人工費控制分析報告(最終)

1、人工費支出控制分析報告、一季度統(tǒng)計情況1全口徑數(shù)據(jù)表:單位/月份總分包款工資總額總產(chǎn)值人工費占產(chǎn)值比例工資總額占 產(chǎn)值比例分包占產(chǎn)值比例領(lǐng)導(dǎo)成員225119.554工程管理部956029.324綜合管理部381684.54汽機檢修處764628.622375862.384015017.678.22%59.17%19.04%鍋爐檢修處2806426.13178247.837110601.584.17%44.70%39.47%電儀檢修處838818.392298736.073634016.486.34%63.26%23.08%綜合檢修處660286.321999704.03287657692.47

2、%69.52%22.95%北疆檢修中心250638.2388068.3164.59%64.59%0.00%楊電檢修中心172307.69821282.88846469.01117.38%97.02%20.36%本部收產(chǎn)值03000377.20.00%0.00%0.00%工程部84426001238295.468.18%0.00%68.18%總計6086727.212487304.82310942180.37%54.04%26.34%2年底發(fā)放獎金預(yù)留兌現(xiàn)按全年攤銷后總?cè)斯べM支出占產(chǎn)值比例如下表:單位/月份總分包款全年攤銷后 工資總額總產(chǎn)值分包占產(chǎn) 值比例工資總額 占產(chǎn)值比例人工費 占產(chǎn)值比例工

3、資外獎金 占產(chǎn)值比例領(lǐng)導(dǎo)成員215320.3872工程管理部569633.491綜合管理部298052.8733汽機檢修處764628.6222294416.5474015017.619.04%57.15%76.19%5.47%鍋爐檢修處2806426.133052291.1637110601.539.47%42.93%82.39%3.78%電儀檢修處838818.3932105591.0683634016.423.08%57.94%81.02%3.70%綜合檢修處660286.3211945740.7287657622.95%67.64%90.59%0.85%北疆檢修中心233971.533

4、3388068.310.00%60.29%60.29%6.27%楊電檢修中 心172307.692812281.2133846469.0120.36%95.96%116.32%4.17%本部收產(chǎn)值03000377.20.00%0.00%0.00%工程部84426001238295.468.18%0.00%68.18%總計6086727.1611527298.982310942126.34%49.88%76.22%3.06%截止目前，事業(yè)部人工費支出占產(chǎn)值比例為 76.22%，超出指標約10% 檢修事業(yè)部各單位除北疆檢修中心外，均超標。超標最高單位楊電中心。分月情況：1、一、二月人工費支出占產(chǎn)值

5、比例情況單位/月份一月、二月一月工資一月年底 獎金一月保險單位繳 納二月工資二月保 險單位 繳納一、二月 分包款一、二月 總產(chǎn)值人工費 占產(chǎn)值 比例分包 款占 產(chǎn)值 比例工資總 額占產(chǎn) 值比例領(lǐng)導(dǎo)成員5945611759178875619211891工程管理部11946146367511843811094124732綜合管理部62518100358-136897511973999汽機檢修處7153009773515516442260614282033000217301272%2%71%鍋爐檢修處9270721511482359266956361830084954442179502123%23%

6、101%電儀檢修處728972231774163903385694145194300001578125107%2%105%綜合檢修處7212336475643442275677675737300001702924112%43%69%北疆檢修中心790862000017900565511581727638769%0%69%楊電檢修中心26956610802442321889265391318461452165130%4%125%本部收產(chǎn)值13912330%0%0%工程部842755106188879%79%0%總計36826641152007659996224341964894821496601

7、081523697%20%77%財務(wù)入賬一二月份合并入賬，將一二月份合并統(tǒng)計。綜合上表看出一二月份 人工費支出占產(chǎn)值比例為 97%,其中：工資總額占產(chǎn)值比例 77%，分包款占產(chǎn) 值比例20%。各單位人工費占產(chǎn)值比例該項指標均超出各單位 2022年人工費支 出占產(chǎn)值比例，各處鍋爐檢修處最高 123%，檢修中心最高為楊電中心130%。注：一二月份集中入賬預(yù)留獎金等115.2萬元，按全年攤銷一二月應(yīng)攤銷19.2 萬元，所以一二月份人工費占產(chǎn)值支出比例為88.55%。2、三月人工費支出占產(chǎn)值比例情況單位/月份三月工資保險單位繳納三月分包款三月總產(chǎn)值人工費占產(chǎn)值比例分包款 占產(chǎn)值 比例工資總額占 產(chǎn)值比

8、例領(lǐng)導(dǎo)成員5669611238.40工程管理部96594.822187.600綜合管理部5120724930300汽機檢修處75787484364.4:731628.6221842005.4985%40%46%鍋爐檢修處8463301391272310982.134931099.4967%47%20%電儀檢修處56605977138.8808818.3932055891.3371%39%31%綜合檢修處80828018742.7-69713.6791173652.0465%-6%70%北疆檢修中心49974113100111680.91255%0%55%楊電檢修中心21590237942153

9、846.692394304.485103%39%64%本部收產(chǎn)值01609143.890%0%0%工程部1505176407.8681%1%0%總計34489176513543937067.1612294185.565%32%33%三月份總?cè)斯べM支出占產(chǎn)值比例為 65%，未超出公司考核67%根本線，但 汽機檢修處、楊電檢修中心均超出指標線較多。二、預(yù)測二季度執(zhí)行情況以三月份施工比擬飽和狀態(tài)為準，預(yù)計 4-6月份按此狀態(tài)預(yù)計半年情況。1、三月份數(shù)據(jù)情況三月份總產(chǎn)值1229萬，分包款394萬，自有職工工資總額410萬。自有職 工人均工資總額5112元。三月份總?cè)藬?shù)：927人除綜合處人員外699人，

10、綜合處228人職工出勤總數(shù)：802人除綜合處外出勤628人，綜合處人員出勤174人； 出勤率：除綜合處外90%綜合檢修處76%2、二季度控制二季度4-6月目前全員總?cè)藬?shù)917人，其中除綜合處外人數(shù)共計673人, 綜合處244人。預(yù)計除綜合檢修處人員增加至 700人。預(yù)計：二季度自有職工工資總額 =700*90%+244*76% *5112=417萬*3=1251萬。二季度預(yù)計產(chǎn)值3782萬元，預(yù)計分包總產(chǎn)值3782萬*32%=1210萬。上半年情況：人工費支出總額 1153+609+1251+1210=4217萬,總產(chǎn)值 2311+3782=6093萬，人工費占產(chǎn)值比例為69.2%綜上所述，按

11、照現(xiàn)在工資發(fā)放與分包控制使用情況執(zhí)行至年中，事業(yè)部人工費產(chǎn)值比超出公司標準2.2個百分點。呂四工程新中標，產(chǎn)值增加 923萬，總產(chǎn)值7016萬，如果想人工費產(chǎn)值比 控制67%人工費總額應(yīng)控制4700萬。減去預(yù)計上半年人工費4217萬。呂四分包產(chǎn)值需控制在 483 萬 三、指標管控措施1、招標管理方面：繼續(xù)完善改進分包招標工作，精心籌劃，確定合理分包 范圍工程量及標底。 各部門、 工程經(jīng)理及檢修處推薦有履約能力的分包商， 擴大 分包資源。各部門、各檢修處、工程經(jīng)理及公司市場部均參與價格談判，使分包 價格更合理化、 更市場化。目標通過籌劃組織實施分包招標降低分包款價格 5%。2、考勤管理方面：嚴格執(zhí)行全員除個別借工納入電子考勤，強化全員 尤其是專業(yè)負責(zé)人電子考勤依據(jù)意識， 同時嚴肅全員請假手續(xù)， 工程淡季需要安 排職工放假時，先安排職工正常休假正常休假無工資 。3、薪酬管控方面：標準調(diào)薪工作，按照調(diào)薪規(guī)那么管控；職工需要發(fā)放假工 資時，必須將職工詳細出勤情況、 正常休假