(diào)試記錄各表的存檔；貴重元器件；電路圖集、工作日記、便簽紙和筆；個人物品。7.3元器件柜元器件分類擺放，分常用件和備用件，常用小元器件有可移動的盒子存放；單價5元以上的元器件有出入庫記錄；擺放維修測試機；所有物品擺放有序整潔、有標簽。7.4工作間工作間保持干凈整潔，物品擺放錯落有致；工作臺、元器柜擺放合理、便于工作；固定位置擺放維修品，分待修區(qū)品和完成維修品分別擺放，設(shè)備或物流箱上必須貼標簽，標簽上記錄客戶名稱、維修記錄單號、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。7.5客戶接待接待客戶熱情禮貌，不說服務(wù)忌語、語言誠懇；一般地請用戶坐接待區(qū)并提供飲水報紙或公司的宣傳書冊，用戶要求進工作區(qū)的，不能拒絕并置座倒

46、水；7.6日常工作規(guī)定遵守員工手冊的相關(guān)規(guī)定；說話、交流盡量放低聲音，不準高聲喧嘩；不準向用戶抱怨，用戶使用不當而造成了設(shè)備損壞，應(yīng)全面解說設(shè)備的使用方法、日常護理等，避免用戶再次損壞設(shè)備；不準在用戶面前透露產(chǎn)品的經(jīng)銷商銷售價格（對方是經(jīng)銷商或工程商的除外），不準跟用戶說會影響公司信譽、形像的語言；工作認真負責、不可推逶扯皮；不可浪費元器件、輔材、電能，養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣，隨手關(guān)閉暫時不用的用電設(shè)備；見到客人應(yīng)禮貌招呼，微笑熱情；多向用戶詢問使用情況，讓用戶多提建議，有合理的建議必須在周工作總結(jié)上匯報；遇到特殊問題，必須立即與用戶溝通，不能產(chǎn)生負面影響，不能解決的立即上報。7.7工作時效用戶報修無

47、約定時間的24小時內(nèi)到場；送修產(chǎn)品10臺內(nèi)2個工作日內(nèi)完成，量大的維修，必須與用戶溝通，告知確切的修復(fù)時間，告知的時間不準超過每10臺2個工作日的原則。每天的8：30前完成上個工作日的維修記錄輸入電腦，記錄可在電腦隨時查詢；設(shè)備修復(fù)3天內(nèi)回訪用戶便使情況；第一次上門未完成維修的，第二次上門維修時間不準超過2個工作日，用戶有特殊要求的按用戶要求的時間上門；超過500戶的小區(qū)，每3個月必須回訪一次，詢問系統(tǒng)運行情況，問到有故障的按用戶報修處理；系統(tǒng)調(diào)試按工程進度，如遇特殊事件（如線路問題、工程商未按要求施工，設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)中的問題），24小時內(nèi)給出解決方案，如果是我們的責任辦事處能解決的48小時內(nèi)

48、，需要總部協(xié)助的一周內(nèi)，如果是工程商的問題，在其整改完成后48小時內(nèi)，在這個時間內(nèi)系統(tǒng)調(diào)試有明顯的進展，能預(yù)計并告知工程商系統(tǒng)完成調(diào)試的時間；7.8、日常工作時間安排表8：008：208：208：308：30下班下班后內(nèi)務(wù)整理回訪用戶、約定上門時間上門維修、調(diào)試及其他技術(shù)相關(guān)工作總結(jié)當日工作二、文員工作規(guī)范1、接聽電話規(guī)范1.1、電話響鈴三聲內(nèi)必需接聽；1.2、語言清晰標準，語速不急不慢，音量大小合適；1.3、接聽電話要熱情，面帶微笑，仿若客戶就在面前；1.4、問候語：您好，XX公司；對方?jīng)]接著表明身份或說明來電原由（找誰、問什么事），第二句：這里是前臺，請問您找哪位？要轉(zhuǎn)電話給某人，應(yīng)提示：

49、請稍等（我?guī)湍D(zhuǎn)接）；1.5、備好紙和筆，隨時作好電話記錄的準備；被來電找的人不在又無法找其他人解決的，必需做好記錄，通話完畢立即轉(zhuǎn)交相關(guān)人員處理，詳見“首問責任制度”；1.6、文明用語，有耐心、仔細聽講，不準發(fā)生任何口角；1.7、讓客戶先掛電話，不準用免提撥號等客戶接聽后再提聽筒接聽（對方有難聽的咔嗒聲）。2、接待客戶規(guī)范2.1、客戶來公司須起立并問候：您好，歡迎光臨；2.2、簡單問明客戶來意，找相關(guān)接待人；2.2、接待人不在或沒空，可以找其他人能代為接待，不能找人代接的，應(yīng)告訴客戶需要等待的時間，如果客戶愿意等待，應(yīng)領(lǐng)客戶進接待室（接待室沒空可領(lǐng)到會議室或辦公室的空閑工位上等待）并為其倒茶

50、水；2.3、如果客戶不愿意等待，應(yīng)記錄客戶的姓名、單位名稱、聯(lián)系方式和來意等信息，然后轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員處理，按首問責任制度規(guī)定，必須跟蹤事情處理結(jié)果；2.4、客戶與相關(guān)工作人員見面后，應(yīng)為其倒水，幫忙工作人員遞資料、文件等；2.5、客戶離開時須說再見，慢走！并目送客人走出公司，客人走后立即清理接待場所。三、業(yè)務(wù)員工作規(guī)范1、工作流程業(yè)務(wù)員訂貨填寫訂貨單交財務(wù)部審核等待審批按公司規(guī)定需要提供合同的，提交合同。已打款的，財務(wù)經(jīng)理簽字訂貨，訂貨量超過1萬元且未打款的，財務(wù)部上交總經(jīng)理簽字交出納訂貨，需要合同的傳真合同回總公司出納核對是否有相關(guān)人員批準，再確定訂貨1.1、訂貨流程按公司規(guī)定需要提供合同的

51、，提交合同。時效：一般地，業(yè)務(wù)員上午8：309：00提交訂貨單，財務(wù)經(jīng)理審批和出納核對工作不得無故拖延，當日上午辦理完畢。注：訂貨量低于1萬元且未打款的，財務(wù)經(jīng)理與業(yè)務(wù)員核對客戶的信用、欠款情況、是否現(xiàn)款現(xiàn)貨等作審批參考。1.2、發(fā)貨流程業(yè)務(wù)員發(fā)貨庫管確定庫存到出納處開出庫單出納交出庫單到財務(wù)經(jīng)理審核已打款的，財務(wù)經(jīng)理簽字發(fā)貨，訂貨量超過5千元且不是現(xiàn)款再貨的，財務(wù)部上交總經(jīng)理批準等待審批交儲運發(fā)貨儲運按出庫數(shù)量發(fā)貨，確保數(shù)量準確無誤時效：庫管確定庫存不得超過半小時；出納開出庫單不得無故拖延，無特殊情況在半小時內(nèi)辦理完畢；財務(wù)經(jīng)理無特殊情況在當天下午3：30前審核完畢；儲運員在當天下午4點前收到出庫單的，必須當天把貨發(fā)出，4點后收到出庫單的，如無實