某大型集團倉庫管理業(yè)務流程

1、【最新卓越管理方案您可自由編輯】（流程管理）某大型集團倉庫管理業(yè)務流程20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢顧問經驗r經過實戰(zhàn)險證可以落地執(zhí)行的卓越管鹿方素，信得您不戟擁有文件信息庫存管理系統(tǒng)整體解決方案庫存管理壹般信息文件位置/名稱流程整理姓名部門職責/角色簽署日期認可/確認姓名部門職責/角色簽署日期批準姓名部門職責/角色簽署日期目錄文件說明41入庫管理41.1 采購（外協(xié)）入庫管理業(yè)務流程41.2 補數(shù)采購入庫業(yè)務流程61.3 生產完成入庫業(yè)務流程71.4 生產退料（換料）入庫業(yè)務流程91.5 銷售退貨入庫業(yè)務流程111.6 其它入庫單業(yè)務流程122出庫管理141.1 采購退貨業(yè)務流程141.2

2、生產（外協(xié)）領料出庫業(yè)務流程161.3 生產超額領料業(yè)務流程171.4 銷售出庫單業(yè)務流程191.5 其它出庫單管理業(yè)務流程201.6 報廢品出庫管理業(yè)務流程213 .庫存盤點業(yè)務流程223.1 日常發(fā)現(xiàn)倉庫帳面數(shù)量和實物數(shù)量不符調整業(yè)務流程223.1.1 帳面數(shù)量大于實物數(shù)量調整業(yè)務流程223.1.2 帳面數(shù)量少于實物數(shù)量調整業(yè)務流程243.2 月未、季未或年未倉庫大盤點業(yè)務流程264 .庫存月未結帳業(yè)務流程28文件說明倉庫管理系統(tǒng)業(yè)務流程解決方案是根據(jù)企業(yè)目前整體情況來編寫的。本業(yè)務流程強調是實用可行。主要業(yè)務流程：采購入庫管理；采購退貨管理；生產領料管理；產成品入庫管理；銷售出庫管理；其

3、它出庫管理；其它入庫管理。于系統(tǒng)運行過程中若碰到有新的庫存管理業(yè)務流程再進行添加。1入庫管理1.1 采購（外協(xié)）入庫管理業(yè)務流程流程名稱采購（外協(xié)）入庫業(yè)務流程編號FG-MM-01作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中供應商送貨，采購入庫單數(shù)據(jù)信息維護過程。來量質量檢驗單合格物料或免檢物料會于倉庫系統(tǒng)自動生成相對應的采購入庫單。倉庫管理員輸入產品規(guī)格查詢出期相對應的采購入庫單。修改入庫單入庫數(shù)量，入庫數(shù)量不得大于采購訂單數(shù)量。根據(jù)采購訂單數(shù)量和其送貨數(shù)量比較確定是否有超訂單送貨量，若有通知采購部做新的采購訂單后再進行入庫。確定采購入庫單關聯(lián)信息無誤后，對采購入庫單進行審核。

4、采購入庫業(yè)務流程對于生產用料及銷售產品入庫依據(jù)業(yè)務確定的采購訂單來收貨入庫的，對于超訂單數(shù)據(jù)若要進行入庫，必須通知采購部開出相應的采購訂單才能入庫。關聯(lián)定義質量檢驗單：是品管部門進料檢驗方案單也是作來了入庫的憑證。超訂單數(shù)量：若供應商送來的貨物數(shù)量大于業(yè)務員采購訂單的數(shù)量，多余量就是超訂單數(shù)量。采購入庫單：若供根據(jù)企業(yè)目前的情況采購入庫單不必要進行打印，這方面仍保持原有的手工操作。采購入庫單單號由系統(tǒng)自動生成。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP質量檢合格或不合格但經有關領導審批過的來料檢驗質檢部/收貨員驗單/質量單均會自動轉為采購入庫單。管理2ERP采購入輸入相

5、應的查找條件，于未審核的入庫單中查倉庫/倉管員庫單找出附合條件的采購入庫單。3ERP采購入找到附合條件的采購入庫單，把入庫單中的數(shù)倉庫/倉管員庫單量修改為和實際收貨的數(shù)量。4手工判斷是否有超訂單送貨數(shù)量，若有通知采購部倉庫/倉管員門重做壹張米購訂單。5ERP采購入核對采購入庫單各項數(shù)據(jù)信息，確定無誤后，倉庫/倉管員庫單對采購入庫單進行審核。1.2 補數(shù)采購入庫業(yè)務流程流程名稱補數(shù)采購入庫業(yè)務流程編號FG-MM-02作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中，由于有此材料是用包裝數(shù)來確認入庫數(shù)量，若供應商送來的材料數(shù)量整包裝數(shù)不是滿包裝數(shù)，這種材料于生產過程中就會發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不足

6、，這種情況下倉管員就要求供應商進行補數(shù)，而補數(shù)的物料是不能進入財會結算的。補數(shù)采購入庫單和采購入庫單是有區(qū)別的。倉庫壹旦發(fā)現(xiàn)采購入庫數(shù)量小于供應商送貨數(shù)量時，應及時通知供應商進行壹定量的補數(shù)送貨。供應商應及時補數(shù)送貨。供應商要送和大貨向批次向質量的物料。倉庫收到供應商補數(shù)物料后，于庫存管理系統(tǒng)填寫壹張補數(shù)采購入庫單，且填寫完整補數(shù)入庫單關聯(lián)數(shù)據(jù)信息。確定補數(shù)采購入庫單關聯(lián)信息無誤后，對補數(shù)采購入庫單進行審核。關聯(lián)定義采購入庫單：補數(shù)采購入庫單單號由系統(tǒng)自動生成。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工倉庫通知供應商進行補數(shù)送貨。倉庫/關聯(lián)人員2手工供應商把補數(shù)物料送到倉

7、庫。供應商3ERP補數(shù)采購入庫單倉庫于系統(tǒng)中填寫補數(shù)采購入庫單。倉庫/倉管員4ERP補數(shù)采購入庫單核對補數(shù)采購入庫單各項數(shù)據(jù)信息，確定無誤后，對補數(shù)采購入庫單進行審核。倉庫/倉管員1.3 生產完成入庫業(yè)務流程流程名稱生產完工入庫業(yè)務流程編號FG-MM-03作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中車間半成品、產成品完工后進行入庫數(shù)據(jù)信息維護過程。品管部完工檢合格的完工質檢單審核后直接自動結轉倉庫生產完工入庫單。倉管員接到生產線開出的入庫交接單及實物時，應對完工產品入庫數(shù)量進行驗收，若發(fā)現(xiàn)實物數(shù)量和入庫交接單數(shù)量或規(guī)格不相符應及時和生產線入庫經辦人勾通且確定正確的入庫數(shù)量。于ER

8、P系統(tǒng)中填開生產完成入庫單。核對確認生產完成入庫單各項信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無誤后，對入庫單進行審核入庫。生產完工產品入庫，生產線每天應對完工產品及時進行入庫。關聯(lián)定義車間完工交接單：本單據(jù)作為生產線和倉庫完工產品的交接憑單，此單據(jù)可用可無，根據(jù)企業(yè)管理特點自巳規(guī)定。產成品完工入庫單：車間入庫后進入ERP系統(tǒng)倉庫帳的原始憑證，正常應打印出來，壹式三份，壹份給車間保管，壹份給倉庫留底，壹份給財務記帳，且且此單據(jù)經手的關聯(lián)人員應簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。生產完成入庫單單號由系統(tǒng)自動生成。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP完工檢驗單/質量管理

9、合格完工質檢單審核后，完工質檢單自動結轉倉庫生產完工入庫單。質檢部/質檢員2手工倉管員收到完工產品應對送來的完工產品進行數(shù)量驗收，若有出入應及時和經辦人勾通確定倉庫/倉管員正確數(shù)量。3ERP生產完把完工清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。生產倉庫/倉管員成入庫單完工入庫數(shù)據(jù)信息準確應進行審核。1.4 生產退料（換料）入庫業(yè)務流程流程名稱生產退料（換料）入庫業(yè)務流程編號FG-MM-04作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中生產線退料或換料或月底盤點生產線多余材料進行退料或假退料入庫數(shù)據(jù)信息維護過程。生產線或盤點經辦人開出生產線余料退料申請單，把合格的物料清單及實物壹同送交到倉庫，

10、不合格的退料送交給品管部，且對退料申請單進行審核。生產退料朝#單審核后，合格的退料直接轉退料入庫單，不合格的退料轉生產退料檢驗單。質檢部門對于不合格的物料進行檢驗且分析不良原因，對所有不良品物料檢驗好后對退料檢單進行審核，審核后的檢驗自動生成退料入庫單。倉管員接到生產線退料清單及退料實物時，應退料入庫數(shù)量進行驗收，若發(fā)現(xiàn)實物退料數(shù)量和退料清單數(shù)量或規(guī)格不相符應及時和生產線退料經辦人勾通且確定正確的退料數(shù)量。于ERP系統(tǒng)中填開生產余料退料入庫單。核對確認生產余料退料入庫單各項信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無誤后，對生產余料退料入庫單進行審核入庫。生產余料退料入庫，有退料應及時進行退料入庫。關聯(lián)定義退

11、料清單：本單據(jù)作為生產線和倉庫退料的交接憑單，此單據(jù)可有可無，根據(jù)企業(yè)管理特點自巳規(guī)定。生產余料入庫單：車間入庫后進入ERP系統(tǒng)倉庫帳的原始憑證，正常應打印出來，壹式三份，壹份給車間保管，壹份給倉庫留底，壹份給財務記帳，且且此單據(jù)經手的關聯(lián)人員應簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。生產余料退料入庫單單號由系統(tǒng)自動生成。關聯(lián)文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP退料申填寫退料申請單，且審核退料申請單，同時把生產部/車間或部請單/車間退料的實物轉到關聯(lián)部門。門主管管理2ERP退料申請單/車間管理退料申請單中有不良品的物料，會有壹張退料檢驗單生成。生產部/車間或部

12、門主管3ERP退料檢檢查人員對不良品的退料物料進行檢驗，且分質檢部門/質檢人驗單/質量析不良原因，把不良原因填到退料不良品檢驗員管理單中。檢驗完成后對退料檢驗單進行審核。4手工倉管員收到退料清單及退料實物，倉管員對退倉庫/倉管員料數(shù)量進行驗收，若有出入應及時和退料經辦人勾通確定正確退料數(shù)量。5ERP生產余把退料清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。生產倉庫/倉管員料退料入庫余料退料入庫數(shù)據(jù)信息準確應進行審核。單1.5 銷售退貨入庫業(yè)務流程流程名稱銷售退貨入庫業(yè)務流程編號FG-MM-05作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中客戶對于不合格產品或發(fā)錯產品進行退貨入庫數(shù)據(jù)信息維護過程。

13、銷售部開出銷售退貨單后通知倉庫進行銷售退貨產品入庫，通知時最好告訴倉管員銷售退貨單號碼。倉管員接到銷售部門通知客戶退貨，根據(jù)壹定的條件查找出和銷售部門銷售退貨單相對應的銷售退貨出庫單。修改銷售退貨出庫單關聯(lián)信息。核對確認銷售退貨出庫單各項信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無誤后，對銷售退貨出庫單進行審核入庫。關聯(lián)定義關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工銷售部門通知倉庫進行銷售退貨處理。銷售部/經辦人2ERP采購退貨出庫單倉管員于ERP中查找出和銷售退貨單相對應的銷售退貨出庫單。倉庫/倉管員3ERP采購退貨出庫單修改銷售退貨出庫單關聯(lián)信息，確定退貨出庫單中的資料和客戶實際退貨

14、資料相符后，對銷倉庫/倉管員售出庫單進行審核。1.6 其它入庫單業(yè)務流程流程名稱其它入庫業(yè)務流程編號FG-MM-06作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中非產用料（如辦公用品等），非生產部門退料（如質檢部領出做試驗后退回等），仍有移庫位及良品轉報廢品或不良品等進行入庫數(shù)據(jù)信息維護過程。倉管員對于料品要進行入庫，首先要分清入庫的料品來源及種類，若是非生產用料或非生產部門退料或料品的狀態(tài)變化，均應用其它入庫進行操作。確定料品是用其它入庫，進入ERP倉庫管理系統(tǒng)其它入庫模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。其它入庫平時用的比較少，其它入庫壹般和其它出庫是相對應起來用的。關聯(lián)定義其它

15、入庫單：此入庫單是作為料品入庫的原始憑證，正常應打印出來，壹式三份,壹份給經辦人相應部門保管，壹份給倉庫留底，壹份給財務記帳，且且此單據(jù)經手的關聯(lián)人員應簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。其它入庫單單號由系統(tǒng)自動生成。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工料品入庫確認是屬于其它入庫的。如何判斷請參照業(yè)務流程說明。倉庫/倉管員2ERP其它入庫單（倉庫）把料品的信息用其它入庫單錄入到ERP系統(tǒng)中且審核單據(jù)。倉庫/倉管員2出庫管理1.1 采購退貨業(yè)務流程流程名稱采購退貨出庫業(yè)務流程編號FG-MM-07作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中入庫

16、后發(fā)現(xiàn)料品不合格品退給供應商出庫單數(shù)據(jù)信息維護過程。倉庫員應定期檢查倉庫中不合格的料品，若發(fā)現(xiàn)倉庫中有不合格的料應填寫采購退申請單，且通知品管部對采購退貨的物料進行退貨原因分析。品管部對倉庫采購退貨申請中的所有物料填寫關聯(lián)的退貨原因。且對退貨原因進行審核確認。采購部收到倉庫不合格料品退貨申請單及品管部退貨原因及時和供應商進行勾通退貨，確定好退貨，對退貨申請單進行退貨審核。退貨申請單經采購部門審核后自動結轉為采購退貨出庫單。倉管員根據(jù)采購部通知進行退貨出庫，應于ERP系統(tǒng)中查找出和采購部門采購退貨單相對應的采購退貨出庫單，且修改調整采購退貨出庫單中的關聯(lián)信息，確定采購退貨出庫單中的信息和實際退貨

17、出庫相符后，對采購退貨出庫單進行審核。采購退貨出庫業(yè)務流程對于要退貨的料品，壹定要經質檢部檢驗后且有退貨原因才能和供應商聯(lián)系退貨，若不能退貨的倉管員要及時把不良品移至報廢品區(qū)，且于ERP系統(tǒng)中用其它出入庫單改變料的等級。關聯(lián)定義退貨清單：根據(jù)目前公司情況此清單用手工處理，倉管員能夠寫于紙上且把退貨清單轉交給質檢部，也能夠不用寫于紙上，若不用紙開清單，倉管員能夠陪同檢驗員壹起到倉庫現(xiàn)場檢驗處理。采購退貨出庫單：采購退貨出庫單是倉庫貨物出庫憑證，正常應打印出來，且且壹式三份，壹份倉庫保存，壹份供應商，壹份財務記帳。采購退貨出庫單關聯(lián)人員應于單據(jù)上簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)能夠用手工代替。采購退貨

18、出庫單單號由系統(tǒng)自動生成。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP采購退倉管員提供倉庫中要退貨的退貨申請，填好退倉庫/倉管員貨申請單/料物料資料及退貨數(shù)量。且通品管部對退貨原采購管理系因進行確認。統(tǒng)2ERP采購退品管確認退貨原因，原因確認好后通知采購部。品管部/檢驗員貨申請單/采購管理系統(tǒng)3ERP采購退采購部和供應商進行退貨勾通，勾通好后對退采購部/關聯(lián)人員貨申請單/貨申請進行審核，審核的退貨申請單轉采購退采購管理系統(tǒng)貨出庫單。4ERP采購退貨出貨單倉庫對采購退貨出庫單進行核對，且把準備好退貨料品，隨時出庫，出庫后對采購退貨單進行審核。倉庫/倉管員1.2 生產（外協(xié)）

19、領料由庫業(yè)務流程流程名稱生產領料出庫業(yè)務流程編號FG-MM-08作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中車間或外協(xié)廠商生產產品時所需的材料從倉庫領出進行生產領料出庫數(shù)據(jù)信息維護過程。企業(yè)能夠根據(jù)目前的現(xiàn)狀采用正常領料先由生產部進行領料控制，也就是由生產部根據(jù)生產批次或生產任務單自動生成各工段生產領料申請單，生產領料申請單審核后自動生成生產領料單，壹張生產領料申請單能夠生成多張生產領料單，也就是壹個批次或壹張任務單領料也可多批次領料。生產部壹般第壹次下任務會提前通知倉庫，倉庫會利用提前通知的時間差進行配套性備料。料備好后，倉管員就能夠通知車間各班組進行領料，每張領料單領料結束后

20、均應進行審核，審核時若本領料申請單仍沒領結束系統(tǒng)會自動生成壹張新的領料單。關聯(lián)定義關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP生產計生產部根據(jù)生產計劃或生產訂單開出相應的生生產部或車間/主劃日排程/產領料申請單。管生產計劃管理2ERP生產計生產領料申請單審核后，自動生成生產領料單，生產部或車間/主劃日排程/供倉庫進行配套性備料發(fā)料。管生產計劃管理2ERP生產領料備好后，通知車間領料，領料結束對此單據(jù)倉庫/倉管員料出庫單進行審核。FG-MM1.3 生產超額領料業(yè)務流程流程名稱生產超額領料出庫業(yè)務流程編號FG-MM-09作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)

21、中車間生產產品時由于損耗大或其它原因造成所需的材料超出規(guī)定范圍之外的材料從倉庫領料出庫數(shù)據(jù)信息維護過程。使用者根據(jù)缺料情況填寫超額領料申請單，且報上級部門主管審批。工段長、車間主任或生產部主管對超額領料朝#單進行簽字審批。倉管員根據(jù)超額領料申請單填開生產超額領料單，生產超額領料單填寫正確后，對生產超額領料單進行審核確認后才能算領料完成。關聯(lián)定義關聯(lián)文件信息解決方案步驟操作界面描述操作部門/人1ERP超額領缺料人填寫超額領料申請單，且報上級主管簽車間/申請人料申請單/字審批。車間管理2ERP超額領關聯(lián)領導對超額領料單進行簽字審批。車間（生產部）/關料申請單/聯(lián)主管車間管理3ERP生產領審批過的超

22、額領料申請單資料錄入到ERP倉庫倉庫/倉管員料出庫單管理中的生產超額領料出庫單模塊中。錄入準確后應對此單據(jù)進行審核。1.4 銷售由庫單業(yè)務流程流程名稱銷售出庫單業(yè)務流程編號FG-MM-10作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中客戶產品銷售發(fā)貨時從倉庫領出進行銷售領料出庫數(shù)據(jù)信息維護過程。若產品要進行給客戶發(fā)貨，銷售部根據(jù)銷售訂單開出相應的銷售發(fā)貨單，且通知倉庫進行發(fā)貨出庫準備。根據(jù)銷售部的通知，于ERP系統(tǒng)中查找出和銷售發(fā)貨單相對應的銷售出庫單，且修改銷售出庫單相應數(shù)據(jù)信息，使得銷售出庫單的數(shù)據(jù)和實際發(fā)貨相符，最后對銷售出庫單進行審核。關聯(lián)定義銷售發(fā)貨單：此單據(jù)是由業(yè)務員于

23、ERP銷售管理系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單模塊中開出來的，它作為生產部給客戶的發(fā)貨依據(jù)。業(yè)務員開出單據(jù)后應參和打包發(fā)貨全過程。銷售出庫單：此出庫單是作為給客人發(fā)貨的出庫于ERP系統(tǒng)中的銷售出庫的原始憑證。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。銷售出庫單單號由系統(tǒng)自動生成。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP銷售發(fā)貨單/銷售管理銷售部開好銷售發(fā)貨單后，把關聯(lián)發(fā)貨信息通知倉庫，倉庫能夠作好銷售出庫準備。銷售部/業(yè)務員2ERP銷售出庫單/庫存管理倉管員于ERP系統(tǒng)中找出相應的銷售出貨單，且把銷售出貨單中的明細調整和發(fā)貨經辦人提供的發(fā)貨清單壹致。確認數(shù)據(jù)正確后且審核。倉庫/倉管員

24、1.5 其它由庫單管理業(yè)務流程流程名稱其它出庫單業(yè)務流程編號FG-MM-11作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中非產用料（如辦公用品等），非生產部門退料（如質檢部領出做試驗后退回等），仍有移庫位及良品轉報廢品或不良品等進行出庫數(shù)據(jù)信息維護過程。倉管員對于料品要進行出庫，首先要分清出庫的料品來源及種類，若是非生產用料或非生產部門領料或料品的狀態(tài)變化，均應用其它出庫進行操作。確定料品是用其它出庫，進入ERP倉庫管理系統(tǒng)其它出庫模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。其它出庫平時用的比較少，其它出庫壹般和其它入庫是相對應起來用的。關聯(lián)定義其它入庫單：此出庫單是作為料品出庫的原始憑證

25、，正常應打印出來，壹式三份，壹份給經辦人相應部門保管，壹份給倉庫留底，壹份給財務記帳，且且此單據(jù)經手的關聯(lián)人員應簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。其它出庫單單號由系統(tǒng)自動生成。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工料品入庫確認是屬于其它出庫的。如何判斷請參照業(yè)務流程說明。倉庫/倉管員2ERP其它出庫單（倉庫）把料品的信息用其它出庫單錄入到ERP系統(tǒng)中且審核單據(jù)。倉庫/倉管員1.6 報廢品由庫管理業(yè)務流程流程名稱其它出庫單業(yè)務流程編號FG-MM-12檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于存放于倉庫中的報廢料品進行出庫處理，對ERP報廢出庫單

26、數(shù)據(jù)信息進行維護過程。倉庫有壹定量的報廢，廠辦主管應聯(lián)系廢品購買商對本公司倉庫的廢品進行收購。倉管員把廢品收購商所購買的廢料品進行出庫，進入ERP倉庫管理系統(tǒng)報廢物出庫單模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。報廢出庫平時用的比較少，但倉管員若發(fā)現(xiàn)倉庫報廢品多了應及時提醒生產部主管進行報廢出庫處理。關聯(lián)定義報廢出庫單：此出庫單是作為報廢料品出庫的原始憑證。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。報廢出庫單單號由系統(tǒng)自動生成。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM作者版本步驟操作界向描述1手工辦公室聯(lián)系廢品收購商。2ERP報廢出于ERP中進行報廢出庫單進行操作處理。操作部門/人辦公室/主管倉庫/倉管員庫單

27、（倉庫）3 .庫存盤點業(yè)務流程3.1 日常發(fā)現(xiàn)倉庫帳面數(shù)量和實物數(shù)量不符調整業(yè)務流程3.1.1 帳面數(shù)量大于實物數(shù)量調整業(yè)務流程流程名稱帳面數(shù)量大于實物數(shù)量調整業(yè)務流程編號FG-MM-13作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于日常倉庫入出業(yè)務活動中發(fā)現(xiàn)倉庫實物數(shù)量少于帳面數(shù)量的倉庫數(shù)量準確維護過程。對ERP其它出庫單數(shù)據(jù)信息進行維護過程。不管是那個部門或是那個員工發(fā)現(xiàn)倉庫的庫存實物數(shù)量和帳面數(shù)量不相符的均應及時把倉庫的庫存量告訴倉管員，讓倉管員把庫存調整準確。倉管員接收到庫存量實物數(shù)量和ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符，應到倉庫現(xiàn)場進行盤點確認，確認無誤后于ERP中用其它出

28、入庫單進行調整準確。日常盤點調整是靠平時多注意倉庫的數(shù)量的，壹旦發(fā)現(xiàn)其個料品庫存數(shù)量比較少時就應主動核對壹下實物量和帳面數(shù)量。發(fā)現(xiàn)不準的用其它出入庫單進行調整。關聯(lián)定義其它出庫單：此出庫單是作為庫存盤點調整原始憑證。領料部門壹律填倉庫自已。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工發(fā)現(xiàn)庫存實物量和帳面數(shù)量不相符，應通知倉管員進行調整。各部門/任何人2ERP其它出庫單（倉庫）于ERP中進行其它出庫單進行操作處理。倉庫/倉管員3.1.2 帳面數(shù)量少于實物數(shù)量調整業(yè)務流程流程名稱帳面數(shù)量小于實物數(shù)量調整業(yè)務流程編號FG-MM-14作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫

29、管理系統(tǒng)中對于日常倉庫入出業(yè)務活動中發(fā)現(xiàn)倉庫實物數(shù)量大于帳面數(shù)量的倉庫數(shù)量準確維護過程。對ERP其它出庫單數(shù)據(jù)信息進行維護過程。不管是那個部門或是那個員工發(fā)現(xiàn)倉庫的庫存實物數(shù)量和帳面數(shù)量不相符的均應及時把倉庫的庫存量告訴倉管員，讓倉管員把庫存調整準確。倉管員接收到庫存量實物數(shù)量和ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符，應到倉庫現(xiàn)場進行盤點確認，確認無誤后于ERP中用其它出入庫單進行調整準確。日常盤點調整是靠平時多注意倉庫的數(shù)量的，壹旦發(fā)現(xiàn)其個料品庫存數(shù)量比較少時就應主動核對壹下實物量和帳面數(shù)量。發(fā)現(xiàn)不準的用其它出入庫單進行調整。關聯(lián)定義其它入庫單：此出庫單是作為庫存盤點調整原始憑證。領料部門壹律填倉庫自

30、已。關聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工發(fā)現(xiàn)庫存實物量和帳面數(shù)量不相符，應通知倉各部門/任何人管員進行調整。2ERP其它入庫單（倉庫）于ERP中進行其它入庫單進行操作處理。倉庫/倉管員3.2 月未、季未或年未倉庫大盤點業(yè)務流程流程名稱庫存盤點調整業(yè)務流程編號RB-MM-15作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于倉庫大盤點的作業(yè)過程，盤點作業(yè)是保證庫存實物數(shù)量和帳面數(shù)量相壹致，通過大盤點作業(yè)能使庫存量對企業(yè)運營活動影響最少。對ERP盤點調整單數(shù)據(jù)信息進行維護過程。盤點小組建立，根據(jù)目前企業(yè)的特點有生產部牽線來組織盤點領導小組及盤點成員。盤點領導

31、小組壹般有以下部門人組成，財務部、生產部、辦公室、倉庫主管。成員能夠是各部門的人員。盤點領導小組確定盤點日期，到了盤點日期對庫存數(shù)量要進行盤點凍結，也就是倉庫實物不能從倉庫中入出庫，ERP系統(tǒng)各出入庫類型的操作也要禁止。只要等到盤點調整結束后才能開始正常出入庫作業(yè)。進入ERP系統(tǒng)盤點資料模塊，生成盤點資料表，同時打印出盤點空白表單為盤點做好準備工作。注意：要記住盤點日期。根據(jù)盤點空白表單由盤點成員對絕個規(guī)格料品于倉庫各庫位中進行盤點，且把實盤的庫存實物量填寫到空白盤點單中。盤點領導小組對于盤點成員盤好的庫存進行抽盤或復盤。審核確認倉庫盤點符合盤點要求。指定人員把盤好的實盤數(shù)量填入到ERP系統(tǒng)中

32、的盤點調整單中的實盤數(shù)量中。確認ERP系統(tǒng)中盤點調整單中實盤數(shù)量和空白盤點單中填寫的實盤數(shù)量壹致。通知有調整權限的人員對ERP系統(tǒng)中庫存帳面數(shù)理進行調整。調整結束后倉庫業(yè)務開始作業(yè)。庫存盤點工作量比較大，建議大盤以季度或以半年全盤壹次，平時月盤能夠是采用循環(huán)盤點，也就是接庫位輪流盤點，這樣能保證倉庫實物數(shù)量和帳面數(shù)量誤差最少，影響企業(yè)運營活動最少。關聯(lián)定義空白盤點單：空白盤點單中有料品編號、品名、規(guī)格、單位沒有數(shù)量，數(shù)量是要盤點好了才填的，是由盤點人員填寫。盤點調整單：此單據(jù)是作為實盤數(shù)量輸入ERP的入口，盤點調整單能夠自動生成,也能夠手工壹行行增加來生成。盤點調整單是作為每次盤點的庫存實物和帳面差異的憑據(jù)。作為歷史資料備查。關聯(lián)文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工組建盤點領導小組及成員生產部/主管2手工確定盤點