持續(xù)改進計劃

1、有限公司2018 年度質量體系持續(xù)改進計劃文件編號：YC-04-ZJ-036編制審核批準日期2018 年 1 月 3 日日期2018 年 1 月 3 日日期2018 年 1 月 3 日受控非受控口公司所屬各部門：根據質量管理體系標準要求和為實現質量管理體系的持續(xù)改進，特制訂2018 年度質量持續(xù)改進計劃。望各部門認真學習，嚴格執(zhí)行。2018 年度質量體系持續(xù)改進計劃一、目的與意義制 定 本 年 度 質 量 管 理 體 系 改 進 計 劃 的 目 的 是 公 司 進 一 步 落 實GB/T19001-2008/ISO9001:2015、GJB9001B-2009AS9100c-2009 質量管理

2、體系的持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意的程度，實現質量方針和目標。通過制定和實施質量管理體系改進計劃有利于明確質量管理體系改進方向和目標，有利于實現質量方針和目標，有利于落實質量管理體系的要求，有利于質量管理體系的持續(xù)改進，有利于進一步提高產品和服務質量，增強顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標的實現。二、工作任務1、依據通過質量方針和質量目標的建立，確定改進的方向和追求；通過數據分析，識別改進機會；通過內部審核和管理評審，發(fā)現的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會；通過糾正措施或預防措施的實施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。2、改進方向和過程依據“組織應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程”的要求，應實施如

3、下改進方向和過程：a）證實產品的符合性；b）保證質量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進質量管理體系的有效性。三、具體措施1、認真貫徹實質量管理體系人力資源的配備和培訓：對全體工作人員進行合理配置，根據崗位職責要求對人員進行培訓，制訂出培訓計劃，確保員工得到與其工作崗位相適應的質量管理體系培訓，滿足崗位專業(yè)工作的要求。2、加強對標準的學習和理解采取糾正措施是組織用于持續(xù)改進的主要方法。任何組織為了滿足用戶的要求，就應該不斷地糾正發(fā)生的不合格項目，采取措施消除不合格項目產生的原因，防止不合格項目的再發(fā)生。使組織的產品質量和質量管理體系得到持續(xù)改進和提高。所以應正確理解糾正、糾正措施、預防措施的基本概念

4、，正確理解它們之間的聯系和區(qū)別以及糾正預防措施與持續(xù)改進的關系。3、全面、充分收集信息體系運行的信息往往體現在動態(tài)審核、內部審核記錄、管理評審記錄、外部審核記錄、顧客滿意度調查或投訴記錄、設備運行操作記錄、工藝狀況記錄、檢驗和試驗記錄、計量儀表監(jiān)測記錄、其他數據分析記錄等上面，作為分析人員就要著重收集上述記錄，盡可能不要有遺漏，以確保尋找到可利用的信息。4、原因分析要到位原因分析是否到位對糾正和預防措施取得良好效果起著至關重要的作用。它主要體現在以下兩個方面：密切結合實際：避免純理論和空洞的分析。找出主導因素：主導因素的確定應在全面分析的基礎上進行。5、如果把糾正和預防措施的管理過程看作一個網

5、絡。措施的制訂和實施就是這個網絡的骨架。應從以下三個方面把握：重點針對主導因素：抓住了主導因素也就抓住了糾正和預防措施的關鍵。同時，還要考慮到次要因素，以便使措施取得更好的效果。措施要具體并可實施：措施不具體就無從下手，不可實施無疑是紙上談兵。如果在措施中加大技術措施和硬件的分量，效果更好。確保措施實施到位6、效果驗證如何使糾正和預防措施更加得力呢？判斷糾正和預防措施是否實施得力，應以效果作為衡量標準。在進行效果驗證時，主要應抓住以下三個方面：第一方面，明確驗證內容原因分析中找出主導因素。制訂與主導因素相對應的措施。措施是否按計劃進行。措施效果如何。措施如何鞏固。第二方面，現場驗證只有到現場驗

6、證，才能掌握第一手材料，否則就不能驗證到真實情況，也就不能進行客觀的評價。第三方面，明確驗證人員內部審核由內審員進行。其余驗證歸口管理部門人員進行。驗證應對措施是否完成作出明確的結論。確保效果并形成記錄。7、調整優(yōu)化投入，配備適當資源按照規(guī)范和體系文件要求，結合上述存在的問題，合理配置適應的環(huán)境設置、檢測設備、過程設備，計量器具定期檢定并進行有效標識；對供應商進行評審；優(yōu)化作業(yè)場所的布局、流程；加強各個業(yè)務環(huán)節(jié)的對接，對整個工作過程的關鍵控制點進行控制，爭取實現設置合理、過程規(guī)范、控制全面的工作流程。8、落實日常監(jiān)督，細化內部質量審核根據常態(tài)核查的目的要求，針對體系要素，產品質量的符合性，依據

7、質量體系文件，制定我公司更詳盡的工作質量考核標準。以部門主要質量職能為主線按照考核方案、考核標準、考核時間要求實施，實行逐級考核制度，制定具體的獎懲辦法，有計劃地定期和不定期地對各部門進行質量考核，將考核結果向全公司反饋，及時發(fā)現不合格和偏差，制定出糾正預防措施。內審的側重點：如管理層及各部門的職責履行情況，內審員要熟悉標準，一定要記錄事實，按條款不要漏項。通過內審發(fā)現體系文件是否符合規(guī)范的要求，體系運行是否符合文件規(guī)定，運行效果是否符合預期的目標。9、按照規(guī)范完善質量管理體系，搞好體系修訂質量體系的持續(xù)改進包括體系的符合性改進和提高性改進。需要及時修訂體系文件，在體系中建立相關過程、設備等的

8、確認程序,對新的或有變化的過程、設備要事先評價，確保其質量、有效性和可靠性；建立不合格項的識別、報告、調查和處理程序;規(guī)范人員培訓的相關程序,建立由培訓計劃、培訓內容和培訓后考核，形成一套完整的書面培訓 It 己錄。附件：2018 年公司質量體系持續(xù)改進計劃項目實施狀況統計表附件:2018 年公司質量體系持續(xù)改進計劃項目實施狀況統計表序號項目內容措施責任部門實施日期完成日期確認1制定 2018年公司質里目標制定公司2018 年的質量目標質量部按照公司質量方針編制公司 2018 年質里目標。質量部2018年1月2018年1月已完成2人力資源培訓質量意識培訓、內審員培訓行政部制定 2018 年培訓

9、計劃，按培訓計劃進行培訓行政部見培訓計劃見培訓計劃3做好GB/GJB/AS年審工作按計劃要求進行年審公司各單位按照要求做好審核準備公司各部門見審核計劃2018年12月4顧客滿思顧客滿思的測量和改進計劃1,商務部按照要求對顧客滿意測量的抱怨和糾正措施要求進行準確測量。2,商務部要按照顧客滿意度的分析報告編制改進計劃商務部2018年 1月2018 年12 月5文件控制各部門更新受控義件清單1.質量部檢查公司的所有文件按照要求規(guī)定進行編號。2,各部門對受控義件清單進行更新。各部門2018年 8月2018 年10 月已完成1.制定關鍵工序的控制要求技術部制定關鍵工序的工2要求和控制方法。技術部2018

10、年 1月2018年 1 月已完成6生產過程的控制2.技術部技術文件的更新技術部和質量部匯總產品資料年部、部2018年 1月2018年 12月3.持續(xù)改進分析報告對生產直通率小達標及可持續(xù)改進項目進行分析，評估生產部2018年 1月2018年 12月7外包和米購過程1.生產部對外部進行資料整理生產部對外部合格供方進行評價生產部2018年 1月2018年 6 月已完成2.采購合同的修改。對合同風 險 進 行 控制，對合格供方進行一方審核商務部修改合同，從2018 年開始使用新的合同格式。 注思技術標準的統一，對風險制定措施，笄計劃進行合格商務部2018年 1月2018年 1 月已完成供方一方審核。8不合格品的控制對不合格品的控制程序進行修改質量部修改不合格品控制程序， 質量部修改不合格品處理單并識別不合格的類型。定期召開質量分析會，分析公司不合格品的原因和解決措施。質量部2018年 1月2018年 12月9風險控制對公司生產過程的風險進行評估質量部對公司生產過程的風險按照風險控制程序進行評估質量部2018年 1月2018年 6 月已完成新