搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付控制程序(1)

1、編制：質(zhì)量管理體系文件文件編號：審核：版次/修改：2/0批準(zhǔn)：搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付修改日期：實(shí)施：年12月10日控制程序貝碼/頁次：1/51 目的在搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中對產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)，使公司之進(jìn)出物品受到應(yīng)有的管控作業(yè)，確保滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于本公司原材料、外協(xié)件、包裝/輔助材料、半成品、成品的搬運(yùn)、儲存、包裝、 防護(hù)和交付的管理。3 術(shù)語無4 職責(zé)4.1 生管部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定有關(guān)產(chǎn)品的防護(hù)措施，負(fù)責(zé)對防護(hù)材料 的供應(yīng)及采購產(chǎn)品、儲存和交付的產(chǎn)品的防護(hù)；4.2 制造部負(fù)責(zé)專用工位器具的制造、維修及管理，并監(jiān)督控制產(chǎn)品在制造過程中的防護(hù)措施 的

2、實(shí)施效果；4.3 工程部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求在控制計劃及相應(yīng)文件中明確產(chǎn)品防護(hù)要求及措施。4.4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品入庫前的防護(hù)；4.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品防護(hù)措施的實(shí)施效果；5 工作內(nèi)容及控制要求5.1 資源a）配備具備資格和能力的人員；b）配備適宜的防護(hù)用品，包括產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、運(yùn)輸所需的設(shè)施和設(shè)備；c）配備產(chǎn)品儲存及防護(hù)所需的適宜的場所及環(huán)境條件。5.2 輸入a）國家標(biāo)準(zhǔn)要求；b）環(huán)境條件要求；c）企業(yè)防護(hù)要求；d）企業(yè)形象建設(shè)要求；e）顧客特殊要求（包括包裝標(biāo)準(zhǔn)）；f）法律法規(guī)要求等。5.3 過程5.3.1 防護(hù)的策劃和實(shí)施要求工程部在產(chǎn)品開發(fā)時，應(yīng)按照顧客要求及公司本身的管理

3、要求，制定新產(chǎn)品防護(hù)措施， 特別是針對產(chǎn)品特性和過程特點(diǎn)，在控制計劃中明確產(chǎn)品防護(hù)要求及措施（包括工位器 具和搬運(yùn)工具），并根據(jù)這些策劃結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)文件（如：作業(yè)指導(dǎo)書、工序流程圖及包 裝標(biāo)準(zhǔn)要求等）。實(shí)施：年12月10日搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付文件編號：/QP-19-02版次/修改：2/0控制程序貝碼/頁次：2/5當(dāng)顧客對產(chǎn)品防護(hù)有特殊要求時，可以對設(shè)計做出更改建議，以滿足顧客要求5.3.2防護(hù)的要求5.3.2.1原材料/外協(xié)件產(chǎn)品1.1.1.1.1 原材料、外協(xié)件由供方負(fù)責(zé)裝卸，生管部組織協(xié)助。搬運(yùn)中操作人員應(yīng)做到輕拿輕放， 保證產(chǎn)品不受損壞，并按要求開進(jìn)料驗收單。原標(biāo)識發(fā)生標(biāo)識移置

4、時，要按原標(biāo)識重 新進(jìn)行標(biāo)識（物料標(biāo)識單見附件五）。1.1.1.1.2 品質(zhì)部驗證之合格品，倉管人員按其性能、特點(diǎn)及儲存要求放置于適當(dāng)倉庫內(nèi)的指 定區(qū)域，且標(biāo)示清楚，登庫存卡、系統(tǒng)賬。1.1.1.1.3 原材料倉、半制品倉、包材/輔料倉對不同用途的材料要分別存放：貴重物品要進(jìn)行 重點(diǎn)保管；危險品、易燃、易爆品貯存在專用倉庫，并由專人管理，庫內(nèi)設(shè)置必要的消防 器械，配備排氣存放環(huán)境，定期確認(rèn)檢查存放環(huán)境；對易產(chǎn)生磕碰和需防潮、防污染的產(chǎn) 品，采取專門措施并進(jìn)行標(biāo)識。1.1.1.1.4 儲存物品要求擺放整齊，排列井然有序，不同廠家、不同材質(zhì)要分別存放，不能混放; 碼垛要牢固、平衡，物品嚴(yán)禁倒置，疊

5、放時要做到 ''上小下大，上輕下重。物料堆放得 依其外箱堆放標(biāo)示或重量決定其高度，但最高不得超過2.0M ;倉管員須經(jīng)常檢視物料外包 裝，如有外箱變形之的物料應(yīng)立即降低堆放高度。1.1.1.1.5 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時，應(yīng)確保在保質(zhì)期內(nèi)不發(fā)生變質(zhì)、變形、損壞、標(biāo)識清楚，并保護(hù)好產(chǎn) 品標(biāo)識及有關(guān)檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。1.1.1.1.6 物料儲存處應(yīng)通風(fēng)、干燥、清潔、采光等，以免物料被污染或受潮變質(zhì)，倉庫溫度 一般應(yīng)保持在（0-35） C,相對濕度不大于75%。倉管員如發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)準(zhǔn)立即上報處理，倉 庫在物料儲存期間應(yīng)注意 十二防”安全管理（防塵、防火、防變質(zhì)、防電、防盜、防腐、防 曬、防磨損、

6、防水、防暴、防變形、防倒塌），并每天堅持做好6S,嚴(yán)格控制物料儲存環(huán) 境。1.1.1.1.7 物料保存期限：所有物料的保存期限見物料保存期一覽表（見附件一），如超過保存期，由倉庫開出物品重檢單（見附件三）通知品質(zhì)部重新檢測或試驗，不合格則按不 合格品控制程序處理，合格則繼續(xù)儲存。1.1.1.1.8 儲存之物料，若不能適用或久存不用者，倉管人員每三個月清查一次，列呆滯料 明細(xì)表（見附件二）呈報相關(guān)單位及上級主管處理。5.3.2.2 過程產(chǎn)品的防護(hù)1.1.1 .2.1制造過程中產(chǎn)品在各工序之間的搬運(yùn)， 必須使用專用工位器具，產(chǎn)品在工藝上沒有規(guī) 定專用工位器具時，必須使用標(biāo)準(zhǔn)料筐盛裝。對于大型產(chǎn)品在

7、裝箱時必須碼好，要規(guī)則整 齊，不能混亂；對于中、小產(chǎn)品形狀不規(guī)則的不做具體要求，但必須保證產(chǎn)品不變形、不 損壞。5.3.222 產(chǎn)品不能超過料筐高度，不得磕碰和劃傷，存放應(yīng)按定置區(qū)域擺放；對于同一種產(chǎn)品不 同批次要做好隔離標(biāo)識，不能混淆；對于同種產(chǎn)品處于不同狀態(tài)，要及時掛牌標(biāo)識狀態(tài)。5.3.223 搬運(yùn)中操作人員應(yīng)做到輕拿輕放，擺放穩(wěn)固合理。5.3.224 對易產(chǎn)生磕碰和需防潮、防銹蝕、防污染的產(chǎn)品，采取專門措施并進(jìn)行標(biāo)識。5.3.225 .5對顧客要求防銹處理產(chǎn)品的儲存管理：實(shí)施：年12月10日搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付4-rl 工口文件編號：/QP 1902版次/修改：2/0拴制程序貝碼

8、/頁次：3/5對連桿要求電鍍處理；對減振器外露件采用噴漆處理，并用塑料袋包裝。5.3.226各車間統(tǒng)計員/入庫工、倉庫管理員負(fù)責(zé)半成品的收發(fā)、保管工作，做到帳、卡、物相符，以入庫單、領(lǐng)料單及過程流轉(zhuǎn)卡為交接依據(jù)。5.3.2.3 成品的防護(hù)5.3.2.3.1 成品庫房應(yīng)保證通風(fēng)、干燥、清潔、采光等，成品庫溫度應(yīng)保持在（0-35） C,相對濕度不 大于75%,確保物品在保質(zhì)期內(nèi)不發(fā)生質(zhì)變；倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查， 發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即進(jìn)行隔離，并及時反饋給相關(guān)部門采取處置措施。5.323.2 過程產(chǎn)品的防護(hù)要求全部適用于成品的防護(hù)管理。5.323.3 半成品入庫攜帶過程標(biāo)識卡，否則產(chǎn)品不準(zhǔn)

9、入庫，庫房管理員對產(chǎn)品的外觀進(jìn)行 驗收，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，倉管員有權(quán)拒收。5.323.4 .4對顧客有特殊包裝要求的零件按顧客要求進(jìn)行包裝并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識。5.323.5 .5成品的包裝防護(hù)要求按產(chǎn)品包裝管理規(guī)定執(zhí)行。1.1.1.4 儲存的防護(hù)與管理a）儲存產(chǎn)品的收發(fā)一定要嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則。b）所有相關(guān)單位對儲存管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時登記，并反饋給品質(zhì)部，品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗證，并與工程部溝通，提出防護(hù)措施，制造部按要求對不合格儲存產(chǎn)品組織處理，對不 合格貯存產(chǎn)品處理結(jié)果由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗收。1.1.1.5 交付及運(yùn)輸防護(hù)1.1.1.5.1 營銷部要跟蹤產(chǎn)品是否按規(guī)定的要求包裝，防止交付和運(yùn)輸

10、過程中散包、 掉件、磕碰等。1.1.1.5.2 發(fā)貨員在發(fā)貨前，要進(jìn)行出貨評審，評審內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品圖號、數(shù)量、標(biāo)識、 送貨單位及相關(guān)檢驗報告等是否準(zhǔn)確齊備、是否符合顧客要求等。1.1.1.5.3 雨天的交付做好產(chǎn)品的防護(hù)、防銹蝕工作，在雨天發(fā)運(yùn)時，必須要求運(yùn)輸車輛采取防 潮防雨措施。1.1.1.5.4 交付過程的防護(hù)按顧客定貨合同或顧客要求進(jìn)行，防止產(chǎn)品在交付之前發(fā)生損壞。合 同要求時，對產(chǎn)品的保護(hù)一直延續(xù)到交付目的地。5.3.3 防護(hù)措施的實(shí)施制造過程中，各生產(chǎn)車間按相關(guān)部門編制的控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品包裝管理規(guī)定等文件要求，對產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)控制。如實(shí)施中出現(xiàn)問題應(yīng)及時向相關(guān)部門反饋解

11、 決；制造過程中的防護(hù)由制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督；原材料（外協(xié)產(chǎn)品）、包裝輔料、半成品/ 成品的貯存防護(hù)由生管部倉儲科負(fù)責(zé)實(shí)施，品質(zhì)部、營銷部負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督。5.3.4 顧客提供產(chǎn)品按顧客財產(chǎn)控制程序執(zhí)行。5.3.5 生管部制訂并實(shí)施優(yōu)化庫存措施，確定優(yōu)化目標(biāo)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)順 暢并減少庫存量至最低。5.4測量、分析和改進(jìn)5.4.1 品質(zhì)部對產(chǎn)品防護(hù)效果進(jìn)行監(jiān)督，每月在公司綜合考評會上對本程序的執(zhí)行效果進(jìn)行監(jiān) 督和總結(jié)。5.4.2 倉儲科倉管員每月要依據(jù)庫存盤點(diǎn)報表進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、腐蝕或標(biāo)識不清、不實(shí)施：年12月10日搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付文件編號：/QP-19-02版次/修

12、改：2/0控制程序貝碼僅次：4/5明可疑等現(xiàn)象要及時處理，必要時開立物品重檢單通知品質(zhì)部重新鑒定。5.4.3制造部對制造過程中儲存的產(chǎn)品外觀和數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，一般不少于1次/月；儲存產(chǎn)品的車間和倉儲科對所儲存產(chǎn)品每周檢查一次（雨季可增加檢查頻次）。檢查結(jié)果填寫在物 品檢查記錄表（見附件四）中。5.4.4通過內(nèi)部審核及部門領(lǐng)導(dǎo)定期檢查，對產(chǎn)品包裝、防護(hù)和儲存狀況進(jìn)行監(jiān)控、分析和改進(jìn)。具體執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序6.06.16.26.36.46.56.66.76.86.9輸出過程標(biāo)識卡過程流轉(zhuǎn)卡送貨單（外部文件）領(lǐng)料單庫存卡物品檢查記錄表庫存盤點(diǎn)報表進(jìn)料驗收單物料

13、保存期一覽表/QR-013-QP14/QR-005-QP146.10 呆滯料明細(xì)表6.11 物品重檢單/QR-003-WI16 /QR-011-WI16 /QR-001-QP19/QR-013-WI16 /QR-005-WI16 /QR-002-QP19 /QR-003-QP19 /QR-004-QP197.07.17.27.37.47.57.5/WI -15- 02 /QP-26- 02 /QP-27- 02 /QP-28-02 /QP-18-02相關(guān)文件產(chǎn)品包裝管理規(guī)定持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 不合格品控制程序?qū)嵤耗?2月10日搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付文件編號：/QP-19-02版次/修改：2/0控制程序貝碼僅次：5/5產(chǎn)品防護(hù)控制程序過程流程圖流程輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門顧客要求 產(chǎn)品特性PMEA控制計劃 工藝流程圖防護(hù)的策劃工程部過程特點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品包裝規(guī)范制造部1F控制計劃原材料標(biāo)識工程部原材料（外協(xié)件）作業(yè)指導(dǎo)書庫存卡生