有機生產(chǎn)內(nèi)部檢查報告記錄(2018年)

1、有機生產(chǎn)內(nèi)部檢查報告記錄（2018年）作者:日期:有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營內(nèi)部檢查報告公司名稱：組檢查檢查組長檢查成員檢查范圍產(chǎn)品名稱基地基地名稱：地塊號：檢查時間檢查內(nèi)容一、種植基地種植的作物種植的作物名稱：種子種苗種子種苗選用品種？種子種苗是本基地自繁自育？/種子種苗購于何處？/抗病蟲害性能是否良好？良好種子種苗數(shù)量？/是否是非轉(zhuǎn)基因品種？否購買的繁殖材料是否有國家認(rèn)可的植物檢疫證明？/購買的繁殖材料是否有質(zhì)量保證書或生產(chǎn)合格證書？/種子種苗在播種前是否需經(jīng)處理？/在種苗繁育期間，應(yīng)有使用植保產(chǎn)品和化學(xué)處理情況？并保留處理記錄？/何時播種？土壤管理和施肥是否采取措施為避免土壤板結(jié)，應(yīng)米用適當(dāng)方

2、法保持或者改良土壤結(jié)構(gòu)？是是否采用套種的方式，套種的品種？/是否采用輪作的方式?輪作的品種？/是否采用間作的方式，問作的品種？是若使用化學(xué)品對基質(zhì)（若用時）消毒，應(yīng)記錄消毒地點？/若使用化學(xué)品對再利用基質(zhì)消毒，應(yīng)記錄消毒日期、所用化學(xué)品的類別、消毒方式和,操作人員。應(yīng)記錄基質(zhì)使用地點？/是否根據(jù)土壤肥力和靈芝的營養(yǎng)需求進(jìn)行施肥？施用肥料的種類？是，草木灰自制肥動物糞便和其他有機物在使用之前應(yīng)腐熟？堆制時間、方法？/糞肥等初始原料購于何處？數(shù)量？/應(yīng)采用何種施肥方法？每畝使用數(shù)量？混合施肥；0.5噸/畝是否使用人糞尿？/商品肥是否使用商品肥？商品肥名稱？/是否通過有機認(rèn)證？是否保留有機認(rèn)證證書復(fù)

3、印件？/購于何處？數(shù)量？/商品肥成份？購買的化肥應(yīng)具有包括礦物質(zhì)和化學(xué)成分及重金屬含量的書面證明。/采用何種施肥方法？每畝使用數(shù)量？/是否保存貿(mào)施肥記錄？是肥料應(yīng)與茶葉、繁殖材料或其他食物產(chǎn)品分開儲存？是肥料儲存區(qū)域應(yīng)有明顯的標(biāo)記。/肥料應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞絻Υ?，是否會造成污染環(huán)境的風(fēng)險？/貯存環(huán)境是否潔凈、干燥？/是否使用人類生活的污水污泥？/有機副產(chǎn)品（如桔桿）是否當(dāng)作肥料自用或出售。是否焚燒？。/有機副產(chǎn)品（如桔桿）是否焚燒？/灌溉是否需要灌溉人工灌溉灌溉用水源取自何處？是否是可持續(xù)水源。山泉水；是禁止使用未經(jīng)處理的污水進(jìn)行灌溉和（或）施肥，水源是否清潔，是否受有受到染的可能？/取地下水應(yīng)得到

4、管理部門的許可？/雜草基地是否需要除草？是防治是否采用人工除草？是何時進(jìn)行采用人工除草的？5月-9月是否采用除率劑？除率劑品名？否何時米用除草劑？/病蟲害防治是否采取有害生物綜合防治管理？/有害生物防治綜合管理有哪些措施？/是否從有經(jīng)銷植保產(chǎn)品許可資格的供應(yīng)渠道購買植保產(chǎn)品，購于何處？/使用的植保產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)國家登記許可？/是否按標(biāo)簽標(biāo)明的用途使用植保產(chǎn)品？/植保產(chǎn)品的商品名：/植保產(chǎn)品是否通過有機認(rèn)證？是否保留認(rèn)證證書復(fù)印件？/是否使用非認(rèn)證或未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)允許的植保產(chǎn)品？有哪些？/是否使用禁用的植保產(chǎn)品？/所用植樹保器械是否完好、清潔？/是否專用于有機生產(chǎn)？/是否保存植保產(chǎn)品使用記錄？/植保產(chǎn)品

5、應(yīng)儲存在適宜的地方？植保產(chǎn)品儲存地點應(yīng)采取防火措施。/存放植保產(chǎn)品的地點應(yīng)遠(yuǎn)離其他物料，是否單獨存放？/用于茶園的植保產(chǎn)品應(yīng)與用于其它作物的植保產(chǎn)品分別標(biāo)識？/貨架上的液狀植保產(chǎn)品不應(yīng)放在固態(tài)植保產(chǎn)品的上方。/是否有清晰的植保產(chǎn)品庫存清單？/應(yīng)在植保產(chǎn)品他庫門口設(shè)置潛在危險警示牌。/飄移污染邊界與緩沖區(qū)是否足夠？是是否會受周邊常規(guī)生產(chǎn)的影響？否有哪能方面的污染影響？/收獲收獲時間9月-10月米收E人工采收數(shù)量2945公斤采收人員衛(wèi)生、采收容器、工具、設(shè)備和處是理區(qū)域是否衛(wèi)生？收獲后處理分揀、分級是含存放于基地？否何時運送至工廠？運輸方式和衛(wèi)生？/包裝規(guī)格/標(biāo)識是是保存收獲記錄？是銷售是否啟銷售

6、臺帳或記錄？是平行生產(chǎn)是否存在平行生廣?否有機生產(chǎn)資料是否專用？是有機產(chǎn)品采收數(shù)量、采收地塊是否記錄？是有機產(chǎn)品是否單獨貯存？是否會與常規(guī)產(chǎn)品混淆？否有機產(chǎn)品是否啟標(biāo)識？是廢棄物處理剩余藥液或清洗廢液如何處理？/處理使用過的植保產(chǎn)品容器應(yīng)避免造成環(huán)境污染，如何處理？/其它農(nóng)副產(chǎn)品的處理？/二、加工不相關(guān)三、管理要求生產(chǎn)批號生產(chǎn)批號/從成品生產(chǎn)批號是否可以追溯至加工過程、追溯至原料？/記錄控制是否建立記錄管理程序?是否有記錄一覽表？/相關(guān)記錄表啟：/缺失的記錄有哪些？/各種購貨發(fā)票或憑證是否保留？/產(chǎn)品銷售發(fā)票或憑證是否保留？/投訴處理是否建立中、投訴的處理程序?/是否記錄投訴內(nèi)容？。/是否對投訴問題進(jìn)行分析和處理？/采取措施的結(jié)果和記錄。/培訓(xùn)應(yīng)使用所有處理和使用植保產(chǎn)品的員工應(yīng)受過培訓(xùn)；/生產(chǎn)/加工人員應(yīng)了解有機生產(chǎn)要求，應(yīng)具備與生產(chǎn)、技術(shù)、加工規(guī)模相適應(yīng)的的資源。/應(yīng)保存每個員工的培訓(xùn)記錄。/四、產(chǎn)品檢測產(chǎn)品名稱：靈芝檢測報告編號：是否符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：重金屬（鉛、鎘）符合GB2762-2012食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量指標(biāo)要求；農(nóng)藥殘留（八八八、滴滴涕、毒死婢、樂果、氯氟菊酯、白菌清、敵敵畏、多菌靈）符合NY/T749-2012綠色食品食用菌指標(biāo)要求。五、產(chǎn)品規(guī)格及標(biāo)簽使用范圍、數(shù)量、方式使用的產(chǎn)品產(chǎn)品包裝規(guī)格使用方式標(biāo)簽購買/印制數(shù)量標(biāo)簽使用數(shù)量：標(biāo)簽規(guī)格