某公司質(zhì)量手冊

1、受控狀態(tài)：質(zhì) 量 手 冊（含程序文件）依據(jù)GB/T19001:2008 idt ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)編制編號：FDSL/ZCA/O2013版本號：A/0受控號：編制：審核：批準(zhǔn)：2013年04月01日頒布 2013年04月01日實施福鼎市石林水泥制品有限公司章節(jié) 標(biāo)題0.1 目錄0.2 頒布令0.3 任命書0.4 公司簡介0.5 公司組織機構(gòu)圖0.6 質(zhì)量管理體系職能分配表0.7 文件修改頁1. 范圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義4. 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求 文件控制程序 記錄控制程序5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃

2、5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6. 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.2.2 培訓(xùn)控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序章節(jié)號 標(biāo)題6.4 工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8. 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.3 不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序8.5 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)、 糾正和預(yù)防措施控制程序附件一： 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖附件二： 程序文件

3、清單0.2 發(fā) 布 令 本公司依據(jù)GB/T19001：2008 idt ISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況編制成了質(zhì)量手冊，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是全公司質(zhì)量管理體系的規(guī)范性文件，是實現(xiàn)全公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、指導(dǎo)全公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。福鼎市石林水泥制品有限公司總經(jīng)理：2013年 04 月 01 日0.3 任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2008 idt ISO90012008質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命徐麗芬為本公司管理者代表。其職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到

4、建立、實施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量體系運行情況，包括改進(jìn)需求；3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。福鼎市石林水泥制品有限公司總經(jīng)理：2013年 04 月 01 日0.4 福鼎市石林水泥制品有限公司簡介福鼎市石林水泥制品有限公司是一家專門從事預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁生產(chǎn)的公司，成立于2008年5月。公司選址福鼎市白琳南派項目集中區(qū)內(nèi)，是南派項目集中區(qū)第一家落戶企業(yè)，2012年底第一條生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。公司于2013年4月獲得了福建省住建廳頒發(fā)的混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)承包二級證書。公司所生產(chǎn)檢測設(shè)施均采用國內(nèi)外最新技術(shù)裝備水平的設(shè)備，采用先進(jìn)的無污染生

5、產(chǎn)線，充分利用白琳鎮(zhèn)現(xiàn)有的原材料及玄武巖廢棄下腳料用做管樁生產(chǎn)所需原材料，生產(chǎn)的預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁具有適用性廣、強度高、抗彎抗裂性能好等特點。本公司可承接各種類型混凝土預(yù)制管樁的生產(chǎn)供應(yīng)，為客戶提供一條龍式服務(wù)。福鼎市石林水泥制品有限公司所處地理位置優(yōu)勢顯著，產(chǎn)品在搶占市場份額中條件得天獨厚。公司正通過加強內(nèi)部的管理，強化生產(chǎn)自動化設(shè)備的升級，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、夯實基礎(chǔ)，迎來新的更好、更快的發(fā)展。地址：福建省福鼎市江濱南路33號A棟901室郵編：355200電話：(0593)7969565傳真：(0593)79695650.5 公司組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表行政部銷售部技術(shù)部財務(wù)部

6、生產(chǎn)部注：財務(wù)部不在體系覆蓋范圍內(nèi)。0.6 質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門 標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部行政部銷售部財務(wù)部4.1總要求總則文件控制記錄控制5.1管理承諾5.2以客戶為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)利與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備8.1總則顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施 主要職能 次要職能

7、0.7 文 件 修 改 記 錄章節(jié)號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間1、范圍1.1總則目的為確保公司管理依據(jù)GB/T19001：2008 idt ISO90012008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)，增強顧客滿意，特編制管理手冊。范圍適用本公司生產(chǎn)和服務(wù)的全過程及各部門的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。認(rèn)證范圍：預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁的生產(chǎn)和銷售。1.2應(yīng)用本公司預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁的生產(chǎn)和銷售過程不涉及“設(shè)計和開發(fā)”工作，故手冊刪減“7.3設(shè)計和開發(fā)”條款。此種刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。刪減后手冊仍符合GB/T19001：2008 idt

8、 ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，符合本公司的特點和實際情況。2、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001：2008 idt ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001：2008 idt ISO90012008質(zhì)量管理體系要求3、術(shù)語和定義手冊采用GB/T19001：2008 idt ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。4、質(zhì)量管理體系4.1總要求根據(jù)GB/T19001：2008 idt ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司組織機構(gòu)的設(shè)置建立質(zhì)量管理體系，并按質(zhì)量管理體系職能分配表進(jìn)行分解。行政部組織相關(guān)人員完成以下活動：確定質(zhì)量管理體系所需的全部過程及應(yīng)用

9、，確定這些過程的順序和相互作用。按GB/T19001：2008 idt ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)確保這些過程的有效運行。過程的識別及輸入和輸出活動均需按照計劃、實施、檢查、處理的循環(huán)程序進(jìn)行，對各過程及持續(xù)改進(jìn)所采取的措施進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析。確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 對公司產(chǎn)品有影響，但選擇由公司外部進(jìn)行生產(chǎn)運作的過程，為外包過程。對此類外包過程控制的類型和程度在公司的質(zhì)量管理體系中加以識別、規(guī)定和控制。公司確保對外包過程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對外包過程控制的類型和程度可受下列因素影響： a) 外包過程對組織提供滿足要求的

10、產(chǎn)品的能力的潛在影響； b) 對外包過程控制的分擔(dān)程度； c) 通過應(yīng)用本手冊7.4條款實現(xiàn)所需控制的能力。 本公司無此類外包過程。公司的生產(chǎn)和銷售執(zhí)行本手冊和現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的規(guī)定。4.2文件要求總則管理手冊章節(jié)與GB/T19001：2008 idt ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)一一對應(yīng)。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；按GB/T19001：2008 idt ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件；本公司所需的過程管理文件和其它文件；GB/T19001：2008 idt ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊本公司依據(jù)GB/T19001：20

11、08 idt ISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)編制了質(zhì)量手冊，并刪減“7.3設(shè)計和開發(fā)”條款，此種刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。刪減后手冊仍符合GB/T19001：2008 idt ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，符合本公司的特點和實際情況。.1質(zhì)量手冊的管理（1）、手冊由行政部負(fù)責(zé)具體的管理工作和解釋。（2）、手冊通過加蓋“受控”印章、“非受控”印章和統(tǒng)一編號進(jìn)行標(biāo)識。（3）、持有“受控”手冊的人員是本公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負(fù)責(zé)人。（4）、質(zhì)量手冊持有者調(diào)動或離崗時，必須將手冊退還行政部，或經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)辦理轉(zhuǎn)持手續(xù)。（5）、手冊持有者

12、不得自行對外交流或復(fù)印，如因特殊需要對外發(fā)放時，必須向行政部提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后辦理發(fā)放手續(xù)。（6）、質(zhì)量手冊的修改按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。.2手冊由質(zhì)量管理體系文件編寫小組起草，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件控制文 件 控 制 程 序（FDSL/CXA/0）1、目的對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所都能得到文件的相應(yīng)的有效版本。2、范圍適用與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括適當(dāng)范圍外來文件的控制。3、職責(zé)3.1行政部是文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)文件管理、借閱、歸檔、保存。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門的文件管理工作。4、程序4.1文件分類質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量

13、手冊（含質(zhì)量方針、目標(biāo)與程序文件）。管理性文件，如規(guī)章制度、員工守則、管理辦法、法律法規(guī)等。外來文件：行業(yè)協(xié)會來文、主管部門來文等質(zhì)量記錄4.2文件編號質(zhì)量手冊（FDSL/ZCA/O2013）公司簡稱、質(zhì)量手冊、版本/修改狀態(tài)、年號程序文件（FDSL/CXA/O標(biāo)準(zhǔn)條款序號）作業(yè)文件（FDSL/ZYA/O部門代號序號）質(zhì)量記錄（FDSL/JL標(biāo)準(zhǔn)條款序號）部門代號：行政部XZ、銷售部XS、生產(chǎn)部SC、技術(shù)部JS、財務(wù)部CW。外來文件編號仍以其原編號為準(zhǔn)、無編號者以其出版號或出版日期為編號。4.3文件標(biāo)識4.3受控文件：由文件發(fā)放單位加蓋“受控”印章，并注明發(fā)放編號。非受控文件：由文件發(fā)放單位加

14、蓋“非受控”印章。作廢文件：如需作為資料保存的作廢文件，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，加蓋“作廢保留”印章，方可留存。4.4文件編制與審批質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制與審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理性文件由行政部組織編制與審核，管理者代表批準(zhǔn)。各種文件要互相協(xié)調(diào)一致，內(nèi)容全面、系統(tǒng)、充分、符合本部門實際情況，具有可操作性和適用性，統(tǒng)一執(zhí)行規(guī)定編號。4.5文件歸檔與發(fā)放有關(guān)質(zhì)量的所有文件由行政部管理并確保使用場所得到相關(guān)文件的有效版本。文件管理要便于查找，防止丟失、損壞。受控文件要填寫文件發(fā)放、回收記錄。文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放、回收記錄上簽名，填寫日期，便于追溯。行政部負(fù)責(zé)填寫全公司的受控文件清單。明確受控文件名稱、

15、編號、版本等內(nèi)容。需增加的受控文件應(yīng)報行政部匯總。4.6文件借閱與更換各部門人員需借閱文件時，填寫文件借閱、復(fù)制記錄，借閱人應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期不還者由文件管理人員追回。行政部負(fù)責(zé)檢查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件的有效性、及時更換過期的文件。當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時，有關(guān)人員填寫文件發(fā)放、回收記錄，更換新文件，收回舊文件。受控文件不得隨意復(fù)制和丟失。文件丟失后，寫明丟失原因，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，補發(fā)新文件。4.7文件更換和作廢當(dāng)文件需要更改時，由提出更改文件的部門填寫文件更改申請單注明更改原因、更改內(nèi)容。文件更改由原編制部門修改，若指定其他部門修

16、改時該部門應(yīng)獲得修改所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改采取劃改或換頁的方式進(jìn)行，當(dāng)一個版本更改次數(shù)和內(nèi)容過多影響閱讀，或內(nèi)部組織機構(gòu)變化等情況時，需考慮更換版次。文件更改或換版時，需注明更改標(biāo)記和更改生效時間，并按文件發(fā)放、回收記錄的名單，發(fā)放更換后的文件，同時收回作廢的文件。作廢文件收回后填寫文件銷毀申請單，經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。作廢文件如需繼續(xù)保存時，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后加蓋“作廢保留”印章標(biāo)識，以防誤用。4.8外來文件的控制外來文件按本程序4.3和4.4條款進(jìn)行審批和控制后方可使用,按本程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、歸檔、發(fā)放、更換與作廢。與質(zhì)量有關(guān)的外來文件由行政部負(fù)責(zé)管理

17、。5、相關(guān)文件記錄控制程序6、質(zhì)量記錄文件發(fā)放、回收記錄 FDSL/ZJ01受控文件清單 FDSL/ZJ02文件借閱、復(fù)制記錄 FDSL/ZJ03文件更改申請單 FDSL/ZJ04文件銷毀申請單 FDSL/ZJ05記錄控制記 錄 控 制 程 序（FDSL/CXA/0）1、目的對記錄進(jìn)行控制，證實本公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求及質(zhì)量管理體系有效運行，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2、范圍適用本公司質(zhì)量活動中涉及的各種記錄3、職責(zé)3.1行政部是負(fù)責(zé)全公司記錄的歸口管理部門3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的具體控制與管理。4、程序4.1記錄標(biāo)識與分類行政部負(fù)責(zé)填寫全公司質(zhì)量記錄清單，明確記錄的名稱、

18、編號，保存期限等。各部門填寫本部門質(zhì)量記錄清單，各部門根據(jù)需要設(shè)計質(zhì)量記錄應(yīng)報行政部匯總。為了有效地識別各種質(zhì)量記錄，所有記錄表格上應(yīng)標(biāo)明記錄的名稱、編號。來自供方的質(zhì)量記錄由行政部按內(nèi)部質(zhì)量記錄控制。記錄的編號方法按手冊中4.2.3文件控制程序執(zhí)行。4.2記錄填寫和收集各部門參與質(zhì)量活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真填寫記錄，填寫時要做到完整、真實、清晰。如有誤記需更改時，由填寫人劃改。各部門負(fù)責(zé)定期收集整理本部門的質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄。對每種記錄表注明序號。4.3記錄歸檔與保管記錄由各部門收集整理后填寫部門的質(zhì)量記錄清單，并按保存期限進(jìn)行歸檔保管。記錄在保存期應(yīng)分類，并按順序號存放，以便存取和檢索，保存期

19、間要防止損壞、霉變和丟失，記錄一旦損壞或丟失，管理的部門必須及時追補。4.4記錄借閱和處理記錄一般不外借，需了解記錄中有關(guān)內(nèi)容時應(yīng)當(dāng)場閱讀當(dāng)場歸還，因特殊原因需外借時，填寫文件借閱、復(fù)制記錄并按時歸還。未按時歸還者，由保管人員負(fù)責(zé)追回。如需查閱質(zhì)量記錄時，經(jīng)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。有關(guān)部門按要求提供相關(guān)的質(zhì)量記錄。各部門每年底對質(zhì)量記錄進(jìn)行一次整理，對已超過保存期限的填寫文件銷毀申請，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一銷毀。記錄保存期限一般為三年，人事檔案等長期保存。5、相關(guān)文件文件控制程序6、質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單 FDSL/ZJ015、管理職責(zé)5.1管理承諾公司采取辦培訓(xùn)班、知識講座、印發(fā)資料、召開會議等措施

20、分層傳達(dá)，讓員工都能認(rèn)識到：滿足顧客和法律、法規(guī)要求是公司質(zhì)量管理基礎(chǔ)要求。顧客是產(chǎn)品的接受者，本公司若不能獲得顧客滿意，將直接影響到市場的競爭力，本公司最終將無法生存。法律、法規(guī)反映公眾和社會的需求、期望及利益，本公司適應(yīng)市場、保障合法權(quán)益、樹立完美形象、提高經(jīng)濟(jì)效益，為生存和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，就必須依法規(guī)范自身的質(zhì)量管理體系。公司就建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾如下：制定質(zhì)量方針，并確保在相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。確保實施適宜的過程，以滿足顧客要求。確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。確保配備質(zhì)量活動所必須的資源。將過程的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)比較，決定改進(jìn)的措施

21、。確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在持續(xù)適宜性、充分性、有效性方面得到評審。公司鄭重向顧客承諾一切工作使顧客滿意。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司通過以下活動，以實現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)來確定、轉(zhuǎn)化客戶明示或隱含的需求和期望。通過建立和實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點的目標(biāo)。通過對顧客和自身要求的識別、對產(chǎn)品要求評審、與顧客溝通、了解、掌握并確定顧客需求。通過編制質(zhì)量管理體系文件和采用生產(chǎn)和服務(wù)過程中的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，以及與客戶簽訂協(xié)議或合同等形式，轉(zhuǎn)化顧客需求和期望。通過對客戶滿意程度的監(jiān)視和測量，采取相應(yīng)活動或措施，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使顧客更滿意。確保其它相關(guān)方之間的利益平衡。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針

22、是本公司經(jīng)營管理的宗旨，體現(xiàn)了本公司對質(zhì)量的追求和對顧客及社會的承諾，是全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì) 量 方 針科技領(lǐng)先、節(jié)能高效、規(guī)范管理、顧客至上方針內(nèi)涵： 公司管理層根據(jù)市場的需求、以科技為導(dǎo)向，研發(fā)更多節(jié)能系列產(chǎn)品，各崗位人員在設(shè)計開發(fā)和服務(wù)工作中要嚴(yán)格執(zhí)行工作程序和遵守公司的規(guī)章制度，發(fā)揮精益求精、敬業(yè)愛崗的精神。以確保開發(fā)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，讓更多的顧客滿意，使公司不斷發(fā)展壯大。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì) 量 目 標(biāo)、 顧客滿意率達(dá)到90以上；、 產(chǎn)品交付合格率達(dá)到95以上；、 員工培訓(xùn)率達(dá)到100；.1對各部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況每半年檢查考核一次，也可與內(nèi)部質(zhì)量審核同時

23、進(jìn)行。.2相關(guān)文件 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解書質(zhì)量管理體系策劃公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)從以下幾方面進(jìn)行策劃：確定、建立質(zhì)量管理體系的過程，依據(jù)GB/T19001：2008 idt ISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系書面文件，形成本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、支持性文件、質(zhì)量記錄。本公司通過對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，與顧客溝通和管理評審，利用數(shù)據(jù)分析，加強體系業(yè)績的監(jiān)視和測量，不斷尋求改進(jìn)機會，積極實施糾正和預(yù)防措施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的總體效率、有效性和持續(xù)改進(jìn)。本公司組織機構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生改變時，質(zhì)量策劃輸出所形成的質(zhì)量管理體系文件必須在受控狀態(tài)下及時進(jìn)行更改，并進(jìn)行評

24、審，更改期間要保持質(zhì)量管理體系的完整性。文件更改執(zhí)行手冊中文件控制程序。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司通過規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表，加強內(nèi)部溝通，編制質(zhì)量手冊和相關(guān)程序及支持性文件對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。公司總經(jīng)理1）向全體員工傳達(dá)并貫徹滿足顧客和法律法規(guī)及質(zhì)量管理體系要求。2）主持制定本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、頒布本公司質(zhì)量手冊、對本公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、實施和保持負(fù)有決策責(zé)任。3）主持管理評審，保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性、符合性和有效性、促進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意。4）領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理工作，決策與質(zhì)量有關(guān)的重大問題時，對質(zhì)量負(fù)責(zé)。5）任命管理者代表，決定本

25、公司各級人員的職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通。6）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，配備所需資源。.2 行政部1）認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。2）負(fù)責(zé)制定和實施本公司的員工培訓(xùn)計劃，保存培訓(xùn)的相關(guān)記錄，并驗證培訓(xùn)的有效性。3）全面負(fù)責(zé)公司行政方面的工作。4）負(fù)責(zé)公司的人事調(diào)配、勞資的管理工作。5）組織擬訂公司人才戰(zhàn)略，設(shè)計組織架構(gòu)及人員定編方案，審批后實施。6）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實施、監(jiān)控保持和改進(jìn)，以及質(zhì)量手冊的編寫、標(biāo)識、登記、發(fā)放、修改和換版工作。7）負(fù)責(zé)文件和記錄的收發(fā)、登記、存盤的管理工作。8）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行實施內(nèi)部審核和管理評審工作，編制年度內(nèi)部審核計劃和管理評審

26、計劃，編寫管理評審報告。參與顧客的溝通，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、匯總、反饋、處理工作。9）負(fù)責(zé)組織實施質(zhì)量管理體系的“持續(xù)改進(jìn)”、“糾正措施”、“預(yù)防措施”，使質(zhì)量管理體系有效運行。.3生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的所需原材料的采購以及公司全面生產(chǎn)制造工作。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)，并組織進(jìn)行生產(chǎn)，檢查生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。3）協(xié)助人事行政部實施本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4）對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行控制以及基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的維護(hù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。5） 負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系有關(guān)的策劃及編制、實施相應(yīng)的計劃。.4技術(shù)部1）負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作，負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對其

27、有效性進(jìn)行監(jiān)控。2）負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。3）負(fù)責(zé)測量設(shè)備校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。4）負(fù)責(zé)采購物資、半成品、外供產(chǎn)品等各類產(chǎn)品的檢驗和試驗及顧供產(chǎn)品的驗證。5）負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并追蹤記錄處理結(jié)果。6）負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗客提證。7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對其實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。.5銷售部1）根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)，全面負(fù)責(zé)市場業(yè)務(wù)的開展和管理。2）根據(jù)公司提出的銷售目標(biāo)，制定銷售規(guī)劃。3）組織合同、訂

28、單的評審。4）全面負(fù)責(zé)顧客信息及投訴的處理。5）已銷產(chǎn)品回款催收管理。6）協(xié)助客戶解決銷售中的困難和問題，并與客戶配合搞好宣傳。7）顧客以及產(chǎn)品和服務(wù)信息的收集和反饋。8）進(jìn)行市場開發(fā)和銷售渠道的拓展。.6財務(wù)部1）負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理和資源的支持。管理者代表1）負(fù)責(zé)貫徹實施質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，建立并保持質(zhì)量管理體系的有效運行。2）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，任命審核組長和審核員，批準(zhǔn)審核計劃。3）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件。4）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況和有關(guān)顧客信息，提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)需求，保證質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)

29、改進(jìn)。5）協(xié)助公司總經(jīng)理組織管理評審。6）負(fù)責(zé)不同層次和職能部門之間有關(guān)質(zhì)量管理體系運行過程中的溝通。提高全體員工滿足顧客要求的意識。7）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)工作。內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，全員參與的效果。.1溝通內(nèi)容保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行和改進(jìn)的信息。有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信息。有關(guān)資源配置的信息。其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息。.2溝通方式適宜地選擇文件、會議、電話、傳真、談話、演示文件、公布欄、聲像和電子媒體等方式。.3為確保內(nèi)部溝通的有效性，規(guī)定各種溝通方

30、法的具本要求，并將有關(guān)內(nèi)容傳達(dá)到全體員工。 信息溝通與處理過程及體系運行過程中各類記錄的控制，按手冊記錄控制程序執(zhí)行。.4相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序記錄控制程序5.6 管理評審 總則.1 評審目的確定質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。.2 評審頻次管理評審由公司總經(jīng)理主持，時間間隔不超過12個月。若發(fā)生下列情況之一時，由公司總經(jīng)理決定增加評審頻次。產(chǎn)業(yè)政策、內(nèi)部管理體制、質(zhì)量管理體系環(huán)境、資源發(fā)生重大變化. 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故。 有較大影響的顧客投訴。 公司總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。.3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃、主持管理評審會議，簽發(fā)管理評審報告。 行政部是管理評審工作歸

31、口管理部門，負(fù)責(zé)擬訂管理評審計劃并在管理評審七日前下發(fā)各部門，收集評審資料，負(fù)責(zé)編寫管理評審會議記錄，組織糾正措施的跟蹤檢查和效果驗證。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提交管理評審所需資料，制訂和實施糾正措施。.4 評審內(nèi)容 質(zhì)量方針是否被全體員工所理解和貫徹，是否與顧客要求相適應(yīng)。 質(zhì)量目標(biāo)是否能達(dá)到和適宜。 資源配置管理是否適應(yīng)變化需要。 質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)變化需要。 供方、顧客滿意和市場反饋的信息。.5 評審方法 公司總經(jīng)理主持召開評審會議，根據(jù)評審計劃和內(nèi)容，與會人員認(rèn)真進(jìn)行討論、評價和確認(rèn)。評審輸入 內(nèi)部和外部審核結(jié)果，由行政部提供。 顧客滿意度調(diào)查、回訪、產(chǎn)品和服務(wù)和投訴的處置、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量檢

32、查分析和社會信譽情況。 員工合理化建議，人員技能素質(zhì)情況由行政部準(zhǔn)備資料。 糾正和預(yù)防措施的實施狀況，前一次管理評審糾正實施的跟蹤驗證情況，由行政部準(zhǔn)備資料。 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括質(zhì)方針和質(zhì)量目標(biāo)； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 以往管理評審的跟蹤措施； 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更。 評審輸出.1 通過管理評審，進(jìn)一步確立管理體系及其過程、與顧客有關(guān)的新服務(wù)、資源需求和顧客要求，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)等方面的改進(jìn)措施。.2 改進(jìn)和驗證 管理評審的結(jié)果，可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系文件的更改、組織、機構(gòu)及過程的改進(jìn)、與顧客有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)、資源的重新配置等，為防止實施不到位，對這些與質(zhì)量管

33、理體系有效運行有較大影響的變更及時進(jìn)行跟蹤驗證并記錄。管理評審報告由行政部編寫，報管理者代表審核后，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)至有關(guān)職能部門遵照執(zhí)行。管理評審報告中提出的糾正措施要求，需采取糾正措施的部門負(fù)責(zé)填寫糾正和預(yù)防措施處理單，經(jīng)管理者代表審核后實施，并組織實施驗證。糾正措施未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時，負(fù)責(zé)部門重新采取糾正措施，直至驗證合格由驗證人簽字確認(rèn)為止。.3 質(zhì)量記錄：管理評審計劃 FDSL/ZJ5.601管理評審會議簽到表 FDSL/ZJ5.602管理評審會議記錄 FDSL/ZJ5.603管理評審報告 FDSL/ZJ5.6046、資源管理6.1資源提供公司生產(chǎn)和服務(wù)過程的資源主要指：人力資源

34、、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境等資源。公司組織各部門根據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，對所需資源進(jìn)行策劃以保證生產(chǎn)和服務(wù)過程的能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，增強顧客滿意。通過各項有效驗證工作，證實資源滿足的能力。資源的適宜性和有效性，由行政部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行審核檢查，當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時，公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門和人員協(xié)調(diào)解決。各部門對所需資源登記建帳，進(jìn)行動態(tài)管理，定期進(jìn)行評審，并及時識別顧客需求的變化而引起的資源變更。發(fā)現(xiàn)資源不足或剩余，有關(guān)部門向公司總經(jīng)理報告，通過各部門資源管理互相調(diào)整或補充進(jìn)行解決。6.2人力資源總則質(zhì)量管理體系各過程工作崗位對所從事質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，編制崗位能力要求，這

35、種能力要求包括教育水平、接受培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷，由行政部提供并得到保證。能力、意識和培訓(xùn)培 訓(xùn) 控 制 程 序（FDSL/CXA/0）1、目的對公司質(zhì)量管理體系各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工能力與其從事的工作相適應(yīng)，滿足服務(wù)工作的需要。2、范圍適用本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)工作人員的培訓(xùn)。3、職責(zé)3.1行政部是員工培訓(xùn)的歸口管理部門，根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請表，編制年度培訓(xùn)計劃并組織實施和負(fù)責(zé)培訓(xùn)效果的評價。3.2行政部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)和各崗位人員任職能力要求，報管理者代表批準(zhǔn)。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)工作的實施。4、程序4.1員工能力質(zhì)量管理體系規(guī)定員工從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)

36、歷方面應(yīng)具備一定的工作能力。行政部及相關(guān)部門應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需要，分別根據(jù)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位職責(zé)制定各崗位人員任職能力要求，根據(jù)要求實施相應(yīng)的培訓(xùn)，并進(jìn)行能力的評定和確認(rèn)。4.2培訓(xùn)新員工培訓(xùn)：上崗前基礎(chǔ)教育：包括本公司概況簡介、規(guī)章制度、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、文明生產(chǎn)、質(zhì)量意識、相關(guān)的法律法規(guī)、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在工作一個月內(nèi)，由行政部組織實施。崗位技能培訓(xùn)：針對公司的重要崗位，學(xué)習(xí)崗位作業(yè)文件，掌握所用設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行實施操作考核，合格者

37、方可上崗。在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計劃，每年至少應(yīng)對在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核，由行政部組織實施。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)應(yīng)由國家質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持資格證上崗。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)執(zhí)行本程序4.2.1和4.2.2條款。通過教育和培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到：1） 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。2） 違反這些要求所造成的后果。3） 自己從事的服務(wù)活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.3培訓(xùn)的實施每年12月公司各部門上報行政部下一年度的培訓(xùn)申請表，根據(jù)公司需求及下一年度各部門培訓(xùn)申請表，行政部于12月制定下一年度的培訓(xùn)計劃包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核

38、方式等，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)參加培訓(xùn)的人員須在培訓(xùn)簽到表中簽到，由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)的人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將培訓(xùn)記錄表及試卷或操作考核記錄等送交行政部，行政部將相應(yīng)材料放入員工檔案。計劃外培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請，填寫培訓(xùn)申請表，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。選送優(yōu)秀人才外培，經(jīng)行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.4培訓(xùn)的評價行政部通過對培訓(xùn)的員工進(jìn)行理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，檢查和評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃；每年第四季度行政部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工

39、，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求培訓(xùn)意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃；行政部可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。每年年底前，員工由所在部門評定考核后行政部組織相關(guān)人員對其本年度業(yè)績技能評定與考核，對優(yōu)秀員工報總經(jīng)理給予獎勵，對評定不合格者應(yīng)安排在下一年度進(jìn)行培訓(xùn)，并報請公司總經(jīng)理對其轉(zhuǎn)崗或解除勞動合同。4.5培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存。5、相關(guān)文件崗位職責(zé)各崗位人員任職能力要求6、質(zhì)量記錄培訓(xùn)申請表 FDSL/ZJ01年度培訓(xùn)計劃 FDSL/ZJ02 培訓(xùn)簽到表 FD

40、SL/ZJ03培訓(xùn)記錄表 FDSL/ZJ04 6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（FDSL/CXA/06.3）1、目的提供及實現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的設(shè)施，并對這些設(shè)施進(jìn)行有效的維修和保養(yǎng)2、范圍適用為生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的設(shè)施，如工作場所設(shè)施、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持服務(wù)如通訊工具等的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。3.2各相關(guān)部門是基礎(chǔ)設(shè)施的具體使用、維護(hù)、保養(yǎng)部門。4、程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定本公司為實現(xiàn)服務(wù)過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所設(shè)施（主要指辦公用具設(shè)施）、生產(chǎn)設(shè)施（包括生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施等）、支持性設(shè)備和工具（如通訊工具、器材、信息系統(tǒng)等）。4.2根據(jù)公司對生產(chǎn)和

41、服務(wù)的要求，各類設(shè)施的管理應(yīng)做到：各類設(shè)施檔案資料齊全，管理良好；設(shè)施運行正常，有正常的保養(yǎng)、檢修制度；運行人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。4.3設(shè)施的提供公司確保各生產(chǎn)和服務(wù)場所以及生產(chǎn)和服務(wù)過程中，能夠獲得適宜的設(shè)施。設(shè)施的提供能夠滿足需要。設(shè)施的采購：生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理審核，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部組織實施采購。采購設(shè)施的驗收采購的設(shè)施：生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人和使用部門在設(shè)施驗收單上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、單價、數(shù)量等資料。設(shè)施驗收單由生產(chǎn)部

42、保管。驗收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果。設(shè)施的登記建帳.1驗收合格的設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行編號，在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記，并建立設(shè)施檔案。.2設(shè)施的分類編號。生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)施對服務(wù)的重要性分類，按類別編號：1）一級設(shè)施：對生產(chǎn)和服務(wù)過程和結(jié)果、安全有重大影響的設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備等。編號為：FDSLXSQ-001 2）二級設(shè)施：對生產(chǎn)和服務(wù)過程起支持性作用的設(shè)施，如通訊工具器材等。編號為：FDSLTX-001生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照規(guī)定懸掛設(shè)施標(biāo)識卡。4.4設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維護(hù)生產(chǎn)部規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)部制定設(shè)施維護(hù)計劃，根據(jù)計劃實施維護(hù)，維護(hù)完成后填寫設(shè)

43、備維修工作記錄，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。日常保養(yǎng)維護(hù)填寫設(shè)施日常保養(yǎng)檢查表。需外包的維護(hù)的設(shè)施，應(yīng)執(zhí)行采購控制程序中對供方評價的有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有唯一的編號，以便于維護(hù)、保養(yǎng)；設(shè)施閑置六個月以上，如不繼續(xù)使用應(yīng)封存。設(shè)施封存由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施。長期不用的設(shè)施要擦干凈做好處理。停用和封存的設(shè)施重新啟用前，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，認(rèn)真檢查，并做好記錄。4.5 設(shè)施的報廢對于無法維護(hù)、不能正常使用或無使用價值的設(shè)施，使用部門填寫設(shè)施報廢單，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。生產(chǎn)部在生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況；報廢的設(shè)施應(yīng)掛“報廢”標(biāo)識，并采取措施處理。5、相關(guān)文件采購控制程序6、質(zhì)量記錄設(shè)施配置申請單 F

44、DSL/ZJ6.301設(shè)施驗收單 FDSL/ZJ6.302生產(chǎn)設(shè)施一覽表 FDSL/ZJ6.303設(shè)施維護(hù)計劃 FDSL/ZJ6.304設(shè)施維修工作記錄 FDSL/ZJ6.305設(shè)施報廢單 FDSL/ZJ6.306設(shè)施日常保養(yǎng)檢查表 FDSL/ZJ6.3076.4工作環(huán)境為確保生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量管理體系有效運行，行政部要為員工創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境。行政部是本公司工作環(huán)境管理與控制的歸口管理部門。各相關(guān)部門是工作環(huán)境管理與控制的具體實施單位。對全體員工進(jìn)行安全環(huán)保教育，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全、環(huán)保法律法規(guī)。各部門根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍來確定在生產(chǎn)和服務(wù)過程所需工作環(huán)境中的人和物的因素，根據(jù)這些因素本

45、公司提供作業(yè)場所必備的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，這些包括：配置適用的行政部和相關(guān)的辦公設(shè)施，并適當(dāng)裝修和布置，樹立公司的良好形象。配置必要的照明、空調(diào)、飲水設(shè)施，保持適宜的溫度和達(dá)到職業(yè)衛(wèi)生和安全條件。行政部負(fù)責(zé)組織安排本公司的水、暖、電供應(yīng)達(dá)到良好狀態(tài)，從人體工效學(xué)的要求考慮，努力提高員工的工作效率，確保員工的服務(wù)工作滿足要求。本公司的生產(chǎn)和服務(wù)工作不但為員工自己，也要為它人提供良好的工作與生活環(huán)境。工作場所在工作中安全可靠，空氣流暢，秩序井然，物品碼放整齊，操作有序。嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)和規(guī)范服務(wù)的規(guī)定，消防器材配備齊全并經(jīng)過消防部門檢驗合格。7、產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序（FDSL/C

46、XA/07.1）1、目的對公司生產(chǎn)和服務(wù)項目或合同規(guī)定的專項質(zhì)量要求、進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，以確保滿足顧客的要求。2、范圍適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)項目和合同規(guī)定的專項質(zhì)量要求進(jìn)行策劃，必要時編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，達(dá)到對生產(chǎn)和服務(wù)過程有效的控制。公司的正常的生產(chǎn)和服務(wù)過程執(zhí)行現(xiàn)有體系文件。3、職責(zé)3.1 技術(shù)部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，報管理者代表批準(zhǔn)實施。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。4、程序4.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容包括以下方面：確定產(chǎn)品實現(xiàn)要求和質(zhì)量目標(biāo)；確定生產(chǎn)流程、所需技術(shù)文件、工藝等、確保生產(chǎn)所需資源；規(guī)定項目驗收準(zhǔn)則；建立并保持實施記錄；對特殊項

47、目、合同等要求應(yīng)編制質(zhì)量計劃。4.2產(chǎn)品策劃的實施實施策劃前，應(yīng)由有關(guān)負(fù)責(zé)人主持制定活動的質(zhì)量目標(biāo)和要求。確定所需的主要生產(chǎn)和服務(wù)過程和支持性過程：應(yīng)識別關(guān)鍵過程和活動；對實施過程及支持性過程規(guī)定實現(xiàn)的途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件。 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 確定實施過程的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對實施過程的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視、測量、檢驗和實驗活動。 確定為生產(chǎn)和服務(wù)過程提供的質(zhì)量記錄。4.3 質(zhì)量計劃對策劃的結(jié)果形成書面的質(zhì)量計劃，它是表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用具體的服務(wù)項目的文件。質(zhì)量計劃的編制原則為：質(zhì)量計劃的內(nèi)

48、容要根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的內(nèi)容和結(jié)果來確定：計劃應(yīng)對整個質(zhì)量活動過程做出詳盡的安排，包括活動的目標(biāo)、過程階段的劃分、職責(zé)權(quán)限、實施步驟、資源配備及人、財、物的安排，并確定活動的驗證準(zhǔn)則等。 應(yīng)按質(zhì)量手冊的有關(guān)規(guī)定，符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致?？梢靡延械馁|(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可以只編寫有關(guān)的單項活動的質(zhì)量計劃，如參與招標(biāo)的質(zhì)量計劃、開展其他活動的質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 過程結(jié)束后、由過程負(fù)責(zé)人按照驗證準(zhǔn)則，對過程的結(jié)果進(jìn)行驗證。4.4 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量計劃由技術(shù)部編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到各部門（必要時發(fā)放給客戶）。質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、生效日期。4.5 質(zhì)量計劃的