甲供材料管理實(shí)施細(xì)則

1、甲供材料管理實(shí)施細(xì)則為了規(guī)范對(duì)甲供材料的有效管理， 防止施工中出現(xiàn)材料浪費(fèi)和欠用， 使材料核銷(xiāo)正常進(jìn)行。根據(jù) 合同文件及物資管理辦法的相關(guān)規(guī)定， 特制訂本辦法：一、涉及甲供材料管理的各部門(mén)職責(zé)（一）技術(shù)質(zhì)量辦：1. 負(fù)責(zé)月、季及年度材料計(jì)劃的編制、報(bào)送；2. 負(fù)責(zé)審核各施工單位申報(bào)的材料使用計(jì)劃，協(xié)助物資設(shè)備辦辦 理材料內(nèi)部領(lǐng)用；3. 負(fù)責(zé)計(jì)算本工程已完成未結(jié)算工程量，配合財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)辦做好材 料核銷(xiāo)。（二）安全生產(chǎn)辦1、負(fù)責(zé)材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后的管理，以及各施工工作面之間材料 調(diào)用的協(xié)調(diào)；2、負(fù)責(zé)廢棄材料的回收、備用材料的退庫(kù)。（三）物資設(shè)備辦1、負(fù)責(zé)甲供材料需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃的編制，詢價(jià)、比價(jià)工

2、作，2、負(fù)責(zé)材料到貨的檢驗(yàn)、收貨、建立入庫(kù)憑證及電子臺(tái)賬；3、負(fù)責(zé)通知并配合實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行材料質(zhì)量驗(yàn)收；4、負(fù)責(zé)材料出庫(kù)管理、建立出庫(kù)電子臺(tái)賬；5、負(fù)責(zé)施工隊(duì)材料使用的管理和檢查；6、負(fù)責(zé)與各施工隊(duì)辦理材料退庫(kù)手續(xù)；7、負(fù)責(zé)辦理不合格材料處理手續(xù)；8、配合財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)辦做好材料核銷(xiāo)。（四）財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)辦：1、負(fù)責(zé)中間材料核銷(xiāo)、竣工材料核銷(xiāo)的編制、報(bào)送；2、負(fù)責(zé)對(duì)材料核銷(xiāo)反映出的量差情況進(jìn)行分析；3、負(fù)責(zé)建立材料核銷(xiāo)臺(tái)賬。（五）、實(shí)驗(yàn)室：1、負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量驗(yàn)收；2、負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)報(bào)告的編制、報(bào)送，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；3、負(fù)責(zé)混凝土及砂漿配合比的優(yōu)化， 并監(jiān)督拌合樓按配合比拌料；4、配合物資設(shè)備辦進(jìn)行材料第三方

3、抽檢。二、甲供材料管理制度（一）、材料的入庫(kù)管理1、材料入庫(kù)前，應(yīng)先對(duì)材料數(shù)量按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收。材料數(shù)量 驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目部 物資管理辦法 規(guī)定實(shí)施計(jì)量。 材料數(shù)量驗(yàn)收 采取現(xiàn)場(chǎng)收量， 項(xiàng)目部設(shè)地磅一部， 甲供材料到場(chǎng)后， 承運(yùn)方和我方共 同核對(duì)承運(yùn)單的品牌及數(shù)量。2、材料數(shù)量誤差處理原則：小于等于千分之三時(shí)按供貨商出庫(kù)單 數(shù)據(jù)為準(zhǔn)； 大于千分之三時(shí)以我方地磅實(shí)際稱量結(jié)果為準(zhǔn)。 當(dāng)供應(yīng)商對(duì) 我方稱量結(jié)果有異議時(shí)， 由我方先與供應(yīng)商協(xié)商處理。 若不能達(dá)成一致 意見(jiàn)，我方將本著保證工程正常施工的前提， 在通知監(jiān)理并采取影像記 錄現(xiàn)場(chǎng)情況后，進(jìn)行卸貨處理，然后由監(jiān)理協(xié)調(diào)處理。3、材料入庫(kù)前，應(yīng)先

4、對(duì)材料質(zhì)量進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。材料質(zhì)量驗(yàn)收 應(yīng)在監(jiān)理工程師旁站的情況下， 由項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)室按照合同材料質(zhì)量管理 規(guī)定的頻率和方法取樣檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)合格后， 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)試驗(yàn)人員的 檢查記錄進(jìn)行入庫(kù)登記，嚴(yán)禁不合格材料入庫(kù)。4、當(dāng)實(shí)驗(yàn)室檢查發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格或存在不合格隱患時(shí)，應(yīng)立 即通知監(jiān)理，由“第三方” 對(duì)該批次材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)， 該檢驗(yàn)結(jié)果為 本批次材料質(zhì)量檢驗(yàn)的最終檢驗(yàn)結(jié)果， 若檢驗(yàn)結(jié)果合格方可入庫(kù)， 若檢 驗(yàn)結(jié)果不合格，由我方進(jìn)行處理，由此產(chǎn)生的費(fèi)用按合同約定執(zhí)行。5、材料符合入庫(kù)條件后應(yīng)及時(shí)裝卸，其中：當(dāng)日8：00 時(shí)至 17 時(shí)到場(chǎng)的材料，必須在當(dāng)天卸車(chē)；當(dāng)日 17： 00 時(shí)后到場(chǎng)的材

5、料必須在 次日 12： 00 前卸車(chē)。6、材料入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)做好入庫(kù)憑證，并完善材料入庫(kù)臺(tái)賬以備查7、材料入庫(kù)應(yīng)分類存放，擺放整齊并做好標(biāo)識(shí)。（二）、材料的現(xiàn)場(chǎng)管理材料1、根據(jù)本標(biāo)施工工作面分布情況，項(xiàng)目部在拌合站內(nèi)設(shè)置一個(gè)主 倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)配備專人負(fù)責(zé)看守，防止偷盜。2、鋼材按品種、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)分層碼放，采取下墊防潮、防銹 措施，上部進(jìn)行防雨，周?chē)s物、雜草清理干凈， 將存放場(chǎng)地地面硬化 或鋪墊碎石，掛牌標(biāo)識(shí)進(jìn)行保管。3、水泥設(shè)專庫(kù)保管，要求庫(kù)房不潮不漏，按產(chǎn)地、強(qiáng)度等級(jí)、出 廠日期分別碼放，垛高每垛 10 袋，離墻離地。水泥出庫(kù)堅(jiān)持先進(jìn)先出 的原則，掛牌標(biāo)識(shí)進(jìn)行保管。4、砂石骨料應(yīng)堆放成方，高

6、度不得低于 1m，使用過(guò)程中從一邊 取用，及時(shí)清底。成方堆放的材料保持一邊成線，掛牌標(biāo)識(shí)進(jìn)行保管。（三）、材料的出庫(kù)管理1 、材料出庫(kù)采取領(lǐng)料審批制，通過(guò)多部門(mén)參與，形成內(nèi)部監(jiān)督機(jī) 制，以防倒賣(mài)材料。 各施工單位設(shè)經(jīng)理正式任命并報(bào)項(xiàng)目部備案的專職 材料員，材料員負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量辦申報(bào)材料使用計(jì)劃， 經(jīng)技術(shù)質(zhì) 量辦負(fù)責(zé)人、 分管物資副經(jīng)理審批后， 提交物資設(shè)備辦辦理材料領(lǐng)用手 續(xù)。2、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行憑調(diào)撥單發(fā)貨， 調(diào)撥單內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)包括： 材料使用部位、材料品種及規(guī)格、單位、數(shù)量、材料領(lǐng)用日期、材料領(lǐng) 用單位負(fù)責(zé)人、 專職材料員及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人三方簽字； 嚴(yán)格執(zhí)行四不 發(fā)貨原則， 即內(nèi)容

7、填寫(xiě)不全不發(fā)貨、 名稱規(guī)格不準(zhǔn)確不發(fā)貨、 數(shù)量涂改 或不清晰不發(fā)貨、無(wú)“三方”簽字不發(fā)貨。3、材料實(shí)行按計(jì)劃限量領(lǐng)用，各施工單位當(dāng)月材料的領(lǐng)用量應(yīng)與當(dāng)月技術(shù)質(zhì)量辦審批的計(jì)劃量匹配，不允許無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃量領(lǐng)用4、為防止材料久存變質(zhì)，降低材料自然損耗成本，材料出庫(kù)執(zhí)行 “先進(jìn)先出” 的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)優(yōu)先推薦利用舊滯材料； 對(duì)變質(zhì)報(bào) 廢的材料應(yīng)及時(shí)清理并填寫(xiě)“報(bào)損單” ，嚴(yán)禁不合格材料出庫(kù)。5、材料出庫(kù)后應(yīng)及時(shí)做好出庫(kù)臺(tái)賬以備查。（四）、材料的施工管理1、鋼材：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工的科學(xué)管理，優(yōu)化材料下料管理，盡可能 的節(jié)約用材。2、水泥及砂石骨料：做好施工配合比試驗(yàn)工作，依據(jù)試驗(yàn)成果動(dòng) 態(tài)調(diào)整水泥、砂

8、石骨料的配比。（五）、材料的退庫(kù)管理1、內(nèi)部退庫(kù)管理：為防止材料浪費(fèi)，對(duì)未使用完的材料，若短期 無(wú)使用計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)保管，并辦理退庫(kù)手續(xù)。2、工程竣工后，對(duì)未使用的材料、備用材料及確保工程質(zhì)量前提 下合理節(jié)約的材料應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)退庫(kù)，并辦理退庫(kù)手續(xù)三、材料計(jì)劃及核銷(xiāo)編報(bào)要求（一）、材料計(jì)劃1、月計(jì)劃：每月 6 日、18 日由技術(shù)質(zhì)量辦根據(jù)次月施工進(jìn)度計(jì)劃 計(jì)算次月材料預(yù)計(jì)使用量，在考慮庫(kù)存量及 10 天的儲(chǔ)備量后，確定次 月甲供材料計(jì)劃量。經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)辦、物資設(shè)備辦校核后于每月 20 日前 報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批。2、季度計(jì)劃：每季度最后一個(gè)月的 18 日由技術(shù)質(zhì)量辦根據(jù)次季 度施工進(jìn)度計(jì)劃計(jì)算次季度甲供

9、材料計(jì)劃量。 經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)辦、 物資設(shè)備 辦校核后于 20 日前項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及分局資產(chǎn)辦。季度計(jì)劃為月計(jì)劃的參考 及校核，應(yīng)隨著實(shí)際施工的調(diào)整而及時(shí)調(diào)整。3、年度計(jì)劃：每年 12月 18日由技術(shù)質(zhì)量辦根據(jù)次年施工進(jìn)度制 定次年甲供材料計(jì)劃。經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)辦、物資設(shè)備辦校核后于 12 月 20日前報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及分局資產(chǎn)辦。（二）、材料核銷(xiāo)1根據(jù)合同約定，甲供材料的核銷(xiāo)范圍見(jiàn)下表:序號(hào)甲供材料名稱及規(guī)格計(jì)量單位單價(jià)1C25混凝土3 m221.42C30混凝土3 m254.13C30高性能混凝土3m2844C35高性能混凝土3 m2925C40高性能混凝土3m3496C50高性能混凝土3 m3877圓鋼Q235

10、-A69kg5.068圓鋼Q235-A1018kg5.2239螺紋鋼69kg4.96210螺紋鋼1018kg4.96211角鋼Q235-Akg4.9512鋼板 Q235-AS = 740kg5.0513普通水泥32.5級(jí)kg0.37814普通水泥42.5級(jí)kg0.4115單向塑料土工格柵25型2 m3.1616復(fù)合土工膜500g/mm6.717片石3 m4518廢（舊）軌T750019橋梁護(hù)軌梭頭個(gè)29520平墊圈25 X 25X 4個(gè)0.621螺旋道釘帶螺帽M24X 195套4.422彈簧墊圈（雙層）26 X 44X 9個(gè)1.523接頭扣板50kg 02號(hào)塊5.524TQF-1環(huán)保防水卷材2

11、 m22.4325881-I防水涂料kg10.726定型鋼模板kg7.8327組合鋼支撐kg5.7728組合鋼配件kg6.829防震落梁個(gè)250030鋼絞線kg5.431錨具套136.532橡膠止水帶m162、甲供材料單價(jià)依據(jù)合同， 項(xiàng)目部將以甲供材料的甲供價(jià)供應(yīng)給施工單位， 并在月 結(jié)算中扣回相應(yīng)費(fèi)用。甲供材料僅限施工單位使用于本工程,不得浪費(fèi)或挪作他用。若發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象， 項(xiàng)目部將以甲供價(jià) 2 倍的金額對(duì)施工 單位進(jìn)行處罰。3、甲供材料核銷(xiāo)管理分為中間核銷(xiāo)和完工結(jié)算核銷(xiāo)。3.1 中間核銷(xiāo)：按季度進(jìn)行，核銷(xiāo)時(shí)段為上季度末月 26 日至本季 度末月 25 日。中間材料核銷(xiāo)資料應(yīng)于該季度次月 1

12、5 日前報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)。 中間核銷(xiāo)內(nèi)容包括甲供材料應(yīng)耗量、 庫(kù)存量、實(shí)際供應(yīng)量，其中：甲供 材料應(yīng)耗量二單耗指標(biāo)X工程量，單耗指標(biāo)以施工承包合同規(guī)定并經(jīng)監(jiān) 理核準(zhǔn)的單位指標(biāo)為準(zhǔn)， 工程量包括核銷(xiāo)時(shí)段已結(jié)算工程量和已完成未 結(jié)算工程量。3.2 完工結(jié)算核銷(xiāo)：以完工結(jié)算為依據(jù)。甲供材料完工應(yīng)消耗量 = 單耗指標(biāo)X工程量。單耗指標(biāo)以國(guó)家或省頒布的編規(guī)或定額耗量為依據(jù)， 工程量以監(jiān)理和公司審核的最終完工結(jié)算量為準(zhǔn)。 施工承包合同另有規(guī) 定的以合同規(guī)定為準(zhǔn)。四、典型工作流程A、材料計(jì)劃編報(bào)流程：1、技術(shù)質(zhì)量辦按施工進(jìn)度計(jì)劃編制材料需求計(jì)劃表2、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)辦審核材料單耗量 3、物資設(shè)備辦審核庫(kù)存量及儲(chǔ)備量 4、物資設(shè)備辦編制材料采購(gòu)計(jì)劃表 5、報(bào)送項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批B、材料入庫(kù)流程：1、物資設(shè)備辦進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收 2、實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收 3、 填寫(xiě)入庫(kù)憑證 4、材料入庫(kù)分類管理C、材料出庫(kù)流程1、各施工單位填寫(xiě)器材調(diào)撥單 2、技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)人審 核 3、物資設(shè)備辦批復(fù) 4、倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨D、材料對(duì)賬流程：1、物資設(shè)備辦分類統(tǒng)計(jì)每月材料收貨憑證一一2、每月26日30 日與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)當(dāng)月材料實(shí)際領(lǐng)用明細(xì)（當(dāng)月領(lǐng)用量指上月 26 日至本月 25日期間的材料領(lǐng)用量）E、材料核銷(xiāo)編報(bào)流程：1 、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)辦統(tǒng)計(jì)本季度結(jié)算工程量2