部門戰(zhàn)略目標

1、部門 目標 定義 年度目標 營銷部 銷售額 到達公司帳號上的現(xiàn)金總和 X X 億 利潤率/額 所得稅稅前的總利潤 純利潤超 X X 萬 預(yù)收款 指收到客戶現(xiàn)金但未交付產(chǎn)品的部分銷售額 X X 億 產(chǎn)品銷銷比 各產(chǎn)品的銷售額白分比與各產(chǎn)品銷售額目標 XXXX 事業(yè)部 X X 億；XXXX 事業(yè)部 X X 億；XXXX 事業(yè)部 X X萬；XXXX 事業(yè)部 X X 萬； 四級營銷任務(wù) 將市場分為四級，為此四級市場制定平衡目標 一 級 市場 二 級市 場 三級 市 場四 級 市X X 萬/月 X X 萬/月 X X 萬/月 X X 萬/月 客戶量/轉(zhuǎn)介紹 公司的客戶累計總量，轉(zhuǎn)介紹率為老客戶向公司介紹

2、新客戶的百分比 總客戶量：X X 萬家轉(zhuǎn)介紹率：X%X% 應(yīng)收款 指公司已支付產(chǎn)品或合同期約定內(nèi)未收到的銷售額 應(yīng)收款為 X X 人均銷售額 指總銷售額/總員工數(shù) X X 萬/人/月 新市場建立 指新開發(fā)市場的組織建立，并產(chǎn)生銷售額 新建 X X 家子公司，每月業(yè)績 X X 萬以上；新開發(fā)代理商 X X 家，每月業(yè)績 X X 萬以上 市場規(guī)劃實現(xiàn)率 指完成目標的子公司及代理商數(shù)量占總數(shù)量的比例 完成平衡目標的子公司數(shù)量數(shù)量超過 X%X%代理商超過 X%X% 競爭科卜名與分析 指根據(jù)銷售額、利潤、完成目標干部數(shù)、前端產(chǎn)品銷售數(shù)量做出的綜合競爭力由名 20142014 年度開展 X X 次競爭力排

3、名，每次競爭力排名第一名獲得公司勛章 代理商管理 銷售額：每月超過 X X 亍 團隊質(zhì)量：超過 X X 人，管理人員不低于 XAXA 團隊質(zhì)量：超過X X 人，管理人員不低于 XAXA 直營店管理 銷售額：每月平均業(yè)績達到 X X 亍團隊：達到公司編制計劃 前端產(chǎn)品銷售額：平均每名員工每月 X X 個禾潤：獲禾 1 1，保證禾 1 1潤率 X X 項上 銷售成本 指因銷售而產(chǎn)生的辦公、交通、住宿等制度規(guī)定成本 總銷售額 X X 須內(nèi) 營銷部 銷售提成成本 指銷售額成交后，用于獎勵人員的成本，包括：銷售 額提成、消費額提成、毛利潤提成 控制在銷售額 X X 須內(nèi) 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算

4、成本與實際成本的比差（如與上年度相比較）；預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比， 控制在正負 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤率不低于 X%X% 關(guān)鍵人才數(shù) 編制中的關(guān)鍵營銷人才 營銷經(jīng)理 X X 名、代營銷經(jīng)理 X X 名、高級業(yè)務(wù)員 X X名 關(guān)鍵人才培養(yǎng) 銷售經(jīng)營訓(xùn)練營 每年 X X 期 營銷系統(tǒng)化管理 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化管理運營流程系統(tǒng)化管理銷售進程數(shù)據(jù)化管理 業(yè)績數(shù)據(jù)化 每天銷售業(yè)績必須進行管理 目標數(shù)據(jù)化 年度目標，要實現(xiàn)規(guī)劃與數(shù)據(jù)化管理 銷售數(shù)據(jù)化 銷售利潤、銷售、客戶管理必須數(shù)據(jù)化 營銷自循環(huán) 從產(chǎn)品研發(fā)、采購、銷售、管理、支付、服務(wù)，形成自運

5、昌化 企業(yè)所有產(chǎn)品自循環(huán)率超過 X%X% 客服部 孤兒客戶銷售額 指孤兒客戶消費后，到達公司帳號上的現(xiàn)金總和 X X 億 客戶服務(wù)管理系統(tǒng) 指所有的庫戶均需要在 ITITPOSPOS 中備案，且客戶服務(wù)后形化 客戶備案率為 100%100% 客戶量/轉(zhuǎn)介紹 公司的客戶累計總量，轉(zhuǎn)介紹率為老客戶向公司介紹新客戶的百分比 總客戶量：X X 萬家轉(zhuǎn)介紹率：X%X% 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算成本與實際成本的比差（如與上年度相比較）；預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比， 控制在正負 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤率不低于 X%X% 技術(shù)部 產(chǎn)銷比 指前端

6、產(chǎn)品、新研發(fā)產(chǎn)品占總銷售額白分比 銷銷比 指每一類產(chǎn)品占總銷售額百分比 x%:x%:x%x%:x%:x% 前端產(chǎn)品研發(fā) 指研發(fā)客戶第一次購買產(chǎn)品，并獲得銷售額 開發(fā) X X 各前端產(chǎn)品 社會產(chǎn)品調(diào)研 指每 2 2 月對行業(yè)及世界級產(chǎn)品調(diào)研，并形成信息報告 專利數(shù)及商標數(shù) 指公司獲得的專利數(shù)及商標數(shù) 每年 X X 個以上 生產(chǎn)成本 指因生產(chǎn)而產(chǎn)生的制度規(guī)定性成本 低于 X%UX%U 內(nèi) 生產(chǎn)管理成本 指因生產(chǎn)管理而產(chǎn)生的辦公、指揮、物品消耗等特定成本 產(chǎn)品銷售額 X X 須內(nèi) 研發(fā)成本 指因產(chǎn)品系列研發(fā)，而發(fā)生的成本 公司總利潤 X X 須內(nèi) 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算成本與實際成本的比差

7、（如與上年度相比較）；預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比， 控制在正負 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤率不低于 X%X% 關(guān)鍵技術(shù)人才 指企業(yè)編制規(guī)劃中的關(guān)鍵人才數(shù)量 20152015 年不低于 1010 人 技木人才培養(yǎng) 技術(shù)人才訓(xùn)練營、技術(shù)通關(guān) 每季度不低于兩期，且通關(guān)率 95%Z95%Z 上 技術(shù)研發(fā)流程、資料信息化管理 目標數(shù)據(jù)化：年度目標，要實現(xiàn)規(guī)劃與數(shù)據(jù)化管理人才數(shù)據(jù)化：人才管理、培養(yǎng)、培訓(xùn)必須數(shù)據(jù)化 目標：用一年時間，實現(xiàn)基本數(shù)據(jù)化管理 財務(wù)部 折舊成本 指按照國家或企業(yè)核算規(guī)定，每年對固定資產(chǎn)折舊后 得出的成本 除國家規(guī)定外， 低值易耗

8、品及時折舊， 子公司規(guī)定的固定資產(chǎn) X X 個月內(nèi)折舊完成。 財務(wù)審計與稅務(wù)籌劃 20142014 年度，建立專業(yè)的財務(wù)籌劃，成立審計中心 個稅上交率達到 100%X100%X 元以上的報銷單由集團審計中心進行今審計 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算成本與實際成本的比差（如與上年度相比較）；預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比， 控制在正負 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤率不低于 X%X% 稅系統(tǒng) 建立企業(yè)稅系統(tǒng) 20152015 年 2 2 月前完成 錢系統(tǒng) 建立企業(yè)錢系統(tǒng) 20152015 年 3 3 月前完成 帳系統(tǒng) 建立企業(yè)帳系統(tǒng) 2015201

9、5 年 1 1 月前完成 數(shù)據(jù)化管理 目標：用一年時間，實現(xiàn)基本數(shù)據(jù)化管理 目標：用一年時間，實現(xiàn)基本數(shù)據(jù)化管理 關(guān)鍵財務(wù)人才 如財務(wù)經(jīng)理、報稅員等 20152015 年，不低于 5 5 個 財務(wù)人才培療 財務(wù)人才訓(xùn)練營、技術(shù)通關(guān) 每季度不低于兩期，且通關(guān)率 9595 現(xiàn)上 運呂（仃政人事）部 管理成本/運營費用 指因行政、運營、人事、財務(wù)等所產(chǎn)生的公共費用 總銷售額 X X 姒內(nèi)，分子公司運營費用不高于 X X萬/月，總部費用不高于 X X 萬/月 預(yù)算成本及誤差率 預(yù)算成本指預(yù)算成本與實際成本的比差（如與上年度相比較）；預(yù)算誤差率指預(yù)算的失誤率 預(yù)算成本指與 20132013 年相比， 控

10、制在正負 2%2%預(yù)算誤差率低于 5%5%公司毛利潤率不低于 X%X% 行政制度 管理指標編制，行政制度 關(guān)鍵人才數(shù) 指企業(yè)編制規(guī)劃中的關(guān)鍵人才數(shù)量 CFO:CFO:0 0 名，子公司總經(jīng)理 X X 名；咨詢師 X X 名；大課講師 X X 名；OPP#OPP#師 X X 名；運營經(jīng)理 X X 名；營銷經(jīng)理 X X 名 訓(xùn)練班及培訓(xùn)系統(tǒng) 指列入公司編制的各種訓(xùn)練班，并考核通關(guān) 總經(jīng)理訓(xùn)練營 X X 期； 儲備干部訓(xùn)練營 X X 期； 業(yè)務(wù)流程訓(xùn)練營 X X 期； 財務(wù)訓(xùn)練營 X X 期； 運營訓(xùn)練營X X 期；TTTTTT 訓(xùn)練營 X X 期，技術(shù)通關(guān)訓(xùn)練營 X X 期；以上訓(xùn)練營，結(jié)業(yè)率超

11、X%X% 業(yè)務(wù)流程建立 指動作分解及榜樣復(fù)制，將公司營銷流程全部進行文字化、標準化、并培訓(xùn)全體員工 每季度修訂一次 組織與考核系統(tǒng) 指 20142014 年度建立目標、薪酬、考核、晉升的循環(huán)體系 與所有人簽訂目標責(zé)任書，并形成晉升、考核、薪酬三位一體的機制 行政管理 檔案、會議、車輛、裝修、接待、公司資質(zhì)管理 生產(chǎn)部 成本 生產(chǎn)管理成本：指因生產(chǎn)管埋而產(chǎn)生的辦公、指揮、物品消耗等特定成本 產(chǎn)品銷售額 X X 須內(nèi) 生產(chǎn)成本：指因生產(chǎn)而產(chǎn)生的制度規(guī)止性成本 低于 X%X%；內(nèi) 生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)化建設(shè) 指建立生產(chǎn)系統(tǒng)，達到數(shù)據(jù)化管控 20152015 年 1 1 月 1 1 前建立，每季度進行優(yōu)化完善 關(guān)鍵人才數(shù) 指培養(yǎng)部門崗位關(guān)鍵性人才數(shù)量 20152015 年不低于 1515 個 人才訓(xùn)練營 指 20152015 年，開展生產(chǎn)人員技訓(xùn)練營 每季度不低于 2 2 期 采購部 原材料成本 指直接購買的原材料所發(fā)生的實際費用 季度調(diào)研價格，正負 x%kx%k