產(chǎn)成品出入庫、周轉(zhuǎn)管理辦法

1、產(chǎn)成品出入庫、周轉(zhuǎn)管理辦法2013-08-01 發(fā)布2013-08-01實施康達產(chǎn)成品出入庫、周轉(zhuǎn)管理辦法一、目的：加強產(chǎn)成品出入庫管理，使之周轉(zhuǎn)過程規(guī)化二、圍：車間暫存、部門周轉(zhuǎn)、市場退回、儲運中心庫存產(chǎn)成品三、職責(zé)：（一）生產(chǎn)車間1、生產(chǎn)車間產(chǎn)成品的管控除質(zhì)檢過程抽樣、技術(shù)試驗外，產(chǎn)成品一律轉(zhuǎn)入周轉(zhuǎn)庫及儲運中心，車間無權(quán)憑出庫單及白條放行產(chǎn)成品。2、產(chǎn)品試驗生產(chǎn)試驗人需提供主管副總批準的產(chǎn)品試驗申請單（表一），由車間主任進行產(chǎn)品試驗生產(chǎn)安排。3、產(chǎn)成品入庫每次成品從待轉(zhuǎn)區(qū)轉(zhuǎn)入周轉(zhuǎn)庫時，車間入庫崗填寫成品交庫記錄單（表二），注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。每日生產(chǎn)結(jié)束，由車間作業(yè)長核實當日成品

2、入庫總量，審核 無誤后簽字確認。4、產(chǎn)品整理4.1. 市場退貨嚴格按公司退貨管理辦法規(guī)定執(zhí)行；在整理過程中若出現(xiàn)產(chǎn)品短少現(xiàn)象，應(yīng)及時查找原因，并寫出情況說明報主管領(lǐng)導(dǎo)；無故短少由整理人員照價賠償，如不能界定責(zé)任人，由車間主任、作業(yè)長負全責(zé)。4.2. 儲運中心庫存4.2.1. 儲運中心如需整理即將過期或者其他原因產(chǎn)品，工廠需接收到公司批準的產(chǎn)品退整申請單（表三）并能確認整理費用出處時，方能進行整理。如整理出不合格產(chǎn)品，由作業(yè)長填寫產(chǎn)品報廢申請單（表四），報董事長批準。4.2.2. 儲運中心破損產(chǎn)品的整理執(zhí)行儲運中心紙箱破損產(chǎn)品整理規(guī)定。4.3.運輸途損運輸單位在承運公司產(chǎn)品時，如發(fā)生大量途損需要

3、退回公司進行產(chǎn)品整理時，工廠需接到生產(chǎn)副總批示方能進行整理，整理費用由運輸車隊承擔(dān)，零星途損不予整理。（二）周轉(zhuǎn)庫庫管員1、 依據(jù)車間作業(yè)長確認的成品入庫記錄單，開具產(chǎn)品繳庫單（表五）。當班入庫當日開具，不得和下一班匯總開。1.1. 分車間、分品種單獨開票。如電蚊香、滅蟑香、殺蟑餌劑、液體清香劑屬不同產(chǎn)品類另h不能開在同一票據(jù)上。序號每月從1開始自然排序，要連續(xù)，便于核對。1.2. 按產(chǎn)品性質(zhì)分別開據(jù)入庫單，如：生產(chǎn)、市場退貨，庫存整理、分倉庫存品、車隊途 損等，不得在一票據(jù)上匯總填開。2、 給儲運中心調(diào)撥產(chǎn)品時應(yīng)開具成品周轉(zhuǎn)單（表六），填寫準確，不準涂改。3、 對儲運中心反饋的成品差異通知單

4、（表七），應(yīng)及時查找原因，如有異常及時上報主 管，并將查找結(jié)果反饋儲運中心。4、 整理產(chǎn)品的調(diào)撥，各自填寫產(chǎn)品調(diào)撥單，調(diào)出調(diào)入經(jīng)辦人簽字確認，必須在備注欄 將類別注明清楚。5、 月末據(jù)車間質(zhì)檢員開具的留樣出庫單，開具產(chǎn)品繳庫單，6、月末出具成品生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)統(tǒng)計表 （表八），相關(guān)崗位核對無誤后轉(zhuǎn)財務(wù)部成本會計、成品會計（氣霧劑產(chǎn)品由康達庫管員出具，盤香產(chǎn)品由儲運中心庫管員出具）。（三）車間統(tǒng)計1、反映和監(jiān)督生產(chǎn)過程中產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)檢留樣、產(chǎn)品試驗出入是否按規(guī)定執(zhí)行。2、 每日必須與作業(yè)長交換意見，核對產(chǎn)成品產(chǎn)出情況， 做好例外信息記錄，保證日清日結(jié)。3、監(jiān)督接收產(chǎn)品退貨過程是否按退貨管理辦法執(zhí)行，并

5、保證產(chǎn)品退回、整理、入庫、 報廢過程數(shù)據(jù)的準確性。4、 加強對整理產(chǎn)品實物管理工作，并按明細登記報廢產(chǎn)品、 生產(chǎn)致殘及整理儲運中心成品 庫存、車隊途損產(chǎn)品調(diào)回、調(diào)出臺賬，詳細記錄品種、數(shù)量、退整原因。5、每月末負責(zé)與儲運中心庫管員、工廠庫管員核對當月產(chǎn)品生產(chǎn)量的入庫、調(diào)撥、工廠留存數(shù)，核對無誤后簽字確認轉(zhuǎn)財務(wù)部成品會計（表八）。6、月末出具工廠產(chǎn)品留存表（表九），報車間主任簽字，傳財務(wù)部成品會計。（四）儲運中心庫管員1、工廠成品入庫：1.1. 據(jù)成品周轉(zhuǎn)單對入庫實物的品名、規(guī)格、數(shù)量進行清點和核對，確認無誤簽字，并開具產(chǎn)品繳庫單，繳庫單應(yīng)填寫規(guī)、準確、完整，所列品名、規(guī)格、單位、數(shù)量 應(yīng)與入庫

6、實物相符。1.2. 產(chǎn)品繳庫單可據(jù)成品周轉(zhuǎn)單、產(chǎn)品送貨單一單一開，也可匯總開具。若匯總開具，應(yīng)在備注欄注明周轉(zhuǎn)單、送貨單等單據(jù)的編號。1.3. 整理產(chǎn)品整理后調(diào)回入庫，據(jù)成品周轉(zhuǎn)單開具產(chǎn)品繳庫單并注明“整理”字樣。2、外協(xié)廠產(chǎn)品入庫：1.1. 根據(jù)外協(xié)廠送貨單據(jù)，對入庫實物的品名、規(guī)格、數(shù)量進行清點和核對，確認無誤簽 字，并開具產(chǎn)品繳庫單，繳庫單應(yīng)填寫規(guī)、準確、完整，所列品名、規(guī)格、單位、 數(shù)量應(yīng)與入庫實物相符。1.2. 產(chǎn)品繳庫單可據(jù)外協(xié)廠單據(jù)一單一開，也可匯總開具。若匯總開具，應(yīng)在備注欄注明外協(xié)廠單據(jù)的編號。2、開具成品差異通知單如發(fā)現(xiàn)接收品種、數(shù)量與成品周轉(zhuǎn)單不符，應(yīng)即時報倉庫組長知悉并

7、填寫成品差異通知單，由成品周轉(zhuǎn)車司機及時反饋工廠，差異問題必須在當天解決，做到日清日結(jié)。3、發(fā)貨必須根據(jù)公司指令（發(fā)貨單）進行出庫發(fā)貨工作，嚴禁直接進行零售，如有零售業(yè)務(wù)必 須在公司總部辦理相關(guān)出庫手續(xù)，不準代收現(xiàn)金先出庫后補出庫手續(xù)。4、 產(chǎn)品出庫以先進先出為原則。庫存產(chǎn)品保質(zhì)期超過二分之一時，需以書面形式報產(chǎn)品部知悉，由產(chǎn)品部提出解決方案。5、由儲運中心調(diào)撥至工廠的票據(jù)分別編號，每月從 1開始自然排序。如：產(chǎn)品繳庫單、產(chǎn) 品調(diào)撥單等。6、及時將各種票據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)部成品會計、工廠相關(guān)崗位。7、月末填寫產(chǎn)成品盤存表。（五）財務(wù)部1、成品會計1.1. 將儲運庫管員交來的票據(jù)及時登記，即時反映成品的實

8、物狀況。1.2. 審核產(chǎn)品繳庫單，調(diào)撥單，外協(xié)廠送貨單據(jù)等。1.3. 月末負責(zé)抽查產(chǎn)品庫存數(shù)量，出具成品抽盤表。1.4. 根據(jù)儲運庫管員提供數(shù)據(jù)，記錄工廠留存數(shù)據(jù)。1.5. 月末據(jù)工廠簽字的工廠留存表，填寫產(chǎn)成品盤存表。16與儲運庫管員核對儲運中心成品庫存。2、成本會計2.1. 負責(zé)審核產(chǎn)品出、入庫單，確保財務(wù)核算數(shù)據(jù)的準確。2.2. 監(jiān)督接收產(chǎn)品退貨過程是否按退貨管理辦法執(zhí)行，并保證產(chǎn)品退回、整理、入庫、 報廢過程數(shù)據(jù)的準確性。2.3. 每月對留存車間未完工成品、待報廢成品數(shù)量進行抽查，保證帳物相符。2.4. 每月和車間統(tǒng)計核對產(chǎn)品生產(chǎn)入庫數(shù)。2.5. 建立報廢產(chǎn)品臺賬。（六）質(zhì)量部1、市場

9、上發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，需退回公司時，由地區(qū)經(jīng)理提出退貨申請（要求填寫產(chǎn)品名 稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、退回原因），報總經(jīng)理批準，質(zhì)量部核實實物質(zhì)量，查找方可辦理退貨事宜（可參考公司銷售退 嚴格按公司產(chǎn)品質(zhì)量標準明確原因，并原因。2、將批準申請傳至銷售部發(fā)貨組開具退貨指令后,貨管理流程），否則無權(quán)將產(chǎn)品運回公司。3、負責(zé)對儲運庫存產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行確認,在“產(chǎn)品退整申請”上簽字審核。四、附表表一產(chǎn)品試驗申請單表二產(chǎn)品繳庫記錄單表三產(chǎn)品退整申請單表四產(chǎn)品報廢申請單表五產(chǎn)品繳庫單表六成品周轉(zhuǎn)單表七成品差異通知單表八成品生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)統(tǒng)計表表九工廠成品留存表附注：1、表中產(chǎn)品名稱若要填寫簡稱，均參照公司

10、2013年1月15日批準下發(fā)的受控文件2013年上市產(chǎn)品標準名稱中的“產(chǎn)品簡稱欄”填寫。2、表中容填寫要求字跡清晰，不得涂改，否則重開。3、儲運中心產(chǎn)品繳庫單由電腦錄入、打印，不得手工填寫。產(chǎn)品試驗申請單申請部門：試驗地點：車間 線試驗時間： 年 月曰產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位實驗數(shù)量實驗?zāi)康挠媱潓嶋H附:實驗材料清單材料名稱規(guī)格型號單位試驗數(shù)量備注計劃實際試 驗 自 帶 材 料車 間 提 供 材 料完工試驗產(chǎn)成品數(shù)量試驗品存放地點試驗申請人：分管副總:車間作業(yè)長：車間統(tǒng)計：表二產(chǎn)品繳庫記錄單產(chǎn)品名稱：班次：規(guī)格型號：生產(chǎn)日期年 月 日生產(chǎn)線： 次數(shù)數(shù)量（件）車間交貨人成品庫收貨人12345678合計

11、車間作業(yè)長：入庫崗：庫管員:表三產(chǎn)品退整申請單儲運中心:審核:質(zhì)檢:生產(chǎn)副總:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量退整原因表四產(chǎn)品報廢申請單報廢產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批數(shù)/數(shù)量批號生產(chǎn)日期報廢原因申請部門意見財務(wù)部審核分管總監(jiān)意見分管副總意見董事長意見表五產(chǎn)品繳庫單單位：年 月 日序號:產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱型號規(guī)格裝箱數(shù)實際入庫備注數(shù)量（箱）數(shù)量（瓶/盒）繳庫人：庫管員：第一聯(lián)：存根第二聯(lián)：財務(wù)第三聯(lián)：倉庫/車間注：單位的填寫，日化廠填寫車間，外協(xié)加工的產(chǎn)品填寫加工單位的名稱表六成品周轉(zhuǎn)單編號:年 月 日 時車號:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位送貨數(shù)量驗收數(shù)量備注工廠庫管員:儲運中心庫管員:表七周轉(zhuǎn)單編號：成品差異通知單車次：年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注應(yīng)收實收差異儲運中心驗收人: 注：如產(chǎn)品出現(xiàn)差異時填寫此單，并交于車間主任。表八年 月成品生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)統(tǒng)計表產(chǎn)品類別:序號產(chǎn)品名稱上月工本月生產(chǎn)量本月工本月儲 運