化驗(yàn)室質(zhì)量手冊范本

1、化驗(yàn)室質(zhì)量手冊第A版文件編號：A- I -01修訂狀態(tài)：第1次修改發(fā)布日期：2013年1月1日實(shí)施日期：2013年1月10日發(fā)放編號：QS-01受控狀態(tài):青山水泥建材第一章發(fā)布令 第二章 化驗(yàn)室 第三章 化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖 第四章化驗(yàn)室主任聘任書 第五章化驗(yàn)室人員配備一覽表 第六章 化驗(yàn)室崗位責(zé)任希y 第七章質(zhì)量事故報告制度 第八章抽查對比制度 第九章檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度 第十章標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度 第十一章ISO標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度 第十二章質(zhì)量文件和化驗(yàn)室檔案資料管理制度 第十三章 樣品管理制度 第十四章 人員培訓(xùn)和考核制度 第十五章 檢驗(yàn)原始記錄、臺賬、檢驗(yàn)報告填寫、編制、審核制

2、度 第十六章安全生產(chǎn)制度 第十七章質(zhì)量審核制度 第十八章不合格品的控制及處理制度 第十九章化驗(yàn)室務(wù)管理制度 第二十章 化學(xué)試劑、貴重物品管理制度 第二十一章檢驗(yàn)管理制度 第二十二章采購質(zhì)量控制制度 第二十三章 出廠水泥質(zhì)量要求及出廠水泥確認(rèn)程序 第二十四章化驗(yàn)室質(zhì)量手冊的管理、執(zhí)行及檢查制度 第二十五章危險化學(xué)藥品意外事故防措施和應(yīng)急預(yù)案附表一 工藝流程圖第一章 發(fā)布令1.1 手冊說明本手冊經(jīng)本公司曲泰總經(jīng)理授權(quán)，由化驗(yàn)室組成編寫小組，參照水泥企業(yè)質(zhì) 量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn) 管理辦法三個規(guī)章制度和GB/T27025-2008檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要

3、求 結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編寫。手冊中規(guī)章制度按章節(jié)編排，本手冊共二十四章。本手冊 適用于化驗(yàn)室生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)、質(zhì)量管理等工作，由于時間十分倉促，水平有限， 難免存在不足之處，懇請大家批評指正。編寫小組2012年 12月 27 日1.2 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令 經(jīng)本人授權(quán)，由化驗(yàn)室組成編寫小組編寫的化驗(yàn)室質(zhì)量手冊經(jīng)本人審定， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布并于 2013年 1月10日開始實(shí)施?；?yàn)室質(zhì)量管理手冊是化驗(yàn)室的綱領(lǐng)性文件，化驗(yàn)室人員必須認(rèn)真遵照執(zhí)行?？?經(jīng) 理： 發(fā)布日期： 2013年 1月 1日第二章 化驗(yàn)室2.1 化驗(yàn)室概況 青山水泥建材化驗(yàn)室是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。 化驗(yàn)室設(shè)有控

4、制組、分析組、物檢組和職能部門等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成 品、成品質(zhì)量的控制、檢驗(yàn)、監(jiān)督與管理工作。建立了滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)用的試驗(yàn) 室、樣品存放室、試劑庫、制樣室、分析室等，周圍環(huán)境優(yōu)美，采光效果好，無噪 音、粉塵等，面積約 750m2。化驗(yàn)室配齊全套水泥檢測設(shè)備，滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求。檢 驗(yàn)儀器、計(jì)量器具按時送省、 市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定， 儀器設(shè)備的完好率達(dá)到 100%。 嚴(yán)格執(zhí)行水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法，均已取得由省建材質(zhì)檢站 頒發(fā)的操作合格證。2.2 化驗(yàn)室質(zhì)量方針 嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、及時、準(zhǔn)確2.3 化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo) 依據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件和水

5、泥企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法三個規(guī)章制度和GB/T27025-2008檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求，化驗(yàn)室應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：a) 部抽查對比合格率大于 95%；b) 與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對比合格率大于 85%；c) 化驗(yàn)室部儀器校驗(yàn)合格率 100%；d) 出廠熟料、水泥合格率 100%、袋重合格率 100%、富裕強(qiáng)度合格率 100%。2.4 化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限2.4.1 圍 本制度適用于化驗(yàn)室質(zhì)量管理。2.4.2 引用文件水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程2.4.3 化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限a、質(zhì)量檢驗(yàn)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量 記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握

6、質(zhì)量動態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的可追 溯性。b、質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料、半成品和成品的企業(yè)控質(zhì)量指標(biāo)，組織實(shí)施 過程質(zhì)量控制， 運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律， 不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力， 并及時采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。c、出廠水泥合格確認(rèn)和驗(yàn)證嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的出廠水泥合格確認(rèn)程序進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證， 杜絕不合格水泥出廠。d、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，做好分析和改進(jìn)工作。e、試驗(yàn)研究根據(jù)原材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時進(jìn)行產(chǎn)品試 驗(yàn)研究，提高水泥和熟料質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。f 、化驗(yàn)室具有水泥出廠決定

7、權(quán)。第三章化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理化驗(yàn)室主任（1人）質(zhì)量管理組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員（1人）質(zhì)驗(yàn)員（2人）質(zhì)量控制組（3人）組長：母冬梅化學(xué)分析組（2人）組長：肖紅霞物理檢驗(yàn)組（3人）組長：蒲海清仃+*控控控制制制班班班第四章化驗(yàn)室主任聘任書青山水泥建材文件關(guān)于聘任馬金成同志職務(wù)的通知各部門：馬金成同志為化根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)公司研究決定暫聘任， 驗(yàn)室主任，負(fù)責(zé)化驗(yàn)室全面質(zhì)量管理工作。青山水泥建材二一三年二月二日主題詞：聘任職務(wù)通知抄送：董事會各部門存檔青山水泥辦公室2013年3月1日印第五章化驗(yàn)室人員配備一覽表序 號性 別年 齡文化 程度職務(wù) 職稱工 作 年 限工作崗 位持證情 況備注010203040506

8、0708091011121314151617181920212223242526第六章 化驗(yàn)室崗位責(zé)任制6.1 化驗(yàn)室主任6.1.1 在經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和本室的全 面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠 水泥質(zhì)量達(dá)到三個 100%合格。6.1.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、水泥企業(yè)質(zhì)量管 理規(guī)程和上級下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，組織起草和修改本廠質(zhì)量管理制度，并報領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。6.1.3 及時掌握原材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動，及時調(diào) 整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成

9、品質(zhì)量，充分發(fā)揮化 驗(yàn)室對質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。6.1.4 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級的指示、決議，定期檢查督促室各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí) 和工作任務(wù)的完成情況，不斷提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性，按期寫出質(zhì)量分析小結(jié)。6.1.5 經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識，經(jīng)常總 結(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗(yàn)方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法， 不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。6.1.6 加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對 產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題。6.1.7 合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀(jì)律， 遵紀(jì)守法等情況，嚴(yán)

10、格執(zhí)行工作考核，做到獎罰分明。6.1.8 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提 出處理意見，必要時可越級報告上級管理部門。6.2 專職技術(shù)人員（工藝技術(shù)員）6.2.1 在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 和制度，并結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)行宣貫6.2.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本公司實(shí)際 情況，協(xié)助主任起草本公司質(zhì)量管理手冊，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。6.2.3 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，正確制定混合材摻入 量和質(zhì)量控制指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理的組織生產(chǎn)及時提出方案。6.2.4 經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況

11、和存在的問題，提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)日常 質(zhì)量控制工作。6.2.5 根據(jù)原材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出經(jīng)濟(jì)合理的配料 方案及各工序質(zhì)量控制指標(biāo)，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。6.2.6 經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和原材料的質(zhì)量變動情況，定期做小磨配比研究實(shí)驗(yàn)， 掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，應(yīng)用國外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗(yàn)方法，努力提高熟料質(zhì) 量。6.2.7 參與走訪用戶，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出 的技術(shù)問題，做好售貨后的服務(wù)工作。6.2.8 制定并組織實(shí)施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高技術(shù)水平和實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確 性。6.2.9 按期提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，分析質(zhì)

12、量 動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會提供資料。6.2.10 有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽 查對比情況。6.2.11 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出 處理意見。6.3 水泥出廠質(zhì)量管理員6.3.1 在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹實(shí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度，確 保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個 100%合格。6.3.2 根據(jù)庫存水泥的質(zhì)量，準(zhǔn)確下達(dá)包裝倉號、搭配比例，并督促檢查其實(shí) 施情況。6.3.3 簽發(fā)出廠水泥通知單，隨時檢查包裝質(zhì)量和包裝標(biāo)志是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的要求；經(jīng)常與營銷部核對出廠水泥回單。收集和解答用戶有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢意 見和技術(shù)

13、問題。6.3.4 對威脅出廠水泥質(zhì)量的隱患要及時反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格水 泥出廠，有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理意見。6.3.5 按時提出月、季、年出廠水泥質(zhì)量管理方面的工作總結(jié)，對各級質(zhì)檢機(jī) 構(gòu)的質(zhì)量抽查、對比結(jié)果要及時匯總整理。6.4 統(tǒng)計(jì)員6.4.2 按時完成公司質(zhì)量日報、旬報、月報、年報及其他各種報表的統(tǒng)計(jì)工作， 數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確、完整，填寫要清楚、整齊，發(fā)送到及時無誤。6.4.3 按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺帳的登記整理及保管工作。6.4.4 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量考核統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)結(jié)果要按時報出。6.4.5 負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗(yàn)室所用的文具、勞保用品等。6.4.6 負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來人員的接待和

14、其他臨時事務(wù)性工作。6.5 生產(chǎn)控制組6.5.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的質(zhì)量控標(biāo)準(zhǔn)，全面完成崗位檢驗(yàn)和臨時試驗(yàn)工 作，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向質(zhì)量調(diào)度匯報。6.5.1 嚴(yán)格執(zhí)行水泥檢驗(yàn)方法（國家標(biāo)準(zhǔn)）及一切規(guī)章制度。6.5.1 按規(guī)定的取樣方法取樣、留樣、制樣，確保樣品具有代表性、留樣標(biāo)識 要清楚。6.5.1 檢驗(yàn)時要集中精力，按質(zhì)、按量及時完成各檢驗(yàn)項(xiàng)目，且及時將檢驗(yàn)數(shù) 據(jù)反饋到相關(guān)崗位，為質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制提供依據(jù)。6.5.1 各原始數(shù)據(jù)的填寫要真實(shí)、清楚，如筆誤時要按杠改規(guī)定更改，嚴(yán)禁涂 改和弄虛作假。6.5.1 精心使用和維護(hù)好本崗位的儀器設(shè)備，確保各檢測儀器的技術(shù)性能，滿 足生產(chǎn)檢驗(yàn)的需要。

15、6.5.1 認(rèn)真完成本崗位的密碼抽查工作。6.5.1 認(rèn)真做好交接班工作，服從質(zhì)量調(diào)度分配的各項(xiàng)任務(wù)。6.6 物理檢驗(yàn)組6.6.1 嚴(yán)格執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)，按時完成生產(chǎn)控制，出廠水泥、科研、對比等 樣品的全部物理檢驗(yàn)工作，確保出廠水泥合格率 100%。6.6.2 負(fù)責(zé)制訂組各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。6.6.3 做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。6.6.4 保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，確保檢 驗(yàn)的準(zhǔn)確性。6.6.5 正確使用并維護(hù)好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。6.6.6 加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。6.6.7 做好本組的各項(xiàng)原始

16、記錄和技術(shù)資料的管理工作。6.6.8 做好本組的經(jīng)濟(jì)核算、安全、衛(wèi)生工作。6.7 化學(xué)分析組6.7.1 嚴(yán)格執(zhí)行水泥化學(xué)分析方法（國家標(biāo)準(zhǔn)），遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制 度。6.7.2 根據(jù)公司制訂的質(zhì)量控標(biāo)準(zhǔn)，全面完成本崗位的工作任務(wù)，發(fā)現(xiàn)異 常情況應(yīng)及時向室主任匯報。6.7.3 按規(guī)定的方法制樣、留樣，標(biāo)簽要清楚，確保樣品具有代表性。 各原始記錄填寫要真實(shí)、清楚，嚴(yán)禁涂改和弄虛作假。6.7.4 嚴(yán)格化學(xué)藥品的領(lǐng)用手續(xù)，藥品的配制、標(biāo)識要清楚，并有詳細(xì)的記錄 可查。6.7.5 認(rèn)真完成本崗位的密碼抽查工作。6.7.6 精心使用和維護(hù)本崗位的儀器設(shè)備，確保各檢測儀器設(shè)備的技術(shù)性能滿 足檢驗(yàn)的要求

17、。6.7.7 認(rèn)真完成本崗位的其他事務(wù)性工作。6.8 質(zhì)量管理組6.8.1 根據(jù)本公司質(zhì)量管理制度和原料、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本班的 質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。對有權(quán)臨時調(diào)度本班的 崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項(xiàng)任務(wù)；對外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn) 象，制止無效可報告主管領(lǐng)導(dǎo)。6.8.2 值班時應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完成不好時，應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位分析原因，并采取措施，迅速解決6.8.3 隨時掌握原材料的波動情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有 根據(jù)，檢查情況要做好值班記錄。6.8.4 要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制

18、臺帳或資料，及時作好水泥等出入庫和有關(guān)質(zhì)量 情況的記錄。6.8.5 組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計(jì)算合格率。6.8.6 處理重大質(zhì)量問題時要請示化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)理，如遇緊急情況，可 先處理，然后在向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并做好詳細(xì)記錄。6.8.7 負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗(yàn)員的工作質(zhì) 量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。6.8.8 協(xié)助操作人員按時完成規(guī)定的取樣、 留樣及各項(xiàng)臨時性工作， 保證取樣裝 置的正常運(yùn)行，同時準(zhǔn)確及時地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對制度，認(rèn)真 做好交接班工作，并按時參加每天一次的質(zhì)量碰頭會。第七章 質(zhì)量事故報告制度7.1 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度，

19、不按照要求而造成的質(zhì)量失控事件，凡 發(fā)生下列情況之一均屬于質(zhì)量事故：7.1.1 出廠水泥不合格；7.1.2 出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢， 28 天抗壓富裕強(qiáng)度不足 2.0MPa；7.1.3 在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求；7.1.4 進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)；7.1.5 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知（如配料、出入庫管理）；7.1.6 檢驗(yàn)用溶液、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生 產(chǎn)；7.1.7 因違反質(zhì)量管理規(guī)定，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛做假而造成不合格品； 其中，出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強(qiáng)度不合格屬未逐質(zhì)量事故，其 余為工序質(zhì)量事故。7.2

20、質(zhì)量事故的處理 質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室應(yīng)在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列程序處理：7.2.1 發(fā)生工序質(zhì)量事故后，化驗(yàn)室應(yīng)在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，將事故現(xiàn)場情況清楚 正確地填入事故記錄本，以便查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；7.2.2 重大質(zhì)量事故，應(yīng)以書面形式報省主管部門，工序質(zhì)量事故由事故責(zé)任 者單位負(fù)責(zé)填報“質(zhì)量事故報告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見后，上報公司處 理；7.2.3 對事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎金，對嚴(yán)重失職而造 成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處 分，對及時排除，解決質(zhì)量事故的有功人員，給予表揚(yáng)或獎勵；7.2.4 發(fā)生重大質(zhì)量事故

21、和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開專題會議進(jìn)行分析研究， 明確質(zhì)量事故圍，提出防措施，堅(jiān)持“三不放過”的原則：（ 1）不查出質(zhì)量事故的 原因不放過；（ 2）不查出質(zhì)量事故的責(zé)任者不放過；（ 3）不落實(shí)改進(jìn)的措施不放 過。同時組織有關(guān)職工進(jìn)行討論，查找隱患，落實(shí)措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，避 免類似事故再次發(fā)生；7.2.5 化驗(yàn)室設(shè)有“質(zhì)量事故登記本”詳細(xì)記錄事故的發(fā)生、處理等情況，并 定期公布各部門事故發(fā)生情況，引以為戒，促進(jìn)質(zhì)量管理工作。第八章 抽查對比制度8.1 按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法的要求，定期向省建材質(zhì) 檢站送樣品，進(jìn)行對比驗(yàn)證檢驗(yàn)。8.2 對比頻次：a) 規(guī)定與省建材質(zhì)檢站對比

22、的通用水泥應(yīng)按品種每兩個月送樣1個；b) 非常年生產(chǎn)的品種，可在生產(chǎn)期均衡送樣。不斷提高檢驗(yàn)水平，同時接受質(zhì) 量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，檢驗(yàn)結(jié)果以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)，凡無故不按規(guī) 定送樣品者，對比合格率按零統(tǒng)計(jì)。8.3 為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗(yàn)室部對各檢驗(yàn)崗位人員要組織 密碼抽查操作考核。抽查次數(shù)規(guī)定如下：a) 生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于 4 個樣品；b) 化學(xué)全分析崗位每人不少于 2 個樣品；c) 單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于 4 個樣品；d) 強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于2個樣品；e) 同一崗位的對比檢驗(yàn)(操作)每月應(yīng)進(jìn)行一次。8.4 必須參加國家或省級建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的

23、物理檢驗(yàn)和化學(xué)分析大對比， 檢驗(yàn)中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國家有證的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。8.5 水泥及原燃料質(zhì)量的各種試驗(yàn)，檢驗(yàn)方法要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?；?yàn)室實(shí)驗(yàn)及允許誤差圍表試驗(yàn)誤差允許差V試驗(yàn)項(xiàng)目冋一試驗(yàn)至不大于不冋試驗(yàn)室不大于誤差類別水泥密度3± 0.02g/cm3± 0.02 g/cm絕對誤差水泥比表面積± 3.0%± 5.0%相對誤差水泥80 u m篩篩余篩余w 5.0%為土 0.5%篩余 >5.0% 為土 1.0%篩余w 5.0%為土 1.0%篩余 >5.0% 為土 1.5%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量± 3.0%± 5

24、.0%相對誤差凝結(jié)時間初凝：土 15min終凝：土 30min初凝：土 20min終凝：土 45min絕對誤差抗折強(qiáng)度± 7.0%± 9.0%相對誤差抗壓強(qiáng)度± 5.0%± 7.0%膠砂流動度± 5.0mm± 8.0mm絕對誤差游離氧化鈣（甘油酒精法）w 2.0%為土 0.10%>2.0%為土 0.20%w 2.0%為土 0.20%> 2.0%為土 0.30%絕對誤差氧化鐵（基準(zhǔn)）± 0.15%± 0.20%二氧化硅（代用）± 0.20%± 0.30%三氧化二鋁（基準(zhǔn)）±

25、0.20%± 0.30%氧化鈣（基準(zhǔn)）± 0.25%± 0.40%水泥（熟料）氧化鎂± 0.2%± 0.3%三氧化硫（基準(zhǔn)）± 0.15%± 0.20%燒失量（基準(zhǔn)）± 0.15%± 0.25%氯離子（代用）w 0.10%為土 0.003%>0.10%為土 0.010%w 0.10%為土 0.005%>0.10%為土 0.015%絕對誤差水泥45 u m篩篩余篩余w 20.0%的為土 1%篩余20.0%的為土 2%篩余w 20.0%的為土 1.5%篩余20.0%的為土 2.5%絕對誤差第九章

26、檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度檢驗(yàn)設(shè)備是本廠正常進(jìn)行檢測和校準(zhǔn)并取得準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應(yīng)根據(jù)檢測和校準(zhǔn)工作圍，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求正確配備設(shè)備。對檢測或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性、可靠性有影響的重要設(shè)備，其準(zhǔn)確度應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的要求，應(yīng)按 照制定的校準(zhǔn)計(jì)劃按期校準(zhǔn)，經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。新購和維修后的設(shè)備必須經(jīng)過校準(zhǔn)，才能使用。具體規(guī)定如下 :9.1 設(shè)備應(yīng)由持有上崗證的操作人員操作。對專業(yè)性強(qiáng)、價格昂貴、操作復(fù)雜 的設(shè)備應(yīng)授權(quán)專人操作，經(jīng)培訓(xùn)后方能上崗，非授權(quán)人未經(jīng)許可不得使用，每臺設(shè) 備應(yīng)配有相關(guān)的使用說明書。9.2 用于檢測和 / 或校準(zhǔn)的每臺設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識。設(shè)備標(biāo)識應(yīng)包括設(shè)備名 稱、規(guī)

27、格、編號等容。經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施管理，每臺設(shè)備都應(yīng)在明顯部 位貼表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識包括：合格證、準(zhǔn)用證、停用證。9.3 每臺檢測和校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)建立一個檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含以下容：設(shè)備購 置、驗(yàn)收、維護(hù)記錄、使用說明書、合格證、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書和 / 或校準(zhǔn)記錄等。應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺賬，設(shè)備臺賬應(yīng)包含以下容：設(shè)備名稱、規(guī)格型 號、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購置日期、設(shè)備使用部門等。9.4 由于過載或處置不當(dāng)而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設(shè)備，必須馬上停止使用。 經(jīng)維修、校準(zhǔn)合格后，方可再次投入使用。9.5 需校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)制定檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定周期表，應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)， 至少應(yīng)包

28、括校準(zhǔn)單位、最近的校準(zhǔn)日期、下次校準(zhǔn)日期。9.6 檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)備性能，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對操作規(guī)程損 壞設(shè)備的，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理第十章 標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度10.1 標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)、標(biāo)定，復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì) 記錄。10.2 “標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時，兩人各做四次平行試驗(yàn)，每四次平行測 定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于 0.1 ，兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于 0.1 ，結(jié)果取平均值，濃度值取四位有效數(shù)字。10.3 經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液， 用標(biāo)準(zhǔn)樣品或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證其準(zhǔn)確度， 測定結(jié)果應(yīng) 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差要求，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。10.4 經(jīng)復(fù)標(biāo)

29、和驗(yàn)證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上封條儲存?zhèn)溆茫?0.4.1 用于標(biāo)定和配制標(biāo)準(zhǔn)溶液的試劑，除另有說明外應(yīng)為基準(zhǔn)試劑，分析用 試劑的純度應(yīng)在分析純以上；10.4.2 配置和標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液的水應(yīng)符合 GB/T6682 中三級水的規(guī)格以上，同時 進(jìn)行空白試驗(yàn)，并對所測結(jié)果加以校正；10.4.3 配置規(guī)定用的分析天平，滴定管，容量瓶和移液管應(yīng)定期校正，并符合 精度要求；1044配置和標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液時，環(huán)境溫度應(yīng)保持在20C左右，在標(biāo)定和使用時如有溫差，應(yīng)對使用的標(biāo)準(zhǔn)溶液體積補(bǔ)償，補(bǔ)償方法參見GB/T601。第十一章 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度11.1 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂的管理11.1.1 進(jìn)貨渠道

30、：采供部負(fù)責(zé)從省指定標(biāo)準(zhǔn)砂供應(yīng)站進(jìn)貨，所采購的標(biāo)準(zhǔn)砂 必須為艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂廠生產(chǎn)的水泥檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)砂。11.1.2 存放要求：標(biāo)準(zhǔn)砂必須存放于通風(fēng)、避光、粉塵少的地方。11.1.3 專人保管：物檢組組長負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)砂的日常管理，做到定點(diǎn)存放。11.1.4 正常使用：使用時提前一天從標(biāo)準(zhǔn)砂房領(lǐng)出，放至成型室恒溫。11.2 化學(xué)試劑的管理11.2.1 各種化學(xué)試劑的備品須由專人保管，強(qiáng)腐蝕性及劇毒化學(xué)藥品應(yīng)實(shí)行雙 人雙鎖管理。11.2.2 各類化學(xué)試劑的領(lǐng)用須有記錄，未經(jīng)允許不能用作其它用途。11.2.3 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標(biāo)簽，注明試劑名稱、濃 度、滴定度等，并注意復(fù)標(biāo)。試驗(yàn)人員要

31、注意試劑的密封，不得隨意將瓶蓋打開。11.2.4 各種化學(xué)試劑要擺放有序，對有特殊要求的儀器設(shè)備、試劑要按要求存第十二章 質(zhì)量文件和化驗(yàn)室檔案資料管理制度為加強(qiáng)化驗(yàn)室質(zhì)量文件、生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄及技術(shù)資料的管理，制定本規(guī)定。12.1 質(zhì)量文件由專人進(jìn)行保管， 根據(jù)行業(yè)要求和檢驗(yàn)項(xiàng)目， 分別建立原始記錄、 臺帳、文件等分類檔案。12.2 質(zhì)控檢驗(yàn)記錄按冊保管，化學(xué)分析記錄按月裝訂成冊，水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)記錄 按月裝訂。12.3 各類報表應(yīng)按規(guī)定日期及時準(zhǔn)確地報出并留底備查。12.4 各類試驗(yàn)，各種質(zhì)量通知、記錄要及時整理歸檔。12.5 建立化驗(yàn)室設(shè)備儀器檔案統(tǒng)一管理制度。12.6 質(zhì)量技術(shù)文件資料的借閱應(yīng)按

32、規(guī)定辦理手續(xù)，借閱后歸還，不得丟失、損 壞。12.7 化驗(yàn)室的檔案資料分為二類，生產(chǎn)臺帳，記錄報表為第一類，由化驗(yàn)室統(tǒng) 計(jì)員負(fù)責(zé)管理。技術(shù)資料、書籍、文件為第二類由指定人員負(fù)責(zé)保管。12.8 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備儀器說明書、上級文件、部制 度、技術(shù)規(guī)等都應(yīng)建立檔案，統(tǒng)一管理。12.9 第一、二類資料都應(yīng)分門別類的建立檔案、原始記錄、日報、月報保存四 年，臺帳、年報長期保存，第二類資料每年清理一次，過時的文件、資料不再存檔。12.10 實(shí)驗(yàn)研究資料要及時總結(jié)整理，妥善保存入檔，外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的資料應(yīng) 交公歸檔。12.11 技術(shù)資料書籍的部借閱應(yīng)辦理手續(xù)，按期歸還，收發(fā)文件、資料都

33、應(yīng)進(jìn) 行簽收，作好記錄，做好工作，技術(shù)資料、檢驗(yàn)記錄等未經(jīng)同意不得外借和外人查 閱。第十三章 樣品管理制度13.1 生產(chǎn)質(zhì)量樣品的管理13.1.1 生產(chǎn)質(zhì)量樣品由當(dāng)班作業(yè)人員負(fù)責(zé)取樣和保管，出磨水泥樣品每班的量 不少于3 kg,交班時交由下一班管理，不得混錯或遺失，由夜班將前三個班的樣品 交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中注明進(jìn)庫及留樣情況；13.1.2 對比樣留在指定的容器中，由當(dāng)班人員管理，由抽樣人員抽樣后進(jìn)行傾 倒。13.2 全分析樣品的管理13.2.1 原料由當(dāng)班崗位人員管理，原料管理期限一般為三個月，需長時間保管 的樣品單獨(dú)留在干燥器，并在包裝上注明；13.2.2 熟料全分析

34、樣品和出磨、出廠水泥樣品由所在崗位人員管理，保存期一 個月，其中，分析水泥樣品由物檢人員送到分析時應(yīng)進(jìn)行登記。13.3 出廠水泥封存樣品的管理13.3.1 出廠水泥封存樣品應(yīng)保存于存樣室中， 由水泥出廠員負(fù)責(zé)管理， 保存期 為三個月；13.3.2 樣品應(yīng)有標(biāo)簽，注明樣品名稱、備注日期、制備人、管理期限等容；13.3.3 樣品應(yīng)放在專門的容器中或指定位置，注意防潮。第十四章 人員培訓(xùn)和考核制度14.1 提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年 要制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃，由化驗(yàn)室副主任或技術(shù)員制定計(jì)劃，化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)；14.2 每年要按計(jì)劃對檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核

35、，建立檢驗(yàn)人員 培訓(xùn)檔案， 考核成績應(yīng)作為評價其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一， 對連續(xù)兩次考核不合格者， 應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位；14.2.1 化驗(yàn)室人員每月組織一次業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，根據(jù)工作需要，學(xué)習(xí)有關(guān)理論 知識，國家水泥現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知識和上級有關(guān)質(zhì)量 文件；14.2.2 每季度組織一次業(yè)務(wù)知識考試，考試成績同工資掛鉤考核；14.2.3 新進(jìn)化驗(yàn)室人員，經(jīng)過考試合格后方能上崗；14.2.4 進(jìn)入檢驗(yàn)崗位一年，必須經(jīng)過省級行業(yè)培訓(xùn)，取得由省建材行業(yè)主管部 門核發(fā)的崗位操作證書及勞動保障部核發(fā)的職業(yè)證書。14.3 其它要求 :14.3.1 根據(jù)工作需要，不定期組織崗位知識競賽；14.3.

36、2 檢驗(yàn)人員抽查對比合格率要求分析組、物理組達(dá)到 95以上，控制組 90以上；14.3.3 對定期考核成績優(yōu)秀的給予獎勵和外送培訓(xùn)，連續(xù)兩次考核不合格者， 調(diào)離質(zhì)檢崗位第十五章 檢驗(yàn)原始記錄、 臺帳與檢驗(yàn)報告填寫、 編制審核制度15.1 按照檔案法的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記 錄和臺帳建議使用統(tǒng)一的表格，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺帳。并按月 裝訂成冊，由專人保管，保存期為三年，臺帳應(yīng)按期存技術(shù)檔案室，長期保存。企 業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，要經(jīng)常與其他企業(yè)及有關(guān)部門進(jìn)行 質(zhì)量信息交流；15.2 各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，用藍(lán)黑墨水

37、鋼筆書寫， 不得使用鉛筆、圓珠筆，不得在字上添寫，不得任意涂改。須在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩 橫桿，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢 驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或蓋章；15.3 各類報表應(yīng)按規(guī)定日期及時準(zhǔn)確地報出并留底備查。出廠水泥檢驗(yàn)報告、 質(zhì)量月、年報及其他重要報告，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。15.4 對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見，全年 應(yīng)有專題總結(jié)；15.5 質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全，月報于每月十日前報有關(guān)相應(yīng)的 管理部門，同時抄報省建材質(zhì)檢站；15.6 企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與其他有

38、關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量信息交流。15.7 上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時歸檔 外，質(zhì)量及主要生產(chǎn)部門應(yīng)有相應(yīng)的復(fù)制件，以便使用。第十六章 安全生產(chǎn)制度16.1 安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，化驗(yàn)室人員必須接受公司三級安全教育， 經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方能上崗。16.2 設(shè)立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長，各班組長為成員的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。定期召開安全 例會，總結(jié)和布置安全工作；定期進(jìn)行安全檢查，排除安全隱患。16.3 化驗(yàn)室應(yīng)配備滅火器材，所有職員必須掌握滅火知識和技術(shù)，平時不得動 用滅火器材。16.4 進(jìn)入現(xiàn)場必須按規(guī)定穿戴好勞保用品。16.5 在設(shè)備上取樣時要站穩(wěn)，取樣器具要拿牢，不得翻越設(shè)備

39、，注意人身和設(shè) 備安全。16.6 嚴(yán)禁亂動生產(chǎn)現(xiàn)場的各種設(shè)備、儀表，不得進(jìn)入與本崗位工作無關(guān)的生產(chǎn) 現(xiàn)場。16.7 電器設(shè)備必須有保護(hù)裝置，處理電器設(shè)備故障時，必須斷開電源，由專人 處理。16.8 使用和處理玻璃儀器時，要防止劃破。16.9 使用酒精燈加熱、 處理物品時，應(yīng)墊上石棉網(wǎng)， 以防止受熱不勻發(fā)生炸裂； 給酒精燈加酒精時，應(yīng)待冷卻后加入，不得有明火。16.10 處理強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及腐蝕性液體，應(yīng)戴上手套，在通風(fēng)柜進(jìn)行，防止濺出 傷害人體和衣物。16.11 化驗(yàn)員應(yīng)懂得處理燒傷、燙傷、腐蝕及中毒事故的基本方法。16.12 禁止在試驗(yàn)室烘、煮食物，不準(zhǔn)用化驗(yàn)器皿作飲食用具，不準(zhǔn)在試驗(yàn)室 烘、烤

40、衣物。16.13 進(jìn)行各種試驗(yàn)時，試驗(yàn)人員不得離開試驗(yàn)場所，離開試驗(yàn)時必須關(guān)停各 種應(yīng)關(guān)停的試驗(yàn)設(shè)備。16.14 易燃、易爆、有毒、腐蝕品、精密、貴重物品必須有專人保管。第十七章 質(zhì)量審核制度17.1 機(jī)構(gòu)與人員17.1.1 在經(jīng)理及生產(chǎn)廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，組成以化驗(yàn)室、生產(chǎn)部、采供部負(fù)責(zé)人的 評審小組?；?yàn)室為常務(wù)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，化驗(yàn)室主任具體組織開展工作。17.1.2 參加評審小組的人員，必須經(jīng)過全面質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，具備一定生產(chǎn) 知識及管理經(jīng)驗(yàn)，并具有解決實(shí)際問題的能力。適當(dāng)時，應(yīng)持有專門的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒 發(fā)的證書。17.2 工作程序17.2.1 以各部（室）為分支機(jī)構(gòu)，對本單位存在質(zhì)量缺陷收集整理做出

41、初步分 析后以書面材料報化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室匯總組織審核。17.2.2 日常工作中化驗(yàn)室必須注意各工序的質(zhì)量動態(tài)，對工序中出現(xiàn)影響質(zhì)量 的原因要素及時分析，采取措施組織處理，重大問題和疑難問題必須報請公司主管 領(lǐng)導(dǎo)召集評審小組人員研究處理。17.3 工作圍17.3.1 研究分析生產(chǎn)過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采用新技術(shù)、新工藝進(jìn)行整改的可行 性和可靠性。17.3.2 研究審核新產(chǎn)品開發(fā)方案。17.3.3 定期檢查評審各部門、室及全廠的質(zhì)量管理工作。17.3.4 審核和評議進(jìn)廠原燃材料、成品、半成品的技術(shù)指標(biāo)完成情況。17.4 權(quán)力與義務(wù)17.4.1 有權(quán)對違反質(zhì)量管理規(guī)定、工藝技術(shù)操作規(guī)程的單位與個人進(jìn)行處

42、罰。17.4.2 有權(quán)對提高產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻(xiàn)的部門和個人進(jìn)行表揚(yáng)、獎勵。17.4.3 有權(quán)制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制指標(biāo)和考核辦法，并實(shí)施考核。17.4.4 必須幫助和指導(dǎo)各部門、室做好質(zhì)量管理工作，要認(rèn)真聽取職工群眾所 反映的有關(guān)質(zhì)量管理方面的意見和建議，對采納的建議要給予鼓勵或獎勵。17.4.5 對各部門、室反映的實(shí)際問題，必須積極協(xié)助解決。17.4.6 質(zhì)量工作的審核評議，必須堅(jiān)持每周一小結(jié)、每月一總結(jié)，以此促進(jìn)崗 位人員認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作水平，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。第十八章 不合格品的控制及處理制度為規(guī)本公司從原燃材料進(jìn)廠直至產(chǎn)品出廠全過程中出現(xiàn)的不合格的控制及處 理，特制定本制度。不

43、合格定義為：原燃材料或產(chǎn)品未達(dá)到控指標(biāo)或國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的；未按公司相關(guān)制度執(zhí)行的操作等。18.1 原材料不合格品的控制和處理18.1.1 按照質(zhì)量管理規(guī)程和控技術(shù)指標(biāo)要求，鑒定各種原材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)要 求。對不符合要求的應(yīng)及時通知相關(guān)部門采取整改措施，未達(dá)到要求前不得進(jìn)廠， 已進(jìn)廠的部分由質(zhì)量管理組安排搭配使用，暫時不能搭配的另外安排地點(diǎn)堆放，不 得擅自使用。18.1.2 對雖然已做調(diào)整，但仍與要求指標(biāo)差距較大的物料，必須終止供運(yùn)，重 新組織符合要求的供運(yùn)。18.1.3 各種進(jìn)廠物料必須分類堆放和入庫，不得混雜，發(fā)生混雜現(xiàn)象，必須及 時清除，避免流入下道工序。18.2 半成品不合格品的控制和

44、處理18.2.1 入磨物料水份必須按質(zhì)量管理規(guī)程及質(zhì)量考核辦法要求的執(zhí)行，如因水 份超標(biāo)影響配料及磨機(jī)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，必須采取相應(yīng)措施以達(dá)到后道工序生產(chǎn)要 求圍。18.2.2 物料入庫前必須將前一種物料全部輸送完后再轉(zhuǎn)入另一種原料，不得將 一種料混入另一種料中。當(dāng)出現(xiàn)混料時，必須將混入部分全部放出，拉出配料現(xiàn)場 另行安排，以便崗位人員操作。18.2.3 配料中要求操作員和巡檢工要時刻觀察配料設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不正 常情況應(yīng)立即處理，不能任其發(fā)展導(dǎo)致出磨生料化學(xué)成分不合指標(biāo)要求，否則除否 決當(dāng)班產(chǎn)量外，還將對責(zé)任者進(jìn)行處罰。18.2.4 除保證配料設(shè)備正常外， 應(yīng)注意觀察物料的外觀變化（水份、

45、粒度等） 根據(jù)化驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù)，調(diào)整相應(yīng)的物料給量。系統(tǒng)中各種設(shè)備都處于正常運(yùn)行狀 態(tài)，但與指標(biāo)要求差距較大，操作員必須向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工藝質(zhì)量管理部門報告，在未找到原因前連續(xù)三小時的檢測數(shù)據(jù)都達(dá)到指標(biāo)要求時，必須停止生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)異常 波動時，化驗(yàn)室必須及時查明原因，制定應(yīng)對方案。18.2.5 磨機(jī)操作必須均勻合理下料，保證磨機(jī)系統(tǒng)正常生產(chǎn)，參照指標(biāo)要求觀 察出磨細(xì)度，出現(xiàn)超標(biāo)應(yīng)立即調(diào)整下料量或其它工藝參數(shù)，為保證細(xì)度指標(biāo)，還應(yīng) 觀察入磨物料粒度和水份的變化和給料量的變化， 如有變化及時調(diào)整， 若物料粒度、 水份及下料量都正常，出磨細(xì)度仍超標(biāo)嚴(yán)重，則必須停磨，對磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真檢 查，直到處理好，方

46、能再生產(chǎn)。18.2.6 加強(qiáng)對進(jìn)廠原料的檢測工作18.3 水泥產(chǎn)品不合格品的控制和處理18.3.1 化驗(yàn)室必須加強(qiáng)對出磨水泥的質(zhì)量檢測和控制，每小時檢測一次細(xì)度， 一小時一次SO, 但出現(xiàn)超標(biāo)必須及時通知中控人員調(diào)整操作參數(shù)，連續(xù)三個樣超標(biāo)屬于工序質(zhì)量事故，質(zhì)量調(diào)度必須給中控磨操開具工序質(zhì)量事故通知單，必 要時通知停機(jī)，查找原因，問題解決后再開機(jī)。18.3.2 出現(xiàn)質(zhì)量波動大時，要盡量縮小出磨水泥檢驗(yàn)噸位增加檢測頻次。嚴(yán)格 出磨水泥入庫制度， 應(yīng)按化驗(yàn)室指定的庫號入庫， 并做好入庫水泥質(zhì)量及庫號記錄， 為指導(dǎo)水泥均化及出廠提供依據(jù)。 包裝出廠應(yīng)根據(jù)入庫水泥的品種及強(qiáng)度等級包裝， 需要搭配時應(yīng)按

47、化驗(yàn)室通知的配比執(zhí)行，保證出廠水泥的質(zhì)量和均勻性。18.3.3 出磨水泥出現(xiàn)細(xì)度超標(biāo)的，必須用超細(xì)水泥搭配，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出 廠。1834出磨水泥SO超標(biāo)的，必須組織用SQ低的水泥搭配均化合格后才能出廠。18.3.5 如出現(xiàn)出磨水泥的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求差距較大， 經(jīng)搭配均化仍不能達(dá)標(biāo)的， 必須搭配復(fù)磨。各項(xiàng)指標(biāo)合格后，方能出廠。18.3.6 水泥包裝袋標(biāo)志不齊全，不準(zhǔn)包裝水泥。如發(fā)生已包裝現(xiàn)象，必須破包 返庫，用標(biāo)志齊全的袋子包裝。18.3.7 出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格，屬未遂質(zhì)量事故，企業(yè)要及時查明原因。不 合格水泥出廠，屬重大質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故應(yīng)采取以下措施進(jìn)行處理：a 立即通知用戶停

48、用，按用戶要求包退、 包換。如果水泥已用于工程，公司應(yīng)會同有關(guān)部門采取補(bǔ)救措施，確保工程安全b 迅速組織調(diào)查組查明事故原因，七日寫出書面報告報省、地、市主管部門和 水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，過期不報，按隱瞞事故處理；c 及時對事故直接責(zé)任人和公司負(fù)責(zé)人作出嚴(yán)肅處理。如因水泥質(zhì)量造成工程 質(zhì)量事故、人身傷亡事故和重大經(jīng)濟(jì)損失，要按刑法 187 條追究法律責(zé)任。d 嚴(yán)格執(zhí)行不合格水泥出廠不計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值的規(guī)定。第十九章 化驗(yàn)室務(wù)管理制度19.1 分工19.1.1 主任：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程全部質(zhì)量管理及化驗(yàn)室部全部事務(wù)管理。19.1.2 副主任：協(xié)助主任搞好質(zhì)量管理及化驗(yàn)室管理。19.1.2 技術(shù)員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的全部質(zhì)

49、量管理。19.1.3 統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)化驗(yàn)室部全部檔案管理、文字材料的管理、發(fā)放和生產(chǎn)控 制、檢驗(yàn)臺帳的統(tǒng)計(jì)及質(zhì)量報表的統(tǒng)計(jì)。19.1.4 控制組：嚴(yán)格按照控制組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?；螂[患， 及時上報、處理，并對控制工的操作和檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督和管理。對生產(chǎn)過程的質(zhì)量進(jìn) 行及時控制、檢驗(yàn)，做到無漏檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時上報處理。19.1.5 分析組：嚴(yán)格按照分析組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，對所有送分析樣品進(jìn)行 及時檢驗(yàn)并上報，做好各種分析記錄，對異常情況及時上報、復(fù)檢。19.1.6 物檢組：嚴(yán)格物檢組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作， 認(rèn)真完成生產(chǎn)過程和出廠產(chǎn) 品的各項(xiàng)物理檢驗(yàn)工作 , 發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報、

50、復(fù)檢，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。19.2 部紀(jì)律19.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的勞動紀(jì)律、考勤管理等一切規(guī)章制度，違者按公司 相應(yīng)的規(guī)定處罰。19.2.2 牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制 度。操作檢驗(yàn)必須認(rèn)真按操作規(guī)程進(jìn)行，對于劇毒藥品的使用必須規(guī)，違者每次罰 款 50200 元，凡違反操作導(dǎo)致安全事故的，自己承擔(dān) 30%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。19.2.3 所有檢驗(yàn)人員都必須經(jīng)過省質(zhì)檢站培訓(xùn)合格后方能上崗。19.2.4 全體化驗(yàn)室人員應(yīng)做到一絲不茍、兢兢業(yè)業(yè)的開展各項(xiàng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行 國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。19.2.5 有事須請假，并以書面假條為準(zhǔn)，如特殊情況需請假時

51、，事后必須補(bǔ)書 面假條，否則按曠工處理。無故曠工 3 天以上，作自動離職處理。19.2.6 嚴(yán)禁帶小孩上班，違者每次罰款 2050 元，如造成安全后果的，后 果自負(fù)19.2.7 認(rèn)真做好記錄，不得有涂改，如有筆誤須更正時，必須加蓋私章，否則 每次罰款 10 元。絕對禁止做假數(shù)據(jù)，否則一經(jīng)查實(shí)，堅(jiān)決作辭退處理。19.2.8 不得擅自拿走藥品、器皿或用具等，違者每次罰款 20 100 元，如因 此造成安全后果者，自行承擔(dān)一切責(zé)任。19.2.9 制定并落實(shí)部考核制度。各操作工須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，提高操 作水平，每月對各檢驗(yàn)工進(jìn)行部抽查對比，嚴(yán)格執(zhí)行獎懲。19.2.10 所有檢驗(yàn)結(jié)果出來后應(yīng)及時

52、通知到相應(yīng)部門，違者每次罰款 10 元。19.2.11 車間開停機(jī)時，必須認(rèn)真作好控制記錄，否則每次罰款 10 元。19.2.12 所有原燃材料質(zhì)量的驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)進(jìn)行，堅(jiān)決杜絕不廉潔 行為，如有違反立即作辭退處理，并追回由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。19.2.13 如遇全廠停電或停機(jī)檢修時，必須無條件服從公司安排的工作，未經(jīng) 允許不得擅自離廠，否則按公司的勞動紀(jì)律進(jìn)行處罰。第二十章 化學(xué)試劑、貴重物品管理制度20.1 實(shí)驗(yàn)室各組組長每月上報所需試劑、材料計(jì)劃，由倉管員整理實(shí)驗(yàn)室主管 審核后統(tǒng)一提交采購申請，上報容包括物資名稱、規(guī)格型號、等級、數(shù)量、生產(chǎn)廠 家、要求到貨時間等。20.2 由使用單

53、位的組長對質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，不符合所報計(jì)劃要求的化學(xué)試劑、材 料、儀器不準(zhǔn)接收。20.3 化學(xué)試劑入化驗(yàn)室?guī)旆繒r，由倉管員負(fù)責(zé)保管，建立入庫、領(lǐng)用臺帳；領(lǐng) 用時，一般試劑由領(lǐng)用人簽字，有毒、易燃、易爆的化學(xué)試劑由分析組組長或分析 組組長指定的人員領(lǐng)用。20.4 有毒、易燃、易爆化學(xué)試劑必須每月清點(diǎn)一次，核對數(shù)量是否正確。20.5 化學(xué)試劑不準(zhǔn)帶出實(shí)驗(yàn)室，外單位領(lǐng)用時，需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管批準(zhǔn)。20.6 銀坩堝、鉑坩堝、鉑金蒸發(fā)皿由分析組組長或倉管員保管，保管員進(jìn)行交 接時，雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，雙方簽字確認(rèn)。第二十一章 檢驗(yàn)管理制度21.1 目的：為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，

54、 為確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。21.2 適用圍：原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。21.3 管理要求21.3.1 檢驗(yàn)程序21.3.1.1 按規(guī)定要求采取樣品，并做好登記和標(biāo)識。21.3.1.2 采樣作業(yè)，要執(zhí)行化驗(yàn)室采樣、留樣及樣品管理制度。21.3.1.3 采樣后，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，并按要求保留樣品，并 做好標(biāo)識。21.3.1.4 檢驗(yàn)過程中要嚴(yán)格遵守化驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書，對影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確 度的因素諸如溫濕度、時間等要密切注意，并嚴(yán)加控制。21.3.1.5 檢測過程中，要按方法規(guī)定進(jìn)行雙平行或多平行測定，其結(jié)果應(yīng)符合 方法精密度要求。數(shù)據(jù)處理與結(jié)果計(jì)算要遵循數(shù)字修約規(guī)則，有效數(shù)字不得隨意舍 棄。21.3.1.6 若發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果異?；?qū)嶒?yàn)偏差與方法規(guī)定有偏離時，檢驗(yàn)人員不要 輕易下結(jié)論，應(yīng)認(rèn)真查記錄、查計(jì)算、查操作、查試劑、查方法、查樣品，找出原 因后有針對性地進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。21.3.1.7 要認(rèn)真及時填寫好質(zhì)量記錄。所有原始記錄必須使用化學(xué)檢驗(yàn)原始記 錄本記錄，書寫工整、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。不準(zhǔn)用鉛筆記錄，不得隨意涂改、 亂寫、亂畫和折疊。當(dāng)發(fā)生筆誤時，在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫桿，在其上方書寫更正 后的數(shù)據(jù)加蓋修改人印章，涉及出廠水泥 （