廣告公司項目流程圖

1、公司項目流程設(shè)計與客戶溝通制作、采購與客戶接觸洽談項目并告知報價標準（報價單）保絡(luò)公司設(shè)計、財務(wù)部門，研討項目利潤空間及可行性（項目清單）（收取預(yù)收款項）、填寫項目單、 編定單號（項目單一一包括項目名稱、單號、開始日期、項目要求、內(nèi)容、截止日期、項目金額、項目接單人員，項目客戶、接單確認欄、交單確認欄等基本內(nèi)容）確定項目組（人員），項目組負責(zé)人簽字接單,總經(jīng)理簽字確認（項目單）I扇目進度表 質(zhì)控單、采購 單、報銷單、 一借支單客戶確認收貨，經(jīng)理、項目負責(zé) 人在項目單簽字確認項目結(jié)束, 項目單結(jié)束流轉(zhuǎn)、掛起客戶交清尾款，將 項目單及所有 單據(jù)存檔項目單用于跟蹤項目整個流程，只在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)Wor

2、d完美格式一.談單談單時主要是把公司的收費標準給客戶講清， 即項目報價單。從 客戶處取得要求簡報，聯(lián)絡(luò)公司設(shè)計、財務(wù)部門，研討項目利潤空間 及可行性，最終填寫項目清單達成協(xié)議。項目清單表客戶名稱：時間:產(chǎn)品規(guī)格材質(zhì)數(shù)量單價設(shè)計費金額（元）合計客戶確認項目簽字客戶確認收貨簽字（備注：項目清單表，要客戶確認制作簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)給客戶, 其他公司留存，等確認收貨后再要客戶簽字，拿此單做賬。）二.接單1 .與客戶簽訂合同，視情況而定收取預(yù)收款項（收到預(yù)收款項，財 務(wù)要做筆預(yù)收款賬，因為公司預(yù)收款不多，可以不設(shè)置預(yù)收賬款科目， 直接做應(yīng)收賬款），然后填寫項目單、編定單號。確定項目組（人員）， 項目組

3、負責(zé)人簽字接單，總經(jīng)理簽字確認。單號是每項展開工作的代碼，標志著這項工作已經(jīng)開始展開實 施。一個單號的產(chǎn)生，將影響到公司內(nèi)所有有關(guān)該項目的運作。設(shè)計 部按它追蹤所有工作進程，直至完稿交與客戶，費用也將計算在該單 號下，使得該項目成本一目了然；同時定期統(tǒng)計所有單號，編制總體 工作進度表。2 .單號的編制：由接單時間和序號組成，如 2011年10月接收的項目單號為201110-X （X表示序號，即此單項目為 2011年10月第X單）。項目單單號：客戶：開始日期：截止日期：項目內(nèi)容項目要求項目金額：項目接單人：費 用 明 細費用名目金額（元）合計確認接單項目負責(zé)人簽字：總經(jīng)理簽字：確認交單項目負責(zé)人

4、簽字：總經(jīng)理簽字：三.做單做單的工作內(nèi)容包括設(shè)計產(chǎn)品、制作產(chǎn)品以及原料采購等。在設(shè) 計過程中，設(shè)計師要不斷的與客戶溝通，直到客戶對稿單滿意為止。 制作、采購過程則要與制作商溝通好，談好制作費，采購東西要填制 采購單由總經(jīng)理簽字，再到財務(wù)領(lǐng)款購買，或自行先墊支購買再憑發(fā) 票和總經(jīng)理已簽字的采購單到財務(wù)部報銷。1.工作進度表工作進度表是工作項目進展狀況的動態(tài)管理工具，他清楚列明 每一項目組各項工作的進展情況，每項工作的執(zhí)行程度和該項目的 費用是否已經(jīng)收齊。工作進度表每天填寫一次，下班前呈報總經(jīng)理。工作進度表單號：客戶：填寫時間：項目內(nèi)容目前狀況下f截止日期負責(zé)人（備注：工作進度表定期填寫，并呈報項

5、目負責(zé)人）總體工作進度表詳 細單號負責(zé)人工作內(nèi)容目前狀況下f截止日期收款狀況客戶1質(zhì)控單項目單號客戶：工作細節(jié)：責(zé)任人意見日期設(shè)計師設(shè)計主任總經(jīng)理3.采購采購單申請人：時間：采購物品單位數(shù)量備注審核意見審核人簽字：4.借支單借支單用于工作人員外出辦事需要費用向財務(wù)要的備用金。到財務(wù)部取得備用金后，財務(wù)應(yīng)做其他應(yīng)收款表示員工暫借公司錢， 等辦 事回來拿費用單據(jù)到財務(wù)部清帳（差旅費）。申請者填借支單總經(jīng)理審核簽字1+（到財務(wù)部取備用金借支單時間：借支人姓名職務(wù)借支事由人民幣（大寫）¥審核意見總經(jīng)理簽字：會計簽字：出納簽字：借支人簽字：5.費用報銷單費用報銷單6.找制作商制作在正式打印前先

6、試印一次,以檢測色彩真實度是否忠于原稿，為防止產(chǎn)成品與原稿有較大偏差,在確保無誤的情況下，可以開始批量用途金額（元）備 注領(lǐng) 導(dǎo) 審 批合計合計（人民幣）大寫原借款：應(yīng)退余款：20xx年xx月xx日填報銷部門（人）領(lǐng)款人會計主管復(fù)核出納報銷人單據(jù)及附件共xx頁Word完美格式制作。從制作商處取回成品，在對方的制作單上簽字表示已確認收貨， 拿回附件交與財務(wù)掛賬，作為應(yīng)付款項，到付款時再取得收據(jù)表示已 付款，拿收據(jù)給財務(wù)沖賬。4 .交單客戶確認收貨，在項目清單上簽字確認。經(jīng)理、項目負責(zé)人在項 目單簽字確認項目結(jié)束，項目單結(jié)束流轉(zhuǎn)、掛起。把客戶已簽字的項目清單拿回財務(wù)做應(yīng)收賬款掛賬。5 .存單客戶交清尾款，給客戶開收據(jù)或發(fā)票，將項目單及所有單據(jù)存檔。 最后根據(jù)收據(jù)或發(fā)票填制會計憑證沖賬 歡欣*f