項(xiàng)目開(kāi)發(fā)里程碑檢查表

1、里程碑檢查表QD05480-1 建立日期：.01.18.項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類型 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)號(hào) 項(xiàng)目承辦部門(mén) 上次修改日期1.項(xiàng)目決定項(xiàng)目設(shè)備 用戶口 最終用戶 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品名稱(顧客) 所屬部件 圖號(hào) 修改標(biāo)記 圖號(hào)(顧客) 修改標(biāo)記日期用戶咨詢 相似圖號(hào) 車型 用戶開(kāi)發(fā)項(xiàng)目名稱報(bào)價(jià) 可替代產(chǎn)品 其它形式首批交付 公司每年生產(chǎn)能力（件/套） 綜合生產(chǎn)能力（件/套）批量生產(chǎn)開(kāi)始 批量生產(chǎn)結(jié)束用戶詢價(jià)(來(lái)訪、傳真、電話等) 項(xiàng)目主管人：1.1項(xiàng)目定義編號(hào)檢查內(nèi)容是否0010顧客提供/現(xiàn)有的文件資料是否完善?0020項(xiàng)目是否需要繼續(xù)進(jìn)行下去?0030是否進(jìn)行項(xiàng)目籌備? 是否成立項(xiàng)目

2、籌備小組,并建立小組檔案?0040是否SUP項(xiàng)目?0050項(xiàng)目類型(A-B-C)0060項(xiàng)目落實(shí)部門(mén)對(duì)某號(hào)需采取的行動(dòng) 完成期限 職能部門(mén)/簽字項(xiàng)目記錄1.2項(xiàng)目籌備編號(hào)檢查內(nèi)容是否1000用戶特殊要求是否已文件化?如QS-文件、環(huán)境要求、技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、CAD-系統(tǒng)1010項(xiàng)目目標(biāo)是否已確定？費(fèi)用、環(huán)境、質(zhì)量等1020是否能利用現(xiàn)成的或類似的產(chǎn)品、以前的組件或零件？1030是否已考慮作市場(chǎng)分析？1040項(xiàng)目是否有風(fēng)險(xiǎn)？如新設(shè)計(jì)、新的生產(chǎn)工藝、日期、合同的可能性1050項(xiàng)目小組是否已制訂了時(shí)間計(jì)劃的框架？1060是否已進(jìn)行過(guò)專利權(quán)的調(diào)查？1070是否已制訂了預(yù)算/投資？1080是否已進(jìn)行

3、了產(chǎn)品核價(jià)？里程碑檢查表QD05480-2 建立日期：.01.18.1.3可行性(項(xiàng)目類型A+B)是否簽名要求可否滿足?(否決說(shuō)明)營(yíng)銷部備注：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部備注：質(zhì)保部備注：裝備部備注：采購(gòu)部備注：財(cái)務(wù)控制部備注：生產(chǎn)部（物流部）備注：1.4 建立項(xiàng)目/提交報(bào)價(jià)提交報(bào)價(jià)批準(zhǔn)：項(xiàng)目制訂：工廠有關(guān)小組 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組主管項(xiàng)目管理小組：ABC 項(xiàng)目進(jìn)一步修訂的認(rèn)可任務(wù)委托人： 是否 簽字 在“否”時(shí)見(jiàn)項(xiàng)目記錄 職能部門(mén)/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-3 建立日期：.01.18.項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類型 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)號(hào) 項(xiàng)目承辦部門(mén) 上次修改日期2.方案認(rèn)可項(xiàng)目設(shè)備完成情況：綠

4、色欄 = 完成功的工作（X），及無(wú)需完成的工作（N），并在下面“備注”欄目中說(shuō)明理由。黃色欄 = 未完成，非緊急的工作（X），在階段結(jié)束后帶入下一個(gè)檢查表。紅色欄 = 未完成，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目具有關(guān)鍵影響的工作（X），并在下面“備注”欄目中說(shuō)明理由/措施。編號(hào)檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期2000在項(xiàng)目說(shuō)明內(nèi)是否有未完成的工作？項(xiàng)目組長(zhǎng)2010是否有用戶指定的標(biāo)準(zhǔn)？營(yíng)銷部長(zhǎng)2020是否檢驗(yàn)過(guò)用戶委托同原始文件的偏差并使之文件化？營(yíng)銷部長(zhǎng)2030是否向用戶了解過(guò)通訊和文件的交換方法？項(xiàng)目組長(zhǎng)2040SE小組是否知道用戶的有關(guān)人員？項(xiàng)目組長(zhǎng)2050是否有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析結(jié)果？項(xiàng)目組長(zhǎng)2060是否有

5、類似零件的情況分析結(jié)果？項(xiàng)目組長(zhǎng)2070是否已在時(shí)間計(jì)劃框架上為所有發(fā)展階段建立詳細(xì)的計(jì)劃？項(xiàng)目組長(zhǎng)2080投資計(jì)劃是否已批準(zhǔn)？項(xiàng)目組長(zhǎng)2090是否有用戶用于描寫(xiě)同其它部件和系統(tǒng)有關(guān)的FMEA系統(tǒng)？銷售部長(zhǎng)2100是否已制作所需的設(shè)計(jì)圖紙？設(shè)計(jì)部長(zhǎng)2110是否已制定所需的零件明細(xì)表？2120是否檢查過(guò)周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，并能遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)和限制的法律？設(shè)計(jì)部長(zhǎng)2130是否考慮過(guò)用戶的技術(shù)條件？項(xiàng)目組長(zhǎng)2140是否考慮過(guò)本公司的技術(shù)條件？設(shè)計(jì)部長(zhǎng)2150是否申報(bào)過(guò)保護(hù)法/專利？項(xiàng)目組長(zhǎng)2160是否進(jìn)行過(guò)有限元分析？設(shè)計(jì)部長(zhǎng)2170是否建立FMEA的設(shè)計(jì)？設(shè)計(jì)部長(zhǎng)2180是否已確定特殊標(biāo)識(shí)？質(zhì)保部長(zhǎng)

6、2190是否有控制計(jì)劃？質(zhì)保部長(zhǎng)2200是否已確定外購(gòu)件？項(xiàng)目組長(zhǎng)2210在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否考慮售后服務(wù)的便捷性（如磨損件的調(diào)換）？設(shè)計(jì)部長(zhǎng)2220是否已預(yù)選供貨商？采購(gòu)部長(zhǎng)2230是否已確定開(kāi)發(fā)供貨商？項(xiàng)目組長(zhǎng)2240是否已同供貨商開(kāi)始制定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃？質(zhì)保部長(zhǎng)2250是否已有外購(gòu)件的采購(gòu)計(jì)劃？采購(gòu)部長(zhǎng)2260是否已根據(jù)技術(shù)條件/技術(shù)規(guī)范制定了試驗(yàn)和檢驗(yàn)計(jì)劃？實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)室2270是否已同用戶商定試驗(yàn)和檢驗(yàn)計(jì)劃？實(shí)驗(yàn)室2280工裝樣品設(shè)計(jì)圖紙是否已得到用戶的認(rèn)可？設(shè)計(jì)部長(zhǎng)2290是否已有工裝樣品階段的需求計(jì)劃？銷售部長(zhǎng)2300是否已同用戶商定工裝樣品的費(fèi)用，并得到確認(rèn)？銷售部長(zhǎng)2310是

7、否已開(kāi)始生產(chǎn)流程的設(shè)計(jì)？生產(chǎn)部長(zhǎng)2320是否已有圖示過(guò)程進(jìn)度表？生產(chǎn)部長(zhǎng)2330是否已開(kāi)始FMEA過(guò)程？生產(chǎn)部長(zhǎng)2340是否已有有關(guān)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的計(jì)劃？質(zhì)保部長(zhǎng)生產(chǎn)部長(zhǎng)2350是否了解生產(chǎn)所需的員工培訓(xùn)要求？生產(chǎn)部長(zhǎng)階段結(jié)束期： 額定實(shí)際 項(xiàng)目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托人：項(xiàng)目組長(zhǎng)/工廠有關(guān)小組： 不簽字： 職能部門(mén)/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-4 建立日期：.01.18.項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類型 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)號(hào) 項(xiàng)目承辦部門(mén) 上次修改日期3.首件樣品認(rèn)可（樣件）項(xiàng)目設(shè)備編號(hào)檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期3000先前的檢查表是否有未完成的工作？項(xiàng)目組長(zhǎng)3010工作小組是否

8、進(jìn)行過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審？項(xiàng)目組長(zhǎng)3020是否已確定對(duì)內(nèi)對(duì)外的物流要求？項(xiàng)目組長(zhǎng)3030是否已確定對(duì)內(nèi)對(duì)外的包裝要求？項(xiàng)目組長(zhǎng)3040是否已確定批量采購(gòu)件供貨商？采購(gòu)部長(zhǎng)3050供貨商首件樣品是否已提供？采購(gòu)部長(zhǎng)3060供貨商首件樣品是否已得到公司認(rèn)可？項(xiàng)目組長(zhǎng)3070需交給用戶的首件樣品是否已得到公司的認(rèn)可？項(xiàng)目組長(zhǎng)3080首件樣品是否已供給用戶？銷售部長(zhǎng)3090加工工藝計(jì)劃是否有效？生產(chǎn)部長(zhǎng)3100是否已制定工裝計(jì)劃？生產(chǎn)部長(zhǎng)3110是否已選好工裝供貨商？生產(chǎn)部長(zhǎng)采購(gòu)部長(zhǎng)3120是否已作好生產(chǎn)場(chǎng)地的安排？生產(chǎn)部長(zhǎng)3130計(jì)劃采用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否有效？質(zhì)保部長(zhǎng)生產(chǎn)部長(zhǎng)3140是否已選好檢驗(yàn)、

9、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備供貨商？質(zhì)保部長(zhǎng)生產(chǎn)部長(zhǎng)3150是否開(kāi)始進(jìn)行暫時(shí)的過(guò)程能力分析？質(zhì)保部長(zhǎng)3160是否已有生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃？生產(chǎn)部長(zhǎng)對(duì)某號(hào)備注 職能部門(mén)/姓名/日期項(xiàng)目進(jìn)度：階段結(jié)束期： 額定實(shí)際 項(xiàng)目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托人：項(xiàng)目組長(zhǎng)/工廠有關(guān)小組： 不簽字： 職能部門(mén)/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-5 建立日期：.01.18.項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類型 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)號(hào) 項(xiàng)目承辦部門(mén) 上次修改日期4.設(shè)計(jì)產(chǎn)品確定/工裝認(rèn)可項(xiàng)目設(shè)備4編號(hào)檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期4000先前的檢查表是否有未完成的工作？項(xiàng)目組長(zhǎng)4010工作小組是否進(jìn)行過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審？項(xiàng)目組長(zhǎng)4020用戶是否已批準(zhǔn)設(shè)計(jì)？項(xiàng)

10、目組長(zhǎng)4030是否已有物流安排？項(xiàng)目組長(zhǎng)4040是否已有包裝規(guī)范？項(xiàng)目組長(zhǎng)4050是否已有小批量需求計(jì)劃？銷售部長(zhǎng)4060是否已有批量需求計(jì)劃？銷售部長(zhǎng)4070批量生產(chǎn)用工裝定貨是否進(jìn)行過(guò)認(rèn)可？銷售部長(zhǎng)4080是否已確定工裝供貨商并已定貨？生產(chǎn)部長(zhǎng)采購(gòu)部長(zhǎng)4090是否已確定檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備供貨商并已定貨？質(zhì)保部長(zhǎng)生產(chǎn)部長(zhǎng)4100加工工藝流程計(jì)劃是否已結(jié)束？生產(chǎn)部長(zhǎng)4110是否已鑒定外購(gòu)件定貨并已確定首批樣品供貨日期？采購(gòu)部長(zhǎng)4120生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃是否有效？生產(chǎn)部長(zhǎng)4130是否已同用戶商定工裝樣品費(fèi)用并得到確認(rèn)？銷售部長(zhǎng)階段結(jié)束期： 額定實(shí)際 項(xiàng)目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托人：項(xiàng)目組長(zhǎng)/工廠有關(guān)小組

11、： 不簽字： 職能部門(mén)/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-6 建立日期：.01.18.項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類型 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)號(hào) 項(xiàng)目承辦部門(mén) 上次修改日期5.工裝樣品認(rèn)可項(xiàng)目設(shè)備編號(hào)檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期5000先前的檢查表是否有未完成的工作？項(xiàng)目組長(zhǎng)5010工作小組是否進(jìn)行過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審？項(xiàng)目組長(zhǎng)5020供貨商工裝樣品是否已提供？采購(gòu)部長(zhǎng)5030供貨商樣品是否已得到公司的認(rèn)可？項(xiàng)目組長(zhǎng)5040需交給用戶的工裝樣品是否已得到公司的認(rèn)可？項(xiàng)目組長(zhǎng)5050工裝樣品是否已供給用戶？銷售部長(zhǎng)5060是否同外購(gòu)件供貨商商定批量供貨日期計(jì)劃？采購(gòu)部長(zhǎng)5070首批樣品用外購(gòu)件供貨日期是否已

12、得到確認(rèn)？采購(gòu)部長(zhǎng)5080是否計(jì)劃對(duì)特殊特性進(jìn)行工藝流程穩(wěn)定性認(rèn)證？質(zhì)保部長(zhǎng)5090是否已同用戶商定提供首批樣品的日期和方法？質(zhì)保部長(zhǎng)銷售部長(zhǎng)階段結(jié)束期： 額定實(shí)際 項(xiàng)目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托人：項(xiàng)目組長(zhǎng)/工廠有關(guān)小組： 不簽字： 職能部門(mén)/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-7 建立日期：.01.18.項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類型 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)號(hào) 項(xiàng)目承辦部門(mén) 上次修改日期6.首件樣品認(rèn)可項(xiàng)目設(shè)備編號(hào)檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期6000先前的檢查表是否有未完成的工作？項(xiàng)目組長(zhǎng)6010工作小組是否進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審？項(xiàng)目組長(zhǎng)6020本公司圖紙是否與用戶圖紙相一致？設(shè)計(jì)部長(zhǎng)6030工藝文件

13、是否有效？生產(chǎn)部長(zhǎng)6040供貨商首批樣品零件是否已提供？采購(gòu)部長(zhǎng)6050供貨商首批樣品零件是否已提到公司的認(rèn)可？項(xiàng)目組長(zhǎng)6060是否已有供貨商提供的安全參數(shù)資料？采購(gòu)部長(zhǎng)6070工裝預(yù)驗(yàn)收是否合格？生產(chǎn)部長(zhǎng)6080工裝最終驗(yàn)收是否合格？生產(chǎn)部長(zhǎng)6090檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否通過(guò)驗(yàn)收？質(zhì)保部長(zhǎng)生產(chǎn)部長(zhǎng)6100需交給用戶的首批樣品是否已根據(jù)有效用戶圖紙得到公司的認(rèn)可？項(xiàng)目組長(zhǎng)6110首批樣品是否已交給用戶？銷售部長(zhǎng)6120是否已有針對(duì)偏差的措施計(jì)劃？項(xiàng)目組長(zhǎng)6130生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的基準(zhǔn)樣品是否文件化？質(zhì)保部長(zhǎng)6140對(duì)參與生產(chǎn)過(guò)程的全體員工是否進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)？生產(chǎn)部長(zhǎng)階段結(jié)束期： 額定實(shí)際 項(xiàng)目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托人：項(xiàng)目組長(zhǎng)/工廠有關(guān)小組： 不簽字： 職能部門(mén)/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-8 建立日期：.01.18.項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類型 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)號(hào) 項(xiàng)目承辦部門(mén) 上次修改日期7.批量生產(chǎn)開(kāi)始和移交項(xiàng)目設(shè)備編號(hào)檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期700