供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審準(zhǔn)則_福特__圖文

1、供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審準(zhǔn)則得分計算公式:最終得分 =(實際得分 /740 X100得分 評審要素評審內(nèi)容 評審記錄符合性有效性總分1質(zhì)量管理1、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊、程序文件1.1是 否 按 TS16949:2002/QS9000/VD A 6.1/IS O9000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并有效實施2、質(zhì)量手冊中是否識別外包過程?質(zhì)量體系認(rèn)證證書:1、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 2、產(chǎn)品范圍 1.2認(rèn)證證書是否在有效期之內(nèi),是否覆蓋所供或擬供 福田公司產(chǎn)品3、證書有效期1、有效文件清單2、文件的管理和控制:編制、審批、更改、作廢、受控狀態(tài)標(biāo)識3、各場所使用文件的有效性 1.3 文件的控制4、發(fā)放/接收記錄內(nèi)部質(zhì)量審核

2、1、時機(jī)、頻次、計劃2、是否覆蓋了所有部門和標(biāo)準(zhǔn)的所有條款3、內(nèi)審的實施、檢查表及現(xiàn)場記錄 4、對 不 合 格 項 采 取 的 糾 正 措 施 不 合 格 項 報 告 5、審核結(jié)論內(nèi)審報告1.4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核:是否定期進(jìn)行質(zhì)量管理體 系審核,以驗證與標(biāo)準(zhǔn)的 符合性6、內(nèi)審人員的資格得分 評審要素 評審內(nèi)容評審記錄符合性有效性總分1、程序、標(biāo)準(zhǔn)2、時機(jī)、頻次、計劃3、是否審核了每個過程,特別是關(guān)鍵、特 殊過程4、現(xiàn)場記錄5、對不合格項采取的糾正措施 1.5 過程質(zhì)量審核 6、審核報告產(chǎn)品審核:1、程序、標(biāo)準(zhǔn) 2、審核計劃 3、審核記錄4、審核報告(質(zhì)量水平評價 5、糾正措施及驗證1.6是

3、否以適宜的頻率,在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對其產(chǎn)品進(jìn) 行審核,以驗證符合所有 規(guī)定的要求 (功能、 尺寸、 包裝等 6、產(chǎn)品質(zhì)量審核程序及質(zhì)量分級標(biāo)準(zhǔn)與顧客有關(guān)的過程1、與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議、合同等文件;2、顧客提供的圖紙、技術(shù)條件的轉(zhuǎn)換情況1.7顧客的要求是否得到了理 解、貫徹和落實3、供應(yīng)商的計劃、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等合同評審內(nèi)容及記錄:1.8對能否滿足主機(jī)廠的要求 的能力進(jìn)行評審,并保存 相關(guān)記錄產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范/研發(fā)、價格、采購、質(zhì)量、 生產(chǎn)能力、包裝運輸評審得分 評審要素評審內(nèi)容 評審記錄符合性有效性總分管理職責(zé)管理承諾1、是否有定期的質(zhì)量會議、一把手是否出 席;2、年度質(zhì)量目標(biāo)及工作計劃是否得到最

4、該 管理者的批準(zhǔn);3、質(zhì)量資源及質(zhì)量政策; 4、質(zhì)量信息及報表的傳遞 1.9最高管理者是否能提供出 其建立、實施質(zhì)量管理體 系的證據(jù)?是否及時掌握 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)完成情況和 重大質(zhì)量信息5、最高管理者在質(zhì)量方面的決策1、 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)置: 價產(chǎn)品的綜合質(zhì)量; 可測量性 2、目標(biāo)的分解3、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況: 統(tǒng)計方法; 統(tǒng)計結(jié)果; 評價 4、采取的措施1.10質(zhì)量方針、目標(biāo)和政策是否得到了貫徹和執(zhí)行:5、質(zhì)量方針及目標(biāo)的宣傳和貫徹情況職責(zé)和權(quán)限1、各部門、各級人員職責(zé)規(guī)定2、生產(chǎn)過程中誰對質(zhì)量負(fù)責(zé),誰有權(quán)停止 生產(chǎn)? 1.11組織內(nèi)的職責(zé) /權(quán)限是否 明確、并得到規(guī)定3、近期的案例得分 評審要素

5、評審內(nèi)容 評審記錄符合性有效性總分管理評審1、管理評審會議記錄:最高管理者是否出 席并主持、參會人員構(gòu)成2、管理評審計劃、評審間隔時間3、管理評審準(zhǔn)備資料如:內(nèi)審結(jié)果、顧客 反饋、 業(yè)績、 產(chǎn)品質(zhì)量、 上次評審糾正措施 驗證情況、改進(jìn)建議(特別是資源等;4、管理評審報告:方針、體系的適宜性、 有效性評價,與輸入的針對性5、體系及其過程有效性改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措 施、資源需求1.12 最高管理者是否定期進(jìn)行 質(zhì)量管理體系評審6、顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)2 資源管理人力資源1、崗位任職要求(職務(wù)說明書、崗位評 價2、培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)效果(在工 序現(xiàn)場審核時檢查2、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)經(jīng)歷,特別是臨時工

6、/代理工3、檢驗、審核人員資格;特殊工種人員資 格4、新進(jìn)、在職、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)機(jī)制及實施 記錄(關(guān)注轉(zhuǎn)崗2.1 從事與產(chǎn)品質(zhì)量(設(shè)計、 生產(chǎn)、檢驗的人員是否 能夠勝任崗位工作5、關(guān)鍵工序人員定期培訓(xùn)考核記錄(結(jié)合 關(guān)鍵工序控制審核2.2是否建立了激勵員工實現(xiàn) 目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的系 統(tǒng)1、激勵辦法2、質(zhì)量完成情況、改進(jìn)項目的質(zhì)量激勵結(jié)果 3、員工滿意度的測量得分 評審要素評審內(nèi)容 評審記錄符合性有效性總分基礎(chǔ)設(shè)施1、設(shè)備管理臺賬、關(guān)鍵設(shè)備使用年限; 2、易損件清單3、完好狀態(tài)、點檢表;4、年度及月度維修及保養(yǎng)計劃; 5、維修及保養(yǎng)的記錄6、設(shè)備搬遷、安裝、調(diào)試及驗收記錄(技 術(shù)、質(zhì)量部門參與7

7、、設(shè)備大、中修理、驗收、歸檔記錄 8、開發(fā)設(shè)備(軟件、硬件2.3生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài),保養(yǎng)及 維護(hù)情況9、支持性設(shè)備(風(fēng)、水、電、汽、通訊、 搬運等1、工廠參觀2、生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督檢查記錄;2.4工作環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場是否 有序、整潔;危險區(qū)域是 否有適宜的防護(hù)措施。設(shè) 備技術(shù)狀態(tài)、工作及生產(chǎn) 環(huán)境是否得到了長期的保 持3、生產(chǎn)及辦公環(huán)境的檢查記錄3 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)管理 3.1設(shè)計和開發(fā)策劃1、概念報告(立項報告市場(用戶 定位、產(chǎn)品定位(性能 、 使用條件、用戶需求;2、設(shè)計開發(fā)計劃3、設(shè)計開發(fā)任務(wù)書是否對產(chǎn)品的開發(fā)和控制 過程實施了策劃、策劃的 內(nèi)容是否適當(dāng)4、 是否按 APQP 方法制訂新產(chǎn)

8、品設(shè)計開發(fā)計 劃對各控制節(jié)點的評審、 驗證、 確認(rèn)記錄、 報告及控制要求得分 評審要素 評審內(nèi)容 評審記錄符合性 有效性 總分是否評審、確認(rèn)了福田的 所有要求并進(jìn)行了分解1、是否對福田開發(fā)的新產(chǎn)品的技術(shù)要求、開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量要求、 成本價格等進(jìn)行了評 審、確認(rèn)? 2、與福田公司的技術(shù)接口是否適宜?是否規(guī)劃并具備了實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需的能力和資源 1、試制工裝/生產(chǎn)/檢測設(shè)備 2、項目小組職責(zé)、人員結(jié)構(gòu) 3、專業(yè)設(shè)計人員配備及素質(zhì)4、專項資金支持3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入1、主機(jī)廠(福田公司技術(shù)條件、圖紙 2、與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議、合同;3、技術(shù)更改要求的通知 4、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5、設(shè)計任務(wù)書:產(chǎn)量、可靠

9、性、耐久性、可維護(hù)性、 時間安排、 成本目標(biāo)、 包裝等的 輸入是否齊全是否確定與產(chǎn)品要求有關(guān) 的輸入,并進(jìn)行評審,以 確保其充分、 適宜、 完整、 清楚?6、批準(zhǔn)記錄對關(guān)鍵、特殊、安全法規(guī)等質(zhì)量特性進(jìn)行分級 1、 設(shè) 計 FEMA 及實施記錄 2、 過 程 FEMA 及實施記錄 3、 F EMA 更改記錄 4、 特 殊特性清單、質(zhì)量特性分級表設(shè)計和開發(fā)輸出1、規(guī)范和圖紙2、制造過程流程圖/場地平面布置圖 3、開發(fā)控制計劃 4、開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書 5、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則6、設(shè)計、過程7、特殊特性清單、質(zhì)量特性分級 3.3設(shè)計和開發(fā)輸出結(jié)果是否滿足輸入要求?設(shè)計和開 發(fā)輸出文件是否完善8、樣件得分 評審要素

10、 評審內(nèi)容評審記錄符合性有效性總分1、FEMA2、試驗設(shè)計(DOE、計算機(jī)輔助設(shè)計 CAD3、質(zhì)量功能展開(QFD、有限元分析 4、可裝配性設(shè)計(DFA、可制造性設(shè) 計(DFM3.4 開發(fā)所用技術(shù)方法 5、價值工程(VE 設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量控制 3.5設(shè)計和開發(fā)評審1、設(shè)計評審時機(jī)(計劃要求 2、評審內(nèi)容(側(cè)重點,問題的處理 3、評審人員是否依據(jù)策劃方案進(jìn)行系 統(tǒng)的評審4、更改的驗證與批準(zhǔn)3.6 設(shè)計和開發(fā)驗證1、樣件控制計劃 2、驗證的時機(jī)、內(nèi)容5、分承包方樣件的認(rèn)可記錄2、工藝文件、檢驗規(guī)程 3、生產(chǎn)過程控制計劃 4、測量系統(tǒng)分析5、關(guān)鍵/特殊工序的過程能力鑒定 6、包裝評價得分 評審要素評審

11、內(nèi)容 評審記錄符合性有效性總分3.7設(shè)計確認(rèn)1、確認(rèn)時機(jī)2、顧客要求的確認(rèn)方式 3、產(chǎn)品確認(rèn)試驗報告是否按策劃要求對產(chǎn)品是 否滿足規(guī)定的使用要求或 已知的預(yù)期用途的要求對 開發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn) 4、糾正措施記錄3.8 設(shè)計和開發(fā)更改 1、設(shè)計更改批準(zhǔn)過程2、設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)問題 的處理是否按程序進(jìn)行驗證設(shè)計和開發(fā)的更改是否進(jìn) 行評審、驗證、確認(rèn)、批 準(zhǔn),并保持記錄 3、配套產(chǎn)品的更改是否報告主機(jī)廠4采購1、 是否制定供應(yīng)商選擇與評審辦法、 程序?Ok 山東合源 2、合格分供方名單; 3、評價記錄4.1對分供方的選擇、評價和控制4、分供方提供新產(chǎn)品的驗證記錄1、PPAP批準(zhǔn) 4.2 是

12、否對分供方的相應(yīng)過程 能力進(jìn)行確認(rèn)和認(rèn)可 2、裝配驗證及試驗記錄 4.3是否按供應(yīng)商名單及供貨 系數(shù)實施采購1、采購合同/訂單4.4 是否對供貨質(zhì)量業(yè)績定期 進(jìn)行評價,且對與要求有 偏差的分承包方是否采取 了措施1、質(zhì)量績效評價辦法2、評價結(jié)果及采取的措施,如:整改、限 量、停供、引進(jìn)新廠家等 3、 零部件質(zhì)量目標(biāo)完成情況及采取的措施4.5 是否要求分承包方實施質(zhì) 量改進(jìn)并驗證1、質(zhì)量改進(jìn)項目任務(wù)下達(dá) 2、改進(jìn)效果驗證記錄/報告1、采購計劃制定的依據(jù);2、庫存量的合理性(安全庫存系數(shù); 4.6采購產(chǎn)品的物流管理3、采購產(chǎn)品的儲存(結(jié)合產(chǎn)品防護(hù)審核;得分評審要素 評審內(nèi)容 評審記錄符合性 有效性

13、 總分4、采購產(chǎn)品的標(biāo)識(結(jié)合產(chǎn)品防護(hù)審核;5 生產(chǎn)控制5.1 員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求1、崗位要求/職務(wù)說明書:技術(shù)、質(zhì)量、 生產(chǎn)、裝備、服務(wù)等崗位素質(zhì)要求2、崗位配置現(xiàn)狀及培訓(xùn)計劃3、新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗、在職培訓(xùn)及鑒定記錄4、 質(zhì)量目標(biāo)及崗位要求的熟知程度、 操作 的熟練程度(現(xiàn)場工序?qū)徍藭r進(jìn)行 5、1人多崗情況5.2 是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 /過程質(zhì)量的職責(zé), 并明確員工對生產(chǎn)設(shè)備 /生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任1、各級員工崗位職責(zé)及權(quán)限2、質(zhì)量部門人員質(zhì)量監(jiān)督考核權(quán)限3、近期質(zhì)量部門停產(chǎn)事例5.3 是否標(biāo)明關(guān)鍵過程設(shè)備?是否建立有效的、有計劃的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)?1、 設(shè)備精確度 (與產(chǎn)品特性及公

14、差要 求相 比 、驗證記錄2、 關(guān)鍵設(shè)備維修、保養(yǎng)計劃3、 維護(hù)保養(yǎng)記錄4、 現(xiàn)場設(shè)備狀況、使用年限5.4 工裝、模具是否滿足質(zhì)量要求并受控?1、 工裝、模具、量具的準(zhǔn)確度和精確度2、 標(biāo)識及貯存3、 易損工具的更換計劃4、 維修及驗證記錄5.5 在批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求1、檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度和精確度2、設(shè)備校準(zhǔn)、驗證狀態(tài)與標(biāo)識參觀工廠各工序, 對以下進(jìn)行檢查 (結(jié)合關(guān)鍵工序、 特殊過程監(jiān)控審核進(jìn)行1、產(chǎn)品特性信息表2、工作現(xiàn)場的作業(yè)指導(dǎo)書3、適宜的生產(chǎn)設(shè)備5.6 是否在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)4、使用的監(jiān)測和測量裝置得分 評審要素 評審內(nèi)容評審記錄符合性有效性總分5、產(chǎn)

15、品部件或正確的裝配圖樣5.7是否制定了涉及各生產(chǎn)工 序的控制計劃1、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃2、DFEMA 和 PFEMA 被用做控制計劃的輸入 3、控制計劃的評審4、因產(chǎn)品、制造過程、測量等發(fā)生更改時 重新更新控制計劃記錄1、現(xiàn)場操作人員的作業(yè)指導(dǎo)書的有效性; 5.8現(xiàn) 場 作業(yè) 指導(dǎo) 書 是否 齊 備、有效2、 作業(yè)指導(dǎo)書與控制計劃、 設(shè)計要求、 FEMA 的對應(yīng)情況1、特殊及關(guān)鍵工序明細(xì)表; 2、特殊及關(guān)鍵工序管理文件;3、特殊工序確認(rèn)和關(guān)鍵工序鑒定的記錄; 5.9 特殊及關(guān)鍵工序的管理 4、 特殊及關(guān)鍵工序監(jiān)控紀(jì)錄 (控制圖及 Cpk 值1、工裝、模具管理過程2、設(shè)計、維護(hù)及修理人員資格等

16、情況 3、工裝設(shè)備貯存、修復(fù)、驗證記錄 5.10是否有完善的生產(chǎn)工裝管 理系統(tǒng)4、易損工具的更換計劃1、 應(yīng)急計劃程序:公用事業(yè)中斷 (水、 電 、 勞動力短缺, 尤其是關(guān)鍵崗位、 關(guān)鍵設(shè)備故障、 關(guān)鍵二次配套件產(chǎn)量、 市場重特大批量 質(zhì)量問題,造成退貨、安全庫存5.11是 否 制定 相應(yīng) 的 應(yīng)急 計 劃,以滿足緊急情況下的 主機(jī)廠需求?生產(chǎn)計劃是 否滿足主機(jī)廠要求2、生產(chǎn)計劃安排過程(應(yīng)急措施、是否提 前安排生產(chǎn)?:生產(chǎn)計劃的制定(依據(jù)、 批準(zhǔn)、生產(chǎn)計劃的分解(成品、半成品、 在制品的庫存量 、 生產(chǎn)計劃的監(jiān)控 (旬? 周?、計劃的完成情況。得分評審要素 評審內(nèi)容 評審記錄符合性 有效性

17、總分 3、生產(chǎn)能力:生產(chǎn)瓶頸及瓶頸處的生產(chǎn)節(jié)拍實際能力、 對各主機(jī)廠的供貨量 (產(chǎn)量最高月、富余能力=1-25.12 是否對工藝進(jìn)行監(jiān)督、評審和驗證1、 工藝監(jiān)督檢查2、 工藝布置合理性3、 工藝的評審記錄4、 工藝的改進(jìn)、驗證記錄 標(biāo)識和可追溯性5.13 是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的產(chǎn)品標(biāo)識方法1、 從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性系統(tǒng)2、 主動召回檢查機(jī)制3、 產(chǎn)品標(biāo)識的唯一性產(chǎn)品的搬運/貯存/包裝/防護(hù)/標(biāo)識5.14 產(chǎn)品 /零件的包裝、 防護(hù)是否符合顧客及質(zhì)量要求,是否按要求搬運/存放1、產(chǎn)品(原材料/零部件、在制品、成品 存放規(guī)定2、 運輸器具 /包裝設(shè)備與產(chǎn)品 /零件特點相適 應(yīng)情

18、況3、產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定及實施,能否保證不產(chǎn)生 磕碰、劃傷(受濕、變質(zhì);4、 包裝方式是否符合顧客要求 (技術(shù)協(xié)議 ;5.15 產(chǎn)品搬運是否符合質(zhì)量要求搬運生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)運、成品入庫1 是否有相應(yīng)的工裝2 是否有轉(zhuǎn)運工具3 能否保證不產(chǎn)生質(zhì)量問題得分評審要素 評審內(nèi)容 評審記錄符合性 有效性 總分5.16 整個物流是否暢通?產(chǎn)品是否可追溯?1、現(xiàn)場參觀、平面布置合理性?2、零部件標(biāo)識/產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡3、產(chǎn)品永久性唯一標(biāo)識4、與質(zhì)量追溯有關(guān)的記錄保存1、 現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識、 有無規(guī)格、 批次號混批/錯料?標(biāo)識是否清晰(名稱、型號、數(shù)量、 放置等?2、檢驗狀態(tài)標(biāo)識合格與否3、現(xiàn)場 5S管理4、不合格區(qū)域5、 順次發(fā)

19、放,先進(jìn)先出6、 帳、物、卡一致7、產(chǎn)品存儲規(guī)范5.17 是否對產(chǎn)品的貯存實施控制?是否定期檢查庫存產(chǎn)品狀況8、庫存檢查、檢驗記錄6 監(jiān)視和測量6.1 現(xiàn) 場 文件 是否 為 有效 版本?1、作業(yè)指導(dǎo)書2、質(zhì)量控制計劃3、工藝技術(shù)規(guī)范、施工、裝配圖6.2 是否對工藝進(jìn)行監(jiān)督、評審和驗證1、P-EMEA是否反映有控制計劃中2、工藝監(jiān)督檢查、驗證記錄3、控制計劃評審記錄:與作業(yè)指導(dǎo)書、技 術(shù)規(guī)范、檢驗文件的一致性4、工藝布置合理性1、 測量、試驗設(shè)備目錄2、測量、試驗設(shè)備的準(zhǔn)確度和精確度3、校準(zhǔn)、驗證記錄4、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識6.3 測量裝置是否能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求5、運行檢查記錄得分評審要素 評審內(nèi)容

20、 評審記錄符合性 有效性 總分6.4 是否對控制計劃中規(guī)定的測量裝置進(jìn)行了測量系統(tǒng)分析關(guān)鍵質(zhì)量特性量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性計算、 分析及改進(jìn) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量6.5 進(jìn)貨質(zhì)量控制 1、檢驗規(guī)程與零部件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的一致 性:例行檢驗項目的控制外觀、尺寸、 性能指標(biāo)、抽檢比例;確認(rèn)檢驗項目的控制可靠性指標(biāo) 2、實施:有檢測手段的控制情況檢驗記錄; 無檢測手段的控制情況檢驗記錄。3、檢測設(shè)備的準(zhǔn)確性檢定、校準(zhǔn)。4、檢驗人員資格得分評審要素 評審內(nèi)容 評審記錄符合性 有效性 總分6.6 過程質(zhì)量控制 1、檢驗規(guī)程與工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)文 件的一致性:關(guān)鍵工序特殊工序2、實施:首、末件檢驗記錄;過程抽檢的記錄3、

21、檢測設(shè)備4、檢驗人員資格1、出廠檢驗及授權(quán)放行人員名單2、檢驗規(guī)程是否能滿足顧客及國家標(biāo) 準(zhǔn)要求:對性能及結(jié)構(gòu)方面,顧客(主機(jī)廠 提出的特殊要求; 顧客(主機(jī)廠在技術(shù)協(xié)議中認(rèn)可的國 家標(biāo)準(zhǔn);是否明確了例行檢驗和確認(rèn)檢驗的 項目6.7 最終檢驗3、例行檢驗是否 100%實施例行檢驗:實施所有例行檢驗的項目, 是否均有 檢測設(shè)備(檢具;是否能保證 100%實施例行檢驗(根 據(jù)檢測一件所用的時間、產(chǎn)量; 檢驗記錄(檢驗項目、1-3天的產(chǎn)量 (入庫數(shù),實際檢測數(shù)量;得分評審要素 評審內(nèi)容評審記錄符合性有效性總分4、確認(rèn)檢驗是否按規(guī)定的周期實施:周期:滿足顧客、 法律、 法規(guī)的要求; 項目是否齊全; 結(jié)

22、果是否合格 1、監(jiān)控裝置及記錄6.8是否對特殊過程工藝參數(shù) 進(jìn)行監(jiān)控2、防錯/鎖止系統(tǒng)6.9是否對特殊過程、關(guān)鍵過 程實施有效控制1、特殊過程、關(guān)鍵過程明細(xì)及控制辦法 2、是否對特殊過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控 3、設(shè)備狀態(tài)運行記錄;4、人員是否了解控制特性;5、特殊過程參數(shù)的監(jiān)控情況監(jiān)控記 錄;6、關(guān)鍵過程的質(zhì)量波動情況檢測記 錄;6.10對不合格品是否按規(guī)定進(jìn) 行了標(biāo)識、隔離、評審和 處置1、 不 合格品隔離/存放區(qū)域、標(biāo)識 2、 評 審記錄3、 返 工、返修品重新檢驗記錄 4、不合格品的處理紀(jì)錄5、 不合格品分析、 糾正措施實施及有效性1、不合格品控制程序2、不合格品標(biāo)識、隔離、修理、評審、處

23、 置、驗證記錄 偏差回用 返工再檢驗返修方案再檢驗 6.11是否確保不符合要求的產(chǎn) 品得到識別和控制,以防 止其使用或交付?返工、 返修后的產(chǎn)品是否重新檢 驗廢品退貨、報廢得分評審要素 評審內(nèi)容 評審記錄符合性 有效性 總分3、評審記錄4、返工、返修品重新檢驗的記錄5、不合格品德處理記錄4、不合格品分析、糾正措施實施及有效性7 數(shù)據(jù)分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)(KVP7.1 質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評判性1、進(jìn)廠零件/生產(chǎn)過程及出廠零件的 PPM、 顧客投訴率/抱怨率;2、 產(chǎn)品質(zhì)量水平 (包括競爭對手 、 關(guān)鍵產(chǎn) 品特性 CpK/PpK、內(nèi)外部質(zhì)量損失、產(chǎn)品檢 驗結(jié)果、 過程能

24、力數(shù)據(jù)、 試驗結(jié)果、 質(zhì)量審 核、產(chǎn)品可靠性水平等7.2 質(zhì)量數(shù)據(jù) /過程數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了統(tǒng)計、分析,并生成了質(zhì)量改進(jìn)計劃1、定期分析結(jié)果2、糾正/預(yù)防措施、實施結(jié)果及有效性7.3 是否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 1、質(zhì)量統(tǒng)計報表包括:產(chǎn)品檢驗結(jié)果、過 程和產(chǎn)品的特性及趨勢、內(nèi)外部質(zhì)量損失、 試驗結(jié)果、顧客報告2、數(shù)據(jù)分析報告3、采用的統(tǒng)計技術(shù)4、信息的利用程度得分評審要素 評審內(nèi)容 評審記錄符合性 有效性 總分7.4 是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果,持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)1、糾正/預(yù)防措施程序2、改進(jìn)項目計劃3、根本原因分析、糾正/預(yù)防措施的確定、 實施和有效性7.5 是否對產(chǎn)品要求的顧客感受信息進(jìn)行監(jiān)測?服務(wù)信息反饋流

25、程是否完善1、評審顧客滿意信息的流程及記錄2、顧客滿意指標(biāo)3、信息反饋處理流程4、與采購、技術(shù)、設(shè)備、制造、質(zhì)量、物 流等部門溝通資料5、信息處理報告、糾正措施、體現(xiàn)日期、 預(yù)防措施等6、是否采用 8D工作法8 管理與經(jīng)營8.1 銷售收入和利潤 近三年銷售收入、利潤顯示出什么趨勢? / /8.2 擬供產(chǎn)品及在同行業(yè)銷售份額1、 擬供產(chǎn)品是否為該公司主導(dǎo)產(chǎn)品;2、 該供應(yīng)商在汽車同行業(yè)的銷售份額如何?/ /8.3 企業(yè)的資本投資情況 1、 企業(yè)的資本投資有多高?2、 投資領(lǐng)域及未來的發(fā)展規(guī)劃?/ /得分評審要素 評審內(nèi)容 評審記錄符合性 有效性 總分 8.4 供應(yīng)商管理層 1、 給人的總體印象如何? / /8.5 供應(yīng)商的企業(yè)目標(biāo) 1、 制訂了什么短 、中、長期企業(yè)目標(biāo)?2、 實施情況及效果?/ /8.6 戰(zhàn)略目標(biāo)的實施 1、為實施戰(zhàn)略目標(biāo)采取了哪些有效措施? / /8.7 公司在國內(nèi)同行業(yè)的地位 1、相對于國內(nèi)同行業(yè)來說,該公司地位如何?/ /注:1、審核內(nèi)容可根據(jù)審核員的經(jīng)驗進(jìn)行補充(57項2、帶的條款為關(guān)鍵項目。3、管理與經(jīng)營項目評分標(biāo)準(zhǔn):評分標(biāo)準(zhǔn)序號 評審要素10分 8分 5分 0分8.1 銷售收入和利潤 持續(xù)增長趨勢, 大幅增長 持續(xù)增長趨勢,小幅增長 穩(wěn)定, 無下降趨勢 波動, 以前虧損8.2擬供產(chǎn)品及在同行業(yè)銷售份額主導(dǎo)產(chǎn)品,份額高(80%以上 主導(dǎo)產(chǎn)品,