ISO_TS16949質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 兆隆金屬制品發(fā)放編號(hào)： 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：ZL/A001-2011 版本/版次：A/1編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：發(fā)布日期：2011年04月10日實(shí)施日期：2011年04月20日兆隆金屬制品頒 布目錄章節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過(guò)程頁(yè)碼封面1目錄2前言S2員工培訓(xùn)、激勵(lì)和部溝通過(guò)程60.1總經(jīng)理聲明70.2質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)80.3管理者代表任命90.4顧客代表任命100.5企業(yè)概況111管理原則122手冊(cè)說(shuō)明（圍與應(yīng)用，刪減說(shuō)明）133引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義144質(zhì)量管理體系184.1總要求184.2文件要求S1文件記錄控制過(guò)程184.2.1總則184.2.2質(zhì)量手冊(cè)184.2.3

2、.1文件控制(工程規(guī))194.2.4記錄控制195.0管理職責(zé)M2管理評(píng)審過(guò)程C1顧客需求確定和合同評(píng)審過(guò)程質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程S2員工培訓(xùn)、激勵(lì)和部溝通過(guò)程205.1管理承諾205.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)205.3質(zhì)量方針205.4策劃205.4.1質(zhì)量目標(biāo)205.4.2質(zhì)量管理體系策劃205.5職責(zé)、權(quán)限和溝通205.5.1職責(zé)和權(quán)限205.5.2管理者代表205.5.3部溝通215.6管理評(píng)審226.0資源管理256.1資源提供M2管理評(píng)審過(guò)程256.2人力資源S2員工培訓(xùn)、激勵(lì)和部溝通過(guò)程256.2.1總則256.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)256.3基礎(chǔ)設(shè)施S3設(shè)施、設(shè)備策劃與

3、工裝模具管理過(guò)程266.4工作環(huán)境267.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)297.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與工程更改過(guò)程297.1.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃的補(bǔ)充297.1.2接收準(zhǔn)則297.1.3297.1.4更改控制297.2與顧客有關(guān)的過(guò)程C1顧客要求確定和合同評(píng)審過(guò)程29297.2.1與顧客有關(guān)要求的確定297.2.1.1顧客指定的特殊特性C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與工程更改過(guò)程297.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審C1顧客需求確定和合同評(píng)審過(guò)程297.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審補(bǔ)充297.2.2.2組織制造的可行性C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與工程更改過(guò)程297.2.3顧客溝通M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程297.2.3.1顧客溝通補(bǔ)充

4、297.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與工程更改過(guò)程307.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.1.1多方論證7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入（刪減）7.3.2.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入7.3.2.3特殊特性7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出補(bǔ)充（刪減）7.3.3.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1監(jiān)視7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充7.3.6.2樣件計(jì)劃7.3.6.3產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.4采購(gòu)327.4.1采購(gòu)控制S4供應(yīng)商與采購(gòu)管理過(guò)程327.4.1.1法規(guī)符合性7.4.1.2

5、供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)7.4.1.3顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證S6產(chǎn)品/過(guò)程監(jiān)視測(cè)量與不合格品控制過(guò)程327.4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量S4供應(yīng)商與采購(gòu)管理過(guò)程7.4.3.2對(duì)供方的監(jiān)視7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供337.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C3生產(chǎn)控制過(guò)程337.5.1.1控制計(jì)劃337.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)337.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)C3生產(chǎn)控制過(guò)程S3設(shè)施、設(shè)備策劃與工裝模具管理過(guò)程33267.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理C3生產(chǎn)控制過(guò)程S3設(shè)施、設(shè)備策劃與工裝模具管理過(guò)程26267.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃C3生產(chǎn)控制過(guò)程337.5

6、.1.7服務(wù)信息反饋C5顧客信息反饋與滿(mǎn)意度過(guò)程367.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)C3生產(chǎn)控制過(guò)程C5顧客信息反饋與滿(mǎn)意度過(guò)程337.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)補(bǔ)充337.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性C3生產(chǎn)控制過(guò)程337.5.3.1標(biāo)識(shí)和可追溯性補(bǔ)充7.5.4.顧客財(cái)產(chǎn)C1顧客需求確定和合同評(píng)審過(guò)程337.5.4.1顧客所有的生產(chǎn)工裝7.5.5產(chǎn)品防護(hù)C4產(chǎn)品防護(hù)和交付過(guò)程367.5.5.1貯存和庫(kù)存7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制C3生產(chǎn)控制過(guò)程S5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)377.6.1測(cè)量系統(tǒng)分析7.6.2校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄7.6.3實(shí)驗(yàn)室要求7.6.3.

7、1部實(shí)驗(yàn)室7.6.3.2外部實(shí)驗(yàn)室8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)398.1總則398.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定M4數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過(guò)程398.1.2基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)398.2監(jiān)視和測(cè)量368.2.1顧客滿(mǎn)意C5顧客信息反饋與滿(mǎn)意度過(guò)程368.2.1.1顧客滿(mǎn)意補(bǔ)充8.2.2部審核M3部審核過(guò)程398.2.2.1質(zhì)量管理體系審核8.2.2.2制造過(guò)程審核8.2.2.3產(chǎn)品審核8.2.2.4部審核計(jì)劃8.2.2.5審員資格8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量S6產(chǎn)品/過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量與不合格品控制408.2.3.1制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)8.2.4.2外

8、觀項(xiàng)目8.3不合格品控制408.3.1不合格品控制補(bǔ)充8.3.2返工產(chǎn)品的控制8.3.3顧客通知8.3.4顧客特許8.4數(shù)據(jù)分析M4數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過(guò)程418.4.1數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用8.5改進(jìn)418.5.1持續(xù)改進(jìn)M4數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過(guò)程418.5.1.1組織的持續(xù)改進(jìn)8.5.1.2制造過(guò)程改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2.1解決問(wèn)題8.5.2.2防錯(cuò)8.5.2.3糾正措施影響8.5.2.4拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析8.5.3預(yù)防措施9.0附件449.1職能分配表附件439.2程序文件清單附件479.3組織結(jié)構(gòu)圖附件489.3.1各部門(mén)職責(zé)附件9.3.2品保安全衛(wèi)生委員會(huì)附件

9、9.4手冊(cè)修訂狀態(tài)一覽表附件499.5顧客導(dǎo)向過(guò)程“章魚(yú)圖”附件509.6顧客特殊要求附件519.7質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別與相互關(guān)系附件529.8過(guò)程匯編附件另附前言本質(zhì)量手冊(cè)ZL/A001-2011依據(jù)ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成；本手冊(cè)自生效之日起，原質(zhì)量手冊(cè)ZL/QMS-2008同時(shí)作廢；本質(zhì)量手冊(cè)引用GB/T19001-2008所規(guī)定的概念和術(shù)語(yǔ)定義；本手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織制定、修訂、修改、換版與解釋協(xié)調(diào)，本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；本手冊(cè)的管理按文件控制程序ZL/B01-2011實(shí)施；本手冊(cè)的附件9.19.7是手冊(cè)的附錄；本手冊(cè)由貫標(biāo)小組提出，綜合辦

10、歸口管理。01總經(jīng)理聲明兆隆金屬制品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）的質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)以與本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，以本質(zhì)量手冊(cè)為依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)，并負(fù)有以下責(zé)任：1. 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性以與產(chǎn)品質(zhì)量、提高過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力；2. 以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客要求，提高顧客滿(mǎn)意，超越顧客期望；3. 嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致

11、的情況發(fā)生；4. 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神，員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)與時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須按照ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門(mén)的推行、指導(dǎo)與監(jiān)管的職責(zé)，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新臺(tái)階。本質(zhì)量手冊(cè)從2011年04月20日起正式實(shí)施。總經(jīng)理： 2011年04月10日02質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針： 科學(xué)管理開(kāi)拓創(chuàng)新質(zhì)量第一顧客滿(mǎn)意質(zhì)量方針說(shuō)明：1 建立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，不

12、但滿(mǎn)足顧客當(dāng)前需求和期望，而且要超過(guò)未來(lái)的需求和期望；2 提高產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)的本系列產(chǎn)品在國(guó)要趕上或超過(guò)同行水平；3 用持續(xù)改進(jìn)去促進(jìn)發(fā)展，使本公司產(chǎn)品在三年打入國(guó)際市場(chǎng)。質(zhì)量目標(biāo)：1 交付產(chǎn)品零公里缺陷率1000PPM2 顧客滿(mǎn)意率90%3 產(chǎn)品交付與時(shí)率100%各部門(mén)依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解并進(jìn)行績(jī)效考核，具體展開(kāi)見(jiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃?？偨?jīng)理： 日 期：2011年04月10日03管理者代表任命書(shū)按照ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)（5.5.2）的規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命公司總經(jīng)理助理王曉波為公司管理者代表，行使如下權(quán)限：1. 確保按照ISO/TS169

13、49：2009技術(shù)規(guī)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：1）協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)與修訂工作；2）推進(jìn)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門(mén)的有效實(shí)施，督促各部門(mén)在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；3）確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的必要資源與運(yùn)行正常有效；2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：1）定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，與時(shí)評(píng)審體系的有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案；2）有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、適宜；3. 確保在整個(gè)組織提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)：1）確保在公司質(zhì)量管理體系中建立、外部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以與改善體系；2）有計(jì)劃的展開(kāi)各種宣傳、

14、交流以與研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿(mǎn)意的意識(shí)；4. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：1）負(fù)責(zé)組織部質(zhì)量管理體系審核和第二方評(píng)定審核工作；2）負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，與時(shí)了解外部環(huán)境的變化與影響。總經(jīng)理： 圣法2011年04月10日04顧客代表任命書(shū)遵照ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)（5.5.2.1）之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，特任命銷(xiāo)售部經(jīng)理存芬為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿(mǎn)足顧客的要求：1. 按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以與裝配要求；2. 按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，不良品的報(bào)

15、廢、返工、返修等；3. 確保滿(mǎn)足顧客要求的人力資源（包括資格）以與相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)，如人均年受訓(xùn)時(shí)間；4. 與時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見(jiàn)，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；5. 確保足夠的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須具有的資源滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)的要求?？偨?jīng)理： 圣法2011年04月10日05企業(yè)概況兆隆金屬制品是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)和摩托車(chē)用標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)緊固件的企業(yè)。地處市工業(yè)管理區(qū)，地理?xiàng)l件優(yōu)越、交通便利。本公司前身為兆隆金屬制造，隨著公司的建設(shè)和發(fā)展，于2010年投資建設(shè)兆隆金屬制品，現(xiàn)占地面積近60畝，建筑面積約2萬(wàn)多平方米，擁有精良加工、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備80余臺(tái)。累積多年的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力，時(shí)至今日

16、仍不斷致力于新產(chǎn)品的研發(fā)和老產(chǎn)品的改良，目前有標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)件百余系列，年生產(chǎn)能力達(dá)到8000噸。我公司產(chǎn)品主要以配套為主，現(xiàn)已和全國(guó)多家專(zhuān)業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的配套合作關(guān)系。產(chǎn)品因其穩(wěn)定的性能、合理的價(jià)格、優(yōu)良的售后服務(wù)而受到了廣大用戶(hù)的一致好評(píng)。精湛的技術(shù)、精密的設(shè)備、先進(jìn)的工藝和“我們注重每一道工序，我們注重每一個(gè)細(xì)節(jié)”的生產(chǎn)理念是兆隆產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠的有力保障。本公司2011年按照ISO/TS16949:2009建立了質(zhì)量管理體系，并在生產(chǎn)中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以期待進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。熱忱歡迎廣大客戶(hù)使用本公司的產(chǎn)品，“兆隆”人期待著與您攜手并進(jìn)、共創(chuàng)美好未來(lái)。法人

17、代表： 涂克林地 址： 省市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)永敘路559號(hào)郵 編： 3140061.管理原則公司以八項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：§1、 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) §2、領(lǐng)導(dǎo)作用 §3、全員參與 §4、過(guò)程方法 §5、管理的系統(tǒng)方法 §6、持續(xù)改進(jìn) §7、基于事實(shí)的決策方法 §8、與供方互利的原則并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以顧客為中心，強(qiáng)調(diào)過(guò)程控制，預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿(mǎn)意為導(dǎo)向的管理思想！2手冊(cè)說(shuō)明2.1圍與應(yīng)用：手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)要求并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，包括：1）組織質(zhì)

18、量管理體系圍的定義；2）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；3）以與通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿(mǎn)意的體系框架表述；2.2 刪減說(shuō)明由于本公司產(chǎn)品由顧客提供生產(chǎn)技術(shù)規(guī)和圖紙或樣品，本公司按圖或樣品生產(chǎn)，不涉與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)責(zé)任，故對(duì)ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款中與產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求有關(guān)的條款進(jìn)行了刪減，對(duì)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)條款的刪減不影響組織提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。本公司質(zhì)量管理體系滿(mǎn)足ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)中除上述說(shuō)明的刪減部分以外的所有要求。2.3本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品：本手冊(cè)適

19、用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)緊固件的生產(chǎn)制造和交付涉與的所有過(guò)程和場(chǎng)所與人員。3.引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的容，對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用，但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性： 1）GB/T 19000-2008/IS0 9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2）GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系要求 3）GB/T 19004-2011/ ISO 9004：2009質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 4）ISO/IEC17025:2005 檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則 5）IAT

20、F關(guān)于ISO/TS16949:2009的指南6）ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T 19001：2008的特別要求3.2術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和定義采用GB/T19000-2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)與ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)中的術(shù)語(yǔ)和定義。1控制計(jì)劃對(duì)控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過(guò)程的形成文件化的描述2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織有建立新的產(chǎn)品規(guī)、或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)進(jìn)行更改的組織（注：本職責(zé)包括在顧客規(guī)定的應(yīng)用圍對(duì)設(shè)計(jì)性能的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證）3防錯(cuò)為防止不合格產(chǎn)品的制造而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施，其圍包括

21、但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理電性能或可靠性試驗(yàn)5實(shí)驗(yàn)室圍受控文件包括：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的特定試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單6制造以下制作或加工過(guò)程：生產(chǎn)材料；生產(chǎn)件或維修零件；電鍍或其他表面處理7預(yù)見(jiàn)性維護(hù)基于過(guò)程數(shù)據(jù)，通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式以避免維護(hù)性問(wèn)題的活動(dòng)8預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和生產(chǎn)的計(jì)劃外中斷的原因而策劃的措施，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出9超額運(yùn)費(fèi)在合同約定交付之外發(fā)生的附加成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致）10外部現(xiàn)場(chǎng)支持現(xiàn)場(chǎng)且不存在生產(chǎn)過(guò)程的場(chǎng)所（如:設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送中心）11現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生增值制造過(guò)程的場(chǎng)所

22、12特殊特性可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)3.3汽車(chē)行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)如下所示：1OEM汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠2FMEA潛在失效模式與后果分析/第四版 2008年7月3MSA測(cè)量系統(tǒng)分析/第四版 2010年6月4SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制/第二版 2005年7月5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/第二版 2008年11月6PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序/第四版 2006年4月7CP控制計(jì)劃8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)9OTS工裝樣件10QFD質(zhì)量功能展開(kāi)11PpK初始過(guò)程能力指數(shù)12CpK過(guò)程能力指數(shù)13CmK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝卡片）15SIP檢

23、驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)卡片）166S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全17ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn)18QS-9000北美三大汽車(chē)公司頒布的標(biāo)準(zhǔn)19ZL兆隆金屬制品20IQC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以與試驗(yàn)人員21IPQC過(guò)程（工序）質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以與試驗(yàn)人員22OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以與試驗(yàn)人員23PPM百萬(wàn)分之比24受控本正本的復(fù)印件且需加蓋受控印章25特殊要求顧客的特殊要求見(jiàn)顧客特殊要求26正本質(zhì)量體系文件正式文本且無(wú)須加蓋受控印章的原本3.4質(zhì)量體系過(guò)程策劃3.4.1總要求公司按ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)的相關(guān)要求，采用過(guò)程方法建立質(zhì)量

24、管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿(mǎn)足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)所有者、顧客、社會(huì)、員工與相關(guān)方滿(mǎn)意，管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到：1.識(shí)別所需的過(guò)程與在公司中的運(yùn)用（如：1）、2）、3）、4）所描述）：1）按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程是為顧客（部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)；過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程。公司的質(zhì)量管理體系涉與的外包過(guò)程：熱處理、電鍍、外委試驗(yàn)、外

25、委計(jì)量、運(yùn)輸服務(wù)等，分別在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理等過(guò)程中定義并加以控制，公司并不免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任，對(duì)外包過(guò)程控制的要求按供應(yīng)商與采購(gòu)管理程序執(zhí)行。2）、顧客導(dǎo)向過(guò)程COP過(guò)程的輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意。C1：顧客需求確定和合同評(píng)審過(guò)程C2：過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與工程更改控制過(guò)程C3：生產(chǎn)控制過(guò)程 C4：產(chǎn)品防護(hù)和交付過(guò)程C5：顧客信息反饋和滿(mǎn)意度過(guò)程3）、支持過(guò)程SP公司提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。公司

26、通過(guò)對(duì)以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 S1：文件記錄控制過(guò)程S2：?jiǎn)T工培訓(xùn)、激勵(lì)和部溝通過(guò)程 S3：設(shè)施、設(shè)備策劃與工裝模具管理過(guò)程S4：供應(yīng)商與采購(gòu)管理過(guò)程S5：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程S6：產(chǎn)品/過(guò)程監(jiān)視測(cè)量與不合格品控制過(guò)程4）、管理過(guò)程MP用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的指標(biāo)和目標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)與其更改等過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。 M1：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程M2：管理評(píng)審過(guò)程 M3：部審核過(guò)程 M4：數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過(guò)程2.公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程相互關(guān)系矩

27、陣圖 顧客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程C1顧客需求確定和合同評(píng)審過(guò)程C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與工程更改控制過(guò)程C3生產(chǎn)控制過(guò)程C4產(chǎn)品防護(hù)和交付過(guò)程C5顧客信息反饋和滿(mǎn)意度過(guò)程SS1文件記錄控制過(guò)程S2員工培訓(xùn)、激勵(lì)和部溝通過(guò)程S3設(shè)施、設(shè)備策劃與工裝模具管理過(guò)程S4供應(yīng)商與采購(gòu)控制過(guò)程S5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程S6產(chǎn)品/過(guò)程監(jiān)視測(cè)量與不合格品控制過(guò)程M管理過(guò)程M1：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程； M2：管理評(píng)審過(guò)程M3：部審核過(guò)程；M4：數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過(guò)程；1)確定過(guò)程順序與相互作用（如描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序與相互關(guān)系：章魚(yú)圖描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序與相互作用關(guān)系：矩陣圖描述了3類(lèi)過(guò)程相互關(guān)系）；2)為

28、了確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法；3）確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得；4）監(jiān)視并分析這些過(guò)程；5）實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程，在后面章節(jié)中，按過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)的描述。4質(zhì)量管理體系4.1總原則 公司按ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)的相關(guān)要求，采用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿(mǎn)足顧客要求，符合法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工與相關(guān)方滿(mǎn)意。4.2體系文件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、支持性文件、管理作業(yè)文件質(zhì)量記錄4.3 按過(guò)程模式對(duì)每個(gè)COP、SP的“烏龜圖”描述S1文件記錄控制過(guò)程4.

29、2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1/4.2.4輸入：管理體系所需的過(guò)程與相互間的關(guān)系過(guò)程有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和方法、過(guò)程運(yùn)行的資源需求過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和分析、改進(jìn)要求、外包過(guò)程的識(shí)別和控制要求ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)的要求法律法規(guī)要求、公司部管理要求、顧客要求、管理體系的要求員工能力水平組織規(guī)模、過(guò)程復(fù)雜程度和控制要求工程規(guī)要求輸出：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用、文件有效性定期評(píng)審?fù)鈦?lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用工程/技術(shù)規(guī)的評(píng)審、管理和處置要求質(zhì)量記錄的保存質(zhì)量記錄的分發(fā)、提供過(guò)程描述：本過(guò)程定義了文件制訂、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識(shí)和

30、檢索、使用、歸檔和保護(hù)、處置和管理與工程規(guī)的評(píng)審要求，規(guī)定了質(zhì)量記錄的編制、審核、保存、分發(fā)借閱以與保存期限和處置。文件管理過(guò)程圍包括3類(lèi)：管理文件公司人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件技術(shù)文件產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等外來(lái)文件法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和相應(yīng)的外來(lái)工程/技術(shù)規(guī)等過(guò)程所有者：綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、質(zhì)量記錄的歸口管理技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件/工程規(guī)的評(píng)審、處置的歸口管理過(guò)程相關(guān)職責(zé)：各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制和管理各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)和保管過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：文件發(fā)放準(zhǔn)確率記錄填寫(xiě)、保持準(zhǔn)確率相關(guān)文件：文件控制程序ZL/B01-2011記錄控

31、制程序ZL/B02-20115管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行與相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)：1）不斷的提高自身的質(zhì)量意識(shí)，以資料或會(huì)議的形式，向全公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的發(fā)展與成功的重要性，并通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程予以落實(shí)；2）制定適合本公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門(mén)和不同層次得以分解和實(shí)施；3）進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)估；4）確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)資源；5）最高管理者應(yīng)該監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和輔助過(guò)程以確保過(guò)程的有

32、效性和效率。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，為此，最高管理者必須以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足，并力爭(zhēng)超越這些要求，對(duì)本公司顧客的要求見(jiàn)：與顧客簽定的質(zhì)量協(xié)議/供貨合同。5.3質(zhì)量方針按過(guò)程模式對(duì)MP的“烏龜圖”描述M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程（5.3/5.4/5.4.1/5.4.2）輸入：公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)、滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求和持續(xù)改進(jìn)要求提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架市場(chǎng)分析報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、標(biāo)桿分析公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念歷史經(jīng)營(yíng)績(jī)效數(shù)據(jù)公司資源狀況標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理體系總體策劃的要求顧客要求、公司的要求顧客滿(mǎn)意度輸出：公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、

33、公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)計(jì)劃或三年業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量方針評(píng)審、質(zhì)量方針溝通宣傳會(huì)議公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性過(guò)程描述：本過(guò)程定義了制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的管理要求，包括：1）公司數(shù)據(jù)分析；2）制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)；3）確定衡量方法；4）對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解和實(shí)施；定期評(píng)審和跟蹤業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，最高管理者應(yīng)確定公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)確保：與公司的發(fā)展宗旨、經(jīng)營(yíng)狀況、戰(zhàn)略目標(biāo)、顧客的期望等相適應(yīng)；應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品的要求和建立正確的質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量評(píng)估的方法；包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；在公司得到溝通和

34、理解；在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評(píng)審；通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比，建立公司短期的業(yè)務(wù)計(jì)劃以與長(zhǎng)期的公司發(fā)展規(guī)劃，具體見(jiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃。過(guò)程所有者：總經(jīng)理負(fù)責(zé)總體質(zhì)量管理體系的策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：各部門(mén)協(xié)助策劃和執(zhí)行，綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和監(jiān)督；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)完成率相關(guān)文件：業(yè)務(wù)計(jì)劃管理辦法 ZL/C101-20115.4質(zhì)量管理體系策劃公司最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過(guò)程和影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程效率的支持過(guò)程，確保它們的有效性和效率，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的要求，在對(duì)

35、質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性，應(yīng)滿(mǎn)足：標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理體系總體策劃的要求顧客要求公司的要求5.5 職責(zé)和權(quán)限（5.5/5.5.1）公司管理層對(duì)公司各部門(mén)/人員規(guī)定了相應(yīng)的崗位職責(zé)和容，建立了公司的組織機(jī)構(gòu)并在公司部得到溝通，對(duì)各崗位進(jìn)行定期考核；公司應(yīng)授權(quán)于相關(guān)質(zhì)量職責(zé)人員在所有班次的生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程，確保當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，并與時(shí)通報(bào)到有實(shí)施糾正措施職權(quán)和權(quán)限的管理者，進(jìn)行問(wèn)題的解決，具體相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限容見(jiàn)：崗位職責(zé)匯編。5.6按過(guò)程模式對(duì)每個(gè)COP、SP的“烏龜圖”描述M2管理評(píng)審過(guò)程5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1輸入：職責(zé)、權(quán)

36、限的規(guī)定（包括質(zhì)量職責(zé)、管理者代表、顧客代表）和溝通實(shí)施、持續(xù)保持管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性與增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的資源信息質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告、外部審核結(jié)論與評(píng)價(jià)供方業(yè)績(jī)分析報(bào)告產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)分析報(bào)告、產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析報(bào)告顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)報(bào)告糾正預(yù)防措施實(shí)施情況分析報(bào)告上次管理評(píng)審跟蹤措施情況分析報(bào)告可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）改進(jìn)的建議外部失效與潛在失效對(duì)產(chǎn)品與法規(guī)環(huán)境的影響分析不良質(zhì)量成本分析報(bào)告設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的監(jiān)視結(jié)果輸出：管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議/培訓(xùn)簽到表管理評(píng)審報(bào)告體系或過(guò)程有效性的改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程管理業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議資源需求顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)過(guò)程描述：本過(guò)程定義了管理評(píng)審應(yīng)對(duì)組織的質(zhì)

37、量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括：以推動(dòng)組織的持續(xù)改進(jìn)對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審將管理評(píng)審報(bào)告給與會(huì)者就改進(jìn)的信息充分溝通積極地開(kāi)展改進(jìn)活動(dòng)跟蹤改進(jìn)的效果就改進(jìn)的情況提交下一次管理評(píng)審過(guò)程所有者：總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議綜合辦負(fù)責(zé)傳遞管理評(píng)審輸入要求的信息過(guò)程相關(guān)職責(zé)：各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審輸入的文件和資料并參加管理評(píng)審財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)不良質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)核算過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： 持續(xù)改進(jìn)措施計(jì)劃完成率相關(guān)文件：業(yè)務(wù)計(jì)劃管理辦法ZL/C1012011外部溝通程序 ZL/B03-2011管理評(píng)審程序ZL/B042011質(zhì)量成本管理辦法 ZL/C901-20116資源管理6.1資源提供公司管理層為滿(mǎn)

38、足以下要求提供所需資源：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過(guò)滿(mǎn)足顧客、員工與相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工與相關(guān)方的滿(mǎn)意程度；所提供的資源包括人力資源、物力資源、時(shí)間、工作環(huán)境、技術(shù)和財(cái)力資源等。6.2人力資源（6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3/6.2.2.4）公司基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的，并建立了主要過(guò)程，確保公司的人員能符合公司要求：確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力提供培訓(xùn)或采取其它的措施以滿(mǎn)足這些要求評(píng)價(jià)所采取措施的有效性確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以與如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

39、作出貢獻(xiàn)具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任的人員有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，且熟練掌握適當(dāng)?shù)墓ぞ叩募夹g(shù)（品管5大手冊(cè)、CAD制圖、產(chǎn)品要求等）6.3基礎(chǔ)設(shè)施（6.3/6.3.1/6.3.2）公司為確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備策劃和管理，建立了過(guò)程，設(shè)施設(shè)備的策劃應(yīng)關(guān)注于精益生產(chǎn)和體系有效性要求，現(xiàn)場(chǎng)的策劃布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)、人員流動(dòng)的要求，以與對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，并應(yīng)方便于生產(chǎn)過(guò)程的同步流動(dòng)，同時(shí)制定應(yīng)急計(jì)劃，編制應(yīng)急計(jì)劃管理辦法，以便在為滿(mǎn)足顧客要求時(shí)出現(xiàn)的應(yīng)急（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和售后退貨等），確保公司設(shè)施、設(shè)備策劃實(shí)施過(guò)程符合顧客的要求，適用時(shí)，設(shè)施包

40、括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施過(guò)程設(shè)施（硬件、軟件）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊、信息等）6.4工作環(huán)境（6.4/6.4.1/6.4.2）確保為公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有符合產(chǎn)品要求的工作環(huán)境，公司編制了工作環(huán)境管理辦法，以明確工作環(huán)境的管理和實(shí)施要求，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品的安全性和方法，特別是在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與制造過(guò)程活動(dòng)中，以最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)；確保公司各個(gè)部門(mén)崗位能創(chuàng)建干凈整潔的辦公環(huán)境和生產(chǎn)工作環(huán)境，并要求保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。6.5按過(guò)程模式對(duì)每個(gè)COP、SP的“烏龜圖”描述S2：?jiǎn)T工培訓(xùn)、激勵(lì)和部溝通過(guò)程5.5.3，6.2輸入：公司

41、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)部質(zhì)量信息、質(zhì)量意識(shí)公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量意識(shí)要求與員工技能分析員工能力要求與培訓(xùn)需求公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)改進(jìn)的要求員工激勵(lì)方案創(chuàng)新環(huán)境的要求員工滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)輸出：培訓(xùn)需求計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)員工招聘與員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除員工對(duì)公司的忠誠(chéng)度提高公司質(zhì)量管理水平完成公司業(yè)務(wù)計(jì)劃開(kāi)發(fā)出更多新產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求提高公司技術(shù)水平和裝備水平改造生產(chǎn)環(huán)境員工滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)結(jié)果和改進(jìn)建議部質(zhì)量信息反饋單過(guò)程描述：本過(guò)程定義了員工聘用、員工能力評(píng)定，員工培訓(xùn)（在崗培訓(xùn)、技能/質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)）等的管理要求。員工激勵(lì)和員工滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)的管理要求，確保與時(shí)

42、了解員工的信息，為完成公司質(zhì)量目標(biāo)、提高公司管理效益等提供支持。確保部溝通的與時(shí)有效。過(guò)程所有者：綜合辦負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、員工激勵(lì)和評(píng)價(jià)、部溝通的歸口管理過(guò)程相關(guān)職責(zé)：其它部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)、激勵(lì)、考核、評(píng)價(jià)和溝通工作的開(kāi)展過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：培訓(xùn)合格率員工滿(mǎn)意度部溝通時(shí)間相關(guān)文件：培訓(xùn)控制程序ZL/B052011員工激勵(lì)和評(píng)價(jià)控制程序 ZL/B06-2011S3設(shè)施、設(shè)備策劃與工裝模具管理過(guò)程 6.3/6.4/7.5.1.4/7.5.1.5輸入：公司發(fā)展規(guī)劃精益生產(chǎn)要求公司生產(chǎn)流程產(chǎn)品特性要求產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率對(duì)設(shè)備的要求（性能、能力、操作）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)需求新產(chǎn)品過(guò)程開(kāi)發(fā)工裝要求、使用/維護(hù)要求應(yīng)急計(jì)劃要求

43、（公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨等）工作環(huán)境與安全生產(chǎn)的要求輸出：新增設(shè)施/設(shè)備計(jì)劃，設(shè)施/設(shè)備配置和布置達(dá)到精益生產(chǎn)要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)結(jié)果符合使用要求的設(shè)備、符合使用要求的工裝工裝/模具臺(tái)帳、易損工裝更換計(jì)劃、設(shè)備易損件更換計(jì)劃應(yīng)急情況記錄環(huán)境安全檢查過(guò)程描述：模具/工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)知性維護(hù)；本過(guò)程確定了公司在精益制造的原則下，策劃和制訂了工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃；策劃關(guān)注以下幾方面：a）生產(chǎn)總計(jì)劃b）生產(chǎn)線均衡c）操作有效性d）增值勞動(dòng)e）場(chǎng)地空間增值使用等本過(guò)程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護(hù)管理從開(kāi)發(fā)階段應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進(jìn)行采購(gòu)、安裝、調(diào)試以與制定設(shè)備的維護(hù)

44、保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標(biāo)，并予以監(jiān)控測(cè)量 對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行安全環(huán)境檢查，保證現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合產(chǎn)品特性的要求過(guò)程所有者：總經(jīng)理、各部門(mén)組成多方論證小組進(jìn)行策劃和論證生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝模具的歸口管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理綜合辦負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的歸口管理過(guò)程相關(guān)職責(zé)：各部門(mén)參與新增設(shè)施/設(shè)備論證各車(chē)間生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：設(shè)備/工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行率重大設(shè)備事故相關(guān)文件：工作環(huán)境管理規(guī)定ZL/C4072011設(shè)施、設(shè)備策劃與管理程序ZL/B072011工裝/模具控制程序 ZL/B1420117 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求（7.1/7.1.

45、1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.3）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序的有關(guān)要求進(jìn)行策劃。項(xiàng)目策劃結(jié)果，應(yīng)形成必要的文件，公司應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)過(guò)程開(kāi)發(fā)的有效性采用多方認(rèn)證方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，容包括：潛在風(fēng)險(xiǎn)的分析、質(zhì)量計(jì)劃或控制計(jì)劃等；對(duì)ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)覆蓋產(chǎn)品的檢測(cè)接收準(zhǔn)則，若屬計(jì)數(shù)型檢測(cè)項(xiàng)目，則應(yīng)設(shè)定為零缺陷，以確保交付給客戶(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性；策劃過(guò)程中對(duì)于顧客的產(chǎn)品、項(xiàng)目與提供的資料，公司承擔(dān)責(zé)任，應(yīng)防止客戶(hù)資料的丟失與非授權(quán)使用，公司應(yīng)規(guī)定合適的制度；對(duì)工程更改控制和反應(yīng)建立相應(yīng)的過(guò)程，以確保所有更改與顧客要求相一致。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)

46、的過(guò)程包括顧客需求的識(shí)別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審與顧客的溝通。本公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)有效的建立并實(shí)施這些過(guò)程，得到控制，以增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意。C1顧客需求確定/合同評(píng)審過(guò)程（7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.5.4/7.5.4.1）輸入：與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（包括適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷(xiāo)毀或廢棄）質(zhì)量管理體系要求顧客規(guī)定的要求（包括交付與交付后的活動(dòng)）規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求任何的附加要求（對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)來(lái)電、函訂單的處理、咨詢(xún)、培訓(xùn)服務(wù)等）顧客特殊要求生產(chǎn)能力財(cái)務(wù)狀況采購(gòu)能力顧客所提供的加工材料和工裝模具等輸出：顧客要求

47、、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議、購(gòu)銷(xiāo)合同、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)顧客訂單、合同評(píng)審記錄單、顧客銷(xiāo)售/訂單臺(tái)帳年度銷(xiāo)售計(jì)劃、月銷(xiāo)售計(jì)劃法律法規(guī)要求顧客提供的材料和工裝模具的管理要求過(guò)程描述：本過(guò)程定義了對(duì)銷(xiāo)售合同、訂單的簽訂、傳遞、評(píng)審、履行的要求，包括：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證要求等）本公司在簽訂合同/訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的容包括：是否完全定義產(chǎn)品工程性能規(guī)是否符合書(shū)面要求是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品能否用符合要求的CpK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)能力是否足夠合理的質(zhì)量成本風(fēng)險(xiǎn)分析明確顧客提供的財(cái)產(chǎn)的識(shí)別方法和管理要求采用售后反饋、回訪、問(wèn)卷調(diào)查、顧客滿(mǎn)意度調(diào)

48、查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉與：有關(guān)產(chǎn)品信息，如質(zhì)量要求，交付與交付后的要求等顧客問(wèn)詢(xún)、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見(jiàn)的征詢(xún)顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格，必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）具體的溝通要求和溝通程序見(jiàn)外部溝通程序過(guò)程所有者：銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析與新產(chǎn)品新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商務(wù)洽談銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、訂單的簽訂、評(píng)審，制定并傳遞產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行過(guò)程相關(guān)職責(zé)： 技術(shù)部負(fù)產(chǎn)品制造過(guò)程的可行性、風(fēng)險(xiǎn)分析、產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求與測(cè)量要求的評(píng)審綜合辦負(fù)責(zé)人力資源狀況的評(píng)審財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金周轉(zhuǎn)狀況的評(píng)審生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具能力以與場(chǎng)所狀況的評(píng)審采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)要求、物料供應(yīng)與時(shí)性狀況的評(píng)審過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：合同評(píng)審工作日產(chǎn)值相關(guān)文件： 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序ZL/B08-2011C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與工程更改控制過(guò)程（