質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系管理手冊(cè)

1、管理手冊(cè)發(fā)布令為適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要，更大程度地實(shí)現(xiàn)管理資源共享；為保證公司管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性，依據(jù)GB/T 190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，辦公室組織起草，經(jīng)公司各部門充分討論，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后現(xiàn)正式發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，本手冊(cè)自2011年9月1日起開(kāi)始實(shí)施。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是公司對(duì)遵守國(guó)家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和

2、維護(hù)員工安全與健康的承諾，公司各部門及全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)在實(shí)施過(guò)程中，管理者代表應(yīng)與各部門以及相關(guān)人員保持溝通，及時(shí)收集有關(guān)意見(jiàn)和建議以便適時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)持續(xù)適宜和有效?？偨?jīng)理： 年 月 日 管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)，保證實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)，經(jīng)公司研究，特任命 同志為XXXXXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作，主要職責(zé)包括：a） 在公司

3、范圍內(nèi)組織建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b） 向公司總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求；c） 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)保、職業(yè)健康安全意識(shí)；d） 就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通聯(lián)絡(luò)。e)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核計(jì)劃的審批，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)；f)負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)；g)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作 總經(jīng)理： 年 月 日0.

4、1 企 業(yè) 概 況 0.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針為：優(yōu)化服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，過(guò)程控制，制造精品，節(jié)能降耗，防治污染，杜絕違章，保障安全。方針主要內(nèi)涵解釋：a） 不斷改進(jìn)、提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進(jìn)。b） 把過(guò)程控制作為提升產(chǎn)品質(zhì)量水平的主要手段，致力于不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，以制造精品為責(zé)任；c） 充分利用資源和能源，降低消耗，消除浪費(fèi)，降低環(huán)境污染；d） 關(guān)心員工健康，杜絕違章現(xiàn)象，減少工傷事故發(fā)生，確保員工安全。公司各部門、全體員工應(yīng)認(rèn)真理解方針內(nèi)涵，在實(shí)際工作中積極貫徹執(zhí)行。 0.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)為不斷提升公

5、司產(chǎn)品質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境，維護(hù)員工職業(yè)健康安全，依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和實(shí)際情況，確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)為：1、產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到98%以上；2、用戶滿意度達(dá)到90%以上；3、合同履約率100%；4、固體廢棄物分類回收處理率達(dá)到95%以上；5、大氣污染物和廢水達(dá)標(biāo)排放；6、噪聲達(dá)標(biāo)排放；7、原材料利用率逐年提高；8、電能消耗量每年下降1%以上；9、輕傷事故0.5%，重傷事故0.1%，死亡事故為零；職業(yè)病患者為零；火災(zāi)、爆炸事故為零。公司每年度根據(jù)實(shí)際確定當(dāng)年具體目標(biāo)、指標(biāo)，各部門應(yīng)在本目標(biāo)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化分解，確保公司目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。 0.4 手冊(cè)的管理 手冊(cè)的編寫

6、、批準(zhǔn)及發(fā)布公司辦公室負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的組織編寫、報(bào)批、發(fā)布實(shí)施，手冊(cè)由公司管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。管理手冊(cè)同時(shí)以電子文本和紙質(zhì)文本形式在公司內(nèi)發(fā)布并編號(hào)控制。 手冊(cè)發(fā)放的控制管理手冊(cè)的發(fā)放范圍: 總經(jīng)理、管理者代表、副總、公司各部門、相關(guān)人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)等，由公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)發(fā)放的控制。手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩類，受控版本首頁(yè)加蓋紅色“受控”印章，供內(nèi)部使用。發(fā)放時(shí)逐一登記，并注明分發(fā)號(hào)，持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不能遺失、外借、擅自更改和復(fù)制；當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)?！胺鞘芸亍笔謨?cè)對(duì)外提供時(shí)使用，由辦公室發(fā)給手冊(cè)的非受控文本，發(fā)放時(shí)必須登記，非受控文本不作回

7、收和更改使用。 手冊(cè)的評(píng)審本手冊(cè)是實(shí)施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，有管理者代表每年通過(guò)內(nèi)部審核來(lái)驗(yàn)證其符合性和實(shí)用性。手冊(cè)的更改和換版手冊(cè)的更改應(yīng)有各部門提出修改意見(jiàn)，交管理者代表審查。管理者代表提出修改申請(qǐng)，明確修改的理由和修改的內(nèi)容，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理者代表統(tǒng)一進(jìn)行更改。當(dāng)手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大改動(dòng)，或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)，以及管理評(píng)審做出決策等情況下，本手冊(cè)進(jìn)行換版。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。0.4.5 手冊(cè)管理本手冊(cè)為我公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。手冊(cè)管理由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意更改手冊(cè)，未經(jīng)管理者代表

8、批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。 手冊(cè)解釋本手冊(cè)解釋權(quán)歸公司辦公室。1 目的和適用范圍1.1 目的本手冊(cè)規(guī)定了XXXXXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的結(jié)構(gòu)和有效實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)體系有效性的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方的滿意，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求。1.2 適用范圍 本手冊(cè)適用于XXXXXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的所有部門，適用于XXXXXXX設(shè)計(jì)、制造、安裝許可范圍內(nèi)的各種類型起重機(jī)的設(shè)計(jì)、制造和安裝及起重機(jī)配件所涉及的管理活動(dòng)。也適用于外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，向顧客、相關(guān)方或獨(dú)立的組

9、織機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品以及確保環(huán)境和職業(yè)健康安全的能力。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款經(jīng)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的一部分。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，這些引用標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本。GB/T 190002008 質(zhì)量管理體系 術(shù)語(yǔ)和基礎(chǔ)GB/T 190012008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等，詳見(jiàn)公司適用法律法規(guī)和其他要求清單。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本手冊(cè)采用GB/T 190002008、GB/T 240012004、GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)中的定義和術(shù)

10、語(yǔ)。3.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)簡(jiǎn)稱：管理手冊(cè)或本手冊(cè)。3.3 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001三個(gè)管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在本手冊(cè)中可簡(jiǎn)稱：三體系標(biāo)準(zhǔn)。3.4 本公司供應(yīng)鏈：供方 公司 顧客3.5 XXXXXXX簡(jiǎn)稱XXXXX。4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求 本公司按GB/T 190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南及GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，本

11、公司做到：a） 確定生產(chǎn)和服務(wù)所需的過(guò)程及所涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并確定過(guò)程的順序和相互作用以及其中的關(guān)鍵過(guò)程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；b） 對(duì)管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用和相互間的作用進(jìn)行明確識(shí)別，理順管理層次和管理職能，程序文件明確了部門之間的接口關(guān)系。；c） 對(duì)過(guò)程所需的信息和資源及確保其有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，對(duì)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以及過(guò)程之間的順序和相互作用作出規(guī)定，并采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。d）針對(duì)公司各種類型起重機(jī)及起重機(jī)配件等的設(shè)計(jì)、制造和安裝過(guò)程中選擇的可能影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程應(yīng)分別進(jìn)行識(shí)別，責(zé)任部門應(yīng)確保對(duì)這些外包過(guò)程進(jìn)

12、行控制，符合三體系標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；b） 管理手冊(cè)；c） 程序文件；d） 圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、規(guī)章制度、記錄等。本公司管理文件可采用書面形式，也可采用計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、表格、記錄、標(biāo)準(zhǔn)樣品或它們的組合形式。4.2.2 管理手冊(cè)a） 本手冊(cè)覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品及所涉及的所有部門和所有場(chǎng)所，包括刪減條款的說(shuō)明。b） 本手冊(cè)引用了形成文件的程序，并對(duì)管理體系所涉及的過(guò)程的順序及其相互作用給予了描述。c） 本手冊(cè)

13、提供了查詢質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的途徑。4.2.3 文件控制本公司制定實(shí)施并保持文件控制程序，辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的整體控制。a） 文件在發(fā)布前應(yīng)有授權(quán)人員審批以確保其充分性與適宜性，管理手冊(cè)由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由主管部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；b） 文件應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)、受控狀態(tài)、版本號(hào)、發(fā)放編號(hào)、發(fā)布和實(shí)施日期等，確保文件保持清晰，易于識(shí)別，便于查找；c） 文件的發(fā)放范圍由審批人確定，發(fā)放時(shí)應(yīng)做好發(fā)放記錄；d） 辦公室負(fù)責(zé)每年組織對(duì)管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，由授權(quán)人審核其適宜性，確保文件的更改和現(xiàn)

14、行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；e） 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行起重要作用的各有關(guān)場(chǎng)所都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；f） 作廢的文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，對(duì)需保留的作廢文件，應(yīng)加蓋印章；g） 每年由辦公室組織相關(guān)部門對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行整理，補(bǔ)充新文件，更換舊版本，以確保外來(lái)文件的有效性，并控制其分發(fā)。4.2.4 記錄控制公司制定實(shí)施并保持記錄控制程序，對(duì)管理體系運(yùn)行中形成的記錄進(jìn)行有效控制，以提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。記錄可以是文字的，也可以是電子媒體形式或照片。a） 辦公室負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，規(guī)定保存期限

15、；b） 應(yīng)如實(shí)填寫記錄，要求內(nèi)容完整、字跡清楚；c） 要求對(duì)記錄進(jìn)行收集、整理、編號(hào)和歸檔；d） 記錄的貯存環(huán)境要適宜，應(yīng)有防潮、防火、防蟲蛀及鼠害措施，電子媒體形式的記錄應(yīng)備份保存，并做到防磁，記錄的貯存方式應(yīng)便于存取、查閱，并由專人保管，以防止損壞、丟失；e） 查閱記錄應(yīng)有查閱手續(xù)。4.3 支持性文件文件控制程序記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)做出承諾，并提供證據(jù)。a） 通過(guò)相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展使全體員工都能認(rèn)識(shí)到：1） 滿足顧客的需求和法律、法規(guī)要求，是企業(yè)長(zhǎng)期成功的關(guān)鍵所在；2） 人類依賴于環(huán)境而生存，提高

16、環(huán)境意識(shí)、保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染是企業(yè)對(duì)社會(huì)應(yīng)盡的義務(wù)，文明生產(chǎn)、節(jié)能降耗、提高效益是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障；3） 樹立職業(yè)健康安全意識(shí)，保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全是企業(yè)生存的基本條件；4） 法律、法規(guī)要求反映公眾和社會(huì)的需求和期望，公司為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，保障合法權(quán)益，樹立企業(yè)形象，提高經(jīng)濟(jì)效益，最終為企業(yè)生存發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境，就必須規(guī)范自身行為，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)。b） 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，確保將目標(biāo)分解到公司各相關(guān)部門，并通過(guò)教育培訓(xùn)，使全體員工理解本公司的方針、目標(biāo)，以激勵(lì)員工積極參與共同實(shí)現(xiàn)。c） 確保管理體系運(yùn)行所需資源的提供，配備適宜的人員、裝置、設(shè)施、工作環(huán)境，以

17、確保體系有效運(yùn)行。d） 對(duì)管理體系的持續(xù)有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確認(rèn)，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的明確具體要求，通過(guò)管理體系的運(yùn)作，予以滿足。5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針公司總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，形成文件并保證：a） 與本公司經(jīng)營(yíng)管理的宗旨相適應(yīng)，適合于公司的性質(zhì)與規(guī)模，體現(xiàn)滿足顧客要求、預(yù)防污染、改進(jìn)職工健康安全，遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾，提供建立和評(píng)審目標(biāo)的框架；b） 通過(guò)會(huì)議、發(fā)布公告、板報(bào)宣傳等方式，將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到各部門、各班組，組織職工

18、學(xué)習(xí)、理解；c） 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)便于任何組織和公眾需要時(shí)獲取。公司各部門應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。5.4 策劃管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案公司辦公室和各管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的策劃與控制。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)保證：a） 確保在各相關(guān)部門建立、實(shí)施和保持目標(biāo)、指標(biāo)；b） 制定和評(píng)審目標(biāo)時(shí)考慮法律、法規(guī)和其他要求、產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，并包括預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守法律、法規(guī)及其他要求的承諾；c） 目標(biāo)和指標(biāo)可測(cè)量并與本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

19、健康安全方針相一致；d） 目標(biāo)和指標(biāo)形成文件，分解到公司各相關(guān)部門，并實(shí)施考核。 本公司制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，內(nèi)容應(yīng)包括：a） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；b） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表；c） 必要時(shí)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。辦公室應(yīng)將公司下達(dá)的目標(biāo)、指標(biāo)和方案進(jìn)一步分解細(xì)化到公司各相關(guān)部門，并得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)后下發(fā)，以利于實(shí)施。 管理體系策劃管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及本手冊(cè)4.2條款的要求。在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮這種變更給管理體系帶來(lái)

20、的其它變化，如產(chǎn)品質(zhì)量變化與法律法規(guī)的符合性變化，新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的產(chǎn)生等，并采取相應(yīng)措施，以保持管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序，由辦公室負(fù)責(zé)組織識(shí)別和評(píng)價(jià)。a） 應(yīng)考慮公司范圍內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)及與其相關(guān)的管理活動(dòng)中能夠控制或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，包括現(xiàn)在、過(guò)去的有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)及納入計(jì)劃的或新開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，新的或新修改的活動(dòng)以及產(chǎn)品和服務(wù)所伴隨的投入和產(chǎn)出；b） 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮正常和異常及可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況，并考慮從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素，在建立、實(shí)施和保持管理體系、確定環(huán)境目標(biāo)時(shí)予以充分考慮

21、重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新有關(guān)信息。5.4.4 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃公司建立、實(shí)施并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等必需的控制措施。程序規(guī)定的識(shí)別與評(píng)價(jià)包括：a） 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b） 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）；c） 工作場(chǎng)所的設(shè)施（包括租賃的設(shè)備）。公司在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的結(jié)果，形成文件并及時(shí)更新。公司辦公室負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。其步驟：危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定風(fēng)險(xiǎn)控制方法（包括確定目標(biāo)，制定管理方案，采用運(yùn)行控制，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及其它方法

22、等）。5.4.5 法律法規(guī)及其他要求公司制定、實(shí)施和保持法律法規(guī)及其它要求控制程序，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程及環(huán)境、職業(yè)健康安全方面所涉及的有關(guān)法律法規(guī)及其它要求能及時(shí)獲得，并對(duì)其適用性進(jìn)行評(píng)審，確定這些要求是如何作用于本公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨別。公司確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)考慮對(duì)法律法規(guī)及其它要求的符合情況。公司辦公室負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行法律法規(guī)及其它要求的收集。收集渠道：向上級(jí)主管部門索取、書店購(gòu)買、網(wǎng)上查錄等。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理確定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，規(guī)范公司各部門之間的關(guān)系（見(jiàn)附錄B組織機(jī)構(gòu)圖）、職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

23、體系需要的職責(zé)應(yīng)得到明確分配（見(jiàn)附錄A部門職責(zé)分配表）。在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中，公司總經(jīng)理和各部門主要職責(zé)如下：5.5.1.1 總經(jīng)理 貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其它要求；全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 提供必要資源包括人力資源。 任命公司管理者代表。 規(guī)定各部門職能及有關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限，確保內(nèi)部溝通。 批準(zhǔn)管理手冊(cè)。 主持管理評(píng)審。5.5.1.2 辦公室 負(fù)責(zé)管理體系文件的策劃、編制、記錄的總控制及方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及檢查。 負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、管理文件

24、的控制、歸口管理。 負(fù)責(zé)人力資源的控制符合策劃能力要求并按要求進(jìn)行培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審及內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作和實(shí)施及驗(yàn)證，負(fù)責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，并組織其改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行全過(guò)程的測(cè)量和控制。 負(fù)責(zé)信息的傳遞及組織分析、提供決策依據(jù)。 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施的檢查與考核，企業(yè)方針的宣貫。 負(fù)責(zé)公司車輛的管理。 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的收集，負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)。5.5.1.3 技術(shù)部 貫徹執(zhí)行公司管理方針和質(zhì)量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效。 負(fù)責(zé)技術(shù)部文件的策劃、編制、控制和歸口管理。 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)

25、現(xiàn)過(guò)程的策劃。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的策劃、實(shí)施的管理。 負(fù)責(zé)按技術(shù)文件的要求實(shí)施和監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)組織解決生產(chǎn)過(guò)程的工藝技術(shù)問(wèn)題。 負(fù)責(zé)參與對(duì)特殊工序人員、設(shè)備、工藝要求的能力進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行控制。5.5.1.4生產(chǎn)部 貫徹執(zhí)行公司管理方針和管理體系文件，確保體系持續(xù)有效。 負(fù)責(zé)依據(jù)市場(chǎng)的信息和合同編制生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按期交貨。 負(fù)責(zé)按圖紙要求、工藝技術(shù)要求組織生產(chǎn)。 參與產(chǎn)品要求的評(píng)審及不合格品的評(píng)審和處置。 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備檢修、維護(hù)、確保設(shè)備滿足生產(chǎn)的需要。 負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序人員、設(shè)備、工藝要求的能力進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明管理以及產(chǎn)品的防護(hù)。5.5.1.5 質(zhì)檢

26、部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。 負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和標(biāo)識(shí)。 參與產(chǎn)品要求的評(píng)審及合格供方的評(píng)價(jià)。5.5.1.6 銷售部 貫徹執(zhí)行管理方針及管理體系文件，確保體系持續(xù)有限。 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審。 負(fù)責(zé)顧客滿意程度的調(diào)查，收集市場(chǎng)和顧客反饋意見(jiàn)的信息。 負(fù)責(zé)售后服務(wù)管理，重大問(wèn)題向總經(jīng)理匯報(bào)。5.5.1.7 供應(yīng)部 貫徹執(zhí)行管理方針及管理體系文件，確保體系持續(xù)有限。 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)（包括外協(xié)件加工），確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合采購(gòu)技術(shù)要求。5.5.1.8 財(cái)務(wù)部 貫徹執(zhí)行管理方針及管理體系文件，確保體系持續(xù)有限。 負(fù)

27、責(zé)成本管理工作，定期分析成本升降原因，為決策提供證據(jù)。 執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)，為體現(xiàn)正常運(yùn)行提供資金保證。 組織工資核算、發(fā)放及綜合統(tǒng)計(jì)工作。 5.5.1.9 內(nèi)審員 根據(jù)審核計(jì)劃要求，編制檢查表，開(kāi)展審核工作。 根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)的情況，客觀、公正地作出評(píng)價(jià)。 驗(yàn)證采取糾正措施的有效性。 關(guān)于其他人員的崗位職責(zé)以及任職要求，詳見(jiàn)公司制定的崗位說(shuō)明書。5.5.2 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。負(fù)責(zé)信息交流及與相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)、溝

28、通。 主持內(nèi)審，審核批準(zhǔn)程序文件。5.5.3 溝通、交流和協(xié)商公司制定、實(shí)施并保持協(xié)商和溝通控制程序，確保組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄍ緩讲⒋_保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。公司環(huán)境管理部門負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素與外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定。各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)與員工和其它相關(guān)方就公司內(nèi)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行通報(bào)溝通，將員工參與協(xié)商的安排形成文件，并通知相關(guān)方。員工應(yīng)： 參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評(píng)審； 參與商討影響職業(yè)健康安全的任何變化； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)； 了解職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。5.6 管理評(píng)審總則公

29、司制定、實(shí)施并保持管理評(píng)審程序，按照程序規(guī)定由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司管理評(píng)審，對(duì)管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括方針、目標(biāo)。公司管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，由公司總經(jīng)理決定增加評(píng)審的頻次： 公司組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故時(shí)； 有較大影響的顧客、相關(guān)方的投訴時(shí)； 公司總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。公司管理評(píng)審的具體實(shí)施執(zhí)行管理評(píng)審程序，管理評(píng)審記錄由公司辦公室保管。5.6.2 評(píng)審輸入 為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件。評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：

30、 管理方針、目標(biāo)貫徹實(shí)施情況，管理體系運(yùn)行的總結(jié)報(bào)告（包括生產(chǎn)、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理業(yè)績(jī)）。 適用的法律法規(guī)及其它要求遵循情況。 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 內(nèi)部、外部管理體系審核結(jié)果。 重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及方案實(shí)施。 糾正或預(yù)防措施實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。 顧客反饋信息，包括顧客滿意程度、顧客抱怨等。 相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)及要求信息。 上次管理評(píng)審的跟蹤措施。 可能影響管理體系的變更，改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出評(píng)審的輸出應(yīng)包括： 方針、目標(biāo)的適宜性，有關(guān)調(diào)整的必要； 管理體系及過(guò)程改進(jìn)措施； 滿足顧客的需求與提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施； 改善環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的措施； 調(diào)整和配備資源

31、的決議。5.7 支持性文件環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序法律法規(guī)及其它要求控制程序協(xié)商與溝通控制程序管理評(píng)審程序6 資源管理6.1資源提供資源是建立公司管理體系的保障和基礎(chǔ)，是實(shí)施管理方針和達(dá)到管理目標(biāo)所必需的物質(zhì)條件，公司應(yīng)確保以下資源的提供：a) 人力資源和專業(yè)技術(shù)能力；b) 生產(chǎn)、辦公設(shè)備；c) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d) 計(jì)算機(jī)軟件和信息；e) 資金；f) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。對(duì)于影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各個(gè)環(huán)節(jié)，公司均制定了相應(yīng)的程序進(jìn)行控制，并明確人員和提供適當(dāng)手段，確保資源提供的充分性、適宜性。公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標(biāo)的要求，在管理評(píng)審會(huì)

32、上應(yīng)給予評(píng)審和確認(rèn)。6.2 人力資源6.2.1 總則 公司制定并實(shí)施人力資源管理程序，明確對(duì)各崗位人員的教育、培訓(xùn)、意識(shí)和能力要求，按照程序規(guī)定的任職人員的任職資格進(jìn)行鑒定，確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響、可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的崗位上的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司應(yīng)：a） 確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的能力，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。b） 適用時(shí)，提供培訓(xùn)或其它措施，以滿足這些需求。c） 評(píng)價(jià)措施的有效性。d） 培訓(xùn)應(yīng)使每一職能層次的員工都意識(shí)到：1） 符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；2） 工作活動(dòng)中實(shí)施

33、的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，及個(gè)人的改進(jìn)帶來(lái)的效益；3） 在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的職責(zé)和作用；4） 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。e） 培訓(xùn)應(yīng)使每一職能、層次的職工都達(dá)到勝任本職工作的要求。f） 特種作業(yè)人員，按國(guó)家規(guī)定經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核，并取得特種作業(yè)資格證書。g） 保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。公司人力資源管理部門應(yīng)依據(jù)人力資源管理程序，考慮不同層次及職責(zé)、能力、事件程度、風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素等，其工作可能對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全可能產(chǎn)生重大影響的所有人員都要經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)。各部門提出培訓(xùn)需求并協(xié)助培訓(xùn)實(shí)施

34、。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制定并實(shí)施設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a） 公司廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、工作場(chǎng)所及與之相關(guān)的水、電、氣等配套設(shè)施；b） 生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備：包括剪切、焊接、金加工、起重設(shè)備、噴漆裝置；長(zhǎng)度、壓力、探傷等檢測(cè)設(shè)備；c） 支持性服務(wù)設(shè)施如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸?shù)取?.4 工作環(huán)境6.4.1公司明確劃分生產(chǎn)和非生產(chǎn)區(qū)域，確保為生產(chǎn)和職工提供適宜的環(huán)境，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。6.4.2 車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件，焊材庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)干燥，危險(xiǎn)品庫(kù)應(yīng)符合有關(guān)環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)要求等。6.5 支持性文件人力資源管理程序設(shè)備管理

35、程序7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及運(yùn)行控制7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程按照產(chǎn)品歸屬分別由各部門進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā)。策劃應(yīng)滿足下列要求： 確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并滿足合同要求； 對(duì)所有與環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的需要所采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)，制定相應(yīng)規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過(guò)管理活動(dòng)不斷加以強(qiáng)化控制，以保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，預(yù)防環(huán)境污染、事故發(fā)生及資源的浪費(fèi)； 針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程，分別對(duì)圖紙、工藝流程、作業(yè)文件進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，形成文件，加以實(shí)施； 按要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 對(duì)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品或項(xiàng)目由各部門按照本手

36、冊(cè)7.3條款要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，對(duì)原有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不能有效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的由相應(yīng)責(zé)任部門對(duì)其過(guò)程重新策劃。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，包括：a） 顧客規(guī)定的要求（包括產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、性能指標(biāo)、用途及施工等）；b） 顧客雖然未作明確規(guī)定，但按規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c） 相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；d） 其他任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 銷售部門負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書、銷售合同、訂單等顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在向顧客承諾前進(jìn)行。銷售合同由銷售部門組織評(píng)審并填寫合同評(píng)審記錄。標(biāo)書的技術(shù)部分由技術(shù)部

37、門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評(píng)審，商務(wù)部分由銷售部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評(píng)審。口頭或電話訂單以傳真形式予以確認(rèn)并進(jìn)行記錄，以確保： 產(chǎn)品的要求得到滿足； 與合同或訂單表述不一致的要求已得到解決； 公司具有滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力； 各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件。若顧客的要求沒(méi)有形成文件，在接受顧客要求時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)并保留記錄。如果顧客與本公司任何一方提出變更合同時(shí)，由主管人員組織相關(guān)部門，進(jìn)行合同的修改評(píng)審后，修改并保存相關(guān)文件、記錄，并將修改結(jié)果及時(shí)通知顧客和本公司有關(guān)人員。7.2.3 顧客溝通銷售部門應(yīng)采取有效方式，保證對(duì)以下方面進(jìn)行確定并與顧客進(jìn)行有效溝通： 產(chǎn)品信息

38、； 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)訂單的修改； 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃公司根據(jù)市場(chǎng)信息、顧客要求對(duì)本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，內(nèi)容包括： 產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)，主要技術(shù)性能指標(biāo)； 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及經(jīng)濟(jì)效益分析； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段劃分及評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的方法； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各階段人員的職責(zé)和權(quán)限； 不同設(shè)計(jì)小組之間接口、分工、溝通渠道； 隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)展適當(dāng)時(shí)予以更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入確認(rèn)與所設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品有關(guān)的輸入文件清單，應(yīng)包括： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃； 適用的法律法規(guī)； 以前類似的設(shè)計(jì)（適用時(shí)）； 所必須的其它要求，例：安全

39、、包裝、運(yùn)輸、環(huán)保等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的評(píng)審采取對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入文件進(jìn)行審批的方法進(jìn)行，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入內(nèi)容完整、清晰，不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求，其內(nèi)容包括：a） 圖紙、工藝文件；b） 采購(gòu)規(guī)范（包括外購(gòu)件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表等）；c） 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）；d） 產(chǎn)品使用說(shuō)明書（應(yīng)對(duì)其安全正常使用的有關(guān)產(chǎn)品特性做出規(guī)定）。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件在放行前應(yīng)經(jīng)過(guò)審核，并由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段由公司技術(shù)副總或技術(shù)部部長(zhǎng)主持，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)審，內(nèi)容包括： 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

40、結(jié)果滿足要求的能力； 識(shí)別潛在問(wèn)題，并采取相應(yīng)措施。 評(píng)審參加人員包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)職能代表，必要時(shí)可邀請(qǐng)本公司內(nèi)外的有關(guān)專家，評(píng)價(jià)結(jié)果和所要求采取的措施應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的安排，采取變換方法計(jì)算，與類似設(shè)計(jì)比較或?qū)Ξa(chǎn)品的性能進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)的方法，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求。驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的安排，為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，由公司技術(shù)副總或技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采取新產(chǎn)品鑒定、用戶試用或

41、安裝后由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門鑒定的方法進(jìn)行。如條件允許，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣斑M(jìn)行。確認(rèn)的結(jié)果和所要求采取的措施的記錄應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制公司技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，填寫圖紙更改單，適當(dāng)時(shí)更改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前由技術(shù)副總或技術(shù)部部長(zhǎng)進(jìn)行審批。更改評(píng)審的內(nèi)容，包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改記錄及更改評(píng)審的結(jié)果和所要求采取措施的記錄由設(shè)計(jì)部保存。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1公司物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施。并嚴(yán)格按照重要程度將采購(gòu)產(chǎn)品分為A、B、C三類，A類為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要影響

42、的物資，B類為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響一般的物資，C類為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響較小的物資。7.4.1.2公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司合格供方的評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足采購(gòu)規(guī)范的要求。7.4.1.3 合格供方的條件 長(zhǎng)期供貨單位質(zhì)量服務(wù)好、供貨及時(shí)、價(jià)格適中有一定的供貨業(yè)績(jī)； 獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，在同等條件下優(yōu)先考慮。首次供貨均應(yīng)進(jìn)行小批試用，試用合格者方可建立供貨關(guān)系。7.4.1.4 對(duì)A、B兩類物資的供方均需由公司采購(gòu)部組織設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)檢和生產(chǎn)等部門進(jìn)行評(píng)定并填寫供方評(píng)定記錄表；合格者列入合格供方名單經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.1.5 對(duì)A、B兩類物資必

43、須在合格供方名單內(nèi)采購(gòu)，對(duì)C類物資或零星采購(gòu)物資可在市場(chǎng)上采購(gòu)，但供方必須是合法經(jīng)營(yíng)單位。7.4.1.6 建立供方檔案，記錄其業(yè)績(jī)，每年進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，對(duì)不合格者取消其合格供方資格。7.4.2 采購(gòu)信息 公司采購(gòu)部根據(jù)本公司生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，技術(shù)部提供采購(gòu)規(guī)范文件（標(biāo)準(zhǔn)件、外購(gòu)/協(xié)件清單）。采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方簽訂合同或協(xié)議。上述文件實(shí)施前由主管副總經(jīng)理審批。采購(gòu)信息在上述文件中應(yīng)明確，可包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、程序和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員資格要求，質(zhì)量管理體系要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求等。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)本公司進(jìn)貨產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量或驗(yàn)證

44、，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。當(dāng)本公司或本公司的顧客提出擬到供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部在簽訂合同時(shí)應(yīng)說(shuō)明并做出安排。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，受控條件包括： 起重機(jī)生產(chǎn)工藝流程圖(見(jiàn)附錄D)。 公司生產(chǎn)部依據(jù)銷售定單需要編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織車間班組進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 合同產(chǎn)品由生產(chǎn)部按圖紙、加工工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行下料、焊接、機(jī)加工、組裝（總裝配）、油漆、電器安裝等。 圖紙、加工工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書由公司技術(shù)部門提供并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 起重機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安裝分別由安裝管理部門編制計(jì)劃，組織施工設(shè)計(jì)并實(shí)施；選擇外包

45、方式實(shí)施的安裝項(xiàng)目必須選擇具備資質(zhì)的安裝單位，并嚴(yán)格按照要求實(shí)施控制，以確保滿足顧客要求。 選用適宜的設(shè)備確保加工精度，節(jié)約能源，禁止“大馬拉小車”，并嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保安全生產(chǎn)和員工健康。 使用電壓表、電流表、測(cè)溫表及直尺、游標(biāo)卡尺、千分尺、百分表等對(duì)加工過(guò)程中的電流、電壓、溫度及工件幾何尺寸等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)重要焊縫按工藝要求進(jìn)行無(wú)損探傷。 產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)均按其歸屬由公司售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)，并保持記錄。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)過(guò)程中焊接、熱處理和噴漆過(guò)程需進(jìn)行確認(rèn)。 焊接、熱處理和噴漆均需制定作業(yè)指導(dǎo)書，必要時(shí)焊接需進(jìn)行工藝驗(yàn)證。 設(shè)備與工裝應(yīng)完好

46、。 焊工需經(jīng)資格培訓(xùn)考試合格并持證上崗，熱處理和噴漆工資格應(yīng)符合崗位要求。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司編制并保持安全標(biāo)識(shí)使用管理控制程序，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)班組在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品、危險(xiǎn)品、危害職工健康安全的場(chǎng)所和環(huán)境進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用生產(chǎn)編號(hào)、圖號(hào)、工件號(hào)、名稱、掛牌等方法進(jìn)行，以防止不同類型的產(chǎn)品混淆或不符合、事故的發(fā)生。為防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆，公司質(zhì)檢（控）部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。方法可以采取掛牌或加工過(guò)程卡及在工件上打號(hào)的方法進(jìn)行。對(duì)每臺(tái)起重機(jī)產(chǎn)品應(yīng)記錄其唯一性標(biāo)識(shí)，以滿足可追溯性要求。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)公司負(fù)責(zé)采取措施保護(hù)和維

47、護(hù)供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)由接收部門組織驗(yàn)證。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)應(yīng)報(bào)告顧客，并將有關(guān)要求及時(shí)告知同時(shí)保持記錄。公司各部門使用顧客財(cái)產(chǎn)也應(yīng)符合上述要求。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 公司負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)的控制，建立并實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)控制程序，以防止直接或間接對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、人員的安全健康和環(huán)境的影響。產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行控制辦公室負(fù)責(zé)制定固體廢棄物管理程序、廢水、廢氣管理程序、油品、化學(xué)品管理程序、能源、資源管理程序、電氣安全管理程序、勞保用品管理程序、員工健康和女工保護(hù)管理程序等程

48、序，明確運(yùn)行準(zhǔn)則。公司相關(guān)部門對(duì)可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素及與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制并在規(guī)定的條件下實(shí)施，確保符合方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。對(duì)采購(gòu)、交付、施工過(guò)程中已識(shí)別的和可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素、影響職工健康安全的執(zhí)行相關(guān)方管理程序，并將有關(guān)程序和要求通知供方和合同方，使他們的行動(dòng)符合本公司方針和其他要求。工作場(chǎng)所、加工過(guò)程、機(jī)械設(shè)備、操作規(guī)程和生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)考慮與人的工作能力相適應(yīng)，以便從根本上降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。7.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，用以識(shí)別潛在的事故、突發(fā)事故或緊急情況發(fā)生并做出響應(yīng)，以便預(yù)防或盡可能減少所造成的環(huán)境影響、人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失

49、等； 對(duì)特定的緊急情況制定應(yīng)急計(jì)劃； 重大事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)詳細(xì)記錄其處理經(jīng)過(guò)； 定期對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)特別在重大事故或緊急情況發(fā)生后對(duì)其予以修訂?？尚袝r(shí)應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。辦公室負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急計(jì)劃的預(yù)演及修訂，并保存有關(guān)記錄。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1 本公司對(duì)用于驗(yàn)證產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維修，確保其在使用時(shí)結(jié)果有效，測(cè)量能力與測(cè)量要求一致，為產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全符合相關(guān)要求提供依據(jù)。7.7.2 根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全生產(chǎn)需要，各公司配備、選用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視測(cè)量設(shè)備。7.7.3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由公司主管

50、部門進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。7.7.4 公司計(jì)量主管部門負(fù)責(zé)制定監(jiān)測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，并送到具有檢定資格的部門進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。當(dāng)不存在國(guó)家基準(zhǔn)時(shí)本公司編制自校規(guī)程進(jìn)行自校。7.7.5 必要時(shí)對(duì)檢測(cè)器具進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。7.7.6 所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)具有明確標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.7.7 保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)記錄。7.7.8 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由質(zhì)檢部立即審核以往檢驗(yàn)、測(cè)量結(jié)果的有效性，查明原因，對(duì)該裝置和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，并保存校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的記錄。7.7.9 使用者應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有適宜的工作環(huán)境。7.7.10 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備搬運(yùn)，防護(hù)和貯存期間，應(yīng)

51、確保其準(zhǔn)確度和適用性，并保持裝置的完好。7.7.11 使用部門應(yīng)防止監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備因使用不當(dāng)而失效。7.7.12 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)重新確認(rèn)。7.7 支持性文件安全標(biāo)識(shí)使用管理控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序固體廢棄物管理程序廢水、廢氣管理程序油品、化學(xué)品(含氣瓶)管理程序能源、資源消耗管理程序電氣安全管理程序采購(gòu)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序勞保用品管理程序員工健康和女工保護(hù)管理程序相關(guān)方管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 7.8 記錄合同評(píng)審記錄供方評(píng)定記錄表合格供方名單采購(gòu)計(jì)劃合同周期檢定計(jì)劃校準(zhǔn)/檢定記錄8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則為

52、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程的符合性和有效性，及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，應(yīng)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃和實(shí)施時(shí)應(yīng)考慮： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性，環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效； 確保體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)適用的方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意本公司對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，對(duì)顧客是否滿意的信息采用發(fā)放用戶滿意度調(diào)查表、收集顧客反饋信息、客戶座談、走訪用戶等方法獲得，其內(nèi)容包括： 與產(chǎn)品要求的符合性； 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 滿足其要求的感受； 產(chǎn)品價(jià)格及交付情況； 反映顧客需求變化的信息。銷售部門及客戶服務(wù)、安

53、裝管理部門對(duì)公司顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行收集、匯總、分析，得出定性和定量的結(jié)果，找出差距，以利于改進(jìn)工作，并將顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果上報(bào)公司辦公室，作為評(píng)價(jià)管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部審核公司建立、實(shí)施并保持內(nèi)部審核程序，由辦公室按照程序每年組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，以確定管理體系是否符合GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司所確定的管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。辦公室對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法，并考慮審核的過(guò)程及區(qū)域、狀況和重要程度及以往審核結(jié)果，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施

54、。審核的實(shí)施應(yīng)由經(jīng)過(guò)資格培訓(xùn)的內(nèi)審員進(jìn)行，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核本部門的工作。責(zé)任部門應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因采取糾正措施。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，通過(guò)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況檢查，目標(biāo)、指標(biāo)的檢查考核，內(nèi)審、工序能力計(jì)算、工藝紀(jì)律檢查，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全檢查來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程能力是否充分、影響產(chǎn)品質(zhì)量的五大因素“人、機(jī)、料、法、環(huán)”是否在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并確認(rèn)其滿足預(yù)期的能力。當(dāng)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施。公司辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量工作的整體控制，并對(duì)公司體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行監(jiān)督和抽查。各部門依據(jù)其職責(zé)范圍對(duì)體系運(yùn)行