本質安全管理手冊

1、 本質安全管理體系（煤制油化工） 管理手冊版本號：C修改號：第1次控制號：2013-10-13發(fā)布 2013-10-13實施中國神華煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司 發(fā)布管理手冊編審、修訂人員編制：焦亞軍、蔣愛民、紀剛、王國忠、王建軍、段麗菲徐楚文、呂永天修訂：焦亞軍、蔣愛民、紀 剛審核：胡華忠、文定良、 胡先君、周忠科、王建國、王永平、焦亞軍、 閆國富、 姜興劍 、王云池、 王玉輝 、劉建波 、吳爭威 、李 強、 畢遠軍、王鳳蘭批準：武興彬 發(fā) 布 令包頭煤化工分公司在中國神華煤制油化工有限公司本質安全管理體系框架下，結合公司煤化工管理的實際情況，建立了本質安全管理體系，編制了公司本質安全

2、管理手冊。本手冊集中體現(xiàn)了公司領導層本質安全管理的意圖和方向，描述了公司本安管理體系控制環(huán)節(jié)及相互關系，明確了實現(xiàn)公司本質安全方針、目標和承諾的一系列相關要求，包括公司組織機構、策劃活動、職責、程序、過程和資源。是公司在建立、實施、保持和持續(xù)改進本質安全管理的“法規(guī)性”、綱領性的文件。對內是全體員工從事本安管理活動應遵守的行為準則,對外是公司向顧客及其他相關方提供本安保證能力的證實性文件。本手冊經(jīng)公司安全生產管理委員會審議通過，現(xiàn)予以批準發(fā)布，于2012年10月13日起實施。公司各級領導及全體員工應認真學習領會，并嚴格遵照執(zhí)行。特此發(fā)布總經(jīng)理： 2013年10月13日 管理者代表授權書為保證包

3、頭煤化工分公司本質安全管理體系的有效運行，現(xiàn)授權公司分管安全生產的副總經(jīng)理王建國同志為本安管理體系管理者代表，負責公司本安管理體系的建立、實施、保持和改進；協(xié)調內、外部健康、安全與環(huán)境事務；向總經(jīng)理匯報本安管理體系的運行情況和改進建議。特此授權?？偨?jīng)理： 2013年08月29日本質安全方針本質安全、以人為本；風險預控、全員參與；環(huán)保達標、遵紀守法；恪守承諾、持續(xù)改進。本質安全戰(zhàn)略目標不泄漏、不著火、不爆炸、不中毒、不窒息、無死亡，追求“零事故”，創(chuàng)建國際一流的煤化工標桿企業(yè)?？偨?jīng)理：2013年10月13日本質安全方針釋義“本質安全”：公司在本質安全管理體系的管理和運行過程中及活動實施前強化本安

4、管理，生產未動，安全先行?！耙匀藶楸尽保汗咀鹬厝?、關心人，在提供各項生產、銷售服務的過程中，發(fā)揮人的主觀能動性，以保護人的健康和安全為前提?！帮L險預控”：重點做好各類風險和危害因素的識別，采取預防措施，實現(xiàn)風險削減，防止事故的發(fā)生?！叭珕T參與”：把各項責任落實到每個環(huán)節(jié)、每個崗位人員；參與危害因素識別、控制措施的制定；參與各項風險控制策劃；與員工定期進行協(xié)商，體現(xiàn)企業(yè)形象和團隊精神?！碍h(huán)保達標”：注重環(huán)境保護，從源頭上控制環(huán)境污染，不發(fā)生環(huán)境污染事故?！白窦o守法”：遵守國家和地區(qū)的法令、法律法規(guī)、標準規(guī)范，誠實守信，注重社會責任和人文關懷?！般∈爻兄Z”：公司將恪守最高管理者承諾，以誠信為宗旨

5、，承擔起應負的社會責任?！俺掷m(xù)改進”：根據(jù)本質安全管理承諾方針和目標，不斷強化管理體系，改進總體績效，追求卓越永無止境。最高管理者承諾本公司始終把保護員工和其他相關方的健康、安全作為第一要務，致力于環(huán)境保護，構建和諧企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。為此，我們鄭重承諾： 遵守國家和地區(qū)的法律法規(guī)、規(guī)章條令、標準規(guī)范，誠實守信，尊重當?shù)氐娘L俗習慣； 建立本質安全生產管理體系，預防為主、安全第一，杜絕發(fā)生各類事故； 以人為本，保障員工職業(yè)健康，珍惜生命和家庭幸福，成為煤化工行業(yè)最受員工喜愛、尊重的企業(yè)； 不斷提高員工的工作質量，以良好的企業(yè)素質和形象，保證滿足相關方的需求和期望，并承擔社會責任； 注重環(huán)境保護

6、，從源頭上控制環(huán)境污染，不發(fā)生環(huán)境污染事故； 珍惜自然資源，節(jié)能減排，清潔生產，降低能源消耗，提高能源利用效率； 與時俱進，持續(xù)改進，展示最佳的本安績效，成為安全生產、環(huán)境保護、職業(yè)健康的楷模。公司的所有員工、承包方和供應方都有責任維護本公司對本質安全做出的承諾。中國神華煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司最高管理者：日期：2013年10月13日前 言神華包頭煤化工分公司注冊成立于2005年12月31日，為神華集團公司所屬中國神華煤制油化工有限公司的全資公司。公司坐落于內蒙古包頭市九原區(qū)濱河路河西生態(tài)化工基地1號，公司現(xiàn)有員工約1500人，工廠建設投資約150 億元人民幣，占地面積250 公頃。

7、公司以神華集團自有煤炭為原料，通過煤氣化制合成氣、合成氣凈化、凈化合成氣制甲醇、甲醇制烯烴、烯烴聚合工藝路線，年產30 萬噸聚丙烯、30萬噸聚乙烯顆粒產品，并副產硫磺、C4 和C5 等副產品。公司生產裝置和設施包括180 萬噸/年煤制甲醇聯(lián)合化工裝置、60 萬噸/年甲醇制聚烯烴聯(lián)合石化裝置，以及配套的熱電裝置、公用工程裝置和輔助設施、廠外工程等。公司作為國家煤制烯烴的示范工廠，是世界煤制烯烴工業(yè)化應用的先驅者。公司立足先進的經(jīng)營管理理念，以神華集團先進企業(yè)文化為底蘊，通過科學管理和高效經(jīng)營，把公司建設成為在國內具有強大核心競爭力、國際一流的煤化工標桿企業(yè)。目錄前 言61.范圍92.規(guī)范性引用文

8、件93.術語和定義94.總要求105.本安管理體系要求115.1領導和承諾115.2本質安全方針125.3策劃14對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃14法律法規(guī)和其他要求15目標和指標16管理方案175.4組織結構、資源和文件18組織結構和職責18管理者代表37資源37能力、培訓和意識38參與、協(xié)商和溝通40文件41文件控制425.5實施和運行43設施完整性43承包方和（或）供應方44顧客和產品45社區(qū)和公共關系46作業(yè)許可47運行控制49變更管理53應急準備和響應535.6檢查和糾正措施55績效測量和監(jiān)視55合規(guī)性評價56不符合、糾正措施與預防措施56事故、事件報告、調查和處理58記錄

9、控制59內部審核605.7管理評審616.手冊的管理626.1總則626.2職責626.3管理內容及要求621. 范圍1.1 目的1.1.1 本手冊參照中國神華煤制油化工有限公司本質安全管理體系達標驗收考核標準、GB/T 28001-2011、GB/T 24001-2004 / ISO 14001:2004、Q/SY 1002.1-2007標準，同時結合煤化工管理的實際而編制，其目的：(1) 建立、實施、保持和改進公司本安管理體系；(2) 使本公司確信能符合所聲明的承諾和方針；(3) 尋求本公司相關方（如顧客、上級單位）對公司本安管理體系符合性予以確認。1.2 體系覆蓋范圍1.2.1 本手冊適

10、用于公司煤化工產品的生產、銷售服務及其相關活動。1.2.2 本手冊適用于公司各部門、各生產、輔助單位。1.2.3 本手冊適用于公司所有員工、承包方和供應方。2. 規(guī)范性引用文件2.1 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可行性：2.1.1 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求； 2.1.2 GB/T24001-2004 / ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南 ；2.1.3 中國神華煤制油化工有限公司本質安全管理體系達標驗收考核標準。3. 術

11、語和定義3.1 本手冊采用GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求、GB/T 240012004 / ISO 14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、Q/SY1002.12007 健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分： 規(guī)范中給出的術語。3.2 本手冊對以下簡稱作如下說明：3.2.1 “上級公司”指中國神華集團公司和煤制油化工有限公司簡稱；3.2.2 “各單位”指公司各職能部門和各中心總稱；3.2.3 “各部門”指公司各職能部門簡稱；3.2.4 “中心”指除供銷中心外各生產和服務單位。4. 總要求公司建立本安管理體系，并在運行中予以持續(xù)改進，確保本安方針的落實、各項目標和

12、指標的實現(xiàn)，以達到控制風險、預防事故的目的。4.1 本安管理體系文件框架公司本安管理體系文件是公司管理系統(tǒng)的一部分，其結構層次包括：(1) 公司層面公司制定統(tǒng)一的本安政策，發(fā)布公司本安管理手冊、制定相關的程序文件、本安管理制度，規(guī)范等以及相關的記錄表格。 (2) 中心層面中心本安管理體系是公司整體本安管理體系的組成部分，依據(jù)公司本安管理體系文件框架，結合本單位實際，編制、完善本單位本安管理體系文件。包括：生產技術規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、風險管理手冊、重點崗位檢查表及相關的記錄等。4.2 本安管理體系模式本公司本安管理體系遵循PDCA管理模式，即：策劃（PLAN）、實施（DO）、檢查（CHE

13、CK）和改進（ACTION）。公司本質安全管理體系模式見圖1。健康、安全與環(huán)境方針策劃組織結構、資源和文件實施和運行檢查和糾正措施管理評審內部審核領導和承諾 圖1 本安管理體系模式5. 本安管理體系要求5.1 領導和承諾5.1.1 總則明確各級領導的本安責任制，將本安承諾轉變?yōu)楣芾韺嵺`，保障本安管理體系實施、運行與持續(xù)改進。5.1.2 職責(1) 總經(jīng)理負責本安承諾的批準、發(fā)布；明確各級領導的本安管理職責、權限，以實際行動踐行有感領導。(2) 安全健康環(huán)保部負責公司本安承諾草案的制定。(3) 黨群工作部負責組織建設和維護公司安全文化。(4) 各部門、各中心負責在本單位內宣傳、貫徹公司本安承諾，

14、推進公司安全文化建設。5.1.3 管理內容及要求(1) 總經(jīng)理對本質安全管理負總責，其他主管領導對所分管業(yè)務的本質安全管理負分管責任，公司自上而下逐級落實本安責任制，確保本安管理體系有效運行。(2) 公司提出本安承諾，經(jīng)公司本安管理委員會討論，最后由總經(jīng)理批準、發(fā)布。(3) 為了落實本安職責，總經(jīng)理通過下列活動證實其對本安的承諾的履行：a) 遵守法律、法規(guī)及相關要求；b) 貫徹落實上級公司健康、安全與環(huán)境政策；c) 確保本安方針的貫徹和落實；d) 主持管理評審；e) 提供必要的資源；f) 確保本安管理體系有效運行。g) 安全文化：黨群工作部編制安全文化手冊將公司安全文化的建設融入公司企業(yè)文化之

15、中，營造具有“包頭煤化工特色”、員工與承包方積極參與和自主管理的安全文化氛圍。5.1.4 相關文件(1) 本安承諾(2) 安全文化手冊5.2 本質安全方針5.2.1 總則 制定、貫徹本安方針，實現(xiàn)公司總體本安管理目標，為本安管理體系的建立和實施明確方向。5.2.2 職責(1) 總經(jīng)理負責批準公司本安方針，為建立、實施和保持本安管理體系提供適宜的資源保障。(2) 安全健康環(huán)保部負責組織本安方針的宣傳和貫徹。(3) 各部門、各中心負責組織在本單位貫徹、落實本安方針。(4) 管理內容及要求(5) 總經(jīng)理組織公司領導層和有關部門共同研究制定本安方針，并批準發(fā)布。(6) 本安方針應：a) 適合于本公司煤

16、化工活動、產品和服務的規(guī)模與風險性質和環(huán)境影響；b) 包括持續(xù)改進本質安全管理體系和污染預防、清潔生產、保護員工、事故預防、社會責任的承諾；c) 包括對遵守有關法律、法規(guī)和應遵守其它要求的承諾；d) 提供制定和評審本安目標、指標的框架，同時要保持與上級公司本安政策相一致；e) 通過會議或其他方式傳達到本公司所有員工或代表本公司工作的人員，以得到溝通和理解，使其認識各自的健康、安全與環(huán)境義務；f) 本安方針應對外公開，為公眾所獲??；g) 按文件控制程序對本安方針的評審、批準、發(fā)布、更改進行控制；h) 按管理評審控制程序，對本安方針在持續(xù)適宜性方面進行評審。i) 本公司應建立本安戰(zhàn)略（總）目標，并

17、應與本安方針相一致，以提供建立和評審本安目標和指標的框架。5.2.3 相關文件(1) 本安方針(2) MYH.02-BA.CX-01.007-2012 文件控制程序(3) MYH.02-BA.CX-01.023-2012 管理評審控制程序5.3 策劃5.3.1 對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃(1) 總則風險管理是本安管理體系的核心內容，風險評價是風險削減的依據(jù)。任何活動和設施的風險都應進行評價、采取削減風險的行動和措施，以預防事故的發(fā)生。(2) 職責a) 安全健康環(huán)保部是危害因素辯識、風險評價與控制的主管部門，負責組織危害因素識別、風險評價和控制的實施與監(jiān)督。b) 各部門負責主管業(yè)務

18、活動中危害因素的識別、評價與更新，以及風險削減、控制措施的制定和落實。c) 各中心負責組織本單位危害因素的識別、風險評價的具體實施，以及風險削減控制措施的制定與實施。(3) 管理內容及要求a) 安全健康環(huán)保部根據(jù)公司的各業(yè)務活動提出危害因素辨識、風險評價及風險控制的范圍、方法及要求，編制并組織實施危險源識別、風險評價管理程序、環(huán)境因素識別、評價管理程序，以持續(xù)地識別和控制風險，并對其有效性進行評審，并根據(jù)需要進行改進和更新；其規(guī)定內容應包括但不限于：l 常規(guī)和非常規(guī)的活動；l 所有進入公司工作場所人員的活動；l 人的行為、能力和其他人為因素；l 源于工作場所外，能夠對工作場所內人員的健康安全產

19、生不利影響的危害因素；l 在工作場所附近，由各單位控制下的工作相關活動所產生的危害因素；l 工作場所內的設施，無論本單位還是外部所提供的設施、設備和材料；l 變更過程可能產生的危害影響，包括臨時性、永久性的人員、設施、過程、程序方面的變更；l 事故、事件及潛在的危害和影響；l 以往活動遺留的問題。b) 公司通過隱患排查發(fā)現(xiàn)危害因素應納入風險防控之中，具體執(zhí)行生產安全事故隱患排查及治理管理規(guī)定。c) 公司重大危險源所涉及的風險防控具體執(zhí)行重大危險源控制規(guī)定。d) 公司在制定本安目標時，應考慮重大危害因素。e) 公司將風險管理融入所有生產經(jīng)營活動之中，全員應積極參與危害因素辨識、評價等風險管理活動

20、，并在實際操作和規(guī)劃過程中，將風險控制到合理并盡可能低的程度。5.3.2 相關文件(1) MYH.02-BA.CX-01.001-2012 危險源識別、風險評價管理程序(2) MYH.02-BA.CX-01.002-2012 環(huán)境因素識別、評價管理程序5.3.3 法律法規(guī)和其他要求(1) 總則為確保本質安全管理符合法律、法規(guī)及其他要求，公司應建立獲取這些法律、法規(guī)及其他要求的渠道。(2) 職責a) 內控審計部是法律、法規(guī)及其它相關要求的主管部門，負責組織有關健康、安全和環(huán)境法律、法規(guī)及其它相關要求的收集、識別、更新與傳達。b) 各部門負責本業(yè)務范圍標準的收集、識別、更新與傳達。c) 各部門、各

21、中心負責收集、識別、更新本單位適用的相關法律、法規(guī)、標準及要求，并傳達給員工遵照執(zhí)行。(3) 管理內容及要求a) 各部門部按法律法規(guī)與合規(guī)性評價管理程序建立獲取途徑，如通過互聯(lián)網(wǎng)、訂閱刊物、與政府和神華煤制油化工有限公司法律部門溝通等方式獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求。b) 內控審計部負責建立公司法律、法規(guī)和其他要求清單并在公司局域網(wǎng)上發(fā)布。c) 各單位負責對照本單位的危害因素，確認本單位業(yè)務領域法律法規(guī)和其他相關要求的適用性，將法律法規(guī)和其他要求應用于風險管理。d) 各部門部應及時更新法律、法規(guī)和其他要求的最新信息，將信息提交內控審計部傳遞到各單位。e) 公司在建立、實施、保持和改進本安管理

22、體系時應考慮現(xiàn)行適用的法律、法規(guī)和其他要求。(4) 相關文件MYH.02-03-2012 法律法規(guī)與合規(guī)性評價管理程序5.3.4 目標和指標(1) 總則公司應在各職能和層次建立具體的本安目標和指標，實現(xiàn)對事故預防、持續(xù)改進的承諾。(2) 職責a) 總經(jīng)理負責批準公司本安目標、指標。b) 安全健康環(huán)保部是公司本質安全目標、指標的主管部門，負責公司本安目標、指標的策劃、分解和監(jiān)測。c) 各部門負責本部門本安目標、指標的落實。d) 各中心負責本單位本安目標、指標的分解、落實和考核、上報。(3) 管理內容及要求a) 公司每年年初通過簽訂本質安全目標指標承包責任書的形式將目標分解到有關部門、各中心，目標

23、、指標應可測量，應符合公司本安方針和戰(zhàn)略目標，在建立和評審本安目標、指標時，考慮：l 法律、法規(guī)和其他要求；l 上級公司的有關要求；l 重大危害因素；l 可選擇的技術方案；l 財務、運行和經(jīng)營要求；l 相關方的意見。b) 安全健康環(huán)保部每月按目標、指標、管理方案管理程序組織本安目標、指標完成情況的考核，并將考核結果報計劃財務部納入業(yè)績考核。(4) 相關文件MYH.02-BA.CX-01.004-2012 目標、指標、管理方案管理程序5.3.5 管理方案(1) 總則為實現(xiàn)本安目標、指標，針對特定的活動、產品或服務，應建立管理方案，并形成文件。(2) 職責a) 安全健康環(huán)保部是管理方案的主管部門，

24、負責制定公司隱患治理項目計劃，對各部門、各中心管理方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。b) 其他各部門參加管理方案的制定，并按分工實施本部門業(yè)務活動管理要求。c) 各中心負責本單位權限范圍內管理方案的制定、實施。(3) 管理內容及要求a) 管理方案的內容應包括明確的目標和指標、具體可行的技術措施、完成時間和進度、投入的資源，以及責任單位和責任人。b) 安全、環(huán)保隱患治理項目計劃是管理方案的一種表現(xiàn)形式，相關部門、各中心提出需要治理的安全、環(huán)保隱患需求和計劃，納入公司或上級公司投資計劃。c) 管理方案或計劃應定期評審，包括實施前的可行性評審和實施后的效果評審，并作必要的修訂，具體執(zhí)行目標、指標、管理方案

25、管理程序。(4) 相關文件MYH.02-BA.CX-01.004-2012目標、指標、管理方案管理程序5.4 組織結構、資源和文件5.4.1 組織結構和職責(1) 總則為保證本安承諾、方針和目標的貫徹落實，公司應明確各級組織的相關職能部門和崗位的作用、職責和權限。(2) 職責a) 人力資源部是公司組織機構和職責的主管部門，負責提出各崗位任職條件，規(guī)定組織機構的設置，組織對各部門、各中心本安職責履行情況進行考核。b) 各部門、各中心落實本單位本安職責、權限。(3) 管理內容及要求a) 組織機構l 組織機構設置原則：滿足本安管理需要，堅持“業(yè)務保安、屬地管理”的原則；遵循結構層次科學、管理幅度合理

26、、責任權利相宜、便于實施專業(yè)化管理的原則；l 公司組織機構由人力資源部提出，報總經(jīng)理批準，公司本安管理體系組織機構設置具體見附錄A；l 公司設立本安委員會（安全生產委員會），建立本安管理網(wǎng)絡，公司本安管理網(wǎng)絡具體見附錄B。 b) 職責分配l 分配原則 本公司本安管理遵循“業(yè)務保安、屬地管理”的原則； 橫向分配到部門、縱向分配到崗位； 橫向配合緊密，縱向管理暢通； 有利于責、權、利的落實及監(jiān)督和考核。l 為明確職責，規(guī)定領導和各部門與本安管理體系要素的關系，具體見本手冊第3章及附錄C：本安管理體系職能分配表；(4) 本安委員會公司本安委員會是公司本安管理的決策機構，本安委員會由公司總經(jīng)理、黨委書

27、記、紀委副書記、副總經(jīng)理及相關領導、相關主管部門行政正職等組成，委員會主任由公司總經(jīng)理擔任。公司本安委員會職責為： a) 貫徹落實國家方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和集團及煤制油化工公司規(guī)章制度；督促安全、健康、環(huán)保、消防責任制的貫徹落實；b) 領導公司本安管理體系的建立、實施和改進；c) 負責研究決策安、環(huán)、職、防工作的重大問題，定期開展安全、環(huán)保工作檢查；d) 組織編制、修訂公司本安管理手冊，審定安、環(huán)、職、防工作的中、長期規(guī)劃和年度工作計劃,并督促落實；e) 組織審定公司突發(fā)事件應急預案，按職責權限協(xié)調、處置突發(fā)事件；f) 組織重大及以上事故隱患評估，對較大以上事故提出質詢，督促事故

28、的處理；g) 審定公司安環(huán)職防工作方面先進集體和先進工作者，決定表彰事宜。h) 每年向上級公司報告本安目標、指標完成情況及本安管理體系業(yè)績，提出下一年度本安工作部署；i) 公司各中心成立本中心本安管理領導小組，各中心本安管理領導小組由所屬中心行政正職、書記、相關副職、安全員等組成，所屬中心本安管理領導小組組長由所屬單位行政正職擔任。(5) 公司領導本質安全職責 a) 總經(jīng)理l 認真貫徹落實黨和國家安全生產的方針、政策，嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律法規(guī)和標準，把安全生產納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，領導企業(yè)建立并不斷完善安全生產的體制機制；l 總經(jīng)理是公司安全生產第一責任人，對公司安全、環(huán)保、職業(yè)

29、衛(wèi)生和消氣防工作全面負責；l 組織制定公司本質安全方針、戰(zhàn)略目標和承諾；l 組織建立公司本安管理體系，批準管理手冊，任命管理代表；l 定期主持召開本安管理委員會會議，及時召開安全生產辦公會議，研究解決安全生產中的重大問題；l 主持公司本安管理體系評審，提出本安管理體系改進決策；l 督促建立健全公司的安全生產、環(huán)境保護、職業(yè)病防治、消防氣防責任制;l 督促組織制定公司的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；l 確保公司安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生和消氣防等方面的資金投入；l 督促、檢查公司的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；l 督促組織制定并實施公司的生產安全事故及自然災害應急救援預案

30、；l 按國家法律、法規(guī)規(guī)定，及時、如實上報各類安全事故；l 定期聽取安全生產工作匯報，研究新情況、解決新問題。b) 黨委書記l 負責黨群工作的活動中，按“誰主管，誰負責”的原則，對其分管范圍內的安環(huán)職防工作負主要領導責任；l 嚴格執(zhí)行國家、集團和煤制油化工公司有關安全生產的方針、政策及相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；l 負責組織發(fā)揮黨委在企業(yè)安全生產中的監(jiān)督保證作用，組織黨群部門參加事故的調查，對負有領導責任的事故責任人提出黨紀處分的建議；l 支持開展安全生產競賽和合理化建議活動，參加有關安全管理規(guī)定和員工勞動保護管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實施；l 組織黨員干部遵章守紀和預防事故的活動，開展黨員身邊無事

31、故活動；l 定期召開黨委工作會議，督促公司安全生產工作中重大安全生產問題的處理，督促公司對安環(huán)職防問題及安全隱患的整改，在公司建立科學發(fā)展觀。l 負責組織建設公司安全文化建設。c) 紀委書記l 在負責紀檢、監(jiān)察、審計工作的過程中，為紀檢、監(jiān)察、審計參與公司安全管理和監(jiān)督創(chuàng)造條件，并按“誰主管，誰負責”的原則，對其分管范圍內的安環(huán)職防工作負主要領導責任；l 嚴格執(zhí)行國家、集團和煤制油化工公司有關安全生產的方針、政策及相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；l 負責組織發(fā)揮紀檢監(jiān)察在企業(yè)安全生產中的監(jiān)督保證作用，組織紀檢監(jiān)察審計參加事故的調查，對負有領導責任的事故責任人提出處分的建議；l 受理群眾關于安環(huán)職防方

32、面的信訪舉報和意見，進行處理或反饋到安健環(huán)部；l 參與各類事故的調查和處理工作；l 負責安環(huán)職防專項資金使用的監(jiān)督和審計。d) 工會主席l 嚴格執(zhí)行國家、集團和煤制油化工公司有關安全生產的方針、政策及相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；l 在負責工會工作的過程中，為工會和群眾參與公司安全管理和監(jiān)督創(chuàng)造條件，并按“誰主管，誰負責”的原則，對其分管范圍內的安環(huán)職防工作負主要領導責任；l 籌備召開公司職工代表大會，負責職工代表大會閉會期間的日常工作；l 支持開展安全生產競賽和合理化建議活動，參加有關安全管理規(guī)定和員工勞動保護管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實施；l 關注改善員工的勞動條件，監(jiān)督員工勞動防護用品的發(fā)放和女

33、工勞動保護工作的落實；l 有權對建設項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用進行監(jiān)督；l 會同有關部門做好安環(huán)職防法律法規(guī)宣傳教育活動，配合開展安環(huán)職防知識的競賽、安全月、“119”、世界環(huán)境日和合理化建議活動；l 對工傷、患有職業(yè)病的員工按醫(yī)療部門建議安排康復療養(yǎng)；l 參與各類事故調查，有權提出處理意見，并要求追究有關人員的責任。e) 主管生產和安全副總經(jīng)理l 主管生產的副總經(jīng)理是安全生產的主要責任人，協(xié)助總經(jīng)理組織好安全生產工作，對公司安全生產工作直接負責，組織公司有關安全生產的部門、中心開展安全生產工作；l 負責組織制定并貫徹執(zhí)行公司各項安環(huán)職防管理規(guī)定和安全操作規(guī)

34、程；l 負責公司安全資金投入和有效實施；l 制定公司年度本質安全工作計劃，落實本質安全目標，堅持安全生產“五同時”原則，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的同時，要計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作；l 組織制定公司突發(fā)事故（件）應急預案，并定期組織專項應急預案演練；l 組織審定公司重大風險削減、控制措施；督促有關部門、中心定期開展各項安全檢查；l 貫徹執(zhí)行國家、集團和煤制油化工公司相關要求，組織開展公司重大事故隱患排查，并對重大事故隱患制定相應整改措施及時消除事故隱患；l 負責生產工藝的審核，嚴禁使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝，負責在組織審定新工藝和新裝備推廣過程中，優(yōu)先

35、審核其安、環(huán)、職、防性能和措施；l 負責組織建設項目的驗收備案；l 負責組織公司著火爆炸、人身傷害及各種生產事故的調查，參加其他事故的調查，督促相關部門提出處理意見、提交事故報告；l 主持召開公司生產調度會議，在安排生產工作的同時必須布置安全方面有關事項，及時向總經(jīng)理反映、匯報安環(huán)職防工作情況，強化安全生產管理；l 定期主持召開公司安全例會，安排布署本質安全管理工作，研究解決存在問題；l 督導公司安環(huán)職防教育培訓工作及公司的安全文化建設。l 負責安?；鸬膶徍?，確保本質安全保證基金的使用和管理；l 貫徹執(zhí)行“三同時”規(guī)定，組織有關部門對技改技措項目進行“三同時”審查，對建設項目進行風險管理；f

36、) 主管計劃財務副總經(jīng)理l 負責組織各項安全計劃的編制和安措資金的落實，并按“誰主管，誰負責”的原則，對其分管范圍內的安環(huán)職防工作負主要領導責任；l 嚴格執(zhí)行國家、集團和煤制油化工公司關于安全技術措施經(jīng)費提取使用的有關規(guī)定，做到?？顚Ｓ?，并監(jiān)督執(zhí)行，切實保證對安全生產的資金投入；l 執(zhí)行煤制油化工公司關于安全生產保證基金管理辦法，按時按比例繳納安全保證基金，并對返還企業(yè)的安全保證基金的使用情況進行監(jiān)督；l 組織分析公司安全生產經(jīng)濟效益，合理安排安全生產、勞動保護用品、安全教育培訓經(jīng)費的支出，審核事故費用支出；l 保證公司依法參加工傷社會保險，為員工繳納保險費。l 定期召開計劃、規(guī)劃、資產、財務

37、工作會議，匯總安全保證基金使用情況，以及安全生產資金的投入。及時向總經(jīng)理反映，為安全生產的投入決策提供依據(jù)。g) 主管機電儀副總經(jīng)理l 負責組織實施設備年度安全工作計劃，并按“誰主管，誰負責”的原則，對其分管范圍內的安環(huán)職防工作負主要領導責任；l 嚴格執(zhí)行國家、集團和煤制油化工公司有關安全生產、環(huán)境保護、職業(yè)病防治和消防安全方面的方針、政策及相關法律、法規(guī)、標準和規(guī)章制度；l 組織制定施工、安裝、檢維修等設備安全管理規(guī)定、安全技術規(guī)程，并組織實施；l 負責生產期間施工、安裝、檢維修、驗收工作中的安全管理，對施工、安裝、檢維修、驗收工作實行全過程風險控制和管理； l 負責組織召開施工、安裝、檢維

38、修等設備工作例會，布置安全措施和安全施工方案，確保作業(yè)安全；l 組織審查施工、安裝、檢維修單位的資質，督導業(yè)主與施工、安裝、檢維修單位簽定承包合同的同時必須簽定有關安全消防協(xié)議；l 負責對涉及生命安全、危險性較大的特種設備使用前進行審核，不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的設備；l 負責組織公司設備事故的調查，參加其他事故的調查，督促相關部門提出處理意見、提交事故報告；l 負責定期組織設備安全大檢查，定期召開設備管理工作會議，分析設備運行動態(tài)，排查生產安全事故隱患，制定安全防范措施，及時解決存在的問題。及時向總經(jīng)理反映、匯報設備安全運行狀況，為安全生產管理決策提供依據(jù)；l 組織公司大

39、檢修，確保設備的安全平穩(wěn)運行，及時淘汰更新不具備安全條件的設備。l 負責督促檢查施工安全技術措施交底、組織設備維修及工程建設項目的本安檢查，落實設備維修和建設項目事故隱患的整改；l 負責落實工程項目施工組織設計、施工過程和驗收工作中的健康、安全與環(huán)境措施，保證設計、施工質量；h) 主管技術副總經(jīng)理l 嚴格執(zhí)行國家方針政策、法律、法規(guī)，貫徹落實上級及公司的各項本質安全管理規(guī)章制度,負責生產工藝過程管理、技術改造等活動過程中的安全工作， 按照“誰主管，誰負責”的原則，對其分管范圍內的安環(huán)職防工作負主要領導責任；l 負責公司安全生產技術革新的管理，采用有利于安全條件改進的新技術、新方法、新工藝和新材

40、料，促進公司安全生產水平的提高；l 負責組織公司安全操作規(guī)程和生產技術方案的編制與審查；組織對公司安全操作規(guī)程和工藝紀律的執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；l 負責公司裝置清潔生產方面的技術革新，促進公司清潔生產水平；l 貫徹執(zhí)行國家、集團和煤制油化工公司文件要求，負責公司節(jié)能減排工作；l 負責組織相關部門對事故原因進行技術分析，查找事故工藝技術方面的原因，持續(xù)改進生產工藝技術；l 負責組織工藝紀律方面的檢查并對檢查出的問題進行跟蹤整改。l 負責技改技措項目的前期立項工作，組織制定重大事故隱患整改方案；l 負責工藝技術指標、工藝參數(shù)、原材料、操作法、聯(lián)鎖自保系統(tǒng)及安技裝備等的變更審批；(6) 公司各部門本質

41、安全職責公司各部門承擔建立、實施、保持和持續(xù)改進本安管理體系的業(yè)務保安職責、權限，其通用職責：l 嚴格執(zhí)行國家、地方方針政策、法律、法規(guī)，貫徹落實上級及公司的本安管理體系文件；l 負責本部門和本專業(yè)系統(tǒng)的危害辨識、風險評價及監(jiān)控管理；l 負責組織制定本專業(yè)系統(tǒng)的本質安全管理規(guī)章制度、負責對本部門、本專業(yè)系統(tǒng)本安管理體系運行情況進行監(jiān)督、檢查；l 負責參與業(yè)務范圍內健康、安全與環(huán)境事故的調查處理；l 負責本部門文件和記錄的管理；l 配合、接受本安管理體系審核，完成不符合項糾正措施的實施和封閉。a) 安全健康環(huán)保部l 負責組織宣貫國家有關方針、政策，貫徹落實國家有關安全生產、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、消

42、防氣防的法律法規(guī)和標準；l 負責公司本安管理體系的建立、推行與維護工作，確保公司本質安全行為和績效的持續(xù)改進；l 負責編制公司安全生產、環(huán)境保護、職業(yè)病防治、消防氣防責任制，經(jīng)公司批準后實施，并監(jiān)督、檢查各部門和中心的貫徹落實情況；l 負責組織安全生產事故隱患排查和治理，負責安全生產事故隱患上報工作；l 負責公司危險化學品和重大危險源監(jiān)督管理，負責公司危險化學品登記和安全生產許可證的辦理；l 負責公司環(huán)境保護管理工作，督促檢查環(huán)保設施正常運行，做好公司清潔生產工作；l 負責公司消防、氣防安全管理工作；負責公司消防設施、氣防設施的監(jiān)督管理；l 負責公司新、改、擴建項目的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生和消防

43、“三同時”監(jiān)督管理和實施；l 負責公司員工職業(yè)病防治監(jiān)督管理和勞動防護用品發(fā)放使用監(jiān)督管理工作；負責公司核料位計和射線作業(yè)的監(jiān)督管理；l 負責公司各類事故的綜合管理，事故快報和事故的統(tǒng)計的上報；l 負責公司員工工傷認定和勞動能力鑒定管理工作；l 負責組織公司員工進行安環(huán)職防培訓和教育，對新入廠員工進行廠級安全教育，組織對特種工種作業(yè)人員進行安全技術培訓和考核；l 負責公司交通安全管理和生產區(qū)域封閉性管理工作。l 負責組織開展危險危害和環(huán)境因素識別、評價及風險控制的策劃；l 負責公司健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)及合規(guī)性評價工作。l 負責提出公司本安目標、指標，分解到各職能和層次上并對本安目標、指

44、標完成情況進行考核，納入公司績效考核，提出獎懲建議；l 負責公司本質安全委員會會議的準備工作，定期組織召開本質安全委員會例會；l 負責與承包商簽訂安全環(huán)保協(xié)議，并對承包商的施工安全進行監(jiān)督檢查；l 負責公司作業(yè)許可的歸口管理，具體負責動火、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、放射性作業(yè)許可證的審批，并深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對高風險活動進行重點監(jiān)督；l 負責法律法規(guī)及其他要求、體系文件變更管理與風險控制；l 負責組織內部審核工作和管理評審的準備工作，對日常監(jiān)督檢查和內部審核發(fā)現(xiàn)的問題組織原因分析、制定并實施糾正措施和預防措施；l 負責本安管理績效監(jiān)測和測量的歸口管理，負責編制本安績效監(jiān)測計劃并組織實施；l 負責

45、組織編制公司級應急救援預案，并組織實施應急預案的演練；l 負責負責本安管理體系文件和記錄的管理。b) 綜合辦公室l 負責對國家、地方政府、集團和煤制油化工公司及本公司有關安環(huán)職防的文件及時進行上傳下達，保證信息暢通；l 負責管轄職責范圍內消防器材和消防設施的管理；l 負責公司食堂、公寓、宿舍等的安全、衛(wèi)生、防疫、防火管理工作l 負責食堂液化氣的儲存、使用操作安全管理；l 負責監(jiān)督檢查外包餐飲服務公司人員的健康檢查和持健康證上崗管理，負責飲食衛(wèi)生各個環(huán)節(jié)的管理，防止食物中毒；l 負責公司機動車輛的安全管理。定期組織駕駛員進行交通安全教育和培訓，負責制定車輛使用管理及維護保養(yǎng)管理規(guī)定，定期組織車輛

46、安全檢查，按時辦理公司車輛年檢手續(xù)。l 參加本質安全委員會議和研究健康、安全與環(huán)境工作的總經(jīng)理辦公會議，做好記錄，并督促檢查落實；l 負責公司公共關系管理，協(xié)調公司內外各種工作關系。l 嚴格按照“四不放過”原則，組織交通事故的調查、分析，并提出處理意見。c) 計劃財務部l 負責在編制公司中、長期規(guī)劃和年度工作計劃中列入安環(huán)職防工作計劃，并監(jiān)督計劃的實施；l 負責公司安環(huán)職防專項資金的建立和專項資金的使用；l 負責落實安全生產技術措施經(jīng)費，對集團和煤制油化工公司下?lián)芙o公司的安全生產資金要保證?？顚Ｓ茫坏门灿?；l 負責公司月、季、年度安環(huán)職防專項資金收支上報煤制油化工公司，并抄送安健環(huán)部備案；l

47、 會同相關部門進行事故經(jīng)濟損失的計算與統(tǒng)計，協(xié)助事故的處理。l 負責將本安體系績效考核納入績效考核之中。d) 質量技術部l 負責公司安全生產技術革新的管理，采用有利于安全條件改進的新技術、新方法、新工藝和新材料，促進公司安全生產水平的提高；l 負責組織公司工藝技術規(guī)程、崗位操作法、工藝指標和開停車方案、生產技術方案的編制與審查；監(jiān)督檢查崗位操作法和工藝紀律的執(zhí)行情況；l 貫徹執(zhí)行國家、集團和煤制油化工公司文件要求，對公司節(jié)能減排工作實施綜合管理；l 負責工藝事故的調查并提交公司級事故報告和處理意見；l 定期組織專項檢查和檢查問題的跟蹤整改。l 負責組織技改、技措項目的設計、施工和投用時的“三同

48、時”審查；l 負責工藝、設備、操作規(guī)程變更的風險管理；l 負責公司檔案管理，監(jiān)督檢查項目檔案的管理，并負責項目檔案的驗收；l 負責公司信息化建設、維護與管理；l 負責公司各類產品說明書和危險化學品的安全技術說明書（MSDS）的審批；e) 生產運營部l 按照“管生產必須管安全”、安全 “五同時”原則，督促檢查各中心的各項安全措施的落實；l 認真落實公司應急指揮中心辦公室職責內容，在生產過程中出現(xiàn)生產波動、物料大量泄漏和排污不正常時必須立即指揮調整生產，出現(xiàn)險情或事故時應果斷正確指揮并啟動公司突發(fā)事故（件）應急預案；l 負責“跑、冒、串”及非計劃停工事故的調查并提交公司級事故報告及事故處理意見；l

49、 負責組織編制、審批裝置大修的停車、開車計劃，并組織開、停車方案的實施。l 負責組織專項檢查和檢查問題的跟蹤整改；l 負責生產帶班管理,并監(jiān)督檢查落實。l 負責公司日常生產組織、協(xié)調和調度指揮。組織召開調度會，協(xié)調平衡生產物料及動力，負責水、電、汽的平衡調度及對外聯(lián)絡。l 負責公司年、季、月度生產計劃的制定及生產統(tǒng)計、綜合統(tǒng)計的編報與管理。f) 人力資源部l 依據(jù)國家安環(huán)職防的方針政策和法律、法規(guī)及公司的相關規(guī)定，把安環(huán)職防業(yè)績作為領導干部考核的一項重要指標；l 負責公司安全生產管理機構和專職安全管理人員的設置，完善公司安全管理隊伍，提升安全管理人員的素質；l 依據(jù)國家法律、法規(guī)和煤制油化工公

50、司規(guī)定，做好注冊安全工程師繼續(xù)培訓工作，列入專業(yè)技術任職人員的管理工作；l 負責執(zhí)行對事故責任者進行經(jīng)濟處罰和行政處理；l 根據(jù)員工健康體檢情況和安健環(huán)部的建議，對存在職業(yè)禁忌癥的員工安排其從事非禁忌的工作崗位；l 負責與員工訂立勞動合同，依法為員工辦理工傷社會保險等事項；l 按規(guī)定負責為員工發(fā)放保健費和防暑降溫費；l 負責工傷申報和報銷，協(xié)助工傷員工的工傷鑒定。l 負責提出公司組織機構設置建議并進行定崗定編管理，滿足本安管理要求。l 負責組織公司編制崗位說明書，組織對員工上崗能力進行評估；l 負責制定公司年度培訓計劃，組織實施培訓工作并進行評估；l 負責組織新員工的入職教育和轉崗人員的再教育

51、工作，并進行監(jiān)督、檢查；l 負責公司崗位變更及其風險的管理；l 負責勞務用工管理，在辦理勞務用工協(xié)議書時，負責組織簽訂安全條款或協(xié)議；l 負責公司員工績效考核；l 參與事故調查，負責傷亡員工保險賠償工作。g) 機械動力部l 貫徹執(zhí)行國家有關安環(huán)職防工作的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)范、標準，確保公司新、改、擴建項目的安環(huán)職防設施、抗震設施符合國家和地方的相關規(guī)定；l 負責外部施工隊伍的資質審查和施工安全的監(jiān)督管理，協(xié)助安健環(huán)部與外部施工單位簽訂“施工安全協(xié)議” 并組織外來檢修隊伍和人員進行安全教育培訓工作；l 組織相關專項檢查和檢查問題的跟蹤整改；l 負責公司設備事故調查并提交事故報告及處理意見

52、；l 負責公司固定有毒氣體、可燃氣體檢測儀器和火災報警器的維護管理、定期校驗管理；l 負責電焊、氣焊、電工、起重作業(yè)、鍋爐、壓力容器特殊工種操作人員的取證管理；l 負責公司特種設備的管理，對特種設備負責登記取證，負責編制、審核特種設備檢測、檢驗、修理計劃及方案；l 負責督促檢查公司避雷設施和靜電接地系統(tǒng)的維護和定期檢測工作。l 參加相關部門的定期本質安全檢查，組織專項檢查，對各裝置的設備管理進行監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時落實整改，對查出的問題進行處置、糾正，并向相關部門通報；l 負責對安全技術裝備和消防、氣防設施的維修管理工作；l 負責建立健全設備管理檔案、臺帳；l 負責組織編制、審核、修訂設

53、備維護、檢修、檢驗、鑒定等技術規(guī)程。負責審核設備保運的檢維修方案；l 負責安全閥校驗證等檢維修資質的取證及換證工作；l 負責組織對關鍵機組、特護設備實施在線檢測分析，制定防護措施及預案；l 負責設備設施變更的風險管理。h) 黨群工作部l 依據(jù)國家安環(huán)職防的方針政策和法律、法規(guī)及公司的相關規(guī)定，在中層干部民主測評和任職提拔考察和考核過程中，列入安環(huán)職防考核指標；l 協(xié)助做好每年安全生產月、“119”和世界環(huán)境日活動，做好公司安環(huán)職防方面的對外宣傳工作；l 負責組織建設和維護公司安全文化，做好公司各項本質安全管理活動的宣傳工作，提高職工的本安意識和遵章守紀的自覺性；l 負責向社區(qū)各方展示健康、安全

54、與環(huán)境管理績效，以獲得社區(qū)和各相關方的支持；l 發(fā)揮各級黨組織在安全生產中的監(jiān)督保證作用，教育黨員在安全生產中起模范帶頭作用，并帶動周圍群眾做到黨員身邊安全生產無事故活動；l 負責執(zhí)行對事故責任者進行黨紀處分；l 組織員工代表參與風險管理，方針和程序的制定、實施和評審，開展合理化建議活動；l 關心職工勞動條件的改善，保護職工在勞動中的健康安全。組織從事有毒有害作業(yè)人員進行預防性健康療養(yǎng)，并提出改善意見，做好女工勞動保護工作；l 參加重大事故的調查處理，協(xié)助有關部門做好傷亡事故的善后處理工作；糾正公司內部違反有關健康、安全與環(huán)境方面的規(guī)定和侵犯員工合法權益的行為；l 會同有關部門做好安環(huán)職防法律

55、法規(guī)宣傳教育活動，配合開展安環(huán)職防知識的競賽、安全月、“119”、世界環(huán)境日和合理化建議活動；l 將健康、安全與環(huán)境工作納入職工代表大會的議題。i) 紀檢監(jiān)察室l 貫徹執(zhí)行國家有關安環(huán)職防的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、標準；監(jiān)督安全生產責任制的貫徹落實；l 受理群眾關于安環(huán)職防方面的信訪舉報和意見，進行處理或反饋到安健環(huán)部；l 負責監(jiān)督公司事故管理規(guī)定的貫徹執(zhí)行，參與各類事故的調查和處理工作；l 負責安環(huán)職防專項資金使用的監(jiān)督和審計。j) 內控審計部lk) 供銷中心l 負責組織公司二級合格供應商評價和選擇，對供應商資質進行審核，負責對供應商的日常管理、考核和評定。負責建立公司合格供應商的檔案管理；l 負責物資采購計劃的編制與審核；l 負責綜合物資倉庫、