最新檢測機(jī)構(gòu)30個(gè)程序文件

1、吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載精選范文及其他應(yīng)用文檔，如果您需要使用本文檔，請(qǐng)點(diǎn)擊下載，祝您生活愉快，工作順利，萬事如意！精選應(yīng)用文檔，如果需要，請(qǐng)下載，希望能幫助到你們！最新檢測機(jī)構(gòu)30個(gè)程序文件吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載刖 百程序文件是實(shí)驗(yàn)室實(shí)施質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，是規(guī)定實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)方法和要求的文件，也是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。本公司按照2018年1月1日起開始實(shí)施的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的要求，結(jié)合本公司工作實(shí)際，制訂 第2版程序文件。第2版程序文件共包括34個(gè)程序文件，內(nèi)容覆蓋了管理體系的適 用要素、有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)以及對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的控制

2、要求。編寫時(shí)遵循系統(tǒng)性、協(xié) 調(diào)性、邏輯性、可操作性的原則，以求更有效地指導(dǎo)公司的各項(xiàng)檢測工作， 提高質(zhì)量管理工作的實(shí)效。發(fā)布令本公司依據(jù)第2版質(zhì)量手冊(cè)編寫了第2版程序文件，經(jīng)審核，符合 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2018年2月15日起實(shí)施。程 序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，本公司的一切質(zhì)量活動(dòng)都必須嚴(yán)格執(zhí)行程序文件，以實(shí)現(xiàn)科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)、滿意的質(zhì)量方針。1 .目的為了保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)o2 .范圍4本程序文件包括了以下領(lǐng)域的機(jī)密：2.1 客戶提供的樣品及其技術(shù)資料；2.2 客戶的專利權(quán)；2.3 對(duì)客戶送檢樣品檢測結(jié)果的所有權(quán)；2.4 對(duì)參加本公司間比對(duì)的檢測結(jié)果進(jìn)

3、行保密。3 .職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理3.1.1 落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1 對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3 綜合部經(jīng)理3.3.1 了解和掌握客戶對(duì)機(jī)密信息和所有權(quán)的要求；3.3.2 對(duì)本公司保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實(shí)施。3.4 樣品管理員3.4.1 認(rèn)真做好對(duì)客戶的樣品和相關(guān)資料在接收和傳遞過程中的保密工作，記錄客戶對(duì)樣品及相關(guān)資料的保密要求；3.5 資料管理員3.5.1 做好對(duì)有保密要求的文件和資料的管理，防止保密文件丟失、損壞和隨意借 閱。3.6 其他有關(guān)人員3.6.1 自覺遵守本公司的保密規(guī)定，做好本公司

4、的保密工作；4 .工作程序4.1 樣品和技術(shù)資料的交接4.1.1 本公司在接受客戶的檢測任務(wù)時(shí)，樣品管理員應(yīng)向客戶詳細(xì)詢問對(duì)樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，客戶有特殊要求時(shí)，樣品管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX01-2018第2版第2頁01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序頒布日期：2018年2月15日料和樣品。4.1.2 樣品管理員應(yīng)主動(dòng)詢問客戶樣品是否需要保密，若需進(jìn)行保密時(shí)，應(yīng)在委 托單下方注明“保密”字樣。4.1.3 樣品管理員在與客戶完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在委

5、托單上簽署交接人的姓名，在客戶取回樣品和技術(shù)資料之前，接收人應(yīng)對(duì)此期間 的保密承擔(dān)責(zé)任。4.1.4 樣品管理員應(yīng)對(duì)需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施，對(duì)需 要進(jìn)行傳遞的與檢測相關(guān)的文件資料，應(yīng)由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄， 防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.5 傳遞中的接收人應(yīng)按照本公司的保密要求和規(guī)定保管檢測樣品及其技術(shù)資 料。4.1.6 本公司建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。 綜合部經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.1.7 檢測后樣品及技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)返回給樣品管理員，由樣品管理員按照客戶 的保密要求處置和保存。4.1.8 在確保其他客

6、戶機(jī)密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的檢測和資料。4.2 保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1 本公司承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶提交的檢測樣品和技術(shù)資 料未經(jīng)客戶的書面允許不得對(duì)樣品和技術(shù)資料進(jìn)行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測無關(guān)的人員參觀。4.2.2 分包檢測時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)分包本公司提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測實(shí) 施保密監(jiān)督。4.2.3 本公司出具的檢測報(bào)告的所有權(quán)屬客戶，未經(jīng)客戶書面同意，本公司承諾 不公開和復(fù)制檢測結(jié)果，不引用檢測數(shù)據(jù)，不用于本公司和其他地方的科研與開 發(fā)。4.2.4 本公司向客戶出具的檢測報(bào)告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱， 借閱時(shí)必須

7、向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)， 經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在本公司閱讀，不允許將資 料私自帶離本公司。XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào):XXXX-CX01-2018第2版第3頁01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序頒布日期:2018年2月15日4.2.5 未經(jīng)本公司書面許可，客戶不得部分復(fù)制檢測報(bào)告和部分引用檢測數(shù)據(jù)或 結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外），否則本公司將視為客戶侵害了本公司檢測數(shù)據(jù)的 著作權(quán)。4.2.6 監(jiān)督檢測的結(jié)果，在有關(guān)行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載4.3 發(fā)送檢測結(jié)果的保密要求4.3.1 本公司向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時(shí)，一般采用客戶當(dāng)面辦

8、理領(lǐng)取手續(xù)。4.3.2 當(dāng)客戶要求用電話、傳真或電子郵件的手段來傳送檢測結(jié)果時(shí)，業(yè)務(wù)部經(jīng) 理應(yīng)先和客戶確定傳遞方式、傳送地址和經(jīng)辦人，并注意數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾?。?得在有外來人員在場的情況下進(jìn)行傳遞，以便為客戶保密。4.4 本公司間比對(duì)結(jié)果的保密4.4.1 參加本公司間比對(duì)的本公司所提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參本 公司，本公司對(duì)參加本公司間比對(duì)的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4.4.2 負(fù)責(zé)本公司間比對(duì)的人員，應(yīng)為參加的本公司所提供的樣品和技術(shù)資料保 密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。4.5 電子存儲(chǔ)、電子傳輸結(jié)果的保密本公司對(duì)保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的客戶機(jī)密信息和以

9、電子形式傳輸結(jié)果報(bào)告時(shí)，實(shí)施同樣的保密措施，詳見電子文件及數(shù)據(jù)控制程序04.6 監(jiān)督檢查和處罰4.6.1 全體員工必須自覺執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和要求。4.6.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)保密工作每年進(jìn)行一次監(jiān)督檢查（見保護(hù)客戶機(jī)密信 息檢查記錄表），發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防止 偏離的進(jìn)一步蔓延。4.6.3 對(duì)違反保密規(guī)定的人員，本公司將采取糾正措施，情節(jié)嚴(yán)重者將進(jìn)行行政 或司法處理。5 .相關(guān)文件5.1 記錄控制程序 XXXX-CX11-20185.2 電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 XXXX-CX20-20186 .記錄無XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX

10、-CX02-2018第2版第4頁02保證檢測公正性程序頒布日期:2018年2月15日1.目的為保證和維護(hù)本公司的檢測能力公正性和誠實(shí)性。7 .范圍本公司檢測能力的維護(hù)和行為規(guī)范的貫徹、執(zhí)行與監(jiān)督。8 .職責(zé)8.1 公司總經(jīng)理8.1.1 批準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)本公司的全體員工貫徹執(zhí)行保證公正性措施；8.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人8.2.1 協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)本公司檢測資源有效配置；8.2.2 不斷努力提高檢測技術(shù)水平，監(jiān)督檢測技術(shù)活動(dòng)和結(jié)果的有效性；8.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人8.3.1 協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)管理體系文件并保持其現(xiàn)行有效；8.3.2 調(diào)查違背公正性、誠信度的行為，并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。8.4 其他人員8.4.1

11、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)進(jìn)行各項(xiàng)檢測和其他活動(dòng)， 自覺抵制來自內(nèi)部、 外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)、權(quán)利和其他方面的影響，保證檢測工作的正常運(yùn)行。 4.工作程序1.1 為維護(hù)客戶合法權(quán)益，保護(hù)客戶對(duì)本公司的良好信心，公司總經(jīng)理頒布了公 正性聲明，表明本公司不從事任何可能影響判斷獨(dú)立性和工作誠實(shí)性的活動(dòng)，（詳見質(zhì)量手冊(cè)）。本公司制定并發(fā)布了員工行為規(guī)范（詳見質(zhì)量手 冊(cè)），規(guī)定了對(duì)員工遵守法律、法規(guī)，抵制干擾、秉公辦事，保護(hù)客戶機(jī)密信 息，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和判斷的獨(dú)立性的要求，員工行為規(guī)范的控制實(shí)施， 確保公正性、誠實(shí)性的實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中明確提出了公正性和 誠實(shí)性的要求，全面貫徹和落實(shí)

12、本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，將確保公正性、誠實(shí)性 控制的實(shí)現(xiàn)。本公司向社會(huì)、客戶做出的服務(wù)承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)（詳見質(zhì)量手冊(cè)）XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX02-2018第2版第5頁02保證檢測公正性程序頒布日期：2018年2月15日1.2 自律、公正行為和誠實(shí)性的貫徹1.2.1 本公司將自律、公正行為準(zhǔn)則、誠實(shí)性和質(zhì)量方針作為全體員工的培訓(xùn)課程，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。1.2.2 全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺遵守本公司的自律、 公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、 質(zhì)量方針，執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)、提高和補(bǔ)充內(nèi)容，可以及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào) 告，并提出合理的修訂、補(bǔ)充建議。1

13、.2.3 落實(shí)管理職責(zé)，明確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的檢測報(bào)告和結(jié)果 的一致性，準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。1.2.4 設(shè)置足夠的質(zhì)量監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢測過程實(shí)施全過程的 監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。1.3 監(jiān)督檢查1.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本公司自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針的執(zhí)行情況每年進(jìn)行一次檢查，并填寫檢測公正性檢查記錄表。1.3.2 檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問題時(shí)，應(yīng)組織培訓(xùn)。1.3.3 檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告公司總經(jīng)理，對(duì)其培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處 理

14、。1.3.4 對(duì)自覺遵守維護(hù)本公司自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提 出合理建議的，應(yīng)予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)1.4 檢測能力的維護(hù)1.4.1 公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本公司技術(shù)資源配置和檢測能力的 情況，并對(duì)存在的問題和糾正、改進(jìn)的措施提出要求。1.4.2 對(duì)技術(shù)資源配置和檢測能力中存在的問題，公司總經(jīng)理應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和 解決，對(duì)糾正和改進(jìn)計(jì)劃和活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。1.4.3 公司總經(jīng)理應(yīng)充分重視能力驗(yàn)證、本公司間比對(duì)計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃 和實(shí)施列入本年度的重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭始終保持滿意的程度。1.4.4 公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常召集各部門負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評(píng)

15、審的情XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX02-2018第2版第6頁02保證檢測公正性程序頒布日期：2018年2月15日況，推進(jìn)管理體系運(yùn)行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。1.5 檢測能力的提高1.5.1 公司總經(jīng)理應(yīng)了解本公司的檢測要求，了解國家法律法規(guī)對(duì)本公司的強(qiáng)制、 推薦性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定本公司的發(fā)展方向并策劃本公司的發(fā)展計(jì)劃。1.5.2 公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本公司可能 涉及到的法律責(zé)任和后果，及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不 良的后果。1.5.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行中

16、存在的技術(shù)問題，并將本公司的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃。1.5.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與公司總經(jīng)理的溝通，負(fù)責(zé)跟蹤本公司認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和 評(píng)審機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)反映管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問題，積極協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)本公司管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。5 .相關(guān)程序5.1 保護(hù)客戶機(jī)密信息程序XXXX-CX01-20185.2 實(shí)施糾正措施程序XXXX-CX09-20185.3 實(shí)施預(yù)防措施程序XXXX-CX10-20185.4 內(nèi)部審核程序 XXXX-CX12-20185.5 管理評(píng)審程序 XXXX-CX13-20186 .記錄無XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-

17、CX03-2018第2版第7頁03文件控制程序頒布日期：2018年2月15日1 .目的為使管理體系文件受控，確保文件的現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序2 .范圍適用于本公司與管理體系所有文件的控制。3 .職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理3.1.1 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等重要的質(zhì)量管理文件和和本公司外發(fā) 文件的簽發(fā)、上級(jí)來文的批閱。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理類作業(yè)指導(dǎo)書；3.2.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理類作業(yè)指導(dǎo)書的審核；3.2.3 負(fù)責(zé)維護(hù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的有效性。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3.1 負(fù)責(zé)組織編制、審批各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書；3.4 資料管理員3.4

18、.1 負(fù)責(zé)管理體系文件的保管和發(fā)放.3.5 其它3.5.1 本公司的所有記錄格式隨導(dǎo)出文件一起由相關(guān)人員編制，審核和批準(zhǔn).4 .工作程序4.1 文件范圍4.1.1 內(nèi)部文件：本公司內(nèi)部編制的文件。包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件， 各類作業(yè)指導(dǎo)書和表單記錄等。4.1.2 外部文件：與檢測有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、圖紙、軟 件、指導(dǎo)書、教科書、備忘錄、上級(jí)文件等。4.1.3 以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形 式。4.2 管理體系文件的層次4.2.1 第一層：質(zhì)量手冊(cè)一一是本公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述本公司質(zhì) 量方針、目標(biāo)和管理體系各要素的要求、職責(zé)及

19、途徑；XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX03-2018第2版第8頁03文件控制程序頒布日期：2018年2月15日4.2.2 第二層：程序文件一一是質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)文件，對(duì)管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)質(zhì)量 活動(dòng)的詳細(xì)、明確描述。4.2.3 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書一一是對(duì)完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定，供人員作業(yè)執(zhí) 行。4.2.4 第四層：表單記錄一一是管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)。4.3 管理體系文件的編制、審批和發(fā)布4.3.1 質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理親自主持制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體討論后由公 司總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向全體員工宣貫，動(dòng)員全體員工積極參與質(zhì)量活動(dòng)，將質(zhì)量方針

20、分解到本公司的每一個(gè)具體崗位上。4.3.2 第一層次和第二層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫和審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)布，表單記錄隨導(dǎo)出文件一起進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。4.3.3 第三層次文件分根據(jù)類別不同分別由質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和審核，由 總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 管理體系文件的修訂和維護(hù)4.4.1 第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根公司總經(jīng)理的要求安排修訂，并維護(hù)其現(xiàn) 行有效性。4.4.2 第二層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)公司總經(jīng)理的要求和文件運(yùn)行的問題安 排修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。4.4.3 第三層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測能力的要求組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn) 行有效性。4.4.4 質(zhì)量記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織修訂

21、，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性；技術(shù)記錄由技術(shù) 負(fù)責(zé)人組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。4.5 管理體系文件的發(fā)放4.5.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)管理體系文件的發(fā)放范圍，資料管理員應(yīng)建立所有文件、 資料的帳目及明細(xì)（見內(nèi)部受控文件登記表外來文件資料登記表）。文 件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有責(zé)任人簽字。4.5.2 資料管理員應(yīng)建立保存有效的文件發(fā)放清單（見文件發(fā)放回收登記表）， 防止使用失效文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。4.6 管理體系文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX03-2018第2版第9頁03文件控制程序頒布日期：2018年2月15日4.6.1

22、文件更改前，提出更改申請(qǐng)的人員應(yīng)說明更改的理由（見體系文件更改 審批表），必要時(shí)應(yīng)提出書面依據(jù)及背景資料，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6.2 更改的審批應(yīng)由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，若因客觀原因不能 由原審批人審批時(shí)，可由相應(yīng)職務(wù)的人員或指定人員進(jìn)行審批，但必須具有相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。4.6.3 本公司的所有文件不允許任何人進(jìn)行手寫修改，文件的修改由資料管理員采取換頁等形式進(jìn)行，修改的內(nèi)容必須在文件修訂頁上予以體現(xiàn)4.6.4 現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用頁眉或首頁“版本號(hào)”和“修訂次數(shù)”進(jìn)行識(shí)別。4.6.5 文件修訂后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織大家學(xué)習(xí)4.7 管理體系文件的作廢、處理4.7.1 對(duì)失效和作廢的文件，由

23、資料管理員按原發(fā)放的范圍和場所及時(shí)收回，防 止誤用。4.7.2 需作資料參考或出于法律和知識(shí)保存的，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)章，以示區(qū)別， 尤其在合訂本標(biāo)準(zhǔn)中，有效文件應(yīng)予以標(biāo)明。4.7.3 資料管理員應(yīng)對(duì)作廢的文件及時(shí)清理，集中管理。需要銷毀的文件執(zhí)行本 文件的4.8.7條規(guī)定。4.8 管理體系文件的保管和歸檔4.8.1 管理體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限將根?jù)文件的重要程度而定， 一般為1-3年,其中質(zhì)量手冊(cè)和程序文件保存三年，作業(yè)指導(dǎo)書保存一年。4.8.2 管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.8.3 管理體系文件應(yīng)安全儲(chǔ)存，防潮、防火、防蟲、防丟失，編號(hào)登記保管。4.8

24、.4 本公司人員借閱文件應(yīng)經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)，保密資料的借閱應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)，外部人員借閱應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，所有借閱均應(yīng)辦理借閱手續(xù)（見文 件借閱登記表）。4.8.5 文件破損，影響使用時(shí)，可由使用者向資料管理員提出申請(qǐng)置換（見文 件置換申請(qǐng)表），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件，補(bǔ)發(fā)時(shí)，采用 原編號(hào)，上交破損的體系文件，并由資料管理員負(fù)責(zé)按作廢文件處理。4.8.6 文件丟失，應(yīng)向資料管理員說明原因，提出書面申請(qǐng)（見體系文件置換 申請(qǐng)表），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)，采用新編號(hào)，原體系文件同時(shí)XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX03-2018第2版第10頁0

25、3文件控制程序頒布日期：2018年2月15日作廢，丟失的文件一旦找到，應(yīng)立即交資料管理員統(tǒng)一處置。4.8.7 超過保存期的檔案資料和作廢文件，由資料管理員填寫文件銷毀記錄表， 報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.9 管理體系文件的保密4.9.1 本公司保密文件管理應(yīng)執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息程序4.9.2 所有原始觀測記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、檢測/校準(zhǔn)記錄、報(bào)告/證書副本等 資料均應(yīng)為客戶保密。4.9.3 需要保密的文件應(yīng)由資料管理員專柜保管，網(wǎng)絡(luò)文件由資料管理員實(shí)施保 密監(jiān)督。4.9.4 保密文件不允許上網(wǎng)運(yùn)行，不得復(fù)制，不得個(gè)人保存。4.9.5 保密文件的借閱應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后在資料管理員

26、的監(jiān) 督下查閱，不得帶離。4.9.6 所有受控的管理體系文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本公司所有，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)，任何人不得私自向外界借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類問題，本公 司將究責(zé)任者的責(zé)任。4.10 文件的媒體形式4.10.1 文件可以呈任何媒體形式，如紙張、硬拷貝或光電媒體等。計(jì)算機(jī)文件管 理按計(jì)電子文件及數(shù)據(jù)控制程序執(zhí)行。4.11 每次會(huì)議應(yīng)填寫質(zhì)量活動(dòng)/員工培訓(xùn)簽到表4.12 管理體系文件分類、編號(hào)及標(biāo)識(shí)規(guī)定（見附錄 1）5 .相關(guān)文件5.1 保護(hù)客戶機(jī)密信息程序XXXX-CX01-20185.2 記錄控制程序 XXXX-CX11-20185.3 電子文件及數(shù)據(jù)控制程序XXXX-C

27、X20-20186 .記錄6.1 受控文件清單 XXXX-GLJL07-20186.2 受控文件發(fā)放、回收記錄表XXXX-GLJL04-20186.3 文件借閱登記表XXXX-GLJL06-20186.4 文件修改申請(qǐng)表XXXX-GLJL05-20186.5 文件銷毀記錄表XXXX-GLJL03-2018職業(yè)安全檢測檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室文件編號(hào)：XXXX-CX04-2018第2版第12頁04合同評(píng)審程序頒布日期：2018年2月15日1 .目的通過對(duì)要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評(píng)審，明確客戶的要求，選擇適宜的檢測方法, 確定滿足客戶要求的能力。2 .范圍2.1 客戶與本公司達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議；2.2 為履

28、行合同或協(xié)議所安排的評(píng)審；2.3 合同或協(xié)議履行期間客戶提出的必要的修訂。3 .職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的或重大的項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.2主持新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的和或重大的項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同的評(píng)審。3.3 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員3.3.1 負(fù)責(zé)組織對(duì)常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目的評(píng)審。4 .工作程序4.1 合同簽訂4.1.1 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主任負(fù)責(zé)檢測業(yè)務(wù)的開發(fā)，洽談，合同的擬訂，合同須經(jīng)總經(jīng)理簽 字后方為有效4.2 合同的分類4.2.1 按繁簡程度分：4.2.1.1 常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目合同；4.2.1.2 新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測項(xiàng)目合同。4.

29、2.2 按形式分：4.2.2.1 口頭的要求或協(xié)議；4.2.2.2 書面的要求、合同（協(xié)議）。4.3 評(píng)審的內(nèi)容技術(shù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織參加合同履行的綜合部，業(yè)務(wù)部，財(cái)務(wù)部，檢測部相關(guān)人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可從以下方面著手：4.3.1 技術(shù)要素（本公司是否具有相應(yīng)的檢測能力）；4.3.2 財(cái)務(wù)要素；職業(yè)安全檢測檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室文件編號(hào)：XXXX-CX04-2018第2版第13頁04合同評(píng)審程序頒布日期：2018 4三2月15日4.3.3 檢測（評(píng)價(jià)）報(bào)告交付要素；4.3.4 雙方放棄權(quán)利和要求的聲明；4.3.5 傳送檢測（評(píng)價(jià)）結(jié)果的要求；4.3.6 根據(jù)檢測結(jié)果提供評(píng)價(jià)意見和建議的要求；

30、4.3.7 合同變更或偏離的要求；4.3.8 其他要求（如在檢測報(bào)告中給出測量不確定度的要求）等。4.4 評(píng)審的實(shí)施4.4.1 評(píng)審時(shí)機(jī)所有評(píng)審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽定以前完成。4.4.2 評(píng)審方式4.4.2.1 對(duì)于在本公司檢測能力范圍內(nèi)的常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部業(yè) 務(wù)員對(duì)樣品驗(yàn)收合格后在委托單上簽字確認(rèn)、注明日期即視為簡單合同評(píng)審； 4.4.2.2對(duì)于新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測項(xiàng)目合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織 相關(guān)人員對(duì)此項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審（見合同評(píng)審記錄表），保 留評(píng)審記錄。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。4.4.2.3 對(duì)于顧客口頭提出的要求，技術(shù)負(fù)

31、責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員用專業(yè)術(shù)語整理成 書面材料。在評(píng)審過程中，對(duì)客戶的要求出現(xiàn)的偏離，綜合組負(fù)責(zé)與客戶及時(shí)溝 通，并在合同簽定之前得到解決。4.4.2.4 對(duì)承接分包項(xiàng)目的分包方能力進(jìn)行評(píng)審，其評(píng)審的依據(jù)為對(duì)分包方評(píng)價(jià) 的結(jié)果。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)按檢測工作的分包管理程序執(zhí)行。4.4.3 合同內(nèi)容應(yīng)以本公司和客戶雙方均能接受為原則。4.5 合同修訂4.5.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)了解合同的履行情況，當(dāng)本公司或客戶提出修訂合同時(shí)， 技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門/人員評(píng)審，修訂合同，保留評(píng)審記錄和補(bǔ)充合同。 4.6合同的偏離1.1.1 合同執(zhí)行中如遇到對(duì)合同要求的任何偏離時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶進(jìn) 行通報(bào)，以保

32、證能得到客戶理解或更改要求。1.7 溝通4.7.1當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將有關(guān)信息通知檢測部職業(yè)安全檢測檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室文件編號(hào)：XXXX-CX04-2018第2版第14頁04合同評(píng)審程序頒布日期：2018 4三2月15日4.7.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測的進(jìn)展情況與客戶溝通。當(dāng)合同需要修訂時(shí)，應(yīng)與 客戶聯(lián)系及時(shí)解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。1.8 記錄保存1.8.1 合同和合同修訂文件、檢測原始記錄、檢測報(bào)告副本及其他必要文件按文 件控制程序歸檔保存。5 .相關(guān)文件5.1 文件控制程序 XXXX-CX03-20185.2 檢測工作的分包程序XXXX-CX05-201

33、85.3 記錄控制程序 XXXX-CX11-20186 .記錄6.1 合同評(píng)審記錄表XXXX-GLJL08-2018XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX05-2018第2版第15頁05檢測工作分包程序頒布日期：2018年2月15日1 .目的為防止引入外來風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范分包檢測活動(dòng)，特編制本程序。2 .范圍分包合同的簽訂，對(duì)分包本公司質(zhì)量的審核，分包檢測的實(shí)施，對(duì)分包工作的保密要求3 .職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理3.1.1 與分包本公司簽訂分包合同；3.1.2 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格分包方名冊(cè)。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1 審核合格分包方名冊(cè)。3.3 實(shí)驗(yàn)室主任3.3.1 組織對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)

34、價(jià)，建立合格分包方名冊(cè)；3.3.2 提出分包申請(qǐng)，組織分包的實(shí)施，對(duì)分包檢測活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；4 .工作程序4.1 檢測分包的提出4.1.1 分包的條件4.1.1.1 本公司因工作量較大，暫無不具備檢測技術(shù)而無法按常規(guī)完成檢測的項(xiàng)目；4.1.1.2 暫時(shí)不具備能力（如設(shè)備檢修期間，專業(yè)人員暫時(shí)離開）；4.1.1.3 長期分包、代理或特殊協(xié)議的檢測項(xiàng)目；4.1.2 根據(jù)本公司檢測工作的實(shí)際需要，檢測部化驗(yàn)員提出需分包申請(qǐng)。4.2 分包方的評(píng)審與選擇4.2.1 分包本公司應(yīng)滿足以下原則和條件：4.2.1.1 有合法的法律地位及合格的質(zhì)量資質(zhì)；4.2.1.2 固定的檢測場所；4.2.1.3 有滿足檢測標(biāo)

35、準(zhǔn)要求的檢測設(shè)備；XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX05-2018第2版第16頁05檢測工作分包程序頒布日期：2018年2月15日4.2.1.4 有完善的管理體系；4.2.1.5 有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；4.2.1.6 有合格的操作人員；4.2.1.7 有滿足檢測要求的設(shè)施和環(huán)境條件；4.2.1.8 承諾保守秘密和履行合同。4.2.2 調(diào)查、評(píng)審4.2.2.1 在對(duì)分包本公司進(jìn)行調(diào)查評(píng)審前，最好征求客戶的意見和對(duì)分包工作的質(zhì)量要求，當(dāng)?shù)玫娇蛻敉獾臅娲饛?fù)后，將客戶的質(zhì)量要求一并納入對(duì)分包本 公司的調(diào)查評(píng)審的要素。4.2.2.2 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在選用分包方前對(duì)擬

36、選用的分包方進(jìn)行調(diào)查（見檢測分包方能力調(diào)查表）、收集分包方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書及其他能力的證實(shí)材料，必要時(shí)對(duì)分包方進(jìn)行管理體系審核，管理體系審核應(yīng)執(zhí)行 內(nèi)部審核程序。4.2.2.3 管理體系審核中出現(xiàn)可能影響到分包檢測的問題，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)向分包 本公司提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。4.2.2.4 由實(shí)驗(yàn)室主任組織相關(guān)人員對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審（見檢測分包方審批表），建立合格分包方名冊(cè)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，此名冊(cè)將作為分包方選擇的依據(jù)。4.2.3 選擇4.2.3.1 實(shí)驗(yàn)室主任將根據(jù)具體項(xiàng)目在經(jīng)批準(zhǔn)的合格分包方名冊(cè)中選用合適的分包方，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)將分包的情況以書面形式通知客戶；4.

37、2.3.2 實(shí)驗(yàn)室主任組織擬定分包協(xié)議書，與分包本公司簽訂分包合同，分包合同書中應(yīng)包括：4.2.3.2.1 甲乙雙方本公司名稱；42322分包內(nèi)容（檢測項(xiàng)目）；42323檢測方法的規(guī)定；42324完成時(shí)間和分包的操作人員（若有嚴(yán)格要求時(shí)）；XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX05-2018第2版第17頁05檢測工作分包程序頒布日期：2018年2月15日42325分包儀器設(shè)備的配置和保證；42326分包的檢測工作環(huán)境條件；42327對(duì)分包方管理體系的要求及證明文件（最好是在通過本公司認(rèn)可的本公司或通過資質(zhì)認(rèn)定的本公司中間選擇）；42328對(duì)分包方管理體系的審核（若沒有管理體

38、系證明）；42329檢測報(bào)告的內(nèi)容、形式；4.2.3.2.10 檢測收費(fèi)的價(jià)格；4.2.3.2.11 雙方的責(zé)任和義務(wù)（如對(duì)樣品及資料的完整性、安全性及保密性的要求）；4.2.3.2.12 分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)（分包合同的簽字和分包報(bào)告的簽字）4.2.3.2.13 合同簽訂日期和有效期；4.2.3.2.14 合同審定后實(shí)驗(yàn)室主任簽訂分包合同。4.2.3.3執(zhí)行協(xié)議過程中，若分包方的條件發(fā)生變化，不能滿足原協(xié)議的要求時(shí), 應(yīng)及時(shí)中止協(xié)議，另選其他分包方。將分包變動(dòng)情況以書面形式通知客戶， 得到 客戶的準(zhǔn)許；1.3 分包檢測的實(shí)施和監(jiān)督1.3.1 實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)組織分包檢測的實(shí)施，分包檢測實(shí)施

39、前實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)準(zhǔn)備好有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測細(xì)則和樣品制備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。1.3.2 為保證分包本公司出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必要時(shí)由實(shí)驗(yàn)室主任或委托化驗(yàn)員到達(dá)分包檢測現(xiàn)場，指導(dǎo)分包檢測并對(duì)分包檢測的過程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)原始記錄進(jìn)行校對(duì)。對(duì)校核中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)與分包本公司及時(shí)取得聯(lián)系， 并由其證實(shí)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，否則重新進(jìn)行檢測；不定期對(duì)分包本公司進(jìn)行技 術(shù)對(duì)比檢測或驗(yàn)證。1.3.3 分包檢測工作結(jié)束后，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)驗(yàn)收分包檢測報(bào)告的有效性和正確性， 以及清點(diǎn)被檢樣品和文件。1.3.4 分包本公司出具的檢測報(bào)告，提供給本公司的原始記錄，必須符合規(guī)定要XXXXXXXXXXXX 有限公司

40、文件編號(hào)：XXXX-CX05-2018第2版第18頁05檢測工作分包程序頒布日期：2018年2月15日求，蓋章生效。分包本公司的檢測結(jié)果必須在本公司的檢測報(bào)告中明顯地表示出 來。1.4 對(duì)分包工作的保密要求1.4.1 實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密的承諾。分包檢測報(bào)告的所有權(quán)歸客戶, 本公司和分包本公司未經(jīng)客戶書面允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果。1.4.2 實(shí)驗(yàn)室主任不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包本公司。1.4.3 分包本公司不得對(duì)被檢樣品進(jìn)行照像、測繪，不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資料。1.4.4 對(duì)分包工作的保密和違約處罰應(yīng)執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息程序。1.5 對(duì)客戶的責(zé)任1.5.1 本公司對(duì)分

41、包方的工作向客戶負(fù)責(zé)，保證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包方的工作質(zhì)量問題，給客戶造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償，滿足客戶的要求。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方， 本公司將不 考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。1.6 記錄管理1.6.1 檢測分包的調(diào)查、評(píng)審、監(jiān)督的有關(guān)記錄、分包方完成的工作的相關(guān)記錄及分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔保存5 .相關(guān)文件5.1 保護(hù)客戶機(jī)密信息程序XXXX-CX01-20185.2 合同評(píng)審程序 XXXX-CX04-20185.3 內(nèi)部審核程序 XXXX-CX12-20185.4 結(jié)果報(bào)告管理程序 XXXX-CX28-20186 .記錄6.1 檢

42、測分包方評(píng)審表 XXXX-GLJL09-20186.2 合格分包方名冊(cè)XXXX-GLJL10-2018XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX06-2018第2版第19頁06采購管理程序頒布日期：2018年2月15日1 .目的為防止外部服務(wù)和儀器設(shè)備及消耗品的質(zhì)量對(duì)檢測結(jié)果造成影響，特編制本程序。2 .范圍對(duì)外部服務(wù)的要求，對(duì)儀器設(shè)備及消耗品采購、驗(yàn)收和存儲(chǔ)的要求。3 .職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名冊(cè)和采購文件。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1 審核采購文件和合格供應(yīng)商名冊(cè)。3.3 綜合部經(jīng)理3.3.1 負(fù)責(zé)制定外部服務(wù)和供應(yīng)品的需用申請(qǐng)計(jì)劃；3.4 實(shí)

43、驗(yàn)室主任3.4.1 組織實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及服務(wù)的驗(yàn)收；提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計(jì)劃。3.5 采購員3.5.1 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)；3.5.2 負(fù)責(zé)按經(jīng)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購4 .工作程序4.1 服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別4.1.1 對(duì)檢測質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)、儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)（包括軟件、硬件）及水、電 的正常支持；4.1.2 對(duì)檢測質(zhì)量有影響的供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備及其零配件、檢測過程中所需 的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑及其他消耗材料。4.2 服務(wù)和供應(yīng)品的分類4.2.1 服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)；4.2.

44、2 供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及重要的消耗材料。4.3 服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇4.3.1 本公司應(yīng)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。4.3.2 服務(wù)即儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的評(píng)價(jià)內(nèi)容：XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX06-2018第2版第20頁06采購管理程序頒布日期：2018年2月15日4.3.2.1 儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件；4.3.2.2 該機(jī)構(gòu)提供的量值溯源的國家計(jì)量基準(zhǔn)的證明文件（計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的能力范圍）。4.3.3 供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家）的評(píng)價(jià)內(nèi)容4.3.3.1 服務(wù)或供貨質(zhì)量、信譽(yù)；4.3.3.2 交付進(jìn)度、技術(shù)能力；4.3.

45、3.3 履行合同情況；4.3.3.4 管理體系情況；4.3.3.5 貨源是否穩(wěn)定；4.3.3.6 價(jià)格是否合理；4.3.3.7 售后服務(wù)；4.3.3.8 包裝運(yùn)輸質(zhì)量；4.3.3.9 經(jīng)營、生產(chǎn)的相關(guān)文件。4.3.4 評(píng)價(jià)、選擇4.3.4.1 為保證外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，試劑管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)擬選用的標(biāo)準(zhǔn) 物質(zhì)及重要的消耗材料的供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家、中間供應(yīng)商）進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān) 證實(shí)材料，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證實(shí)材料，4.3.4.2 采購員根據(jù)收集的信息，組織對(duì)外部服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)， 填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；4.3.4.3

46、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，采購員建立合格供應(yīng)商名冊(cè)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布使用；4.3.4.4 采購過程中應(yīng)在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選用供應(yīng)商。如果合格供應(yīng)商 名冊(cè)仍不能滿足需要，則按以上要求，對(duì)擬選用的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，合 格后補(bǔ)入合格供應(yīng)商名冊(cè)，以供選擇。4.3.5 再評(píng)價(jià)4.3.5.1 每年12月份，采購員組織有關(guān)人員對(duì)在冊(cè)供應(yīng)商在本年度內(nèi)的供應(yīng)情況 進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.3.5.2 凡經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，將此供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名冊(cè)中刪除。 有新的供應(yīng)商經(jīng)評(píng)價(jià)合格，加入到新名冊(cè)中，重新整理合格供應(yīng)商名冊(cè)，經(jīng)XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX06-2018第2版第21

47、頁06采購管理程序頒布日期：2018年2月15日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用。4.4 采購申請(qǐng)4.4.1 采購申請(qǐng)的提出4.4.1.1 檢測部根據(jù)檢測工作的需要，對(duì)供應(yīng)品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的需求情況提出申請(qǐng)， 填寫采購申請(qǐng)表。采購申請(qǐng)表中應(yīng)明確供應(yīng)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要 求等要求，報(bào)采購員。4.4.1.2 購置儀器設(shè)備時(shí)，由需用部門提出申請(qǐng)?zhí)顚憙x器設(shè)備購置申請(qǐng)表， 寫明購置理由及產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)性能、指標(biāo)的要求，報(bào)采購員。4.4.1.3 根據(jù)儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求情況，設(shè)備管理員編制計(jì)量檢 定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求計(jì)劃。服務(wù)需求計(jì)劃中應(yīng)明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)間要求、服務(wù) 方的資質(zhì)、服務(wù)

48、質(zhì)量等要求。4.4.2 采購的實(shí)施4.4.2.1 采購員將采購申請(qǐng)和服務(wù)需求計(jì)劃報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，由綜合部采購員負(fù)責(zé)實(shí)施。4.4.2.2 采購員根據(jù)采購申請(qǐng)中的要求，選擇合適的供應(yīng)商。對(duì)重要的或大宗的 供應(yīng)品，應(yīng)簽定采購合同。采購合同中應(yīng)明確供應(yīng)品的名稱、 規(guī)格、型號(hào)、類別、 等級(jí)、明確的標(biāo)識(shí)、圖紙、檢查說明、質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)資料、驗(yàn) 收時(shí)機(jī)和方式。4.4.2.3 設(shè)備管理員根據(jù)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求編寫設(shè)備檢定計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購員實(shí)施時(shí)應(yīng)選擇合適 的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)供應(yīng)商，并簽定服務(wù)合同。服務(wù)合同中應(yīng)明確服

49、務(wù)的內(nèi) 容、時(shí)間要求、質(zhì)量要求、服務(wù)的方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，明確雙方的責(zé)、 權(quán)、利等。4.5 驗(yàn)收4.5.1 購入儀器設(shè)備的驗(yàn)收綜合部經(jīng)理根據(jù)采購計(jì)劃中的質(zhì)量要求組織設(shè)備管理員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn) 收，驗(yàn)收后設(shè)備管理員填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收包括：4.5.1.1 文件資料驗(yàn)證：合格證、說明書、保修卡、有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)齊全有效；4.5.1.2 實(shí)物驗(yàn)證：包裝是否完好，儀器設(shè)備有無損壞、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量 是否符合要求，隨機(jī)附件是否齊全；XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX06-2018第2版第22頁06采購管理程序頒布日期：2018年2月15日4.5.1.3 調(diào)檢測證：安

50、裝質(zhì)量是否符合要求，儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，技術(shù)性能、 指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求。4.5.2 其他供應(yīng)品的驗(yàn)收4.5.2.1 供應(yīng)品到貨后，實(shí)驗(yàn)室主任組織樣品管理員根據(jù)采購計(jì)劃中的質(zhì)量要求 組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，樣品管理員負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)品驗(yàn)收單。4.5.2.2 驗(yàn)收內(nèi)容4.5.2.2.1 資料驗(yàn)收：進(jìn)貨單的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量是否與計(jì)劃和采購合同 一致，合格證、生產(chǎn)許可證和其他質(zhì)量證明手續(xù)是否齊全。4.5.222實(shí)物驗(yàn)收：是否符合采購合同中所要求的品種、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、 數(shù)量、標(biāo)識(shí)、包裝，外觀有無變形、過期、破損等。4.5.3 計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)驗(yàn)收4.5.3.1 服務(wù)完成后，設(shè)備管理員組織相

51、關(guān)化驗(yàn)員對(duì)其服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。4.5.4 經(jīng)驗(yàn)收不合格的，按不符合檢測工作控制程序處置，同時(shí)通知供應(yīng)商。4.6 庫房管理4.6.1 供應(yīng)品驗(yàn)收合格后，試劑管理員填寫入庫單，同時(shí)按類別填寫物品臺(tái)帳。4.6.2 領(lǐng)用化驗(yàn)員需領(lǐng)用物品時(shí)，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任審核，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后 領(lǐng)取。試劑管理員按領(lǐng)料單發(fā)放物品。有保存期限要求的物品，應(yīng)作到先進(jìn)先出, 防止過期浪費(fèi)。4.6.3 貯存4.6.3.1 試劑室、取樣器材室內(nèi)物品分區(qū)貯存，有毒、易燃、貴重物品應(yīng)設(shè)專庫 存放，嚴(yán)禁不同物品混放。4.6.3.2 試劑室、取樣器材室應(yīng)作到防火、防盜、防潮等要求，設(shè)置必要的設(shè)施 并設(shè)專人保管。4.6.3.3 試

52、劑室、取樣器材室物品應(yīng)有標(biāo)識(shí)牌，進(jìn)行正確的標(biāo)識(shí)，作到帳物、卡 相符。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)包括物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢測狀態(tài)。4.6.4 搬運(yùn)4.6.4.1 物品在搬運(yùn)過程中，樣品管理員注意保護(hù)好物品。4.6.4.2 對(duì)易燃易爆、易碎、易損、防磁、貴重物品的搬運(yùn)、應(yīng)明確搬運(yùn)方法、 工具、人員的要求。XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX06-2018第2版第23頁06采購管理程序頒布日期：2018年2月15日5 .相關(guān)文件5.1 不符合檢測工作管理程序XXXX-CX08-20185.2 儀器設(shè)備管理程序XXXX-CX22-20186 .記錄6.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 XXXX-GLJL1

53、1-20186.2 合格供應(yīng)商名冊(cè) XXXX-GLJL12-20186.3 采購申請(qǐng)單 XXXX-GLJL13-20186.4 儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表XXXX-GLJL14-2018XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX07-2018第2版第24頁07處理投訴程序頒布日期：2018年2月15日1 .目的及時(shí)收集并正確處理來自客戶和其他方面的投訴，改進(jìn)管理體系，增強(qiáng)顧客 的滿意程度。2 .范圍適用于所有來自客戶和其他方面投訴的處理。3 .職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.1.1 主持客戶投訴處理工作，批準(zhǔn)處置措施；3.2 業(yè)務(wù)部經(jīng)理3.2.1 負(fù)責(zé)收集、匯總客戶及其代表和其他外部的信息；

54、3.2.2 負(fù)責(zé)與客戶投訴的協(xié)調(diào)工作；3.2.3 負(fù)責(zé)組織對(duì)投訴的調(diào)查。3.3 其他部門3.3.1 負(fù)責(zé)協(xié)助行政部主任收集客戶信息和其他外部信息，按本程序?qū)嵤? .工作程序4.1 信息受理4.1.1 信息來源：4.1.1.1 客戶的投訴；4.1.1.2 走訪、調(diào)查；4.1.1.3 消費(fèi)者協(xié)會(huì)的報(bào)告；4.1.1.4 市場調(diào)研；4.1.1.5 媒體信息。4.1.2 投訴受理4.1.2.1 由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴的受理工作。直接與客戶接觸的人員也應(yīng)隨 時(shí)了解客戶不滿意的信息，收集客戶投訴和其他外部信息，及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理 4.1.2.2業(yè)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)人員應(yīng)熱情主動(dòng)地接待客戶的來訪，耐心傾聽客戶

55、的 投訴，詳細(xì)記錄投訴的內(nèi)容，填寫客戶投訴登記表。XXXXXXXXXXXX 有限公司文件編號(hào)：XXXX-CX07-2018第2版第25頁07處理投訴程序頒布日期：2018年2月15日4.1.2業(yè)務(wù)部經(jīng)理及時(shí)拆閱客戶來函，仔細(xì)閱讀來函內(nèi)容，熱情接聽投訴電話并準(zhǔn)確記錄。填寫客戶投訴登記表，并保留投訴信函。1.2 調(diào)查核實(shí)1.2.1 業(yè)務(wù)部經(jīng)理將收集到的投訴信息進(jìn)行核實(shí)，向客戶及其代表進(jìn)行調(diào)查，了解事情的全過程，確定責(zé)任方及責(zé)任人，保留調(diào)查記錄。1.2.2 對(duì)客戶反映本公司工作人員工作紀(jì)律、職業(yè)道德方面的問題，按 4.3.8條處理。1.2.3 業(yè)務(wù)部客戶專員受理投訴申請(qǐng)，詳細(xì)記錄投訴內(nèi)容，填寫好有關(guān)記錄，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。質(zhì)