食品化驗室質量記錄表格

1、人 員 一 覽 表表碼：YCZJ-JL-01-01-2016 序號姓 名性別身份證號碼文化程度職務（崗位）職稱所學專業(yè)從事本技術領域年限現(xiàn)在部門崗位歡迎下載人員檔案名目表碼：YCZJ-JL-01-02-2016 人員姓名職務檔案編號工作范圍序號案卷名稱備注01人員基本狀況登記表02身份證復印件03畢業(yè)證書（以當前最高學歷）04用工合同05上崗證復印件06職稱證書復印件07專業(yè)技術職務任職資格證書（執(zhí)業(yè)資格）08任命書或聘任書09人員培訓記錄原始記錄、試卷、證明（培訓證書等）復印件10專業(yè)技術力量評價記錄（資格確認記錄）11質量監(jiān)督記錄12獎罰記錄13反映其技術力量的其他材料人員基本狀況登記表表

2、碼：YCZJ-JL-01-03-2016 姓 名性 別誕生年月籍 貫民 族政治面貌身份證號參與工作時間調入時間文化程度 年 月 畢業(yè)于 學校 專業(yè) 年 月 畢業(yè)于 學校 專業(yè)家庭住址電 話工作經受培訓（獲獎）狀況登記備 注專業(yè)人員上崗力量評價表表碼：YCZJ-JL-01-04-2016 崗位名稱崗位性質管理崗位 技術崗位擬入職人員年 齡任職條件學歷條件力量確認達到未達到力量證明描述工作閱歷達到未達到專業(yè)學問達到未達到職稱要求達到未達到崗位資質要求具備不具備其它培訓要求經過未經過職責權限相關證明材料評 價備注項目和設備操作人員授權表表碼：YCZJ-JL-01-05-2016 序號項目名稱授權監(jiān)測

3、人預備人員備注說明本表格每年更新一次，一般授權監(jiān)測的人員被允許使用與授權項目有關的全部監(jiān)測設備，除非在備注欄中另行說明。編制： 審核： 批準： 時間：外來人員出入登記表 表碼：YCZJ-JL-01-06-2016 日 期來賓單位來賓姓名事由進入時間離去時間批準人伴隨人備 注注：此表由管理部門負責填寫、管理。 年度培訓方案表碼：YCZJ-JL-02-01-2016 序號培訓內容方案時間培訓形式培訓人員范圍培訓要求和側重點備注說明1、 培訓方案應在每年底由各個部門上報下年度的培訓需求，年初制定培訓方案。2、 培訓按內容分：技術力量培訓、管理體系培訓、綜合素養(yǎng)培訓；3、培訓按形式分：內部培訓、外部培

4、訓；4、培訓要求：理論學習、考核、操作演示、取證等編制： 批準： 日期： 人員培訓記錄表表碼：YCZJ-JL-02-02-2016 培訓內容培訓講師培訓時間培訓對象記錄人培訓目的簽 到培訓實施狀況（培訓和考核過程、學員反應等狀況）：培訓效果評價：評價人： 年培訓需求申請表表碼：YCZJ-JL-02-03-2016 序號參與人員范圍培訓時間培訓內容培訓形式備注上崗前培訓考評記錄表表碼：YCZJ-JL-02-04-2016 姓 名性 別誕生年月參與工作時間文化程度所學專業(yè)培訓內容完成狀況考核狀況備注體系學問法律法規(guī)平安教育 專業(yè)技術理論實際操作技能考評意見 技術負責人： 日期： 年質量監(jiān)督方案表碼

5、：YCZJ-JL-03-01-2016 序號監(jiān)督類別監(jiān)督內容及使用標準預期監(jiān)督時間涉及人員監(jiān)督人員備注編制： 批準： 日期：質量監(jiān)督通知書表碼：YCZJ-JL-03-02-2016 監(jiān)督員 監(jiān)督時間 實施監(jiān)督事由實施監(jiān)督內容及要求接受任務人員確認簽名監(jiān)督環(huán)節(jié)及內容1.人員初始力量和持續(xù)力量（資格及資格保持）；2.儀器設備的操作力量，會不會操作；操作嫻熟性、正確性；3.選用方法正確性、操作的嫻熟性，生疏檢驗規(guī)程/校準規(guī)范和作業(yè)指導書及執(zhí)行力量；環(huán)境、設施的符合性；4.樣品標識狀況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置狀況；6.抽樣方案及執(zhí)行狀況；7.執(zhí)行力量；8.原始記錄及數據核查力量；9.數據

6、處理及判定力量；10.結果報告的出具力量及審核力量。注：實施監(jiān)督內容前打，可多項選擇。質量監(jiān)督記錄表碼：YCZJ-JL-03-03-2016 監(jiān)督項目涉及人員監(jiān)督內容：1.人員初始力量和持續(xù)力量（資格及資格保持）；2.儀器設備的操作力量，會不會操作；操作嫻熟性、正確性；3.選用方法正確性、操作的嫻熟性，生疏檢驗規(guī)程/校準規(guī)范和作業(yè)指導書及執(zhí)行力量；環(huán)境、設施的符合性；4.樣品標識狀況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置狀況；6.抽樣方案及執(zhí)行狀況；7.執(zhí)行力量；8.原始記錄及數據核查力量；9.數據處理及判定力量；10.結果報告的出具力量及審核力量。注：實施監(jiān)督內容前打，可多項選擇。 質量監(jiān)督

7、員： 監(jiān)督過程記錄： 現(xiàn)場訂正 后續(xù)實行訂正措施，完成時間： 年環(huán)境監(jiān)控記錄表碼：YCZJ-JL-04-01-2016 應用場所： 環(huán)境把握要求： ， %， KPa記錄時間環(huán)境溫度（）環(huán)境濕度(RH%)環(huán)境大氣壓強（KPa）記錄人備 注月日注：此表由各使用部門負責填寫，年底交綜合部歸檔。歡迎下載儀器設備管理臺帳表碼：YCZJ-JL-05-01-2016 更新時間： 序號設備名稱型 號規(guī)格技術指標溯源方式制造廠家/供應商內部編號存放地點保管人備注測量范圍精確度/等級注：“溯源方式”欄填寫送校、送檢、自校、比對、功能檢查等。 編制： 審核： 日期： 幫助設備管理臺帳表碼：YCZJ-JL-05-02

8、-2016 更新時間： 序號儀器設備名稱型號數量內部編號制造廠家/供應商備注儀器設備購置申請表表碼：YCZJ-JL-05-03-2016 設備名稱/規(guī)格型號及數量推舉供應商測量范圍精確度等級或不確定度理由/用途申請人簽字： 年 月 日部 門意 見簽字： 年 月 日技術負責人審核意見簽字： 年 月 日批 準意 見簽字： 年 月 日注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。小型（幫助）設備購置申請表表碼：YCZJ-JL-05-04-2016 序號設備名稱規(guī)格/型號技術指標/質量等級生產廠家或代理商數量要求到貨日 期用 途申請人審批人日期儀器設備驗收單表碼：YCZJ-JL-05-05-2016 設備名

9、稱型號規(guī)格外包裝檢查項目及結果包裝是否完好無損整機完整性外觀檢查檢查主機、附件與合同及裝箱單是否全都使用說明書等技術資料是否齊全功能驗收及結果驗收結論：驗收人員： 技術負責人：儀器設備使用記錄表碼：YCZJ-JL-05-06-2016 使用日期使用人用 途使用前狀況使用后狀況備 注正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特

10、別正常；特別正常；特別特別狀況說明：儀器設備檔案名目表碼：YCZJ-JL-05-07-2016 儀器名稱型號檔案編號制造公司接收日期內部編號溯源或驗證單位溯源或驗證周期檢查形式檢定、自校校準、測試期間、比對案卷順序 號案 卷 名 稱備注01儀器設備申購表02出廠合格證03制造商設備使用說明書04設備驗收記錄05檢定/校準證書06校準報告有效性確認記錄07量值溯源圖08年度設備使用記錄09年度維護保養(yǎng)記錄10年度期間核查記錄11修理記錄12停用報廢記錄13其他 年儀器設備維護方案表碼：YCZJ-JL-05-08-2016 設備編號設備名稱規(guī)格型號維護內容維護周期/次維護人備注編制： 審核： 日期

11、： 儀器設備維護記錄表表碼：YCZJ-JL-05-09-2016 儀器設備名稱維護周期型 號內部編號維護日期維 護 內 容其它維護內容或特別狀況說明維 護 人大型設備配套零部件登記表表碼：YCZJ-JL-05-10-2016 設備名稱 設備編號 名 稱型 號數 量備 注儀器設備脫離把握后驗收記錄表碼：YCZJ-JL-05-11-2016 序號設備名稱內部編號規(guī)格領回時間驗收檢查內容備注（特別處理要求）外觀、外型是否正常檢測設備啟動、使用是否正常電子設備接口是否正常電子設備線路是否正常正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正

12、常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別備注設備脫離試驗室直接把握的狀況：一、設備外借、二、設備送檢、三、外修設備（外修的監(jiān)測設備修理后應供應第三方校準機構證明）儀器設備修理記錄表碼：YCZJ-JL-05-12-2016 設備名稱設備編號設備型號申請修理部門申報故障狀況：

13、 申報人： 年 月 日處置處置意見：批準人： 年 月 日修理修理單位修理時間聯(lián)系人聯(lián)系電話修理狀況： 記錄人： 年 月 日驗收驗收結果： 驗收人： 年 月 日注：此表格交管理部門存入設備檔案。儀器設備停用（報廢）申請審批表表碼：YCZJ-JL-05-13-2016 申 請 人設備名稱內部編號生產廠家出廠編號規(guī)格型號一、申請報廢（失）理由：儀器設備有過載或錯誤操作、無法啟動、損壞、顯示的結果可疑、通過其他方式表明有缺陷時、暫停使用、超過溯源周期。二、設備目前的精確度指標：申請人簽字： 日期： 部 門意 見 簽字： 日期： 技術審核意 見 簽字： 日期： 批準意見 簽字： 日期：現(xiàn)放置地點報廢后放

14、置地點移交人簽字移交人簽字備 注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設備檔案。停用儀器設備啟用申請審批表表碼：YCZJ-JL-05-14-2016 設備名稱生產廠家規(guī)格型號內部編號申請啟用理 由修復后重新啟用、 檢定/校準合格后重新啟用、比對符合后重新啟用、 功能檢查后重新啟用申請人簽字： 日期：部門審核意 見簽字： 日期：審批意見簽字： 日期：批準意見簽字： 日期：備 注注：此表辦完手續(xù)后交“綜合室”存入設備檔案。租借設備登記審批表表碼：YCZJ-JL-05-15-2016 設備名稱規(guī)格型號要求技術參數預期使用時間租借周期租借理由簽字： 日期：審核意見簽字： 日期：批準意見簽字： 日期：備 注注：

15、此表辦完手續(xù)后存入設備檔案。 年儀器設備期間核查方案表碼：YCZJ-JL-06-01-2016 序號設備信息期間核查設備名稱內部編號型號規(guī)格期間核查日期核查查方式核查項目結果判定原 則核查責任人備注期間核查和維護保養(yǎng)工作都應進行，如期間核查不合格應馬上辦理停用手續(xù)并按“儀器設備管理規(guī)定”處理。該方案由綜合部負責管理，收集和整理，維護保養(yǎng)記錄在使用結束后上交綜合部存檔。 編制： 審核： 日期：儀器設備期間核查表表碼：YCZJ-JL-06-02-2016 設備名稱型號、編號最近檢定/校準日期檢定/校準周期本次核查日期核 查 人檢查內容檢查目的核查結果記錄：核查結論 審核人： 時間： 附件資料1、原

16、始記錄2、圖譜3、其他 周期溯源方案及實施記錄表表碼：YCZJ-JL-08-01-2016 序號內部編號溯 源 計 劃計 劃 實 施 登 記備注儀器名稱型號溯源單位今年方案溯源時間溯源時間證書類型證書編號溯源到期時間校準報告有效性確認記錄表碼：YCZJ-JL-08-02-2016 設備名稱型號規(guī)格設備編號校準證書號校準日期校準單位 校準證書信息量的驗證預期使用的計量特性要求：示值誤差的判定：標準值被校示值MPEV判定校準證書給出的測量不確定度符合性推斷及說明：結果處理： 合格 準用 停用 修理 其它 驗證人： 年 月 日批準人： 年 月 日備注 年儀器設備功能檢查方案表碼：YCZJ-JL-08

17、-03-2016 設備名稱設備編號設備檢查內容預定檢查時間檢查人功能檢查周期 編制： 審核： 日期：儀器設備功能檢查表表碼：YCZJ-JL-08-04-2016 設備名稱設備編號型號規(guī)格檢查周期檢 查 人檢查日期檢查內容：檢查結論：簽名： 時間：審核意見： 簽名： 時間：標準物質一覽表表碼：YCZJ-JL-09-01-2016 保管人:序號名稱標準編號批號稀釋倍數稀釋劑標準值及不確定度(mg/L)有效期限購買數量領用數量庫存數量存儲條件備注標準物質使用登記表表碼：YCZJ-JL-09-02-2016序號批號名稱編號用途領用數量領用日期領用人標準物質核查記錄表碼：YCZJ-JL-09-03-20

18、16非有證標準物質名稱濃 度核查日期核查人檢查內容檢查目的核查結果記錄：核查結論 審核人： 時間： 附件資料1、原始記錄2、圖譜3、其他 過期/變質標準物質報廢處理審批表表碼：YCZJ-JL-09-04-2016序號名稱編號數量制造單位有效期備注處理日期： 批準：注：過期（變質）標準物質按本試驗室標準物質把握程序處理，或送廢物處理站處理。文件編制申請表表碼：YCZJ-JL-12-01-2016文件名稱所屬文件類型文件編號使用部門編制依據把握性質受控（ ） 非受控（ ）編制內容簡述： 編制人：審核意見： 審核人/時間：批準意見： 批準人/時間：受控文件一覽表表碼：YCZJ-JL-12-02-20

19、16序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)備 注文件發(fā)放（領用）登記表表碼：YCZJ-JL-12-03-2016序號文件名稱文件編號/版本號分發(fā)號領用人發(fā)放人（部門）日 期修訂記錄收回/銷毀記錄備 注收回日期收回人銷毀注:技術文件的發(fā)放范圍由技術負責人審批,其他文件的發(fā)放范圍由質量負責人審批。 標準有效性確認報告表碼：YCZJ-JL-12-04-2016年 月 日，在河南標準信息服務網站上對本機構現(xiàn)行使用的檢測技術標準（共計 個）進行了網上有效性確認1、經確認全部現(xiàn)行使用的標準版本都是有效版本2、經確認，所確認的標準中作廢的有 個，標準號變更的有 個，具體標準變化狀況見附表1：標準有效性跟蹤表標精確認說

20、明：1、本機構的檢測標準一般每年自行通過網絡中的標準查詢機構（選擇“河南標準信息服務網”）確認一次。2、在計量認證管理體系到期復查和新項目擴項時，選擇“河南省標準爭辯院”進行外部機構標準有效性確認。3、在經過自行確認和外部機構確認中有更新標準時，執(zhí)行“書面確認”要求，上報備案。附表1標 準 有 效 性 跟 蹤 表序號標準代號標準名稱跟蹤記錄替代標準代號最新標準名稱備 注有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替填表人： 技術審核： 日期： 文件更改審批表表碼：YCZJ-JL-12-05-2016需