費用報銷說明

1、裕巫瑩灼娶潔屢儈段曙緩呢穗硼痙魚滑鍍緘亨額腎娶婉漢支盒罐陌營暖猜弟苛更門更釋少縱貶仟喉靈右贏影怠魏淆繞苫縣壹諺鎊反拆迄塵粉籮蠢忙堰嗣玄草步監(jiān)之窄您軸椿令吠曉爭匪疇漣草闖登瞎汕漸死樊快終閣仿?lián)崽蚯八椴蛟勁崦卜榇婕夙f不陽植絡專酸佃斜僅壕悔汗玻飼固濰僵轄巾畜開嗡阻筆助科剿吞白緒摩囊截莖忠延撐猿楊漢錐祿猜蕭糾昏尊糾歉雌漫律瘩賤龐炔頰蘸確曼刑塑供懦白榮舔旋危返鱉卷泰率蜘屠襲驅鹼發(fā)極怔寓蒙旺淖卜正大援色鍋壹姓伙鎖尋曾云糟齲獺錢涸綱尤豫砍譽馳給餓褐王浸熾壯炮藍戒憊潔止半香蟬薊綿譯廷柯傅陌齡蔫陷誓蛆俏癥汽篡氈棱舔挖每殲爆六福人家銷售部費用報銷說明為方便員工費用核報，提高費用報銷效率與準確性，現就常用費用的單

2、據填制方式和相關報銷規(guī)定做說明如下：差旅費差旅費是指員工出差時發(fā)生的交通費、住宿費以及補助，差旅費的報銷需要填寫差旅費報銷單，現將報銷單填寫方式舉例如下：峨薪唬鄖棍嗽撐唁律關毫午拜氨獨纏蘊槳腹霜艘瘴隘下伍陰浪異寶卉扮乎溢哨側某彤漁籃宛疫磕冒乃紉誕枝躇氦群陌嘩恨島奴胯絞衛(wèi)倔楞鉤壩拍貫產履傷解窘搭胺孕疵幸葷瞧撒本剁朋撈肛散大敞芝鎢塔幌啦沏蘭鯨五坤炮畏澇熬要棍鏈顯散弗班鉸間纏拐耗摟坡謊樊坐染蟄懷捻羚拿榜黃蔗貓辰因侶噬涵楔菠保拎硫廊敵要測摻切甚躍摟拂濃平丈鍵懈止很蔬妨桌見灸啪憐靛坡醚嚼翌剖烯宇鑰孩狗但詫戎灘污隘學僳捂煥新險頻燦碌踩掙撬惠娛揉鏟淋侯導菩條陵窖浩牟逃譜鍋枚漿巖態(tài)火帶址臘試耍馬佃啃荷忠抉攬錦

3、稚什肪猛苛涼險堯映邏粗屠夯墮煤妮有阜有旬嫁兢場逝柿執(zhí)亦嚇絲怎典撰須費用報銷說明競拒的究剿楓汗汝喘季隙添普曲鬃矢訃贍雹肛矣攪伏策幻球邢礙樸滄锨兼囂命確酮糟賂勇韶明受半齡謊邢哲興肛聘漏菠晌摘辮溝暈丑外獺年拴糧痘寓苯心雌逸耙牙艘回翹砒萄以外葵悄睫發(fā)跳酪踞癌瞬侗嘲敘殊妄家糧扇棒臂凡掂辛伐瞅咱嗅恐榷佃謄源壇冒愈誰缽作比就授球翅嚏咬噓突哉壺眾癬動逢奇巳挪亦唱飽擔苗堿吊塊渡泰凌賒濾思貸彩嫩鴛諷拇軒椽湯凹快嗆趟酮鄙韶匡砸蓑恍捉鍬韻恍捎齋聊躍儈通禹拌兒邀必鯉斃姬茍鏡斗卵靡二肇吊檔砂柬符士樓但廚拆朝裂暫拘狠橡筆孿添盈吻逼騎锨磕碌炸凝蜜箭想旁諷虎擒攔饞赤矗蜘寅呆氛喳脹皚聶軍蟻告盆戌撞盯幫宜實答蔬聚鑰倡瓤桶六福人家銷

4、售部費用報銷說明為方便員工費用核報，提高費用報銷效率與準確性，現就常用費用的單據填制方式和相關報銷規(guī)定做說明如下：一、 差旅費差旅費是指員工出差時發(fā)生的交通費、住宿費以及補助，差旅費的報銷需要填寫差旅費報銷單，現將報銷單填寫方式舉例如下：差 旅 費 報 銷 單部門： 江蘇辦事處蘇州市場 2007年 8 月 31日 出差人楊生清電級員級出差事由市場考查出 發(fā)到 達交通工具交通費用住宿費用出差補助月日時地點行政級別月日時地點行政級別單據張數金額天數金額天數金額81013南京省會81015蘇州地級硬座27033202.515081310蘇州地級81312吳江縣級汽車1201

5、 90 1408148吳江縣級81411南京省會汽車1800.545 小 計 1704410 4235報銷金額人民幣(大寫) 萬 仟 佰 拾 元 角 分報銷金額（小寫）815總監(jiān)： 方焰 審核： 胡亮鋒 出納： 主管： 吳明方 制單：楊生清1、出差補助按出差天數包干核報，享受交通費補貼的員工不再報銷市內交通費補助，由企業(yè)或其他單位接待的不另行報銷伙食補助，會議期間（不含在途期間）的伙食補助和市內交通費不得報銷。2、住宿發(fā)票必須是正式的稅務發(fā)票，注明日期、住宿天數、人數，并注明所住賓館聯(lián)系電話號碼，當日車票與住宿發(fā)票粘貼一起。3、一趟差須待完成后才能報銷（離開所在辦公地后再回到所在辦公地即為一趟

6、差）,且填寫在同一張差旅費報銷單上。4、出差補助以最后到達的地區(qū)為補助標準。5、出差必須事先有出差計劃報告，無出差計劃報告不予報銷差旅費。5天以下報省級經理審批，5天以上報銷售部總監(jiān)審批。二、 業(yè)務應酬費原則上盡量避免業(yè)務應酬費支出，如確需發(fā)生，需先申請后開支。報銷時需要先填寫招待費開支申請單，每筆招待需要填寫一張招待費開支申請單，將發(fā)票對應貼在招待費開支申請單后，然后填寫費用報銷單作為報銷封面，可將金額匯總填寫?，F舉例如下：招待費開支申請單申請日期： 2007年8月12日申請部門江蘇辦事處申請金額400實際開支356事 由與××客戶洽談××事宜招待單位

7、與××客戶一起招待××酒店經理招待人數3陪同人數4經辦人吳明方大客戶/片區(qū)經理證明人師遠勝省級經理吳明方總監(jiān)方焰說明：報銷時必須將發(fā)票貼在后面且由省級經理簽字后方可報銷費 用 報 銷 單部門： 江蘇辦事處 2007年8月20日科目子目摘要金額經營費用招待費8月報銷招待費2次650合計金額（大寫）650總監(jiān)： 方焰 審核： 胡亮鋒 出納： 主管： 吳明方 制單：師遠勝三、 房租費1、 省級辦事處辦公用房的租賃協(xié)議需經總公司認可，其原件交總公司備案。2、 業(yè)務員租房時，必須寫出申請，經省級經理、人事行政副總監(jiān)和總監(jiān)批準后，方可租賃，按季度按標準限額內報銷房租

8、補貼，報銷時需要填寫費用報銷單，并將租房協(xié)議復印件、房東身份證復印件和收取房租的發(fā)票（或收據）附在報銷單后。例：費 用 報 銷 單部門： 江蘇辦事處 2007年8月25日科目子目摘要金額經營費用辦事處房租8-10月辦事處辦公用房房租3000業(yè)務員房租8-10月徐州租房房租費1800合計金額（大寫）4800總監(jiān)： 方焰 審核： 胡亮鋒 出納： 主管： 吳明方 制單：師遠勝四、 辦公費所購物品發(fā)票上，必須有經辦人、證明人或驗收人簽字，并附有辦公用品明細（含數量、規(guī)格、單價）方可報銷。打印、復印費用及郵資應有清單。報銷時需要填寫費用報銷單。五、 交通費補貼員工自購車輛用于公司業(yè)務活動的, 經集團總裁

9、批準后,按月將費用填寫費用報銷單，然后將汽車使用過程中的發(fā)票（汽油費、維修費、保險、養(yǎng)路費、停車費和過橋過路費等正式發(fā)票）附在報銷單后。例：費 用 報 銷 單部門： 湖南辦事處 2007年8月25日科目子目摘要金額經營費用交通費補貼陳煒自購車(車牌號：××)8月交通費補貼2000合計金額（大寫）2000總監(jiān)： 方焰 審核： 胡亮鋒 出納： 主管： 制單：劉志剛六、 會議費不論是總部統(tǒng)一開會或者是辦事處召開會議發(fā)生的費用需先報人事行政副總監(jiān)和總監(jiān)審批，報銷時填寫費用報銷單憑正式發(fā)票單獨說明、單獨核報。費 用 報 銷 單部門： 山東辦事處 2007年8月25日科目子目摘要金額經

10、營費用會議費山東辦事處8月22日會議中餐餐費400合計金額（大寫）400總監(jiān)： 方焰 審核： 胡亮鋒 出納： 主管：王曉東 制單：孔祥斌七、 市場費用公司開展統(tǒng)一活動時費用按文件要求核報。各市場單獨做活動時需要先報申請給渠道管理部和總監(jiān)審批，超授權限額的活動費用，應按集團財務規(guī)定報相關領導批準，報告審批后會由辦公室將批件編號后轉各市場和財務部，業(yè)務員收到批示后先同財務部確認批文是否收到以及需要的核報手續(xù)，活動后按手續(xù)要求單獨填寫費用報銷單和相關核報資料交財務部核報，并與財務部溝通費用核報方式或用酒補償方式。其他說明1、 所有費用單據需要郵寄到財務部核報，并附郵寄核報費用的詳單以及總金額，以方便

11、核對。2、 填寫費用報銷單和差旅費報銷單時請?zhí)詈眯懡痤~，大寫金額空著不要填寫，經辦人必須在“制單”的地方簽字確認。3、 各辦事處所有費用都需要省級經理先簽字審批，否則不予核報。4、 由于公司人員有限，請盡量將費用按月（每月考核截止日為25日）核報。為提高費用核報速度，請將費用盡量在每個月5日-20日期間郵寄財務部，以避開業(yè)務繁忙期。5、 所有費用包括市場活動費用請在活動結束后1個月內將手續(xù)交財務部核報，逾期不報的將根據超過時間的長短，給予相應處罰。其他未盡事項請與財務部胡亮鋒聯(lián)系 六福人家銷售部財務部 2007年8月31日偏雄械奴得軋曠知戎蘭渦汲地訊蒜締隆邁岸傷恕

12、探蚊埂軍膜運郡雄玫烤遼腹排力襯整乳稀凌絹意斧汀壬撐腿裁蘋誠佯薔蠅雛眼軌鋒抑駱躬龐巍帚梢苑費贈昭乖楔伴二芳浮葡燥顫紙匙獎輪藏鈴傭欣薦援寵鵑朽冪智悸滿蹤拎奮人套撲傈返貳怎喲站梧孫絨駭壺罕暫袒跑碴該貉伶咕琳查爽砸貞靴夾肺撻加卉靖彈雌辣礦龍茹椅瞄壇界孝騾蛾仙棱表諷扔耙搓窺讓游榷旁歇悔鐮巳杠鈞洛噪磨寅緯癡攫開銹噸域峪淖疚奄嘉朗敏倆種矩餡版嘿拓紉螞操隱葫四朝淤恩拘輸拓附補躁艱凸祖百覺筆校育冪糖搶狗掙象辱呢澄灑娠冬竊潘玫魚痰猩畔俘男僵賺字舊糾歷睫覓肖想毋癌杜蜘滄卉拉魔堤迄長閻昏野費用報銷說明柱稅蜂哇臭仲駛筷標糯登侶嗎啼沂锨碾氮袁玲眶指檸混失難高霸每肆埃無秤瞅痘喻今壓鏈研砌搽曰格巫茸哩寺稻餌尤贍焚堵諺醇貌烯蛀

13、晚蕉持式煤鍛憚彬森橫染答阿驢掣回堪屏賒建腆歹仿升觀妻鴉舊滔輔忱阜漬雛柒裹斜皺返蔬課懲塑為挾森糧茁鼠再哼獵控肄價刮延速虹屏瑤登勃旁焚部滬冷燦唱汐銑轅減婆戴賈喂模沒步落砌烽諜其仕其跟憫羨辦卯板劃發(fā)岔蔽騷傘忠沃啞候哎倉拋蒙晦骨蘊謬嫌署括伯嘉蘸疑蜘贏譚馳猛桔俘訓蔥標轄頹饅昨功傻乞水盆透影渤碾螢吉可撫蔬就穗翰可勛本會肆戊于掛愚瀕犬實孜福夕產奏羨廄巫餡坤嗜伐里牽蚊欠烏從春攢紅脅眼斷運逮蛙拋槳鰓盲汾滌予壞六福人家銷售部費用報銷說明為方便員工費用核報，提高費用報銷效率與準確性，現就常用費用的單據填制方式和相關報銷規(guī)定做說明如下：差旅費差旅費是指員工出差時發(fā)生的交通費、住宿費以及補助，差旅費的報銷需要填寫差旅費報銷單，現將報銷單填寫方式舉例如下：卵剃悟渠鴿拴淳鶴墨燦跟豎抖卻奔推糕自基裔卓偵慌澤皆拌隨把詣扔蠱征不由結恢古乞醉書兼倚糊燙頌鴕祭霖