昆明人力資源和社會保障勞動監(jiān)察支隊(duì)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上昆明市人力資源和社會保障勞動監(jiān)察支隊(duì)部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告一、基本情況（一）部門整體支出概況 2016年支隊(duì)決算收入數(shù)為866.50萬元，其中包括基本支出收入數(shù)751.07萬元，項(xiàng)目支出收入數(shù)為115.43萬元。支隊(duì)決算支出數(shù)為866.50萬元，其中包括基本支出數(shù)751.07萬元，項(xiàng)目支出數(shù)為115.43萬元。本年度收入數(shù)和支出數(shù)相等，收支平衡。 收入支出決算數(shù)為866.50萬元，年初收入支出預(yù)算數(shù)為707.13萬元，比年初預(yù)算增加了159.37萬元，其中基本支出決算數(shù)為751.07萬元，比預(yù)算數(shù)增加159.37萬元，主要是工資和其他人員經(jīng)費(fèi)的差異，產(chǎn)生的原因是：2

2、016年人員工資公務(wù)交通補(bǔ)貼從七月份進(jìn)入工資統(tǒng)發(fā)，并且2016年調(diào)整了改革性補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)和全國性的工資調(diào)標(biāo)，造成工資支出比預(yù)算增加較多；其他人員經(jīng)費(fèi)主要是由于年終一次性獎金和目標(biāo)考核獎增加造成差異。本年度收入為8，666，865.36元，支出為8,665,014.29，本年度非財(cái)政資金結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)金額為2719.44元，是基本賬戶銀行存款產(chǎn)生的利息。（二）部門整體支出績效目標(biāo) 支隊(duì)嚴(yán)格根據(jù)市委市政府文件要求積極組織并開展預(yù)決算公開工作，2016年度根據(jù)規(guī)定對2015年度支隊(duì)決算和2016年度支隊(duì)預(yù)算需要公開的內(nèi)容和數(shù)據(jù)等信息按時(shí)真實(shí)準(zhǔn)確對外進(jìn)行了公開。按照市財(cái)政局對存量資金情況進(jìn)行了報(bào)送，并根據(jù)要

3、求在2016年度將存量資金進(jìn)行了合理的安排并使用完成。支隊(duì)根據(jù)年初新增固定資產(chǎn)預(yù)算安排完成了相應(yīng)設(shè)備的購置。在資產(chǎn)管理方面對支隊(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理。每月認(rèn)真核對基本戶和專戶資金情況，并根據(jù)年初預(yù)算安排完成資金支付。 支隊(duì)按照年初三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排嚴(yán)格把關(guān)三公經(jīng)費(fèi)的使用，三公經(jīng)費(fèi)比去年總數(shù)上有所下降。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)較預(yù)算數(shù)減少近60%，特別是公共用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降近67%，原因是2016年初昆明市級機(jī)關(guān)開始進(jìn)行公車改革，預(yù)算中的公務(wù)用車交通費(fèi)上半年未下?lián)?，下半年九月份才陸續(xù)下?lián)?，并且公車改革后，車輛一直在封存狀態(tài)，沒有使用，所以下?lián)艿墓珓?wù)用車交通費(fèi)使用較少，支隊(duì)職工一般都使用公共交通

4、工具辦事或者人數(shù)較多時(shí)租車，造成公共交通運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)較去年增加了4727.4元，增加幅度為35.06%，主要原因是云南省和昆明市相繼出臺了全面治理農(nóng)民工工資問題的實(shí)施方案，省外各地及省內(nèi)個州市到支隊(duì)進(jìn)行調(diào)研，接待的次數(shù)較為頻繁。 支隊(duì)進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，特別是項(xiàng)目資金的管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度。做到項(xiàng)目資金厲行節(jié)約，量入為出，制止項(xiàng)目資金使用的浪費(fèi)，項(xiàng)目資金的開支始終堅(jiān)持專款專用、嚴(yán)格審批制度。重大項(xiàng)目、大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支必須經(jīng)辦公會研究決定報(bào)財(cái)務(wù)審核后，上報(bào)專題請示，按程序由上級主管部門批準(zhǔn)。支隊(duì)加強(qiáng)了項(xiàng)目資金的監(jiān)督、檢查，并強(qiáng)

5、化了內(nèi)部審計(jì)職能。支隊(duì)根據(jù)自身的工作范圍和職能職責(zé)，年初設(shè)定了項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段目標(biāo)為：一是做好舉報(bào)投訴工作，特別是大案要案的查處工作，確保舉報(bào)投訴查處率100，結(jié)案率達(dá)到100%，促進(jìn)我市勞動關(guān)系和諧和社會的穩(wěn)定。二是實(shí)時(shí)開展各種專項(xiàng)檢查，包括開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查、用人單位參加社會保險(xiǎn)情況專項(xiàng)檢查、農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查和整治非法用工打擊違法犯罪專項(xiàng)檢查。三是推進(jìn)農(nóng)民工工資保證金、工資準(zhǔn)備金制度。四是推進(jìn)勞動監(jiān)察信息化管理系統(tǒng)建設(shè)工作建設(shè)。五是完善勞動監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理制度，全市勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”覆蓋率達(dá)到95%，力爭達(dá)到100%。六是加大違法案件行政處罰力度，做好全市

6、勞動保障一級誠信單位評定工作。七是加大社會廣泛宣傳我市勞動監(jiān)察工作力度，極大地提升了我市勞動保障監(jiān)察在社會上的影響力，引起了社會各界的普遍關(guān)注。八是加強(qiáng)對新形勢下關(guān)于建立解決拖欠農(nóng)民工工資問題的長效機(jī)制、克服勞動保障監(jiān)察執(zhí)法難等課題的調(diào)查研究。九是進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，組織監(jiān)察員進(jìn)行專題培訓(xùn)，提高勞動保障監(jiān)察員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力。這九項(xiàng)目標(biāo)截止2016年底已全部完成。（3） 部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析 支隊(duì)2016年預(yù)算資金和追加經(jīng)費(fèi)全部到位。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度。做到項(xiàng)目資金厲行節(jié)約，量入為出，制止項(xiàng)目資金使用的浪費(fèi)，項(xiàng)目資金的開支始終堅(jiān)持?？顚Ｓ谩?yán)格審批制度。

7、重大項(xiàng)目、大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支必須經(jīng)辦公會研究決定報(bào)財(cái)務(wù)審核后，上報(bào)專題請示，按程序由上級主管部門批準(zhǔn)。支隊(duì)加強(qiáng)了項(xiàng)目資金的監(jiān)督、檢查，并強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)職能。二、績效評價(jià)工作情況根據(jù)昆明市財(cái)政局績效評價(jià)文件相關(guān)要求，對項(xiàng)目的完成情況進(jìn)行客觀公正的評價(jià)，通過自評，了解分析衡量項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目資金使用是否有效，項(xiàng)目管理是否可持續(xù)。支隊(duì)整體項(xiàng)目的績效評價(jià)目的主要是以下兩個方面：一是通過開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作，探索建立規(guī)范的財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系，完善財(cái)政預(yù)算編制方法，并為以后年度項(xiàng)目資金績效目標(biāo)審核、預(yù)算安排提供決策依據(jù)；通過績效評價(jià)使我中心樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，提高財(cái)政專項(xiàng)資金

8、的使用效益和管理水平；二是全面了解各項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果，有利于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、加強(qiáng)管理，保證財(cái)政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性?？偟膩碇v，績效評價(jià)工作的目的就是預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用。（一）建立預(yù)算績效管理制度，成立績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組支隊(duì)始終把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)財(cái)政部財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法（財(cái)預(yù)2011285號）和昆明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)昆明市財(cái)政支出績效評價(jià)實(shí)施辦法的通知（昆政辦2010163號 ）、昆明市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)昆明市本級財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法的通知

9、（昆財(cái)績201143號）等規(guī)定，結(jié)合我支隊(duì)的工作任務(wù)和預(yù)算績效管理實(shí)際，制訂了昆明市人力資源和社會保障勞動監(jiān)察支隊(duì)預(yù)算管理實(shí)施辦法細(xì)則（試行）（昆人社監(jiān)通201617號），并成立了昆明市人力資源和社會保障勞動監(jiān)察支隊(duì)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由王正軍支隊(duì)長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，成員由施國文副支隊(duì)長、孫建才副支隊(duì)長、杜東專職副書記、辦公室李應(yīng)偉主任、施曉明副主任及會計(jì)組成。（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)，每年對單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算。雖然目前支隊(duì)尚無50萬元以上的預(yù)算項(xiàng)目，但支隊(duì)依然高度重視預(yù)算管理績效工作

10、，根據(jù)支隊(duì)的職能職責(zé)及工作任務(wù)，制定了支隊(duì)整體支出績效目標(biāo)，將所有勞動保障監(jiān)察項(xiàng)目納入整體績效目標(biāo)管理，績效目標(biāo)內(nèi)容包括：任務(wù)名稱、子任務(wù)內(nèi)容或用途、資金測算數(shù)、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間等。根據(jù)各目標(biāo)任務(wù)，建立個性化的評價(jià)指標(biāo)，涵蓋了數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)、社會效益、可持續(xù)性發(fā)展影響、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)。二是完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算后，支隊(duì)辦公會和中層干部會議通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，支隊(duì)作為預(yù)算執(zhí)行主體，積極采取一系列措施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算績效管理申報(bào)目標(biāo)，確保圓滿實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評價(jià)支隊(duì)在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，注重加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管

11、和執(zhí)行結(jié)果評價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面，對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展監(jiān)督審查。按照市財(cái)政局下發(fā)的預(yù)算績效管理工作推進(jìn)落實(shí)情況的通知要求，按季度、半年度上報(bào)支隊(duì)的預(yù)算績效管理情況和預(yù)算支出進(jìn)度，并做好支隊(duì)的部門決算工作，集中時(shí)間開展預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督審查。主要內(nèi)容是對照年初預(yù)算確定的項(xiàng)目績效信息，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時(shí)、合理；部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等。另一方面，加強(qiáng)財(cái)政支出績效評價(jià)。在普遍開展單位自我評價(jià)基礎(chǔ)上，選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開展再評價(jià)，并逐步擴(kuò)大再評價(jià)范圍和數(shù)量。以績效評價(jià)促進(jìn)加強(qiáng)支出管理和

12、下年度預(yù)算編審工作。（四）按照年初申報(bào)的預(yù)算績效目標(biāo)，切實(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)2016年度財(cái)政下達(dá)勞動保障監(jiān)察項(xiàng)目資金102.81萬元,支隊(duì)主要工作任務(wù)完成情況如下：全市勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)通過開展法律宣傳、日常巡查、受理群眾舉報(bào)投訴、專項(xiàng)檢查、勞動保障執(zhí)法年審以及對各種督辦件進(jìn)行專查等方式，共發(fā)放宣傳資料3.9萬份，培訓(xùn)用人單位2245戶，在春城晚報(bào)刊登“勞動監(jiān)察每周談”專欄34期；共對71148戶用人單位及職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)實(shí)施了勞動監(jiān)察，涉及勞動者118.96萬人（次）。其中，日常巡查6290戶用人單位，涉及勞動者19.88萬人（次）；發(fā)動和組織轄區(qū)6.01萬戶用人單位參加勞動保障執(zhí)法網(wǎng)上年審，涉及勞動者

13、89.37萬人；專項(xiàng)檢查4619戶用人單位，涉及勞動者9.9萬人；接聽勞動保障維權(quán)政策咨詢和舉報(bào)投訴電話16875個；受理立案處理舉報(bào)投訴案件1577件；處理突發(fā)事件238件；查辦各種督辦件165件。通過上述行動，清退童工16名；清退157名勞動者被收起的風(fēng)險(xiǎn)抵押金23.73萬元；追發(fā)2.98萬名勞動者工資3.23億元；督促用人單位與4122名勞動者補(bǔ)簽了勞動合同；督促6戶用人單位為1921名勞動者依法繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)112.32萬元；實(shí)施行政處罰405件，處罰款93.95萬元。切實(shí)維護(hù)和保障了我市勞動人事關(guān)系和諧和社會穩(wěn)定，為我市2016年度的社會維穩(wěn)工作，作出了積極貢獻(xiàn)，同時(shí)圓滿完成年度預(yù)算

14、績效目標(biāo)。在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用流程控制方面，支隊(duì)形成了切實(shí)有效的流程規(guī)范。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用除了日常正常辦案經(jīng)費(fèi)使用需經(jīng)過處室人員申請、處室領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核和支隊(duì)長審批外，對于使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超過1萬元以上的，需提交請示報(bào)支隊(duì)辦公會討論后上報(bào)局機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。對于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用，支隊(duì)始終堅(jiān)持做到每一筆款項(xiàng)都有據(jù)可查，每一分經(jīng)費(fèi)都落到實(shí)處，真正用于勞動保障監(jiān)察的每項(xiàng)工作。二、存在的問題總的來看，支隊(duì)預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善。一是預(yù)算績效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。雖然我支隊(duì)績效評價(jià)工作已經(jīng)開展，但評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和資金數(shù)額占全院項(xiàng)

15、目總量和財(cái)政支出比重還不高。二是評價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評價(jià)對象多，項(xiàng)目之間差異性大，從指標(biāo)評價(jià)體系中較多為共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。三是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，工作人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位。三、下一步打算和建議1.逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價(jià)。在項(xiàng)目績效評價(jià)方面，逐步增加評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。2.加強(qiáng)評價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。加強(qiáng)梳理現(xiàn)有指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個性指標(biāo)積極上報(bào)上級管理部門。 3.積極運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果。建立績效評價(jià)結(jié)果的反饋與整改制度，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，不斷增強(qiáng)單位的責(zé)