Xx石化質(zhì)量管理制度

1、Xx石化質(zhì)量管理制度 第一條 目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理改善，借以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要并提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。 第二條 范圍1.組織機(jī)能與工作職責(zé)；2.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；3.儀器管理；4.質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；5.質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；6.客訴處理；7.樣品確認(rèn)；8.質(zhì)量檢查與改善。 第三條 組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見相關(guān)規(guī)定第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：1.原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；2.成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定。 第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定1. 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)

2、車間、銷售部、供應(yīng)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)水準(zhǔn)、國外水準(zhǔn)、客戶需求、 本身制造能力、 原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，制定公司原物料、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)定表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。2.質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、生產(chǎn)車間、銷售部、供應(yīng)部及有關(guān)人員分原物料、成品將檢查項(xiàng)目、料號(規(guī)格)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備、允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)定表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂1. 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因

3、機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制程改善、市場需要、加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 2. 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)定表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈總經(jīng)理批示后，才可憑此執(zhí)行。第七條儀器校正、維護(hù)計(jì)劃1.周期設(shè)定儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門

4、應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。 第八條校正計(jì)劃的實(shí)施1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。2.儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。第九條儀器使用與保養(yǎng)1.儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2.特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者

5、例外)。3.使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器保養(yǎng)人員于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。第十條原、輔物料質(zhì)量檢驗(yàn)1.原、輔物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)管理辦法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原、輔物料，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并詳細(xì)記錄。2. 檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)匯報(bào)相關(guān)部門及

6、領(lǐng)導(dǎo)。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名、規(guī)格、類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”，每月評核供應(yīng)商的行為于“供應(yīng)商的評價(jià)表”，提供采購作為選擇廠商的參考資料。第十一條生產(chǎn)質(zhì)量通知單的審核(針對新原料、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到“通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。1.“通知單”的審核(1)原材料及新產(chǎn)品的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。(2)質(zhì)量要求各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)質(zhì)量再確定產(chǎn)量。 (3) 包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受。

7、(4)是否使用特殊的原物料。2.通知單審核后的處理(1) 新標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交技術(shù)部提示有關(guān)生產(chǎn)條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時(shí)，應(yīng)述明原因后，將“通知單”送回銷售部向客戶說明。 (2) 新標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“通知單”交技術(shù)部擬定生產(chǎn)條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部記錄于“生產(chǎn)規(guī)范”上，作為生產(chǎn)車間生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條 生產(chǎn)前質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核1. 生產(chǎn)車間接到技術(shù)部送來的“生產(chǎn)規(guī)范”后，須由車間負(fù)責(zé)人先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：(1) 該產(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。(2

8、)是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范程”。 2. 車間確認(rèn)無誤后于“生產(chǎn)規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 第十三條 制程質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 2. 在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，并詳細(xì)記錄結(jié)果。3. 技術(shù)部于制程中配合在制品的加工程序，負(fù)責(zé)加工條件的測試。4. 各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，車間負(fù)責(zé)人及當(dāng)班人員應(yīng)立即追查原因，并在處理后將異常原因、處理過程及改善對策等，開立“異常處理單”呈經(jīng)理(副)指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。5. 化驗(yàn)人員于抽驗(yàn)中

9、發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)車間主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)理(副)核簽后送有關(guān)部門處理改善。 6. 各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。7. 制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。第十四條制程自主檢查1.制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告車間負(fù)責(zé)人，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策。送技術(shù)部判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。2.現(xiàn)場各級主管均有

10、督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，避免異常重復(fù)發(fā)生。3.制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。第十五條成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，化驗(yàn)室應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈有關(guān)部門批示后依綜合判定執(zhí)行。第十七條原物料質(zhì)量異常反應(yīng)1.原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中， 只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合

11、格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。2.對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)生產(chǎn)管理人員核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理1.在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施處理解決，以確保質(zhì)量。2.車間在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流

12、入下一流程(以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。 第十九條制程間質(zhì)量異常反應(yīng)車間在生產(chǎn)過程中自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)原料質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。第二十條成品庫存管理質(zhì)量管理部門主管對產(chǎn)品入罐庫存前應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，交有關(guān)部門處理及改善。第二十一條檢驗(yàn)報(bào)告申請作業(yè)1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，銷售部人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”說明檢驗(yàn)項(xiàng)目理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)

13、銷組。2.總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交技術(shù)部)研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。3.質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，于生產(chǎn)后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。4.特殊物、化性的檢驗(yàn)。質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，會同技術(shù)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)

14、告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。5.產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請單” 后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽 ，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送銷售部轉(zhuǎn)客戶。第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“生產(chǎn)規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“ 生產(chǎn)規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。1.生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。2.客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。3.客戶附樣與產(chǎn)品質(zhì)量不同者。4. 生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格

15、、物性或其他差異者。5.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條 確認(rèn)樣品的取樣準(zhǔn)確確認(rèn)樣品的取樣準(zhǔn)確 質(zhì)量管理部人員應(yīng)監(jiān)視取樣準(zhǔn)確，化驗(yàn)合格。第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)1. 質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交技術(shù)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 2. 客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并

16、依批示辦理。 第二十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤1. 處理期限銷售部接獲質(zhì)量管理部或技術(shù)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。 2. 質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反映銷售部，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。3. 質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲銷售部送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試) 制。第二十六條 制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記，交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)