客戶審廠之基本要求清單

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流客戶審廠之基本要求清單.精品文檔.客戶審廠各部門準(zhǔn)備基本材料1. 管理層質(zhì)量環(huán)境安全及方針、目標(biāo)管理辦法目標(biāo)統(tǒng)計表（需包含各部門及公司級目標(biāo)，需有相對應(yīng)的數(shù)據(jù)支持）內(nèi)部審核資料管理評審資料不使用有毒有害物質(zhì)的承諾有毒有害物質(zhì)的削減計劃組織架構(gòu)圖部門職責(zé)2. 行政崗位說明書及崗位任責(zé)要求說明書2015年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄、簽到、考核（可做在一張表上）上崗，調(diào)崗培訓(xùn)記錄上崗證員工滿意度調(diào)查重要環(huán)境因素，重大危險源清單及管控辦法應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、爆炸等）與環(huán)境及職業(yè)健康有關(guān)的法律法規(guī)及期它要求清單環(huán)境安全檢查記錄3. 工程產(chǎn)品立項記錄設(shè)計任務(wù)書（輸入

2、）及任務(wù)書的評審記錄設(shè)計計劃設(shè)計驗證（樣品測試記錄或小量測試記錄）設(shè)計確認(rèn)記錄（需由客戶端的簽字確認(rèn)如：客戶有簽字的樣品承認(rèn)書）設(shè)計評審記錄（有需要時各階段的評審記錄）設(shè)計變更記錄（從樣品階段到量產(chǎn)前的變更記錄）設(shè)計輸出清單及相關(guān)資料生產(chǎn)工藝圖或流程圖產(chǎn)品加工作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品工藝參數(shù)工程變更記錄圖紙的分發(fā)回收記錄，圖紙受控要求，客戶圖紙與公司內(nèi)部圖紙的轉(zhuǎn)化對照要求。 及控制計劃4. 業(yè)務(wù)銷售訂單及客戶要求，包括了要求及標(biāo)準(zhǔn)訂單評審記錄（需明確各部門所評審之內(nèi)容與要求）客戶投訴登記表及反饋客戶滿意度調(diào)查表及總結(jié)報顧客財產(chǎn)及管理5采購 采購訂單（按銷售訂單要求）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商評估

3、表供應(yīng)商考核表合格供應(yīng)商名錄采購計劃（必要時）供應(yīng)商品質(zhì)及環(huán)保協(xié)議來料檢驗通知單6.生產(chǎn)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)通知（按采購計劃）生產(chǎn)準(zhǔn)備的確認(rèn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、，（審核當(dāng)天產(chǎn)品需與文件一致）及控制計劃產(chǎn)品工藝參數(shù)確認(rèn)記錄首件記錄關(guān)鍵過程清單關(guān)鍵過程崗位能力的確認(rèn)特殊過程確認(rèn)記錄生產(chǎn)報表周報及月報生產(chǎn)設(shè)備清單及關(guān)鍵設(shè)備備件計劃生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維修記錄產(chǎn)品返工單車間布局圖車間現(xiàn)場標(biāo)識及管理，包括物料、半成品，成品的狀態(tài)標(biāo)識、環(huán)保與非環(huán)保物料的分區(qū)管理及可追溯性生產(chǎn)應(yīng)急計劃（如停電、設(shè)備故障、人力資源短缺）7.品質(zhì) 儀器清單及校驗計劃 儀器校驗報告 檢驗標(biāo)準(zhǔn)（來料、制程、成品） 抽樣計劃 儀器作業(yè)指導(dǎo)書 來料、制程、成品、出貨檢驗記錄 不合品的統(tǒng)計（周報、月報） 不合格品處理后的再驗檢記錄 針對內(nèi)部、來料異常的 糾正預(yù)防措施報告（品質(zhì)異常單） 8.文控 文件分發(fā)回收記錄（質(zhì)量手冊及所有的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書包括圖紙的分發(fā)回收記錄）受控文件清單（質(zhì)量手冊及程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書）三級