2016年度潮州潮州博物館部門決算

1、2016年度潮州市潮州市博物館部門決算一、部門職能博物館是一個(gè)不追求營(yíng)利、為社會(huì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)的公開 的永久性機(jī)構(gòu)。它把收集、保存、研究有關(guān)人類及其環(huán)境見 證物當(dāng)作自己的基本職責(zé) ，以便展由，公諸于眾，提供學(xué)習(xí)、 教育、欣賞的機(jī)會(huì)。潮州市博物館是對(duì)文物標(biāo)本進(jìn)行收藏、 研究、陳列，傳播文化科學(xué)信息，為社會(huì)服務(wù)的文化教育機(jī) 構(gòu)，是我市社會(huì)義科學(xué)文化事業(yè)的重要組成部分，市博物館 收藏的精神文化和物質(zhì)文化遺存、自然標(biāo)本具有實(shí)物性、 直觀性和廣博性，是公眾重視精神文化生活、知識(shí)素養(yǎng)提升 的一個(gè)縮影。潮州市博物館不僅僅是收藏中心，還是文化中心、教育中心和休閑中心。館本身也可能成為市文化活動(dòng) 的核心，扮演文

2、化傳承、科學(xué)傳播的角色，不再是傳統(tǒng)觀念 中的古物陳列所，必將是集多種功能于一體的文化活動(dòng)中心，引起人們更多思考與探索的場(chǎng)所。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置潮州市博物館設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、保管征集部、展 覽陳列部、社會(huì)教育部、涵碧樓管理部；事業(yè)編制30名，實(shí)有在職人員28名，離休人員1名、退休人員22名，人員經(jīng)費(fèi) 按市財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。三、部門決算表格（公開 0108表）我館部門決算公開 8張部門決算表格，分別為公開表01-08表（后附）。1 .收入支由決算總表2 .收入決算表3 .支由決算表4 .財(cái)政撥款收入支由決算總表5 . 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算表6 . 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算表7 .

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表8 .政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算表四、預(yù)算執(zhí)行情況分析（數(shù)量為零的，請(qǐng)?zhí)睢?”）（一）關(guān)于收支決算說明：1、2016年收入決算513.64萬元，比2015年決算數(shù)增加 94.83萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入513.64 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。2、2016年支由決算 513.64萬元，比2015年決算數(shù)增加 94.83萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款支由513.64 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加94.83萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)增 加。2016年財(cái)政撥款支由按用途劃分，基本支 455.92萬元，占89%

4、其中：工資福利支由141.43萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助200.06萬元，商品和服務(wù)支由 114.43萬元，其他資本性支 由等支由0萬元；項(xiàng)目支由決算 57.71萬元，占11%主要支 由項(xiàng)目有物業(yè)管理費(fèi)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支由說明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由 0萬元，比2015年決 算數(shù)增加（或減少）0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0 萬元，原因是我館無三公經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：1 .全年使用財(cái)政撥款安排本級(jí)、所屬xx單位由國(guó)團(tuán)組數(shù)為0個(gè)、0人次,因公由國(guó)（境）費(fèi)支由 0萬元,比2015 年決算數(shù)增加（或減少）0 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）旦萬元，原因是。開支內(nèi)容包括：

5、（1）參加會(huì)議支由萬元，主要用于 ；（2）由國(guó)談判、工作磋商支由 0 萬元，主要用于；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0萬元，主要用 于。2 .公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)彳t維護(hù)費(fèi)支由0 萬元.比2015年決算數(shù)增加（或減少）0 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0 萬元，原因是。主要包括：（1）報(bào)廢 0 輛、更 新購(gòu)置 0輛，購(gòu)置費(fèi)支由 0萬元，平均每輛 0 萬元； （2）公務(wù)車保有量 0 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支生 0 萬元， 平均每輛 0 萬元。3 .公務(wù)接彳批次_0_批，人數(shù)_0一人，公務(wù)接待費(fèi)支由 旦 萬元，比2015年決算數(shù)增加（或減少）0 萬元，比2016年預(yù) 算數(shù)增加（或減少）0 萬元，原因是

6、。主要用于。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由說明2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款基本支由中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（降低）o%主要原因是： （具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。（四）政府采購(gòu)支由說明2016年本部門（單位）政府采購(gòu)支由總額125.41萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支由 11.42萬元、政府采購(gòu)工程支由 0 萬 元、政府采購(gòu)服務(wù)支由113.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支由總額的 0 % ,其中：授予小微企業(yè)合同 金額萬元，占政府采購(gòu)支由總額的0 %

7、。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門（單位）共有車輛 0 輛, 其中，副廳（市）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其 他用車 0輛，其他用車主要是； 單位價(jià)值50萬元以上通 用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。（六）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明1 .績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)市本級(jí) 2016年度（含100萬元）的項(xiàng)目和連續(xù)2年以 上（含2年）市本級(jí)財(cái)政資金支由各 30萬元以上（含30萬元）的 跨年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)， 共涉及資金0萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá) 到0

8、% 。共組織對(duì)“0”等_0一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)， 涉及 市級(jí)財(cái)政資金支由 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，（請(qǐng)對(duì)預(yù) 算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。2 .部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明（表述應(yīng)當(dāng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年首次在部門決算中增加 0 及 0 項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，0 項(xiàng)目自評(píng)得分為 0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是；二是。下一步改進(jìn)措施：一是； 二是。0 項(xiàng)目自評(píng)得分為 0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是；二是。下一步改進(jìn)措施：一是；二 是。在公開項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果的同時(shí)， 需公開項(xiàng)目支由績(jī)效自 評(píng)表。3 .重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。主要是

9、指隨2016年度 市級(jí)決算向市人大常委會(huì)報(bào)告的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 （部門可在上 報(bào)市人大版本上進(jìn)行適當(dāng)簡(jiǎn)化）。4 .其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。由市直部門結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況，在征求市財(cái)政局業(yè)務(wù)科意見的基 礎(chǔ)上自主選擇公開。五、專業(yè)名詞解釋（市直部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。 如“三公經(jīng)費(fèi)支由”、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由”等名稱解釋，內(nèi)容根 據(jù)本部門使用專業(yè)名詞增加。此括號(hào)內(nèi)容公開時(shí)刪去）財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支由：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的 支由；“三公”經(jīng)費(fèi)支由：是指因公由國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公由國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指 行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)由國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支由；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、 公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料 費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支由；公務(wù)接待費(fèi)指行政單 位、