有機生產內部檢查報告記錄(2018年)

1、有機生產內部檢查報告記錄（2018年）作者:日期:有機生產、加工和經營內部檢查報告公司名稱：組檢查檢查組長檢查成員檢查范圍產品名稱基地基地名稱：地塊號：檢查時間檢查內容一、種植基地種植的作物種植的作物名稱：種子種苗種子種苗選用品種？種子種苗是本基地自繁自育？/種子種苗購于何處？/抗病蟲害性能是否良好？良好種子種苗數量？/是否是非轉基因品種？否購買的繁殖材料是否有國家認可的植物檢疫證明？/購買的繁殖材料是否有質量保證書或生產合格證書？/種子種苗在播種前是否需經處理？/在種苗繁育期間，應有使用植保產品和化學處理情況？并保留處理記錄？/何時播種？土壤管理和施肥是否采取措施為避免土壤板結，應米用適當方

2、法保持或者改良土壤結構？是是否采用套種的方式，套種的品種？/是否采用輪作的方式?輪作的品種？/是否采用間作的方式，問作的品種？是若使用化學品對基質（若用時）消毒，應記錄消毒地點？/若使用化學品對再利用基質消毒，應記錄消毒日期、所用化學品的類別、消毒方式和,操作人員。應記錄基質使用地點？/是否根據土壤肥力和靈芝的營養(yǎng)需求進行施肥？施用肥料的種類？是，草木灰自制肥動物糞便和其他有機物在使用之前應腐熟？堆制時間、方法？/糞肥等初始原料購于何處？數量？/應采用何種施肥方法？每畝使用數量？混合施肥；0.5噸/畝是否使用人糞尿？/商品肥是否使用商品肥？商品肥名稱？/是否通過有機認證？是否保留有機認證證書復

3、印件？/購于何處？數量？/商品肥成份？購買的化肥應具有包括礦物質和化學成分及重金屬含量的書面證明。/采用何種施肥方法？每畝使用數量？/是否保存貿施肥記錄？是肥料應與茶葉、繁殖材料或其他食物產品分開儲存？是肥料儲存區(qū)域應有明顯的標記。/肥料應以適當的方式儲存，是否會造成污染環(huán)境的風險？/貯存環(huán)境是否潔凈、干燥？/是否使用人類生活的污水污泥？/有機副產品（如桔桿）是否當作肥料自用或出售。是否焚燒？。/有機副產品（如桔桿）是否焚燒？/灌溉是否需要灌溉人工灌溉灌溉用水源取自何處？是否是可持續(xù)水源。山泉水；是禁止使用未經處理的污水進行灌溉和（或）施肥，水源是否清潔，是否受有受到染的可能？/取地下水應得到

4、管理部門的許可？/雜草基地是否需要除草？是防治是否采用人工除草？是何時進行采用人工除草的？5月-9月是否采用除率劑？除率劑品名？否何時米用除草劑？/病蟲害防治是否采取有害生物綜合防治管理？/有害生物防治綜合管理有哪些措施？/是否從有經銷植保產品許可資格的供應渠道購買植保產品，購于何處？/使用的植保產品應經國家登記許可？/是否按標簽標明的用途使用植保產品？/植保產品的商品名：/植保產品是否通過有機認證？是否保留認證證書復印件？/是否使用非認證或未經認證機構允許的植保產品？有哪些？/是否使用禁用的植保產品？/所用植樹保器械是否完好、清潔？/是否專用于有機生產？/是否保存植保產品使用記錄？/植保產品

5、應儲存在適宜的地方？植保產品儲存地點應采取防火措施。/存放植保產品的地點應遠離其他物料，是否單獨存放？/用于茶園的植保產品應與用于其它作物的植保產品分別標識？/貨架上的液狀植保產品不應放在固態(tài)植保產品的上方。/是否有清晰的植保產品庫存清單？/應在植保產品他庫門口設置潛在危險警示牌。/飄移污染邊界與緩沖區(qū)是否足夠？是是否會受周邊常規(guī)生產的影響？否有哪能方面的污染影響？/收獲收獲時間9月-10月米收E人工采收數量2945公斤采收人員衛(wèi)生、采收容器、工具、設備和處是理區(qū)域是否衛(wèi)生？收獲后處理分揀、分級是含存放于基地？否何時運送至工廠？運輸方式和衛(wèi)生？/包裝規(guī)格/標識是是保存收獲記錄？是銷售是否啟銷售

6、臺帳或記錄？是平行生產是否存在平行生廣?否有機生產資料是否專用？是有機產品采收數量、采收地塊是否記錄？是有機產品是否單獨貯存？是否會與常規(guī)產品混淆？否有機產品是否啟標識？是廢棄物處理剩余藥液或清洗廢液如何處理？/處理使用過的植保產品容器應避免造成環(huán)境污染，如何處理？/其它農副產品的處理？/二、加工不相關三、管理要求生產批號生產批號/從成品生產批號是否可以追溯至加工過程、追溯至原料？/記錄控制是否建立記錄管理程序?是否有記錄一覽表？/相關記錄表啟：/缺失的記錄有哪些？/各種購貨發(fā)票或憑證是否保留？/產品銷售發(fā)票或憑證是否保留？/投訴處理是否建立中、投訴的處理程序?/是否記錄投訴內容？。/是否對投訴問題進行分析和處理？/采取措施的結果和記錄。/培訓應使用所有處理和使用植保產品的員工應受過培訓；/生產/加工人員應了解有機生產要求，應具備與生產、技術、加工規(guī)模相適應的的資源。/應保存每個員工的培訓記錄。/四、產品檢測產品名稱：靈芝檢測報告編號：是否符合相關產品標準：重金屬（鉛、鎘）符合GB2762-2012食品安全國家標準食品中污染物限量指標要求；農藥殘留（八八八、滴滴涕、毒死婢、樂果、氯氟菊酯、白菌清、敵敵畏、多菌靈）符合NY/T749-2012綠色食品食用菌指標要求。五、產品規(guī)格及標簽使用范圍、數量、方式使用的產品產品包裝規(guī)格使用方式標簽購買/印制數量標簽使用數量：標簽規(guī)格