機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛(叉車(chē))修理資質(zhì)用-QP12內(nèi)部審核控制程序

1、*叉車(chē)后限公司編 號(hào)：*CC/QP12-2020文件控制印章文件名稱(chēng)：內(nèi)部審核控制程序版本：A.0發(fā)放號(hào)：編制依據(jù)：TSG 07-2019內(nèi)部審核控制程序文件修改控制文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編寫(xiě)審核批準(zhǔn)發(fā)布日期實(shí)施日期發(fā)布2020年2月25日實(shí)施2020年2月25日編制體系編制小組 審核批準(zhǔn)廣州亨通技術(shù)服務(wù)有限公司鄧小姐1 目的確定質(zhì)量保證體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，是否符合TSG 07-2019 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到了有效地實(shí)施和保持，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2 適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。3 職責(zé)3.1 品管部和產(chǎn)品檢驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人是內(nèi)部審核管理控制部門(mén)和責(zé)任人

2、，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)、匯總、跟蹤。3.2 公司質(zhì)量保證工程師為審核組長(zhǎng)。質(zhì)保工程師選定公司內(nèi)部2 名審核員；并審核計(jì)劃與審核報(bào)告。3.3 內(nèi)審員負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，編寫(xiě)審核報(bào)告，跟蹤不符合項(xiàng)目的糾正措施的實(shí)施。3.4 受審核部門(mén)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人配合本部門(mén)的內(nèi)部質(zhì)量審核，并負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)、有效的整改。4 工作程序4.1 審核計(jì)劃4.1.1 品管部于每年12 月份制定下一年度年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并報(bào)公司質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。年度內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：a. 審核的目的、范圍和依據(jù)；b. 受審核部門(mén)及審核時(shí)間。計(jì)劃的制定必須考慮被審核區(qū)域與過(guò)程的現(xiàn)狀與重要性及以前

3、審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。4.1.2 下列幾種情況應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：a. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系大幅度變更；b.發(fā)生重大顧客抱怨；c.發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大環(huán)境或安全事故；d.即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)。計(jì)劃外的審核由公司質(zhì)量保證工程師通知品管部臨時(shí)組織。4.2 審核準(zhǔn)備4.2.1 在根據(jù)審核計(jì)劃實(shí)施審核前，公司質(zhì)量保證工程師首先指定審核組成員并任命一名具有 較強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)能力和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任組長(zhǎng)。4.2.2 在審核實(shí)施前5 個(gè)工作日內(nèi)，由審核組長(zhǎng)召開(kāi)一次審核小組會(huì)議，明確任務(wù)分工并制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，其內(nèi)容包括：a. 審核的目的、項(xiàng)目和依據(jù)；b

4、. 審核組長(zhǎng)及審核組成員；c. 受審核部門(mén)及責(zé)任人員；d. 審核日程安排。審核人員不應(yīng)審核其自身工作。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃經(jīng)公司質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后以書(shū)面形式下達(dá)到受審核部門(mén)，受審核部門(mén)接到計(jì)劃后應(yīng)及時(shí)將其通知到有關(guān)人員，并確定陪審人員和做好其他必要的準(zhǔn)備工作。如果對(duì)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃中某些內(nèi)容有異議，需在2 個(gè)工作日內(nèi)通知審核組長(zhǎng)并與審核組長(zhǎng)溝通，經(jīng)協(xié)商可再行安排。4.2.3 審核組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃組織審核人員根據(jù)其分工編制內(nèi)部審核檢查表。4.3 審核實(shí)施4.3.1 首次會(huì)議審核開(kāi)始時(shí)，審核組長(zhǎng)須主持召開(kāi)首次會(huì)議，向受審核部門(mén)簡(jiǎn)要地說(shuō)明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員，會(huì)議內(nèi)容應(yīng)記錄到會(huì)議記錄上。根

5、據(jù)具體情況，首次會(huì)議可予簡(jiǎn)化。4.3.2 文件審核現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核人員首先須審核受審核部門(mén)的質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件、技術(shù)性文件等體系文件的充分性與符合性是否滿(mǎn)足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及其他規(guī)定的要求，并記錄審核的結(jié)果。4.3.3 現(xiàn)場(chǎng)審核審核員參照事先編制的內(nèi)部審核檢查表中的具體內(nèi)容采用面談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集客觀證據(jù)并記錄，但審核員的檢查不應(yīng)局限于審核檢查表中的內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)審核后審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、評(píng)審審核結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、體系文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不符合項(xiàng)，發(fā)出 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告給相關(guān)部門(mén)，由部門(mén)主管簽字確認(rèn)。4.3.4 末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)

6、束時(shí)，審核組須同公司高層管理者及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人舉行末次會(huì)議，審核組應(yīng)向公司高層管理者說(shuō)明審核結(jié)果，并就質(zhì)量保證體系的有效性提出審核組的結(jié)論。會(huì)議內(nèi)容應(yīng)記錄到會(huì)議記錄上。根據(jù)具體情況，末次會(huì)議可予簡(jiǎn)化。4.3.5 糾正措施的實(shí)施與跟蹤相關(guān)部門(mén)接到內(nèi)審不符合報(bào)告后應(yīng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后予以實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果并評(píng)估效果。4.4 審核報(bào)告內(nèi)審后 10 個(gè)工作日內(nèi)審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表和 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，交公司質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，發(fā)放至總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)，并作為管理評(píng)審的依據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告的內(nèi)容包括：a. 審核的目的、范圍和依據(jù)；b. 審核組成員和受審核方代表名單；c. 審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況；d. 不符合項(xiàng)的數(shù)量、分布情況及其嚴(yán)重程度；e. 存在的主要問(wèn)題； f. 體系符合性、有效性結(jié)論。 內(nèi)審相關(guān)記錄由品管部負(fù)責(zé)保存。5 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序6 相關(guān)記錄*CC/F(QP12)-01*CC/F(QP12)-02*CC/F(QP12)-03*CC/F(QP12)-04*CC/F(QP12)-