質(zhì)量體系運(yùn)行策劃方案匯編

1、質(zhì)量體系運(yùn)行策劃方案 2017/12體系運(yùn)行規(guī)劃一.公司體系運(yùn)行現(xiàn)狀二.體系運(yùn)行提升方案三.需求的公司資源四.提升后的驗(yàn)證一.公司體系運(yùn)行現(xiàn)狀1.結(jié)合外審和客戶審核狀況，我司存在體系文件未完全貫徹到現(xiàn)場操作層級(jí)的現(xiàn)象。如供應(yīng)商管控缺失，經(jīng)營計(jì)劃未能覆蓋客戶要求指標(biāo)，管理評(píng)審與內(nèi)部審核不充分等。2.我司實(shí)際業(yè)務(wù)流程沒有完整清晰的文件支撐。部門交叉業(yè)務(wù)無明確的職責(zé)界定，部分文件缺少流程圖與責(zé)任崗位。我司各部門體系文件數(shù)量程序數(shù)量管理辦法數(shù)量市場部42工程部216制造部419質(zhì)保部720財(cái)務(wù)部10采購部19綜管部214物流部22二.體系運(yùn)行提升方案A方案：1.各部門根據(jù)現(xiàn)有負(fù)責(zé)的過程去對(duì)應(yīng)條款內(nèi)容，

2、逐條修改文件與IATF16949:2016條款的符合度。確保條款明確要求的內(nèi)容在文件上得到體現(xiàn)。2.各部門根據(jù)修改后的文件去重新定義業(yè)務(wù)流程及所有監(jiān)控點(diǎn)。重點(diǎn)保證過程績效指標(biāo)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均有有效驗(yàn)證與評(píng)價(jià)過程。3.試運(yùn)行2個(gè)月，期間根據(jù)運(yùn)行狀況進(jìn)行微調(diào)A方案分析優(yōu)點(diǎn)：條款符合性高缺點(diǎn)：耗時(shí)長（預(yù)計(jì)文件修改需要45天左右），投入資源大難點(diǎn)：各部門經(jīng)理及管理層需要投入巨大精力，仍須引入外部培訓(xùn)資源。最起碼做到部門經(jīng)理理解條款內(nèi)容，明確知道需要做到哪些，如何做，如何改善提高。B方案：1.各部門根據(jù)現(xiàn)有文件狀況，補(bǔ)齊相應(yīng)的流程圖與責(zé)任崗位。統(tǒng)一文件格式與表達(dá)，做到內(nèi)部文件與記錄的標(biāo)準(zhǔn)化。2.識(shí)別條款必要

3、的流程與記錄，新增到責(zé)任部門的文件中去。3.試運(yùn)行2個(gè)月，期間根據(jù)運(yùn)行狀況進(jìn)行微調(diào)。B方案分析優(yōu)點(diǎn)：可操作性強(qiáng)缺點(diǎn)：潛在風(fēng)險(xiǎn)大難點(diǎn)：仍須外部資源驗(yàn)證所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)是否完整。各部門仍須投入部門業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行文件修補(bǔ)工作。C方案 ： 1.根據(jù)外審及客審問題項(xiàng)，成立專項(xiàng)小組進(jìn)行問題分析整改。將整改措施固化到具體文件中。2.定期每季度開展內(nèi)部審核（體系審核、過程審核、 產(chǎn)品審核）3.內(nèi)部稽查問題后，持續(xù)改進(jìn)。C方案分析優(yōu)點(diǎn)：投入小缺點(diǎn)：難以較大程度改善運(yùn)行狀況難點(diǎn)：需要有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審核員，需要各部門投入部分精力去持續(xù)改善。三.需求的公司資源1.無論何種方案，均需要公司投入一定的人員與精力。會(huì)增加部分人員及各部門經(jīng)理的工作任務(wù)。2.有效的外部培訓(xùn)資源3.管理層的支持四.提升后的驗(yàn)證1.各部門經(jīng)理內(nèi)部宣講更改后文件內(nèi)容及業(yè)務(wù)流程。2.交叉業(yè)務(wù)的宣貫