機動工業(yè)車輛(叉車)修理資質(zhì)用-QP12內(nèi)部審核控制程序

1、*叉車后限公司編 號：*CC/QP12-2020文件控制印章文件名稱：內(nèi)部審核控制程序版本：A.0發(fā)放號：編制依據(jù)：TSG 07-2019內(nèi)部審核控制程序文件修改控制文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編寫審核批準發(fā)布日期實施日期發(fā)布2020年2月25日實施2020年2月25日編制體系編制小組 審核批準廣州亨通技術(shù)服務(wù)有限公司鄧小姐1 目的確定質(zhì)量保證體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，是否符合TSG 07-2019 標準的要求，是否得到了有效地實施和保持，為持續(xù)改進提供依據(jù)。2 適用范圍適用于對公司質(zhì)量保證體系運行情況的內(nèi)部審核。3 職責3.1 品管部和產(chǎn)品檢驗控制系統(tǒng)責任人是內(nèi)部審核管理控制部門和責任人

2、，負責內(nèi)部審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)、匯總、跟蹤。3.2 公司質(zhì)量保證工程師為審核組長。質(zhì)保工程師選定公司內(nèi)部2 名審核員；并審核計劃與審核報告。3.3 內(nèi)審員負責制定并執(zhí)行內(nèi)審實施計劃，編寫審核報告，跟蹤不符合項目的糾正措施的實施。3.4 受審核部門的質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人配合本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核，并負責對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時、有效的整改。4 工作程序4.1 審核計劃4.1.1 品管部于每年12 月份制定下一年度年度內(nèi)部審核計劃，并報公司質(zhì)量保證工程師批準。年度內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容包括：a. 審核的目的、范圍和依據(jù)；b. 受審核部門及審核時間。計劃的制定必須考慮被審核區(qū)域與過程的現(xiàn)狀與重要性及以前

3、審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部審核。4.1.2 下列幾種情況應(yīng)進行計劃外的臨時審核：a. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系大幅度變更；b.發(fā)生重大顧客抱怨；c.發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大環(huán)境或安全事故；d.即將進行第二、三方審核時。計劃外的審核由公司質(zhì)量保證工程師通知品管部臨時組織。4.2 審核準備4.2.1 在根據(jù)審核計劃實施審核前，公司質(zhì)量保證工程師首先指定審核組成員并任命一名具有 較強組織領(lǐng)導(dǎo)能力和管理經(jīng)驗的人員擔任組長。4.2.2 在審核實施前5 個工作日內(nèi)，由審核組長召開一次審核小組會議，明確任務(wù)分工并制定內(nèi)審實施計劃，其內(nèi)容包括：a. 審核的目的、項目和依據(jù)；b

4、. 審核組長及審核組成員；c. 受審核部門及責任人員；d. 審核日程安排。審核人員不應(yīng)審核其自身工作。內(nèi)審實施計劃經(jīng)公司質(zhì)量保證工程師批準后以書面形式下達到受審核部門，受審核部門接到計劃后應(yīng)及時將其通知到有關(guān)人員，并確定陪審人員和做好其他必要的準備工作。如果對內(nèi)審實施計劃中某些內(nèi)容有異議，需在2 個工作日內(nèi)通知審核組長并與審核組長溝通，經(jīng)協(xié)商可再行安排。4.2.3 審核組長根據(jù)內(nèi)審實施計劃組織審核人員根據(jù)其分工編制內(nèi)部審核檢查表。4.3 審核實施4.3.1 首次會議審核開始時，審核組長須主持召開首次會議，向受審核部門簡要地說明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員，會議內(nèi)容應(yīng)記錄到會議記錄上。根

5、據(jù)具體情況，首次會議可予簡化。4.3.2 文件審核現(xiàn)場審核前，審核人員首先須審核受審核部門的質(zhì)量手冊、程序性文件、技術(shù)性文件等體系文件的充分性與符合性是否滿足有關(guān)標準的要求及其他規(guī)定的要求，并記錄審核的結(jié)果。4.3.3 現(xiàn)場審核審核員參照事先編制的內(nèi)部審核檢查表中的具體內(nèi)容采用面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察等方法對受審核部門進行現(xiàn)場檢查，收集客觀證據(jù)并記錄，但審核員的檢查不應(yīng)局限于審核檢查表中的內(nèi)容。現(xiàn)場審核后審核組長負責召開審核組會議，綜合分析、評審審核結(jié)果，按照所依據(jù)的標準、體系文件等相應(yīng)條款的要求確認不符合項，發(fā)出 內(nèi)部質(zhì)量審核報告給相關(guān)部門，由部門主管簽字確認。4.3.4 末次會議現(xiàn)場審核結(jié)

6、束時，審核組須同公司高層管理者及有關(guān)部門負責人舉行末次會議，審核組應(yīng)向公司高層管理者說明審核結(jié)果，并就質(zhì)量保證體系的有效性提出審核組的結(jié)論。會議內(nèi)容應(yīng)記錄到會議記錄上。根據(jù)具體情況，末次會議可予簡化。4.3.5 糾正措施的實施與跟蹤相關(guān)部門接到內(nèi)審不符合報告后應(yīng)進行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認后予以實施，審核員負責對糾正措施進行跟蹤驗證，記錄糾正措施實施的結(jié)果并評估效果。4.4 審核報告內(nèi)審后 10 個工作日內(nèi)審核組長負責編制內(nèi)審不合格項分布表和 內(nèi)部質(zhì)量審核報告，交公司質(zhì)量保證工程師批準后，發(fā)放至總經(jīng)理及相關(guān)部門，并作為管理評審的依據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量審核報告的內(nèi)容包括：a. 審核的目的、范圍和依據(jù)；b. 審核組成員和受審核方代表名單；c. 審核日期及審核計劃具體實施情況；d. 不符合項的數(shù)量、分布情況及其嚴重程度；e. 存在的主要問題； f. 體系符合性、有效性結(jié)論。 內(nèi)審相關(guān)記錄由品管部負責保存。5 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序6 相關(guān)記錄*CC/F(QP12)-01*CC/F(QP12)-02*CC/F(QP12)-03*CC/F(QP12)-04*CC/F(QP12)-