風險點名冊填寫指南

1、 附件：生產經營單位安全生產風險點名冊單位名稱（蓋章）：法定代表人（簽字）：年 月 日生產經營單位基本信息單位名稱法定代表人聯(lián)系組織機構代碼（或工商營業(yè)執(zhí)照注冊號）詳細地址郵政編碼行業(yè)類別生產經營活動類型主要產品主要原料固定資產總值（萬元）年銷售收入（萬元）占地面積（m2）職工人數（人）備 注填表人：_聯(lián)系：_填表日期：_生產經營單位安全生產風險點登記表風險點編號： 填報時間： 年 月 日風險點基本情況風險點名稱風險點詳細位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產損失預測風險等級風險管控責任部門責任人手機采取管控措施情況存在隱患情況應急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門7 / 7填表說明該“名冊”的

2、填寫過程實質是企業(yè)對風險點管控措施確認和整改完善的過程，是有效防事故發(fā)生的最基本要求，也是政府要把遏制重特大事故作為安全生產整體工作的“牛鼻子”來抓的的關鍵發(fā)力點。各企業(yè)應高度重視該項工作，要通過此次名冊的建立與上報契機作為對企業(yè)風險點的一次專業(yè)普查與管控措施確認，對確認過程中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題應制定專項整改方案，按照隱患治理的“五定”要求，積極進行整改，防止事故發(fā)生。為確保該“名冊”填寫質量，請各企業(yè)在認真閱讀本說明的基礎上，積極組織專業(yè)力量，對風險點進行系統(tǒng)深入排查，并填寫本“名冊”。表一：“生產經營單位基本信息”填寫說明（1）“行業(yè)類別”。按照國民經濟行業(yè)分類（GB/T4754-2011）

3、要求，“石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)”、“化學原料和化學制品制造業(yè)”、“醫(yī)藥制造業(yè)”、“化學纖維制造業(yè)”、“橡膠和塑料制品業(yè)”。（2）“生產經營活動類型”。按照“生產”或“生產儲存”或“倉儲經營”三種類型之一選擇填寫。（3）“主要產品”和“主要原料”。填寫主要產品和主要原料的化學名稱，有產品和原料代號或簡稱的，可在化學名稱和主要原料后面加括號注明。表二：“生產經營單位安全生產風險點登記表”填寫說明（1）“風險點編號”。是指企業(yè)為管理方便自行編制的風險點順序號。如由公司“簡稱代碼+順序號”組成，或包含風險點所在位置等信息的、更為豐富的順序號。如LCSH-001，即嵐橋石化1號風險點；LCSH-0

4、1-001，即嵐橋石化一車間1號風險點。（2）“風險點名稱”。風險點是指風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。如原料罐區(qū)、液氨站、變配電室、?；穫}庫；合成氨裝置的冷凝器、換熱器等。但對生產工藝復雜、流程相對較長的生產裝置應當按照生產工序、工藝進行劃分。以焦化廠為例：如果按照煉焦車間、化產車間籠統(tǒng)劃分則過于粗放，應當按照每個工序的獨立功能劃分則更易于管理和分工，比如按照：備煤車間、煉焦/熄焦、篩焦、冷鼓、脫硫、蒸氨、脫苯等工藝或工序劃分較為合理。（3）“風險點詳細位置”。應當具體表述風險點所在的位置。如PTA生產企業(yè)，把“PX原料儲罐區(qū)”作為風險點，位置描述：

5、廠區(qū)東北角區(qū)域（北側為廠區(qū)圍墻、東側為裝卸棧橋、南側為精對苯二甲酸裝置、西側為維修車間）。（4）“誘發(fā)事故類型”。誘發(fā)事故類型應當包括兩個部分：一是典型事故類型，如罐區(qū)的典型事故類型為火災、爆炸、中毒窒息；二是一般事故類型，如罐區(qū)檢維修過程的觸電事故、高處墜落事故、物體打擊事故、淹溺事故等。為確保該欄信息的完整性，應對可能發(fā)生的事故類型識別充分。（5）“傷亡/財產損失預測”。按照風險管理的“保守決策”和“事故不可能性定律”，預測風險損失時應當本著“就高不就低”的原則確定。填寫本欄信息時， 應當力求客觀。（6）“風險等級”。考慮到普遍適用性，風險等級按照生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令第

6、493號）規(guī)定的事故等級劃分確定相應的風險等級?！耙话闶鹿省睂募夛L險、“特別重大事故”對應一級風險。（7）“風險管控責任部門”。按照風險分級管控的原則要求，管控層級分為：公司、車間、班組、崗位四個等級，“責任部門”是指對應的公司級職能部門或××車間或××班組或××崗位。（8）“責任人/手機”。為確保取得聯(lián)系的可靠性，該欄信息增加責任人的座機聯(lián)系方式。（9）“采取管控措施情況”。該欄的填寫要體現(xiàn)“措施系統(tǒng)、完整、可靠”。管控措施的填寫要充分依據首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號）、第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目

7、錄（安監(jiān)總管三20133號）要求的基礎上，按照工程技術措施（如自動控制、監(jiān)測監(jiān)控、工藝聯(lián)鎖、緊急切斷等）、安全管理措施（如制度、規(guī)程、許可要求等）、個體防護措施以及應急處置措施的順序要求逐一填寫。（10）“存在隱患情況”。該欄的填寫按照“人的不安全因素”（安全資格、安全意識、安全理念、安全知識、安全經驗等）、“物的不安全條件”（硬件缺陷、聯(lián)鎖缺失、監(jiān)測監(jiān)控等等）、“作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)”（高溫、高濕、噪音、粉塵、有毒有害氣體、振動、光照度等等）和“管理缺陷”（制度、許可、監(jiān)護、培訓等等）四個層面逐一排查。（11）“應急處置主要措施”。應急處置主要措施針對的是異常緊急情況或事故狀態(tài)，該處填寫的主要容是“現(xiàn)場應急處置方案”中的措施容。應當針對該風險點涉及的潛在異常緊急情況或事故狀態(tài)逐一填寫。（11）“屬地監(jiān)管政府”。該欄填寫是針對安全監(jiān)管“屬地為主”的原則要求，可以明確到××縣、××鎮(zhèn)，如嵐山區(qū)虎山鎮(zhèn)。（12）“主管部門”。按照“三個必須”的原則，根據政府分工及安委會分工相關要求，結合省安全生產行政責任制規(guī)定（省政府令第293號）要求對應填寫。（1