特殊過(guò)程能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、特殊過(guò)程能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1 目的確保分公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)施工過(guò)程中的特殊過(guò)程實(shí)施有效的控制，使工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和規(guī)定的要求，達(dá)到顧客滿意。2 .適用范圍適用于成昆鐵路米攀段項(xiàng)目部生產(chǎn)所涉及的橋梁工程、路基工程、隧道的生產(chǎn)過(guò)程。3 .術(shù)語(yǔ)本指導(dǎo)書(shū)所涉及術(shù)語(yǔ)采用GB/T 19001-2008、 GB50430-2007。4 .職責(zé)本指導(dǎo)書(shū)由質(zhì)安部科組織編制、修訂，并實(shí)施歸口管理，其他個(gè)各部門(mén)協(xié)助實(shí)施。5 .措施和方法5.1 特殊過(guò)程的特點(diǎn)5.1.1 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)特工隊(duì)特殊過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，或不能經(jīng)濟(jì)地加以驗(yàn)證的過(guò)程稱(chēng)為特殊過(guò)程。如：軟基處理、鋼筋機(jī)械連接

2、、鋼筋焊接、預(yù)應(yīng)力張拉壓漿等。5.1.2 特殊過(guò)程的根本特點(diǎn)是其經(jīng)生產(chǎn)后可能有未檢驗(yàn)和試驗(yàn)出來(lái)的內(nèi)部缺陷，因此難以準(zhǔn)確評(píng)定其質(zhì)量?？赡墚a(chǎn)生內(nèi)部缺陷的原因是采用某種特殊工藝，決定了該過(guò)程是特殊過(guò)程。5.2 特殊過(guò)程的確認(rèn)：為保證特殊過(guò)程具有實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，要對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。5.2.1 工程項(xiàng)目經(jīng)理部針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)或檢驗(yàn)條件，通過(guò)編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中予以識(shí)別和確認(rèn)，起確認(rèn)方法：a）施工中難以或無(wú)法驗(yàn)證，只能通過(guò)工藝參數(shù)的控制來(lái)間接實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的控制。例如：預(yù)應(yīng)力張拉及壓漿工藝，這 種過(guò)程應(yīng)視為特殊過(guò)程。b）在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才會(huì)暴露出來(lái)。例如：軟基施工等應(yīng)視為特殊過(guò)程。

3、c）有的特殊過(guò)程不宜用后續(xù)監(jiān)測(cè)加以驗(yàn)證的施工過(guò)程，若要進(jìn)行檢測(cè)，則需要檢驗(yàn)代價(jià)過(guò)高或具有破壞性。例如：樁基 砼澆筑的檢驗(yàn)，這種過(guò)程應(yīng)視為特殊過(guò)程。對(duì)于確認(rèn)的特殊過(guò)程應(yīng)采取相應(yīng)的措施來(lái)控制。5.2.2 滿足特殊過(guò)程作業(yè)所需材料及機(jī)械設(shè)備的確認(rèn)：根據(jù)對(duì)特殊過(guò)程所編制的施工方案所需的機(jī)械設(shè)備和原材料、加工的半成品要進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)施工機(jī)械的能力、完好狀態(tài)、原材料及加工半成品的質(zhì)量和數(shù)量是否滿足特殊過(guò)程作業(yè)的需要。5.2.3 對(duì)參與特殊過(guò)程生產(chǎn)的人員，特別是操作人員要先確認(rèn)其必要的能力，再有針對(duì)性地進(jìn)行組織或培訓(xùn)，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試和操作技能考試合格，授予資格證。持證上崗從事特殊操作。如：鋼筋焊接工，必須

4、經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)或?qū)W習(xí)，持有相關(guān)部門(mén)所發(fā)的資格證，具備相應(yīng)的能力，在正式上崗前還必須對(duì)其能力進(jìn)行測(cè)試，即上崗前的試焊試驗(yàn)，合格后方能從事焊接操作。5.2.4 對(duì)特殊過(guò)程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或施工方案并要求具有指導(dǎo)性和可操作性，所編寫(xiě)的文件要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。5.2.5 對(duì)于特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量并做好記錄。5.3特殊過(guò)程的實(shí)施1.1.1 從事特殊過(guò)程監(jiān)視測(cè)量和檢驗(yàn)工作的人員、操作人員應(yīng)持證上崗。1.1.2 適用于特殊過(guò)程的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)經(jīng)過(guò)審批。并作為受控文件管理。若需對(duì)已定的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過(guò)試驗(yàn)并審批。1.1.3 對(duì)應(yīng)用于特殊過(guò)程的機(jī)械設(shè)備，包括工藝設(shè)備、

5、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢定合格并予以認(rèn)可。1.1.4 生產(chǎn)環(huán)境（如溫度、濕度、整潔度等）應(yīng)符合有關(guān)文件或標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.1.5 特殊過(guò)程的監(jiān)控點(diǎn)應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，嚴(yán)加控制，并設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)控。1.1.6 對(duì)特殊過(guò)程實(shí)行“三定”原則，及定人、定施工機(jī)械、定作業(yè)方法。1.1.7 所有特殊過(guò)程的記錄需經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字并盡可能快的獲取監(jiān)理工程師的簽認(rèn)。1.1.8 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和處理，并分析原因，采取糾正措施。1.1.9 對(duì)于特殊過(guò)程作業(yè)應(yīng)定期地對(duì)各項(xiàng)要求進(jìn)行再確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)特殊過(guò)程實(shí)施的結(jié)果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求，則應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程的實(shí)施制定改進(jìn)措施，以最終結(jié)果符合要求未目的。當(dāng)施工條件發(fā)生改變時(shí)，也需對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再

6、確認(rèn)。5.4 實(shí)施特殊過(guò)程的檢驗(yàn)通過(guò)以下辦法或途徑對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施情況進(jìn)行檢查：a） 編制的詳細(xì)施工組織設(shè)計(jì)對(duì)特殊過(guò)程有無(wú)確認(rèn)。b） 特殊過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控記錄是否滿足規(guī)范或顧客相應(yīng)的質(zhì)量要求。5.5 特殊過(guò)程確認(rèn)記錄（見(jiàn)附表）特殊過(guò)程確認(rèn)記錄記錄代號(hào)：使用號(hào):SRBG-QEO-J-13-01單位： xxxxxxx過(guò)程名 稱(chēng):軟基施工 確認(rèn) 日 期: 廳P確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)記錄1主要人員能力確認(rèn)2主要設(shè)備能力確認(rèn)3過(guò)程參數(shù)4過(guò)程控制情況5過(guò)程評(píng)價(jià)主管：審核：填報(bào):SRBG-QEO-J-12-03特殊過(guò)程確認(rèn)記錄記錄代號(hào)：使用號(hào):單位： xxxxxxxxxxxxx過(guò)程名稱(chēng)：鋼筋焊接 確認(rèn) 日期: 廳P確認(rèn)內(nèi)

7、容確認(rèn)記錄1主要人員能力確認(rèn)2主要設(shè)備能力確認(rèn)3過(guò)程參數(shù)4過(guò)程控制情況5過(guò)程評(píng)價(jià)主管：審核：填報(bào):特殊過(guò)程確認(rèn)記錄記錄代號(hào)：SRBG-QEO-J-12-03使用號(hào)：?jiǎn)挝唬?xxxxxxxxxx過(guò)程名稱(chēng)：鉆孔灌注樁 確認(rèn) 日 期: 廳P確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)記錄1主要人員能力確認(rèn)2主要設(shè)備能力確認(rèn)3過(guò)程參數(shù)4過(guò)程控制情況5過(guò)程評(píng)價(jià)主管：審核：填報(bào):特殊過(guò)程確認(rèn)記錄記錄代號(hào)：SRBG-QEO-J-12-03使用號(hào)：?jiǎn)挝唬?xxxxxxxxxxxxx 過(guò)程名稱(chēng):鋼筋機(jī)械連接 確認(rèn) 日期: 廳P確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)記錄1主要人員能力確認(rèn)2主要設(shè)備能力確認(rèn)3過(guò)程參數(shù)4過(guò)程控制情況5過(guò)程評(píng)價(jià)主管：審核：填報(bào):SRBG-QEO-J-12-03特殊過(guò)程確認(rèn)記錄記錄代號(hào)：使用號(hào):單位： xxxxxxxxxxx過(guò)程名稱(chēng)：路基填方 確認(rèn) 日 期: 廳P確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)記錄1主要人員能力確認(rèn)2主要設(shè)備能力確認(rèn)3過(guò)程參數(shù)4過(guò)程控制情況5過(guò)程評(píng)價(jià)主管：審核：填報(bào):特殊過(guò)程確