SIP004202 EHS變更管理程序

1、一、目的為從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的有害影響，對(duì)各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合EHS管理要求。二、適用范圍 本程序適用于公司工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等的變更。三、術(shù)語和定義變更類型 3.1 工藝、技術(shù)變更，主要包括： 3.1.1 工藝流程及操作條件的重大變更； 3.1.2 原料介質(zhì)變更； 3.1.3工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；3.1.4操作規(guī)程的變更；3.1.5工藝參數(shù)的變更；注：根據(jù)安監(jiān)總局36號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法和環(huán)境影響評(píng)價(jià)法的要求，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”，公司內(nèi)部無需進(jìn)

2、行變更手續(xù)。3.2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：3.2.1 設(shè)備設(shè)施的更新改造；3.2.2 安全設(shè)施的變更；3.2.3 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；3.2.4 設(shè)備材料代用變更；3.2.5 臨時(shí)的電氣設(shè)備等。3.2.6 公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。3.3管理變更，主要包括：3.3.1 重要法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；3.3.2 人員的變更；3.3.3 管理機(jī)構(gòu)的較大變更；3.3.4 EHS管理制度的變更；3.3.5 管理職責(zé)的變更；四、職責(zé)4.1 變更申請(qǐng)部門填寫EHS變更申請(qǐng)表明確變更內(nèi)容及變更前后的風(fēng)險(xiǎn)分析。4.2技術(shù)部是工藝、技術(shù)變更的主管部門，負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)的變更變更驗(yàn)收的審核。

3、60;4.3 工程部是設(shè)備設(shè)施變更的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更變更驗(yàn)收的審核。4.4 EHS部是EHS變更的管理部門，負(fù)責(zé)EHS變更的審核。4.5生產(chǎn)或技術(shù)分管副總是EHS變更的審核領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)EHS變更的審核。4.6總經(jīng)理是EHS變更的批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)，所有EHS變更必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7變更申請(qǐng)部門對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果， 制定控制措施，負(fù)責(zé)實(shí)施。 4.8變更申請(qǐng)部門將變更結(jié)果通知本部門及相關(guān)部門人員，并及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。五、程序5.1工藝、技術(shù)和設(shè)備設(shè)施的變更5.1.1 在實(shí)施變更前，變更申請(qǐng)部門聯(lián)系技術(shù)部、工程部、EHS部根據(jù)EHS變更控制檢查表準(zhǔn)備階段的內(nèi)容逐

4、項(xiàng)進(jìn)行檢查，確定變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；變更申請(qǐng)部門根據(jù)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)控制措施方案，并填寫EHS變更申請(qǐng)表，逐級(jí)上報(bào)主管部門和審核部門。 5.1.2變更申請(qǐng)批準(zhǔn)后，變更申請(qǐng)部門應(yīng)根據(jù)變更過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施，實(shí)施變更，在變更實(shí)施過程中不得超過批準(zhǔn)的范圍和期限。5.1.3 變更實(shí)施過程中，變更申請(qǐng)部門聯(lián)系技術(shù)部、EHS部根據(jù)EHS變更控制檢查表實(shí)施階段的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，確定變更過程中可能產(chǎn)生的內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)，變更申請(qǐng)部門根據(jù)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)控制措施方案。5.1.4變更實(shí)施完成后，由變更申請(qǐng)部門組織驗(yàn)收，并填寫EHS變更驗(yàn)收表，聯(lián)系技術(shù)部、工程部、EHS部根據(jù)EHS變更控制檢

5、查表填寫完成階段內(nèi)容，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求；變更申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員，并及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。5.2管理變更 5.2.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求管理程序，EHS部每年一次按程序要求獲取和識(shí)別新的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并及時(shí)更新。5.2.2人員變更執(zhí)行員工培訓(xùn)管理，對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。5.2.3管理制度、職責(zé)變更執(zhí)行文件管理規(guī)程，由使用或主管部門起草，相關(guān)部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3變更后及時(shí)進(jìn)行教育培訓(xùn)，并書面告知相關(guān)人員。6、 相關(guān)文件及記錄 YDR.0001.03 文件管理規(guī)程YOP.0004.04 員

6、工培訓(xùn)管理QHSE.0002.01 法律法規(guī)及其他要求管理程序SIP.0042.02-01 EHS變更申請(qǐng)表 EHS變更驗(yàn)收表SIP.0042.02-03 EHS變更控制檢查表七、變更記載 文件版本變更記載生效日期新程序細(xì)化各部門職責(zé)，優(yōu)化變更流程關(guān)于新改擴(kuò)建項(xiàng)目重新規(guī)定；EHS變更控制檢查表進(jìn)行優(yōu)化起草部門起草/日期部門審核/日期EHS審核/日期批準(zhǔn)/日期EHS部EHS變更申請(qǐng)表變更名稱變更申請(qǐng)部門申請(qǐng)人 日 期 變更說明及技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)分析情況（可附頁）： 變更申請(qǐng)部門意見： 簽字：主管部門意見： 簽字：EHS部意見： 簽字： 生產(chǎn)或技術(shù)分管副總意見： 簽字：公司總經(jīng)理意見： 簽字： EH

7、S變更驗(yàn)收表驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在部門組織驗(yàn)收部門日期組織驗(yàn)收部門意見： 負(fù)責(zé)人簽字：驗(yàn)收組成人員部門驗(yàn)收意見簽字制造部工程部技術(shù)部質(zhì)量部EHS部生產(chǎn)或技術(shù)分管副總意見： 簽 字： EHS變更控制檢查表序號(hào)檢查問題是/否措施檢查人一、準(zhǔn)備階段 檢查時(shí)間： 1是否需要進(jìn)行HAZOP分析?2是否需要更新物料MSDS？3是否影響工廠/車間布置？4是否影響公用系統(tǒng)（水、電、汽、制冷）？5是否需要新的或更新許可證？6是否符合相關(guān)EHS法規(guī)的要求？7是否需要采取減少三廢產(chǎn)生的措施？8是否影響現(xiàn)有三廢治理設(shè)施的運(yùn)行？二、實(shí)施階段 檢查時(shí)間： 9與現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)裝置是否沖突？ 10是否需要進(jìn)行工作安全分析？ 11是否需要作業(yè)許可證？ 12是否有其他特殊注意事項(xiàng)？ 三、完成階段 檢查時(shí)間： 13是否需要更新管路儀表、設(shè)備設(shè)施圖、設(shè)備操作規(guī)程？14是否需要更新工藝流程圖、工藝、操作規(guī)程？ 15是否需要更新EHS相關(guān)的操作規(guī)程？