營銷部出差管理規(guī)定

1、營銷部出差管理規(guī)定營銷部管理制度文件一一編號001制定日期：2021/01/01批準人：1. 目的：為加強公司營銷人員的出差管理，特制定本制度。2. 范圍：適用于本公司營銷部所有人員出差的管理。3. 定義：略4. 職責(zé)：4.1營銷人員嚴格執(zhí)行本制度。4.2營銷部經(jīng)理、營銷副總做好實施監(jiān)督。5. 內(nèi)容出差申請程序及管理方法5.1辦理出差手續(xù)流程：凡營銷部營銷人員申請出差均需填寫【出差申請單】并注明出差點、事由、方案出差時間及聯(lián)系 一并交于直屬上司。出差審批職權(quán)等級表級別部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)理主管及下屬人員三天以內(nèi)三天以上一周以上審批審批審批部門經(jīng)理三天以內(nèi)三天以上審批審批出差人員需詳細填寫【出差

2、開支預(yù)算表】與【費用暫支單】，匯同 【出差申請單】由直屬上司審核，董事長審批簽字，至財務(wù)部預(yù)借費用。出差返回時，需及時將本次出差工作完成情況和返回時間等書面匯報提交至直屬上司處，并在出差返回三天內(nèi)辦理完畢相關(guān)費用核銷手續(xù)，結(jié)清預(yù)借款。報銷流程：填寫報銷單，粘貼票據(jù)-銷售內(nèi)勤初審-營銷部副總 審核-總 經(jīng)理財務(wù)副總批準-財務(wù)部報銷。5.2出差報銷規(guī)定521差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。途保險522旅途交通費包括：各類車票、船票、機票等交通工具乘用費、旅費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。5.3出差期間因公支出的以下費用，準予據(jù)實報銷按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車

3、、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內(nèi)計程車只限一次及特殊情況需乘坐的，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈直屬上司確認前方可報銷。出差人應(yīng)提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法識別的，不予報銷出差人員乘坐交通工具的費用報銷標(biāo)準:飛機火車汽車輪船須經(jīng)批準營銷副總除外硬臥乘車8小時以上大巴三等市內(nèi)交通費、伙食及住宿報銷標(biāo)準在以下限額內(nèi)、按票據(jù)實報實銷：位 職注 備圳 深 上、 外 廣 京 匕 寸本標(biāo) 準以5.3.6為實現(xiàn) 刖提?？?副 肖 營003、食助伙父內(nèi)通市O- J J -客管、管 劃主 企服70-1、食助伙O2內(nèi)通、帀交O J J : -管50-130-1、食助伙

4、O2內(nèi)通、帀交O營銷部其他 人員住宿120100伙食補 助3020內(nèi)通、帀交一般乘坐公交車，特殊原因除外。536到有租房的辦事處的區(qū)域出差，原那么上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原那么，只許一個標(biāo)準間住宿費營銷副總除外。537乘坐臥鋪車的，伙食補助為 30元/天。538住宿、伙食補貼按實際出差天數(shù)計算，缺乏半天的不計算以中午12: 00計，超過半天缺乏一天的按半天計以晚上 24: 00計。寧波地區(qū)公 出而中午 不能回公司就餐的，發(fā)中餐補助每人每天15元。539出差補貼費由相應(yīng)發(fā)票抵沖，如沒有發(fā)票抵沖，補貼費直接打入報銷的當(dāng)月工資。餐費、家用電器等不符合公司財務(wù)規(guī)定的發(fā)票不能抵沖

5、5.4銷售業(yè)務(wù)人員包括企劃主管、客服主管、區(qū)域銷售主管每人每月補貼通訊費用100元，計入當(dāng)月工資。5.5業(yè)務(wù)費用支出秉承從嚴及節(jié)儉原那么，原那么上控制在每單業(yè)務(wù)銷售金額1鳩內(nèi)。業(yè)務(wù)招待費用在300元以下業(yè)務(wù)人員有權(quán)限決策支配，超出300元 的費用支出需經(jīng)公司營銷副總審核，總經(jīng)理審批執(zhí)行。5.6由總經(jīng)理指派完成特定任務(wù)或者陪同客戶考察、被業(yè)務(wù)單位邀請考察的，各項費用不受上述規(guī)格限制。但在食、住、行方面已經(jīng)享受公費者或者已經(jīng)由對方負擔(dān)的，均不再享受其他形式的補貼。5.7員工出差差旅費應(yīng)據(jù)實核報，不得弄虛作假，否那么費用不予報銷，情節(jié)嚴重的予以開除5.8其他本規(guī)定未盡事宜及差旅費報銷程序規(guī)定按公司制

6、度執(zhí)行。6. 本文件由營銷部制定，經(jīng)總經(jīng)辦審核、董事長批準實施；修改、 廢止時亦同。7.本管理規(guī)定自2021年1月1日起執(zhí)行8. 流程圖：無9. 相關(guān)文件 / 資料：無10. 應(yīng)用表單：【出差申請單】、【出差開支預(yù)算表】 補充：辦事處費用管理規(guī)定1、公司派駐辦事處人員按實際駐外天數(shù)，給予20 元/ 天補助，按月統(tǒng)計， 計入辦事處人員當(dāng)月工資。2、辦事處人員出差至所駐辦事處之外地區(qū)，按上述出差管理所規(guī)定標(biāo)準執(zhí)行，同時出差期間取消 20 元/ 天補助。3、公司給予辦事處 3000 元備用金，作為辦事處日常管理與業(yè)務(wù)拓展費用。每月 3 號前將上月費用使用明細及報銷單據(jù)整理完畢，并快遞至或親至公司營

7、銷 部，按公司報銷流程進行核銷。4、備用金為辦事處固定流轉(zhuǎn)資金，公司確保辦事處每月3000 元固定流轉(zhuǎn) 資金。即月度公司按實際辦事處報銷金額進行核銷，對低于 3000 元按實際金額 核 發(fā)；對超出 3000 元局部除個人墊資外公司不予發(fā)還辦事處，仍按 3000 元進行 核發(fā)。5、假設(shè)因業(yè)務(wù)拓展需要， 當(dāng)備用金缺乏時， 辦事處可提出費用追加申請， 報 公司營銷部審核，總經(jīng)理審批，財務(wù)部核發(fā)。6、其他未盡事宜，參照公司相關(guān)制度執(zhí)行應(yīng)用表單一:出差申請單申請日期:姓名部門同行人職務(wù)代理人日期年 月 日起至年 月 日止/計天地點事由預(yù)支旅費萬仟佰拾元整備注 申請人:應(yīng)用表單二:出差開支預(yù)算表出差開支預(yù)算劭.00總計城際交通單價往図.00張鳥.00單價返図.00張鳥.00其他図.00鳥.00住宿每晚費用図.00晚鳥