建筑工程有限公司材料采購管理制度62443

1、材料采購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作 ,保障工程進度的正常持續(xù)進 行,選擇合格的供應商 （廠家 ）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商 提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度 第二條適用范圍本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時， 計劃審批的價 格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。 第三條職責劃分1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；2、由工地項目經理對項目部計劃單的數量、 要求進行詳細審核把關；3、由工程部對各項目材料的質量，技術要求把關 ;4、由部門經理對該工程材料的數量、規(guī)格、價格控制把

2、關。 第二章采購（計劃）審批 第一條采購計劃的制定1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實際需要予以制定， 確保材料規(guī)格、型號、數量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報 ;2、由辦公室根據審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。 第二條選擇供應商根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項 目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部 門領導審核。1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選??；2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選 定廠商 ,議定長期供應價格。第三條價格調查1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料

3、，作為降低成本之 依據；2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低 ,應附上書面之原因說明；3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價； 第四條詢價、比價和議價1、根據采購物料的品種、規(guī)格、標準、數量和交付期的不同，采購 人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預 算等情況，確定采購目標價格 ;3、在得到供應商的報價信息后， 采購人員對供應商的報價條件進行 品種、規(guī)格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證 供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、 交付期、售后服務等方面

4、進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時， 采購 人員應送請購部門確認；5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；6、對廠商的報價資料整理后 ,經辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致；7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不 少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個 以上的部門派人參加。第五條 購前核決及權限采購經辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單 " 上詳細填列以下

5、事項 ,呈報負責材料采購的各部門及公司經理核決：1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商” “交貨期限”與“報價有效 期限”；2、注明與廠商擬定的付款條件；3、需與供應廠家簽訂長期合同者， 采購經辦人應以簽呈及擬妥的長期合同書 ,核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公 司經理核決 ;第六條 價格復核與市場行情資料提供1、材料公司應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為 采購及價格審核的參考；2、材料公司應就企業(yè)內各公司項目部所提重要材料的項目， 提供市 場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第七條 訂購作業(yè)采購人員接到經核決的“定購單 "后 ,應與供應廠商進一

6、步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現 貨品質后，向對方明確訂貨意向 ,并送樣報驗 ,未通過報驗的材料不準采 購.第八條 簽訂采購合同1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后， 采購人員需填 寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：（1）供應商資料 :包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標 準的特殊要求需特別注明；（3）訂單所采購的數量 /重量；單位包裝數量 /重量 ;包裝件數 ;（4）價格 :單價，合計價，合同總額，定金或預付款；（

7、5）交付期 :分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；（6）付款方式；（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單 等）；（ 8）質量保證條款 :發(fā)生質量問題是進行退換或其他處理方法；（ 9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求 .2、采購單經部門經理審核后 ,加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。 到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效;采購單一式兩份，雙方各保存一份 .材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門 的存檔。3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期 ,及時向供應商跟催交貨進 度。4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單 "上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收

8、確認5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨 以資識別.6、長期訂貨和大額進貨， 原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行 應與供應商定買賣合同書一式兩份。 第一份存行政辦， 第二份存供應商， 另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存 檔。第九條 緊急訂貨采購人員接到主管經理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,應立即進行詢價、議價，迅速辦理 .第十條 進度控制及事物聯(lián)系 除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇 下列一種最有利的方式進行采購：1、集中計劃采購 :凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較 為有利者,可核定材料項目 ,通知各請購部門依計

9、劃提出請購， 材料公司定 期集中辦理采購；2、長期報價采購：凡經常性使用 ,且使用量較大宗的材料，材料公 司應事先選定廠商，擬定長期供應價格 ,呈準后通知各請購部門依需要提 出請購。第十一條 退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時 ,應開立“材料退貨單 " 并見附有關的 “材料檢驗報告表 "呈主管簽認后，憑此異常材料出廠 .第三章 驗收與付款第一條 貨物進廠驗收1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或 稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容 核對相符后簽收 ,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時， 即通知材料公司會同處理；2

10、、對有專項質量要求的材料物資 ,通知工程部派質檢員驗收，驗收 合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字 .第二條 付款結算1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行 ;2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng) 一支付；3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出， 申請付款應嚴格按 照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗 收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票 ,申請付款單上應注明預付款、 已付款、 余款，按審批權限經相關負責人簽字后 ,方可辦理付款手續(xù)；4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；（ 3）在現場調試期間急需材料的采購 ;（4）1000 元以下的零星采購。第三條 進度控制及異常處理1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時， 應主動與供貨廠商聯(lián)系 催交 ,對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理 . 第四條 質量評價使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對 材料質量提出評價，以利于進一步工作 .第四章 附則 第