園林公司苗圃項(xiàng)目建設(shè) 可 行 性 研 究 報(bào) 告編制人

1、園林公司苗圃項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告編制人:編制時(shí)間:目錄第一章苗圃建設(shè)項(xiàng)目提出的理由第二章苗圃項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析第三章我縣苗木行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)調(diào)查第四章苗圃項(xiàng)目未來五年的規(guī)劃及設(shè)想第五章苗圃項(xiàng)目建設(shè)具備的條件第六章苗圃的布置結(jié)構(gòu)規(guī)劃草稿圖第七章苗圃建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第八章苗圃項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第九章苗圃項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營管理制度第十章苗圃種植區(qū)劃方案意見第十一章苗圃配套設(shè)施建設(shè)方案意見第十二章苗圃項(xiàng)目建設(shè)投資總估算第十三章苗木品種選擇及投資估算第十四章苗圃五年內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益分析第一章苗圃建設(shè)項(xiàng)目提出的理由綠化是城市的第一基礎(chǔ)設(shè)施,是生態(tài)環(huán)境的第一資源,是人居環(huán)境的第一要求。近年來,隨著

2、我國城市化進(jìn)程的加速和人居環(huán)境的不斷提升,城市及村鎮(zhèn)綠化的規(guī)模會(huì)更大,要求會(huì)更高。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人工費(fèi)、化肥、農(nóng)藥、水電、柴油、糧食、運(yùn)輸費(fèi)、土地租賃費(fèi)等價(jià)格不斷上漲,這些因素也導(dǎo)致了苗木價(jià)格的不斷上漲。前年豐花月季0.7 元,今年豐花月季1.2 元,上漲了40,05 年6cm 白臘16 元/株,今年6cm 白臘45 元/株。胸徑8-12cm 的鄉(xiāng)土喬木出現(xiàn)了缺檔,預(yù)計(jì)未來5 年內(nèi)8-12cm 白臘、國槐、欒樹、法桐、大葉女貞等北方常規(guī)綠化苗木因需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于成品苗木的生產(chǎn)速度,價(jià)格將不會(huì)下降。工程用苗將持續(xù)工程公司找苗木經(jīng)紀(jì)人調(diào)運(yùn)苗木,經(jīng)紀(jì)人再到散戶中收購的供求模式。供應(yīng)時(shí)間難以保證,造成

3、事宜季節(jié)成活率高,不適宜季節(jié)成活率低,苗木價(jià)格也會(huì)極不穩(wěn)定。個(gè)別的企業(yè)或有錢老板們壟斷某種規(guī)格的苗木,投資上千萬收購苗木。例如:天津、北京壟斷10cm 左右國槐,開始出現(xiàn)投資“綠色銀行”現(xiàn)象。另外經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的發(fā)展,導(dǎo)致近期價(jià)格上漲。從全國來看(長江以北:江蘇江浦縣的雪松、江蘇沭陽的花灌木、河北懷來縣的八棱海棠、遼寧開原的云杉、河南的白皮松、山東郯城的銀杏、青州鄒平的地被、泰安的造型松、臨朐的大柿樹、濟(jì)寧李營的法桐、菏澤牡丹等品種的區(qū)位優(yōu)勢(shì)特別明顯。種植散戶占了主導(dǎo)地位,個(gè)體散戶的興起,導(dǎo)致苗木質(zhì)量差異大,價(jià)格不穩(wěn)定,經(jīng)紀(jì)人從散戶中收購苗木時(shí)間長,經(jīng)常出現(xiàn)假土球現(xiàn)象,質(zhì)量難以控制,價(jià)格相對(duì)較高。

4、隨著前幾年綠化工程大樹進(jìn)城成為園林建設(shè)的普遍現(xiàn)象,原產(chǎn)地大樹越來越少,加上近幾年林業(yè)部門對(duì)大樹采挖的管制更嚴(yán)格,造成大樹價(jià)格暴漲,一年一個(gè)價(jià),年均漲幅20以上。中、小苗圃及散戶手中的大、中型規(guī)格苗木便宜了不賣,都認(rèn)為價(jià)格只漲不降,直接導(dǎo)致大樹價(jià)格的上漲。綜合上述情況,我公司租地300 畝,建設(shè)以大樹及常規(guī)苗木為主的綜合性苗圃很有必要。第二章苗圃項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì),已成為當(dāng)今社會(huì)同等重要的問題。工業(yè)產(chǎn)業(yè)化所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化對(duì)人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。同時(shí),城市化伴隨著諸多的心理和生理性疾病日益顯露,保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境,讓森林進(jìn)城,園

5、林下鄉(xiāng),創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當(dāng)今社會(huì)的共識(shí)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于保護(hù)環(huán)境,發(fā)展經(jīng)濟(jì)。規(guī)?；缙越ǔ珊?具有一定的示范功能。引進(jìn)新品種、新設(shè)施、新技術(shù)進(jìn)行苗圃規(guī)范化生產(chǎn),有助于與政府園林部門及大學(xué)院系建立合作關(guān)系,有利于申報(bào)課題、爭(zhēng)取科研及項(xiàng)目資金,有助于提高集團(tuán)公司的知名度和實(shí)力,有綠色產(chǎn)業(yè)基地的作用。第三章我縣苗木行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)調(diào)查隨著社會(huì)的進(jìn)步,人民對(duì)居住環(huán)境的重視,山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū),城鄉(xiāng)一體化建設(shè)逐步開展,園林綠化作為城市環(huán)境建設(shè)的重要組成部分,有了較快發(fā)展。第四章苗圃項(xiàng)目未來五年的規(guī)劃及設(shè)想2011 年:完成苗圃的規(guī)劃設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人力資源的配置、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員技

6、術(shù)培訓(xùn)及部分適宜苗木的種植。2012 年:6 月初完成基建設(shè)施的竣工驗(yàn)收。11 月中旬完成計(jì)劃內(nèi)所有苗木的種植任務(wù)。年底完成團(tuán)隊(duì)建設(shè)。2013 年:胸徑30-60cm 特大型樹存圃量達(dá)到500 株,胸徑15-30cm 大樹存圃量達(dá)到1000 株,胸徑8-10cm 喬木存圃量達(dá)到8 萬株,花灌木類工程用苗達(dá)到5 萬株,地被植物存圃量達(dá)到200 萬株,管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,技術(shù)措施落實(shí)到位,銷售業(yè)務(wù)全面展開,發(fā)展固定客戶(園林施工企業(yè)5-8 家。實(shí)現(xiàn)銷售收入160 萬元。2014 年:做到苗圃內(nèi)大樹出入量穩(wěn)定,做好臨時(shí)性苗木的收購,實(shí)現(xiàn)銷售收入320 萬。2015 年:苗圃穩(wěn)步發(fā)展,建成苗圃教學(xué)基地,與大

7、學(xué)相關(guān)院系建立協(xié)作關(guān)系,與林業(yè)、園林及農(nóng)業(yè)等部門建立良好的合作關(guān)系,成立定向苗木快繁基地,爭(zhēng)取政策扶持項(xiàng)目資金,實(shí)現(xiàn)銷售收入640萬。2016 年:大樹存圃達(dá)到2000 株,價(jià)值800 萬元,胸徑10cm左右喬木達(dá)到8 萬株,價(jià)值1200 萬元,各種花灌木達(dá)到10 萬株,價(jià)值900 萬元,苗圃總價(jià)值超過3500 萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入800萬,完成苗圃投資收回。五年后,苗木的囤積和銷售量基本平衡,銷售收入穩(wěn)步增長。苗圃中經(jīng)過兩年以上定植的苗木開始快速生長,能夠達(dá)到綠樹成蔭、鳥語花香的生態(tài)效果。屆時(shí)可以增建垂釣園、生態(tài)餐廳、小型采摘園等項(xiàng)目設(shè)施,擴(kuò)展經(jīng)營范圍。也可根據(jù)經(jīng)營情況和市場(chǎng)需求穩(wěn)步擴(kuò)大苗

8、圃規(guī)模。第五章苗圃項(xiàng)目建設(shè)具備的條件一、有利條件:1、苗圃離縣城較近,有良好的交通條件。2、苗圃附近的村莊多,工廠少。周圍的村莊可以為苗圃提供較充足勞動(dòng)力資源。3、苗圃位于縣城附近,區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分顯著。4、土壤為棕紅細(xì)粒中性偏沙土質(zhì),適合各類苗木的繁育生長,苗圃內(nèi)地勢(shì)平坦,地表為多年生耕作地,不僅肥沃,而且雜草少,病蟲害少,地利條件好。5、縣境內(nèi)暴風(fēng)、大雨等災(zāi)害性天氣較少,地下水資源豐富,具有較好灌溉條件。6、苗圃建設(shè)內(nèi)容不涉及抵觸國家法律法規(guī)事項(xiàng),是受政策鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)。7、國家林業(yè)部門對(duì)規(guī)模化苗圃生產(chǎn)有較大的優(yōu)惠政策,抓住我縣苗圃少的機(jī)遇,有爭(zhēng)取政策資金的優(yōu)勢(shì)。8、集團(tuán)公司對(duì)建設(shè)項(xiàng)目有雄厚財(cái)力保

9、障。綜上所述,苗圃建設(shè)具有較好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和綜合條件,有適宜的氣候條件、土質(zhì)條件、水利條件和軟件環(huán)境條件。二、主要不足:1、苗圃不靠近主干道路,周圍村落遮擋,這些方面不利于銷售,只能靠質(zhì)量、價(jià)格、信息及業(yè)務(wù)拓展完成品牌樹立和銷售任務(wù)。2、扦插、嫁接、修剪等技術(shù)性工作,缺乏技術(shù)工人,前期會(huì)出現(xiàn)較高的誤工浪費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)用。3、沒有現(xiàn)成的生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要較長過程。4、苗圃土質(zhì)偏沙,雖然利于苗木生長,但成品土球喬木起苗困難。高品質(zhì)商品苗木定植時(shí)需要裝無紡布容器袋,增加了生產(chǎn)成本,不利于同品種苗木的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。5、苗木業(yè)在我市規(guī)模較小、特色不明顯,亦非北方苗木主產(chǎn)區(qū),目前東營苗木在北方苗木市

10、場(chǎng)中占有的份額微乎其微。因此,受市場(chǎng)影響單一苗木業(yè)短時(shí)間內(nèi)很難做強(qiáng)做大。綜上所述,如何看清不足,克服劣勢(shì),把握優(yōu)勢(shì),制定苗圃今后五年的發(fā)展攻略是苗圃建立之初的重中之重。第八章苗圃項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置:本項(xiàng)目由園林公司組織管理、經(jīng)營及實(shí)施?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要得到集團(tuán)公司基建辦的支持。苗木及其他材料的采購需要與集團(tuán)公司供應(yīng)部密切配合,經(jīng)營管理、苗木庫存管理及苗木銷售需要與集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部協(xié)作進(jìn)行。項(xiàng)目申報(bào)及基金申請(qǐng)需要集團(tuán)項(xiàng)目部指導(dǎo)進(jìn)行。苗圃生產(chǎn)經(jīng)營下設(shè)四個(gè)科室:辦公室、生產(chǎn)科、銷售科、技術(shù)科。辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)部及外部的日常事務(wù)性工作,并做好保衛(wèi)及內(nèi)部后勤保障工作;生產(chǎn)科負(fù)責(zé)

11、苗木的種植養(yǎng)護(hù)管理,制定苗圃的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助苗木的銷售,做好臨時(shí)生產(chǎn)人員的調(diào)度、培訓(xùn)及管理;銷售科負(fù)責(zé)苗木的銷售、信息的收集工作;技術(shù)科負(fù)責(zé)苗木的入庫驗(yàn)收、新品種的繁殖、引進(jìn)及零星苗木的收購工作;辦公室協(xié)助號(hào)苗圃的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:苗圃經(jīng)理:苗圃主任:辦公室生產(chǎn)科銷售科技術(shù)科二、人力資源配置:擬編正式員工9 人。既苗圃經(jīng)理 1 人,苗圃主任1 人,辦公室主任1 人、辦公室內(nèi)勤兼保管 1 人,生產(chǎn)科分三個(gè)片區(qū)、每個(gè)片區(qū)1 個(gè)區(qū)長:共計(jì) 3 人,生產(chǎn)科1 人,技術(shù)科1 人。臨時(shí)工(常住苗圃技術(shù)工人及保衛(wèi)人員共計(jì)15 人。其中,保衛(wèi)人員 2 人,綠化工人13 人。各人員職責(zé)如下:苗

12、圃經(jīng)理:負(fù)責(zé)制定苗圃發(fā)展規(guī)劃、重大生產(chǎn)經(jīng)營管理方案的決策和實(shí)施;苗圃主任:負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作;辦公室主任:日常事務(wù)及后勤保障工作;生產(chǎn)區(qū)長:日常生產(chǎn)管理;銷售科長:苗木的銷售工作;技術(shù)科長:質(zhì)量檢查,品種引進(jìn)工作及其他技術(shù)性工作。第九章苗圃生產(chǎn)經(jīng)營管理制度一、考勤制度:出勤時(shí)間根據(jù)季節(jié)而定,原則上執(zhí)行工程項(xiàng)目部考勤時(shí)間。二、倉庫管理制度1、工具管理苗圃倉庫作為公司的總倉庫,對(duì)工具進(jìn)行科學(xué)合理的管理,有利于控制成本。倉庫人員需對(duì)進(jìn)出的機(jī)械設(shè)備及物資進(jìn)行詳細(xì)的登記,對(duì)報(bào)廢的工具進(jìn)行以舊換新,并做好記錄。2、苗木管理苗木到圃后負(fù)責(zé)人員應(yīng)依據(jù)采購單上所列到的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),驗(yàn)

13、收合格后,方可入庫。對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫管人員及時(shí)填寫入庫單。苗木出庫時(shí),應(yīng)認(rèn)真填寫苗木出庫單,并做好相應(yīng)的包裝,以提高苗木成活率。每月定期對(duì)苗木盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)追查。三、其他制度1、定期對(duì)員工進(jìn)行園林專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),提高員工的專業(yè)技術(shù)水平;2、定期對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn),提高員工的安全知識(shí);3、加強(qiáng)員工管理,提高工作效率,對(duì)員工進(jìn)行合理分工,獎(jiǎng)勤罰懶;4、加強(qiáng)倉庫管理,嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,做到儉省,養(yǎng)成好的習(xí)慣;5、加強(qiáng)技術(shù)管理,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和苗木成活率;6、嚴(yán)格執(zhí)行員工假期制度;7、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任人的崗位責(zé)任制度;8、嚴(yán)格執(zhí)行公司的員工招聘制度;9、自然死亡苗木需要苗圃管理人員

14、提出書面報(bào)告,經(jīng)負(fù)責(zé)人核實(shí)后由財(cái)務(wù)核銷;10、按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。四、苗圃的生產(chǎn)養(yǎng)護(hù)制度(一一月份:全年中氣溫最低的月份,露地樹木處于休眠狀態(tài)。全面展開對(duì)落葉樹木的整形修剪工作,大小喬木、花灌木的枯枝、傷殘枝、病蟲枝修剪應(yīng)連同樹下收集起的落葉集中燒毀,殺死寄生在枝條、枯葉內(nèi)的蟲卵和病菌及時(shí)檢查風(fēng)雪后的樹枝支撐情況,發(fā)現(xiàn)松綁、搖樁、鐵絲脫落或嵌入皮中等情況時(shí)立即整改,及時(shí)檢查防風(fēng)障,樹木包扎物及繁殖棚等其他設(shè)施的情況。特別注意冬貯存不耐凍苗木的情況,有問題及時(shí)處理。(二二月份:氣溫較上個(gè)月有所回升,但露地樹木仍處于休眠狀態(tài)。認(rèn)真做好同上月工作的同時(shí),管理人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),認(rèn)真總結(jié)一年的工作,計(jì)劃好年后

15、的工作。月末計(jì)劃工人的招收,培訓(xùn)工作,做好機(jī)械的第二次檢修,制定好一年的生產(chǎn)、銷售任務(wù),計(jì)劃好輔材的用量。(三三月份:氣溫繼續(xù)回升,中旬以后,有此苗木開始萌芽開花生長。月初首先對(duì)樹木澆返青水,澆水滲透深度要達(dá)到30cm,并結(jié)合澆水每畝根據(jù)苗木品種和密度施入尿素或復(fù)合肥20-30 斤。三月份澆水施肥2 次,月末做好冬貯苗木的回栽,做好苗木出圃的同時(shí),根據(jù)計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)苗木對(duì)空地進(jìn)行補(bǔ)種。苗木發(fā)芽前(3 月初噴施石硫合劑防治病蟲害 2 次. (四四月份:氣溫繼續(xù)回升,樹木均萌芽開花,有的苗木展葉開始進(jìn)入生長旺盛期,及時(shí)清除苗木的保溫防寒材料,并儲(chǔ)存好,做好一周期防寒的再利用。繼續(xù)補(bǔ)植適宜本月定植的苗

16、木(如:紫薇、苦楝、法桐、石榴等,對(duì)地被上盆下地。及時(shí)摘果、摘花修剪,澆水施肥 2 次,加速苗木的快速生長。特別加強(qiáng)對(duì)蟒蟲、紅蜘蛛、白粉虱的防治。(五五月份:氣溫急劇上升,樹木生長迅速。苗木生長最快的時(shí)期,對(duì)苗木集中澆水施肥兩次。及時(shí)中耕鋤草,以人工和化學(xué)鋤草相結(jié)合,高于20cm 的雜草不許存在,低于20cm 的雜草每10 不多于5 株,松土及時(shí)到位,松土深度3-5cm。本月及時(shí)抹芽,重點(diǎn)防治蚜蟲、紅蜘蛛、美國白蛾、天牛、煤污病等病蟲害。(七七月份:氣溫最高,進(jìn)入雨季,伴有大風(fēng)大雨現(xiàn)象。溫度高,無雨時(shí),加強(qiáng)淺根苗木的澆水,同時(shí)注意大雨后的排澇工作,雨后的傾斜苗木及時(shí)扶正。適時(shí)對(duì)美國白蛾、蚧殼蟲、天牛的防治,及時(shí)噴施多菌靈,防治潮濕后的灰霉、白粉病。(八八月份:氣溫高,雨水多,大風(fēng)多。生產(chǎn)管理基本同七月份。(九九月份:氣溫有所下降,易出現(xiàn)秋旱。本月要適時(shí)澆水,但不能再施用氮肥,防治苗木徒長,不利于過冬。(十十月份:氣溫下降,