最新全套IATF16949質(zhì)量手冊及程序文件

1、 吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載精選應(yīng)用文檔，如果需要，請下載，希望能幫助到你們！吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載最新全套IATF16949質(zhì)量手冊及程序文件- 吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-4.1.2非受控文件1. 目的對質(zhì)量體管理系中的文件進行規(guī)范和 控制，確保文件的充分性與適宜性，確保各相關(guān)場所使用有效文件。2. 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3. 職責3.1 質(zhì)量部負責編制質(zhì)量手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。3.2 各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負責編制相關(guān)的 質(zhì)量管理體系程序文件，相關(guān)部門主管審核、簽

2、字，質(zhì)量部審定，管理者代表批準。3.3 各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負責編制其他管理性文件，相關(guān)部門主管審核、簽字，綜合部審定，管理者代表批準。3.4 技術(shù)部和相關(guān)部門負責編制 主管的 技術(shù)文件、 支持性文件， 包括 工序標準操作卡 、 作 業(yè)指導(dǎo)書 、 設(shè)備操作規(guī)程 、 檢驗指導(dǎo)書等，并由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準。3.5 各部門設(shè)兼職文件管理員，負責本部門文件和資料的管理工作。4. 工作程序和要求4.1 文件的分類4.1.1 受控文件凡質(zhì)量管理體系運行的部門 （含提供認證機構(gòu)） 、 場所、 班次， 使用的文件均為受控文件，包括：a. 質(zhì)量體系文件：如質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件（表格、報告等） 。b.

3、 管理文件：如制度等。c. 技術(shù)、支持性文件：如工程圖樣、工程標準、數(shù)據(jù)資料、檢驗指導(dǎo)書、試驗程序等。d. 外來文件：國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。凡于質(zhì)量管理體系運行無關(guān)聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政任命、事務(wù)性通知等。a.蓋“非受控”章的文件為非受控文件，供有關(guān)人員參考用。b.因評審、考察等用的，向上級機關(guān)或顧客提供的質(zhì)量體系文件，均為非受控文件。c. “非受控”文件，更改不通知，作廢不回收。4.1.3文件管理a.質(zhì)量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。b.技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔、控制、分發(fā)和回收。c.外來文件由各相關(guān)部門接受后進行識別，對需執(zhí)行的文

4、件按受控文件進行控制和管 理。d.各相關(guān)部門文件由各部門進行控制和管理。4.2 文件編號4.2.1 質(zhì)量手冊SJ / QjM- 001- j B B版 文件順序號質(zhì)量手冊組織簡稱4.2.2 程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準SJ / XX XXX文件順序號文件代號 吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載組織簡稱文件性質(zhì)規(guī)定編碼如下：程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI ;外來文件-WL。4.2.3 用修訂狀態(tài)作為文件每頁的修改標識，用 0,1,2,，9等十位阿拉伯數(shù)字順序表示，初始為 0 ，中間不允許有空號。 （技術(shù)文件按技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行）4.2.4 文件

5、版本用A, B,，Z等二十六位英文大寫字母順序表示，初始為 A,中間不能有間隔。4.3 文件編制與審批4.3.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準。4.3.2 程序文件和管理規(guī)定/ 規(guī)則 / 細則 /工作標準由各職能部負責編制、審核，質(zhì)量部或綜合部審定，管理者代表批準發(fā)布實施。4.3.3 文件編制后，填寫文件審批 ，履行審核、審定、批準發(fā)布手續(xù)。4.4 文件的發(fā)放與接收4.4.1 發(fā)放：文件下發(fā)時，要加蓋紅色文件“受控章” ，填寫收文登記簿 ，發(fā)至使用點，確保文件受控，且每個使用點都能得到相應(yīng)的有效文件。4.4.2 接收：各單位文件管理員負責文件的簽收、登記。4.4.3

6、 管理：綜合部對發(fā)放的文件建立受控文件清單 ，對文件進行動態(tài)管理。4.5 文件的修訂、換版及銷毀4.5.1 文件的修訂及換版由綜合管理部執(zhí)行。4.5.2 管理文件需修改 /換版時， 由文件的編制者填寫文件修改 / 換版通知單 ，履行原審核、會簽手續(xù)后，由質(zhì)量部審定，管理者代表批準后實施。4.5.3 綜合部對修改/換版的管理文件下發(fā)文件修改/ 換版通知單及修改后的文件，在受控文件清單中刪除原有相應(yīng)文件。4.5.4 技術(shù)文件的更改填寫技術(shù)通知單 ，具體執(zhí)行技術(shù)文件管理規(guī)定 吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載4.5.5 各單位在收到新修改的文件后，及時查看對應(yīng)的文件修改 /換版通

7、知單 。4.5.6 作廢管理文件收回后，綜合部填寫文件銷毀記錄記載收回文件的去向和處理方式。4.6 文件的保管4.6.1 部門文件管理員要把文件分類，并按一定的規(guī)則放置，以便迅速查找及核對。4.6.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的文件擺放位置及方式，在不影響操作、抬頭即可見到的原則下，由相關(guān)部門確定，文件使用人員執(zhí)行。4.6.3 文件應(yīng)妥善保管，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自標識、涂改和復(fù)印，并防止污染和損壞。4.6.4 影響使用的破損文件，由文件使用負責人到文件發(fā)放部門更換相同版本相同編號的文件，破損文件收回。4.6.5 外來文件包括標準、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī)，獲得外來文件的部門要對文件的有效性及適用性進行

8、識別，識別后的有效、適用文件要受控，其審批、發(fā)放、變更、回收，按受控文件進行管理。4.6.6 顧客提供的新工程規(guī)范文件，要在5 個工作日內(nèi)完成評審和審批，要在兩個工作周內(nèi)完成更改， 發(fā)放和實施， 包括影響生產(chǎn)件批準的文件更改或更新并記錄生產(chǎn)實施的日期。4.6.7 文件使用人調(diào)離崗位，應(yīng)及時與新調(diào)入人員進行文件交接，并到綜合管理部辦理交接手續(xù)。4.6.8 收回的作廢文件一律無痕銷毀處理。若作為資料或其它目的需保留的任何作廢文件，文件管理員文件銷毀記錄 “備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參考”章 , 由文件需要部門自行管理。4.7 文件評審、換版由于組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變

9、化時，綜合管理部及時組織對現(xiàn)行文件適用性進行評審，必要時按以上相關(guān)條款進行修訂或換板。4.8 記錄的管理 吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載長期保存保存期隨文件壽命保存期隨文件壽命保存期五年長期保存記錄是特殊形式的文件，按記錄控制程序進行控制。5. 相關(guān)文件目錄5.1 記錄控制程序5.2 技術(shù)文件管理規(guī)定6. 相關(guān)記錄及保存期6.1 受控文件清單6.2 文件審批6.3 文件修改/ 換版通知單6.4 文件銷毀記錄6.5 收文登記簿吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載XXX有限公司記錄控制程序文件編號：SJ4P-002文件版本：B生效日期：2004.11.01

10、發(fā)文編號：編制綜合部審核批準記錄控制流程圖責任部門流程描述備注相關(guān)部門綜合部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門記錄歸檔及處 理登記臺帳相關(guān)部門相關(guān)部門借閱登記臺帳1.目的建立并保持質(zhì)量管理體系記錄的控制要求，以保證能夠提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體 系有效運行的證據(jù)及其追溯。2 .適用范圍適用于質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的記錄，包括來自供方和顧客指定的記錄。3 .職責3.1 綜合部是記錄的歸口管理部門，負責制定記錄的編碼規(guī)則及管理體系文件記錄的審 定和建立。3.2 各職能部門負責本部門記錄的控制和管理。4 .工作程序及要求4.1 記錄清單建立、備案、標識4.1.1 各部門根據(jù)質(zhì)量管理過程的需要建立記錄清單

11、。清單中要明確記錄的名稱、編號保存部門、保存期限，并經(jīng)部門經(jīng)理審批。4.1.2 綜合部對各部門擬定的記錄形式和內(nèi)容進行審核，各部門經(jīng)理批準，確保符合質(zhì) 量管理體系規(guī)定要求。4.1.3 各部門把經(jīng)過審批的記錄清單、記錄和空白表格報綜合部備案。4.1.4 綜合部對記錄空白表格給予文件編號，具體編碼規(guī)則如下：SJ/JLX , 乂一- X/ X 版本/修改狀態(tài)記錄編號 公司及記錄的拼音縮寫4.2 記錄的使用 吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載4.2.1 各種記錄要有記錄人、審核人、記錄時間、地點、內(nèi)容等。4.2.2 記錄應(yīng)做到字跡清晰，記錄的事實或數(shù)據(jù)準確、完整，不得隨意涂改。如需

12、要更改時采用劃改，劃去原文后寫上更改內(nèi)容，更改人簽名。4.2.3 記錄表單要按照規(guī)定的格式進行填寫， 不必填寫處要用 “/ ” 劃去， 不能留有空白。4.3 記錄收集的內(nèi)容各部門根據(jù)其職能，確定、準備和收集以下記錄（記錄可以是任何媒體形式，如拷貝或：a. 管理評審、合同評審、產(chǎn)品審核、工藝審核的有關(guān)記錄；b. 過程設(shè)計的輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的有關(guān)記錄；c. 供方評價記錄及合格供方的質(zhì)量記錄；d. 有可追溯性要求時，產(chǎn)品唯一性標識的記錄；e. 設(shè)備、設(shè)施、工裝、環(huán)境、安全、過程控制的有關(guān)記錄；f. 對過程、設(shè)備、人員的鑒定記錄；g. 進貨、過程、最終檢驗和試驗的記錄（包括讓步放行記

13、錄）h. 檢驗、測量、試驗設(shè)備的校準檢定記錄；i. 不合格品控制的有關(guān)記錄j. 持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)記錄k. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施驗證記錄；l. 各種培訓(xùn)記錄；m. 與服務(wù)有關(guān)的記錄；n. 與統(tǒng)計分析有關(guān)的記錄；o. 搬運、貯存、包裝、防護、交付有關(guān)的記錄；p. 來自供方的質(zhì)量記錄和顧客工程規(guī)范的質(zhì)量記錄；q. 可靠性分析、驗證記錄；r. 其它質(zhì)量活動完成后的記錄或所達到的結(jié)果的記錄；s. 對顧客或供方的 PPAP 相關(guān)記錄；t. 滿足法律法規(guī)和顧客要求的記錄；u. 效益、效率、成本相關(guān)記錄。1.4 記錄的編目、歸檔、貯存1.4.1 各部門對記錄進行分類并按順序編好目錄

14、。1.4.2 各部門所產(chǎn)生的記錄自行歸檔，對要歸檔的記錄應(yīng)按記錄的時間 順序或編號序進行分類裝訂，對已歸檔的記錄，記錄管理人員要填寫記錄歸檔及處理登記臺帳 ，且歸檔記錄要標準明確、分類清楚、易于存取、追溯、查閱。1.4.3 貯存1.4.3.1 各部門自行貯存本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。貯存環(huán)境要適宜，防止損壞或丟失。1.4.3.2 記錄的保管要做到臺帳清晰，便于識別、查閱、存取。1.4.3.3 記錄保存期限如下：a. 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審記錄保留 3 年。 產(chǎn)品風險分析、 措施記錄保留 15年；b. 生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購單和修改單的保存時間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服

15、務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年（當顧客有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行） ；c. 質(zhì)量運行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗和試驗結(jié)果）必須在其生產(chǎn)的當年和下一個日歷年予以保留；d. 以上規(guī)定的保留時間必須理解為“最短的”保存時間，本要求不替代任何政府規(guī)定的 要求； 吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載 e. 所有質(zhì)量記錄的具體保存期限按質(zhì)量記錄目錄清單規(guī)定的期限保存。1.5 記錄的查閱、作廢處置、監(jiān)督檢查1.5.1 查閱1.5.1.1 記錄借閱要履行借閱手續(xù)，借閱人要在借閱登記臺帳上登記，簽名，標明借閱份數(shù)和返還日期等。1.5.1.2 歸檔的記錄，原則上只能查閱，不能帶出，以防損壞，丟失

16、。1.5.1.3 合同要求時，在商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表進行評價時查閱。1.5.2 作廢處置1.5.2.1 超出保存期限的記錄，如無繼續(xù)保存的價值，各部門應(yīng)進行作廢處理。1.5.2.2 記錄需作廢處理應(yīng)列出處理清單，經(jīng)部門經(jīng)理批準、綜合管理部備案后方能進行處理，作廢的處理方式一般采取無痕銷毀。1.5.3 綜合管理部不定期對各部門的記錄的控制過程進行監(jiān)督檢查。5. 相關(guān)文件目錄5.1 文件控制程序6. 相關(guān)記錄及保存期6.1 記錄歸檔及處理登記臺帳長期保存6.2 表格管理樣冊長期保存長期保存6.3 借閱登記臺帳吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載XXXXX 有限公司

17、控制狀態(tài):質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序文件編號：SJ/QP-003文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制質(zhì)量部審核批準吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖責任單位流程描述is相關(guān)部門質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部1. 目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3. 職責3.1 質(zhì)量部負責編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。3.2 管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準質(zhì)量管理體系年度審核計劃。3.3 質(zhì)量部負責內(nèi)部質(zhì)量管

18、理體系審核的組織工作。3.4 各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并對發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項及時采取糾正和預(yù)防措施。4. 工作程序和要求4.1 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作4.1.1 質(zhì)量部負責編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。4.1.2 總經(jīng)理批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。4.1.3 管理者代表提名經(jīng)過培訓(xùn)、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長。4.1.4 審核組長主持召開審核組會議，并進行分工。4.1.5 審核員按分工，查閱有關(guān)資料，并編制檢查表。4.1.6 制訂和實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。審核組長制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實施計劃，計劃內(nèi)容應(yīng) 包括：a. 審核的目的和范圍；b.

19、審核依據(jù)、過程要求；c. 審核組成員；d. 審核的日期；e.審核范圍必須覆蓋質(zhì)量管理體系運行的所有部門、場所和班次。4.1.7 審核組應(yīng)將審核計劃提前7 天通知受審核部門，受審核部門接到審核計劃后如有異議，應(yīng)在3 天內(nèi)向?qū)徍私M長提出更改建議，最終審核時間安排由審核組長和受審核部門共同商定。4.2 實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核4.2.1 審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的首次會議，介紹審核計劃，說明審核要求，落實具體安排。4.2.2 實施現(xiàn)場審核審核員按審核計劃和審核檢查表實施現(xiàn)場審核，對在現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實進行記錄，不符合項分為嚴重不符合項和一般不符合項。a. 嚴重不符合

20、項：凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949 ： 2002 規(guī)范或質(zhì)量管理體系運行中有明顯不完善如缺少某個質(zhì)量管理體系過程或某個質(zhì)量管理體系程序未實施，或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。 b. 一般不符合項：凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。c. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，應(yīng)在審核組內(nèi)取得一致意見，并填寫不符合項通知單 ， 不符合項通知單應(yīng)取得受審核單位簽字認可。4.2.3 審核結(jié)束時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的末次會議，介紹本次審核情況，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項通知單，并對制訂糾正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。4

21、.3 .編寫審核報告，應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.3.1 .審核的目的和范圍；4.3.2 審核依據(jù)；4.3.3 審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的過程和審核的主要內(nèi)容；4.3.4 審核項目中符合及不符合情況；4.3.5 審核結(jié)論及糾正措施建議；4.3.6 對前次審核后不符合項糾正措施的實施情況及控制效果的評價。4.4 審核組長把內(nèi)部審核報告報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。4.5 責任部門針對不符合事實和不符合項，進行調(diào)查、分析，在規(guī)定時間內(nèi)制訂糾正措施，明確完成日期，并將不符合項通知單返還審核組。4.6 審核組對責任部門的糾正措施計劃進行確認。4.7 責任部門必須在規(guī)定的期

22、限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并書面報告質(zhì)量部。4.8 質(zhì)量部負責組織內(nèi)審員對審核提出的不符合項整改情況進行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗證其不符合項整改的效果。4.9 根據(jù)驗證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫對不符合項整改后的驗證報告。4.10 質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及糾正措施實施效果提交管理評審。5. 相關(guān)文件目錄5.1 管理評審程序5.2 糾正和預(yù)防措施控制程序6. 相關(guān)記錄及保存期6.1 審核檢查表保存期三年6.2 不合格項分布表保存期三年6.3 不符合項通知單保存期三年6.4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告保存期三年6.5 內(nèi)部審核實施計劃保存期三年6.6 首/末次會議簽到表保存期三年XXXX

23、有限公司管理評審程序編制XXX審核XXX批準XXX管理評審流程圖責任單位流程描述備注相關(guān)部門質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部1 目的定期對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系的有效性和績效進行評審。3 職責3.1 總經(jīng)理主持管理評審并做出決策；3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，向總經(jīng)理提出召開管理評審會議的建議，協(xié)助改進措施的制訂與實施；3.3 質(zhì)量部負責管理評審會議的具體組織工作及會議決策的落實；3.4 各部門負責提供本部門有關(guān)管理評審輸入所需的資料及上次管理評審提出的改進措施完成情況的資料、參加

24、會議及決策措施的實施。4 工作程序4.1 質(zhì)量部制定評審計劃4.1.1 管理評審每年至少一次。若因市場發(fā)生重大變化、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標準發(fā)生重大改變、顧 客嚴重投訴時，由管理者代表提議、總經(jīng)理決定，適時增加管理評審。4.1.2 評審計劃內(nèi)容包括：評審頻次、時間、評審范圍、參加部門和人員、地點，明確輸入要求和責任單位。4.2 管理者代表審核管理評審計劃，總經(jīng)理批準管理評審計劃。4.3 評審輸入4.3.1 綜合部按計劃內(nèi)容書面通知各部門準備好評審輸入資料。4.3.2 質(zhì)量部書面提供質(zhì)量管理體系運行情況；質(zhì)量管理體系運行監(jiān)督情況。4.3.3 綜合部書面提供機

25、構(gòu)、職責和人力資源狀況；人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況。4.3.4 財務(wù)部書面提供質(zhì)量成本分析和評估報告。4.3.5 技術(shù)部書面提供過程能力提高和技術(shù)管理及預(yù)防和糾正措施實施情況。4.3.6 生產(chǎn)部書面提供生產(chǎn)計劃完成情況、安全環(huán)保情況及設(shè)備/ 工裝管理情況。4.3.7 采購部書面提供采購控制和供方供貨情況。4.3.8 質(zhì)量部書面提供產(chǎn)品質(zhì)量總體評價及產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。4.3.9 銷售部書面提供產(chǎn)品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合同完成情況和對實際的和潛在的市場失效分析。4.4 管理者代表提供質(zhì)量管理體系運行報告，內(nèi)容包括：4.4.1 方針、目標適宜情況；4.4.2 內(nèi)部、外部

26、質(zhì)量管理體系的審核報告；4.4.3 采取糾正、預(yù)防措施的效果，以及存在的問題；4.4.4 質(zhì)量管理體系運行、保持及其效果做全面的匯報、分析并提出改進建議。4.5 組織評審4.5.1 管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括失效、績效和效率及改進建議。4.5.2 各部門經(jīng)理對主管的質(zhì)量管理體系活動和 / 或本部門質(zhì)量體系運行狀況、存在問題和改進措施進行匯報。4.5.3 與會人員提出評審意見。4.5.4 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系做出評審結(jié)論，并對體系、過程、產(chǎn)品改進和資源需求做出決策、包括對方針、目標適宜性做出結(jié)論。4.6 評審輸出4.6.1 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論；4.6

27、.2 對質(zhì)量管理體系及其過程改進的決定和措施，必要時包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的措施；4.6.3 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施；4.6.4 資源配置的需求改進。4.7 管理者代表審核評審報告，總經(jīng)理批準管理評審報告。4.8 整改及跟蹤驗證4.8.1 質(zhì)量部根據(jù)批準的評審報告，下發(fā)糾正、預(yù)防措施通知單，明確責任和期限要求。4.8.2 責任部門在針對實際質(zhì)量問題進行分析的基礎(chǔ)上，制定整改措施。4.8.3 責任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┱摹?.8.4 質(zhì)量部組織實施效果驗證，驗證人員應(yīng)記錄驗證結(jié)果，根據(jù)驗證記錄編寫驗證報告，對驗證有效的措施涉及到文件更改時，由綜合部組織相關(guān)部門對文件進

28、行更改。具體執(zhí)行文件控制程序 。4.8.5 管理者代表審核、總經(jīng)理批準驗證報告。4.8.6 質(zhì)量部按記錄控制程序歸檔。5 . 相關(guān)文件目錄5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序5.2 持續(xù)改進工作程序5.3 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序5.4 生產(chǎn)件批準程序5.5 文件控制程序5.6 記錄控制程序6 . 相關(guān)記錄及保存期6.1 管理評審記錄保存期五年6.2 管理評審改進情況報告保存期五年6.3 會議記錄保存期一年6.4 管理評審報告保存期五年6.5 管理評審計劃保存期五年XXXX有限公司人力資源管理與培訓(xùn)程序文件編號：SJ4P-005編制XX審核XX批準XX人力資源管理與培訓(xùn)流程圖責任單位流程描述備注綜合

29、部綜合部培訓(xùn)部門綜合部綜合部綜合部綜合部1 目的保證人力資源需求得到滿足，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進行培訓(xùn)、技能考核，提高員工質(zhì)量意識，掌握本崗位所需技能，勝任崗位工作。2 適用范圍 適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對質(zhì)量有影響的各級人員的培訓(xùn)和資格考核。3 職責3.1 綜合部職責3.1.1 負責人員的招聘和管理工作。3.1.2 負責組織各部門制訂崗位規(guī)范，明確崗位任職條件。3.1.3 協(xié)助各部門確認部門人員的任職資格。3.1.4 負責制定人力資源流失應(yīng)急計劃。3.1.5 負責編制年度培訓(xùn)計劃。3.1.6 負責對培訓(xùn)效果進行評價，并對培訓(xùn)記錄進行管理，建立員工培訓(xùn)檔案。3.1

30、.7 負責制定員工激勵管理過程并總結(jié)。3.1.8 負責對年度培訓(xùn)效果進行評審總結(jié)。3.1.9 負責員工績效考核工作的組織和管理。3.2 各部門職責 負責提出本部門人員需求計劃和員工的培訓(xùn)需求。3.3 總經(jīng)理負責年度培訓(xùn)計劃的審批。4 . 工作程序和要求4.1 綜合部根據(jù)勝捷電機經(jīng)營和發(fā)展計劃制訂出人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.2 綜合部組織各部門制訂崗位規(guī)范、任職條件，依據(jù)任職條件對各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗做出規(guī)定。4.3 各部門依據(jù)崗位規(guī)范、任職條件和業(yè)務(wù)計劃，填寫培訓(xùn)申請表報綜合部。4.4 人員需求申請的審批4.4.1 綜合部審核各部門人員需求申請。4.4.2 總經(jīng)理審批人員需求申請單 。4

31、.5 綜合部根據(jù)人力資源需求情況，實施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整，并開展相應(yīng)的培訓(xùn)工作。4.6 各部門每年12 月 15-20 日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請。4.7 綜合部每年12 月 31 日前依據(jù)各部門培訓(xùn)需求申請及人員能力等級狀況，編制年度培訓(xùn)計劃。4.8 總經(jīng)理對年度培訓(xùn)計劃進行審批。4.9 培訓(xùn)的內(nèi)容4.9.1 質(zhì)量意識、質(zhì)量法規(guī)、標準、規(guī)范以及質(zhì)量管理體系文件。4.9.2 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識和技能以及法律法規(guī)要求。4.9.3 安全生產(chǎn)知識、相關(guān)規(guī)章制度。4.9.4 臨時安排的相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。4.10 培訓(xùn)計劃的實施4.10.1 綜合部依據(jù)年度培訓(xùn)計劃 ，制訂培訓(xùn)實施計劃表并通知受培訓(xùn)相關(guān)人員。4.10.2 對需進行考試的培訓(xùn)項目，受委托部門同時擬制考試試題，報綜合部備案。4.10.3 綜合部組織實施培訓(xùn)計劃。4.10.4 對需考試、考核的培訓(xùn)項目，培訓(xùn)結(jié)束后，由受委托部門和綜合部組織考試、考核，在培訓(xùn)檔案上填寫考試、考核結(jié)果，并保留試卷和考試、考核記錄。4.10.5 培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部根據(jù)受培訓(xùn)部門意見及培訓(xùn)結(jié)果填寫員工培訓(xùn)記錄表 、 培訓(xùn)效果調(diào)查表 ，對此次培訓(xùn)效果進行評價。評價的內(nèi)容包括：a. 培訓(xùn)的目的；b. 培訓(xùn)時間；c. 培訓(xùn)方式；d. 培訓(xùn)課題、培訓(xùn)內(nèi)容；e. 效果評價及改進意見。4.11 對從事特殊工作崗位的人員，包括檢驗、試驗、特殊工序操作