產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法及細則

1、產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法及細則1、目的為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務質(zhì)量，嚴格按照ISO/TS16949質(zhì)量體系運行，調(diào)動員工的工作積極性，做到責任明確，獎罰分明，進一步推進公司質(zhì)量管理工作的運行和實施，特制訂本考核辦法及細則，望各車間、部門認真執(zhí)行。2、適用范圍本辦法及細則適用于青島海通公司及成都海通公司。3、考核項目及職能部門3.7質(zhì)量體系改進、質(zhì)量信息、計量管理以上所有項目，被考核單位：公司各相關部門及車間；考核單位：技術中心、質(zhì)量保證部、生產(chǎn)安全部；考核辦法：通報及處罰；處罰：質(zhì)保部將會同有關部門，對當月出現(xiàn)的質(zhì)量問題拿出處理意見，上報公司有關領導批準之后，報綜合管理部當月兌現(xiàn)。4、考核細則及

2、工藝設計質(zhì)量考核細則產(chǎn)品設計發(fā)生更改，但沒有及時對相關的工藝文件進行更改，導致生產(chǎn)過程發(fā)生質(zhì)量問題的，每發(fā)現(xiàn)一次，責任人扣罰200500元。在用戶使用過程，若因產(chǎn)品明顯設計失誤或沒有進行驗證等原因，發(fā)生影響整橋使用性能的批量質(zhì)量事故，對責任單位負責人免當月職務補貼1/3至全部，責任人扣罰300500元。對新產(chǎn)品試制（試裝）階段進行評價、驗證過程中，發(fā)現(xiàn)因產(chǎn)品設計引發(fā)的質(zhì)量問題，技術部門必須限期進行改進，對不能限期改進影響新一輪產(chǎn)品試制（試裝）的質(zhì)量問題重新出現(xiàn)，對責任單位負責人免1/3至全部職務補貼，責任人200500元。新產(chǎn)品應及時完成工藝文件、檢驗卡片和作業(yè)指導書等相關文件的編制、發(fā)放，由

3、于缺乏相關文件或發(fā)放不到位造成的質(zhì)量問題或質(zhì)量糾紛的，每項扣罰責任單位負責人1/3至全部職務補貼，責任人200500元。產(chǎn)品設計必須滿足國家法規(guī)及行業(yè)標準規(guī)定的相關要求，由于產(chǎn)品在設計過程設計（或采用）不當，造成失誤或重復發(fā)生質(zhì)量問題及重大質(zhì)量事故，對責任單位負責人及責任人加倍處罰。技術中心工藝文件的制訂須合理、有效，能正確的指導生產(chǎn)。檢查產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術標準、產(chǎn)品設計、更改通知書等指令性文件是否齊全，是否滿足正確、完整、統(tǒng)一要求，是否能正確的指導生產(chǎn)。每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任單位負責人1/3職務補貼，責任人200元。4.1.7本細則考核權歸質(zhì)保部、生產(chǎn)部。4.2.1檢查生產(chǎn)過程，工藝紀律的

4、宣貫及執(zhí)行情況；檢查工藝文件是否得到完整、徹底的宣貫；檢查操作者是否完整掌握工藝文件中的操作內(nèi)容及要求，掌握主要工藝參數(shù)的標準。每項次扣責任單位負責人1/3職務補貼，責任人扣罰200元。4.2.2檢查在制品、工位器具存放，使用狀態(tài)的規(guī)范及合理性，產(chǎn)品標識的齊全、規(guī)范性；檢查操作中是否存在野蠻操作行為，每發(fā)現(xiàn)一次，扣罰責任單位負責人1/3職務補貼，責任人200元。4.2.3檢查工藝裝備是否具有良好狀態(tài)(包括驗收狀態(tài)和工裝編號)，檢查工、夾、模、量、輔等檢具是否滿足工藝要求及相關標準，是否正確、合理地使用工藝裝備、工具、檢具及計量器具，每項次扣罰單位負責人1/3職務補貼，責任人200元。4.2.4

5、檢查毛坯、半成品、成品、原材料是否符合工藝文件要求；檢查材料代用和不合格品的回用是否符合程序和有關規(guī)定；檢查人員是否按規(guī)定進行檢查，總成零部件是否有檢驗標記；檢查不合格品是否進行隔離并進行標記；檢查返修產(chǎn)品是否按規(guī)定重新檢驗，每項次扣罰責任單位負責人1/3職務補貼，責任人200元。檢查車間設備是否按要求進行使用、維護、定檢，并作相應記錄，是否按計劃進行維修及相關記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰單位負責人1/3職務補貼，責任人200元。檢查工藝紀律、自檢、巡檢、完工檢相關記錄是否齊全，是否按規(guī)定進行記錄、匯總、上報；檢查車間工序質(zhì)量控制點、關鍵零部件的管理是否規(guī)范，各種相關圖表、記錄是否完整、正確，對工藝紀

6、律檢查中重復發(fā)生的問題，對責任單位負責人及責任人加大處罰力度，扣罰責任人1/3至全部職務補貼，責任人200500元。本細則考核單位歸技術中心、質(zhì)保部、生產(chǎn)部。新產(chǎn)品自制件、試制工裝件、首批樣件（零部件、總成）轉(zhuǎn)序前必須自檢，合格出具自檢報告，并由現(xiàn)場質(zhì)檢員檢驗合格后蓋章認可，發(fā)現(xiàn)關鍵重要項次不符合要求扣罰責任人200元。首次試裝的采購產(chǎn)品，供應商必須對樣件進行檢驗（包括全尺寸、材料、性能、化學分析及外觀等），由采購部在檢驗報告上簽字確認，質(zhì)量保證部外協(xié)檢驗在接到上述報告后，按外協(xié)件檢驗規(guī)程對樣件進行檢測，合格后進行試裝。不按此程序執(zhí)行直接裝配，對責任人扣罰300500元。根據(jù)程序要求，通過16

7、949的廠家需進行生產(chǎn)件批準（PPAP）的產(chǎn)品，必須按生產(chǎn)件批準計劃實施，對不提供PPAP程序直接用于生產(chǎn)的，對責任人扣罰200元，對新產(chǎn)品試制過程中及時發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患的人員獎勵200500元。質(zhì)量保證部及技術部應每周一次，對總裝車間生產(chǎn)的橋總成及制動器總成進行評審，按各總成的性能指標、技術參數(shù)、外觀質(zhì)量等進行評審，每項次扣罰責任單位500元，責任人200元。對橋總成及制動器總成評審出的質(zhì)量問題每月匯總一次，報分管領導批準后發(fā)給各供貨商及車間，并上報公司財務及綜合部進行考核。對橋總成生產(chǎn)過程中的工藝卡片、檢驗卡片等進行抽檢，每項次扣罰責任單位500元，責任人50100元。采購部負責牽頭組織對

8、供應商的質(zhì)保能力評審工作，若因?qū)淘u價不及時或評價結論嚴重失實，出現(xiàn)供應商不具備提供穩(wěn)定合格產(chǎn)品質(zhì)量能力時，對采購部負責人扣罰當月職務補貼，責任人扣罰300500元。因采購部對供應商管理不到位，造成嚴重、重大、重復質(zhì)量缺陷的，采購原材料沒按技術部下發(fā)的相關規(guī)定執(zhí)行的，扣罰相關負責人1/3至全部職務補貼，責任人300500元。批量采購的產(chǎn)品必須是合格產(chǎn)品，試制產(chǎn)品，試裝產(chǎn)品必須為合格（臨時采購的產(chǎn)品除外），每項次扣罰責任人300500元?，F(xiàn)生產(chǎn)過程發(fā)生的質(zhì)量問題，在生產(chǎn)過程小量（1-5臺份）發(fā)生嚴重缺陷（A類）的，對責任供應商所供產(chǎn)品停供一個月；5臺份以上的對責任供應商所供產(chǎn)品 暫停供貨兩個

9、月；一年內(nèi)重復發(fā)生嚴重缺陷的取消責任單位供貨資格。 .1對主要總成產(chǎn)品、關鍵件、保安件小量（1-4臺份），重復發(fā)生一般缺陷（B類）的，小批量（510臺份）發(fā)生一般缺陷（B類）的，影響橋總成及制動器總成裝配或使用性能的，對該產(chǎn)品暫停供貨一個月，批量（10臺份以上）發(fā)生一般缺陷（B類）的，影響橋總成及制動器總成裝配或使用性能的，對該產(chǎn)品暫停兩個月。.2對一般總成及零部件小量（5臺份）以下，重復發(fā)生的一般缺陷（C類），小批量（10臺份以上）重復發(fā)生輕微缺陷（C類），影響橋總成及制動器總成裝配及產(chǎn)品質(zhì)量的，對該產(chǎn)品供應商暫停供貨一個月，以上每發(fā)生一項次，對責任供應商除下達整改通知書外，還要根據(jù)情節(jié)嚴重

10、程度處罰1000050000元罰款。.3對獨家供貨的產(chǎn)品根據(jù)以上分類，按照停供時間對應罰款考核，根據(jù)產(chǎn)生后果的嚴重程度，對所供產(chǎn)品的價格罰款1000020000元（一個月），2000050000元（二個月），并責令限期進行整改。若在規(guī)定時間內(nèi)不能及時有效進行整改的，采購部須立即開發(fā)第二家供應商，當?shù)诙夜痰漠a(chǎn)品已滿足技術、質(zhì)量要求，而第一家供應商的產(chǎn)品質(zhì)量仍沒有明顯改善時，則對該供應商停止供貨不少于兩個月。.4對受到罰款考核的供應商，必須在接到質(zhì)量通報后一周內(nèi)，將罰款交我公司財務部，對不能按時交納罰款的，由采購部負責從貨款中予以扣除或調(diào)整后期供貨比例。.5對在成都海通分廠發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品質(zhì)量

11、問題，成都分廠應及時通報總公司質(zhì)量保證部，除執(zhí)行，將加倍處罰。其它.1在生產(chǎn)過程中，因采購產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)的質(zhì)量事故造成連帶損失，對責任供應商進行200%的索賠。.2被公司質(zhì)量保證部提出質(zhì)量改進的供應商，若不能按要求及時進行反饋或改進措施不具體、不得當、存在敷衍現(xiàn)象的，每項次罰款1000元；對不能在規(guī)定期限內(nèi)完成改進項目或改進項目無效的，每項次罰款20005000元；對屬于供應商缺乏誠信，惡意弄虛作假的質(zhì)量問題，停止供貨不少于36個月，情節(jié)特別惡劣的直接取消供貨資格。.3按照檢驗計劃或根據(jù)用戶使用過程所發(fā)生的影響整橋使用性能的主要質(zhì)量問題，對供應商所供產(chǎn)品進行抽樣檢驗。若檢測結果合格，所發(fā)生的

12、費用由海通公司和該供應商各承擔一半；若檢測結果不合格，所發(fā)生的費用全部由供應商承擔，同時暫停該產(chǎn)品供貨資格，停供時間原則上不少于三個月，并限期整改。根據(jù)供應商申請，對整改后的產(chǎn)品二次抽樣，并委托國家認可的檢測機構進行檢驗，若檢測結果合格可恢復供貨，若檢測結果不合格，取消該供應商的該產(chǎn)品供貨資格。.4所有停供產(chǎn)品恢復供貨時，必須有公司質(zhì)保部進行確認。停供產(chǎn)品經(jīng)整改后，由該供應商向公司采購部提出恢復供貨申請后，采購部須以書面形式通知質(zhì)保部恢復該供應商的供貨要求，由外檢對所供樣件進行檢測，確認合格后方可恢復供貨。對于因產(chǎn)品性能不良造成的暫停供貨，恢復供貨時須經(jīng)過至少兩輪（第一次510臺份，第二次20

13、50臺份）的受控發(fā)貨試裝，經(jīng)質(zhì)量保證部跟蹤驗證合格后，方準予正常供貨。對毛坯、原輔材料（板材、刀具、油品）供應商的考核，參照4.5的相關內(nèi)容執(zhí)行。對供應商所供產(chǎn)品必須執(zhí)行送檢制度，并按公司要求帶齊各種相關質(zhì)檢報告，由外檢人員指定該產(chǎn)品的樣件、品種、數(shù)量，檢驗合格后才可辦理入庫手續(xù)，無故不送檢，則視為不合格處理，并且每項次考核10002000元。對采購部新開發(fā)的供應商，除按體系規(guī)定提供的相關資料外，由技術、采購、質(zhì)量三方評審后嚴格按照4.5.5.4執(zhí)行，如沒有按要求執(zhí)行，每項次扣罰負責人1/3職務補貼，責任人200元。對采購管理及產(chǎn)品質(zhì)量的考核權歸質(zhì)量保證部。在零部件生產(chǎn)及總成裝配過程中，操作人

14、員要嚴格按工藝要求及作業(yè)指導書進行操作，在裝配及加工過程中，如發(fā)現(xiàn)工件存在質(zhì)量缺陷，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序在裝配及加工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，每項次獎勵發(fā)現(xiàn)者50100元，同時處罰相關供應商、加工車間或上道工序操作者100500元，如發(fā)現(xiàn)不了而轉(zhuǎn)入下道工序，對于上、下道工序同時進行處罰100200元，當月累計兌現(xiàn)。 在發(fā)生質(zhì)量問題后處理不及時的，同一質(zhì)量問題在一月內(nèi)重復發(fā)生的，特別對出國橋出現(xiàn)質(zhì)量問題的，在原有的基礎上加倍考核。在加工及裝配過程中，或外銷的各種產(chǎn)品出現(xiàn)批量質(zhì)量事故，造成停產(chǎn)或損壞公司聲譽的，視情節(jié)嚴重程度，對責任車間或相關部門負責人扣罰1/3至全部職務補貼，對責任人及質(zhì)檢員5001

15、000元處罰。、質(zhì)量改進、質(zhì)量信息及計量管理質(zhì)量體系的管理，內(nèi)審員應認真執(zhí)行企業(yè)的相關程序文件規(guī)定，嚴格按照ISO/TS16949體系運行，做好每年內(nèi)外部審核，做好外部認證機構來公司進行的質(zhì)量體系審核，產(chǎn)品強制認證審核及各主機廠的質(zhì)量體系審核，每項次扣罰主管負責人1/3至全部職務補貼，負責人200300元。對審核后的不符合項，未按要求及時關閉或關閉內(nèi)容不符合要求的，對不符合項所采取的糾正措施無效，或采取后同類問題重復發(fā)生的，扣罰責任單位負責人1/3職務補貼，責任人200元對積極運用統(tǒng)計技術，對主要過程的過程能力及時、有效進行監(jiān)控的部門，為提高產(chǎn)品質(zhì)量，對在質(zhì)量體系外部審核及內(nèi)部審核（體系審核、

16、過程審核）中有突出貢獻的，獎勵300500元。質(zhì)量改進：根據(jù)產(chǎn)品制造過程、裝配過程、評審及可靠性試驗過程，用戶使用時發(fā)生的質(zhì)量問題，下達年度質(zhì)量改進任務，同時根據(jù)需要每月或隨時下達質(zhì)量改進任務，并對工作完成情況進行考核。對下達質(zhì)量改進項目，不能按要求及時進行分析、制訂改進措施并反饋的，無正當理由不能按期完成質(zhì)量改進任務的，并受到考核的單位，對單位負責人扣罰1/3職務補貼，責任人扣罰200元。對各車間、部門自主開展的質(zhì)量改進活動（QC小組）有重大質(zhì)量改進，并且改進后經(jīng)驗證，在市場上效果突出的，及時上報質(zhì)量保證部，由質(zhì)保部向公司上報并申請獎勵。質(zhì)量信息管理各相關單位要將各環(huán)節(jié)發(fā)生的質(zhì)量問題及時、準

17、確地報質(zhì)保部，對隱瞞不報或拖報；對質(zhì)保部發(fā)布的質(zhì)量通報，責任單位不能按要求查明問題原因，提出整改措施，及時進行反饋；對各類質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)、報表不報、拖報或不按要求報，每項次扣罰責任單位負責人1/3職務補貼，責任人200元。計量管理.1為嚴格按計量體系、計量管理文件的要求進行計量管理，保證量檢具準確、有效，臺賬與實物一致，并且在周期范圍內(nèi)使用，滿足產(chǎn)品的需要，操作者對自己使用的量檢具應嚴格周期檢定，按時送計量理化中心進行檢定，每項次扣罰責任人200元。.2領用計量器具必須經(jīng)計量理化中心蓋章同意，填寫領用申請，檢定合格登記后方可使用，擅自購買、領用、發(fā)放量具，每項次扣罰責任人200元。.3新制造的

18、專用量檢具、檢驗夾具制造完成后，要帶配套的圖紙文件資料進行入庫檢定方可使用，每項次扣罰責任人200元。.4在用計量器具要求定位擺放，專人保管正確使用，保證零部件完整、清潔，對失準的應立即通知計量理化中心，進行修復或報廢，每項次扣罰責任人200元。三包服務質(zhì)量.1對公司內(nèi)外的服務人員自接到通知后，第一時間到達現(xiàn)場，協(xié)同服務站及用戶解決問題，并做好服務協(xié)議的簽訂工作，因服務不及時造成服務站或用戶投訴的，每項次扣罰負責人1/3職務補貼，責任人200元。.2對各主機廠的備品及服務站用戶調(diào)的三包件，要求37個工作日完成，每項次扣罰責任人200元。.3對市場出現(xiàn)批量產(chǎn)品質(zhì)量的供應商，對其故障件分析原因，并下整改通知書，要求責任供應商在6個工作日內(nèi)完成整改，如期沒完成的供應商按考核辦法執(zhí)行。本細則考核權歸質(zhì)量保證部市場服務人員要及時反饋市場上我公司各類產(chǎn)品，用戶在使用過程中性能及質(zhì)量方面出現(xiàn)的狀況，做好現(xiàn)場服務工作，協(xié)助質(zhì)保部處理好“三包”索賠、質(zhì)量通報及售后服務工作。對于市場上出現(xiàn)的質(zhì)量問題，因服務不到位、不及時導致用戶投訴的，或造成某產(chǎn)品讓主機廠暫停供貨的，每項次扣罰負責人1/3至全部職務補貼，責任人300500元。對庫存時間較長的產(chǎn)品出廠前，應通知相關質(zhì)