人力資源管理系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定

1、人力資源管理系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定1 目的為規(guī)范公司人力資源管理系統(tǒng)（以下簡稱HR系統(tǒng)）的應(yīng)用與運(yùn)行維護(hù)，進(jìn)一步提高人力資源管理信息化工作水平，全面發(fā)揮HR系統(tǒng)信息集成優(yōu)勢與功能，為公司人才管理和決策提供詳實(shí)有力的信息論證，特制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于公司及所屬各單位對HR系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置及賬戶管理、操作管理、數(shù)據(jù)錄入管理等各項(xiàng)管理活動。3 術(shù)語和定義無4 職責(zé)4.1 人事處（黨委組織部）(以下簡稱人事處)4.1.1 是公司人力資源管理系統(tǒng)的歸口管理部門;4.1.2 負(fù)責(zé)HR系統(tǒng)的應(yīng)用與運(yùn)行維護(hù)。5 管理內(nèi)容5.1 系統(tǒng)用戶管理HR系統(tǒng)用戶主要分為關(guān)鍵用戶、高級用戶與最終用戶。5.1.1 關(guān)鍵用

2、戶（由人事處相關(guān)人員擔(dān)任）負(fù)責(zé)全面管理HR系統(tǒng)應(yīng)用，監(jiān)督檢查用戶系統(tǒng)操作情況，設(shè)置用戶權(quán)限以及賬號管理，提供日常應(yīng)用支持及問題解答，匯總系統(tǒng)日常運(yùn)行過程中各單位反饋的問題及合理化建議。5.1.2 高級用戶（由人事處相關(guān)人員擔(dān)任）為通過中油HR項(xiàng)目組認(rèn)證，取得高級權(quán)限資格的用戶，主要負(fù)責(zé)在系統(tǒng)權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行人事范圍各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理，包括系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、員工信息的維護(hù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核、薪酬發(fā)放等操作；負(fù)責(zé)提交系統(tǒng)功能優(yōu)化及系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程變更等需求，對最終用戶進(jìn)行技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5.1.3 最終用戶（由各單位人事部門相關(guān)人員擔(dān)任）主要為各單位HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與申報(bào)人員，對本單位數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)本單

3、位的考勤報(bào)表、員工信息維護(hù)、薪酬發(fā)放以及在本單位人員信息發(fā)生變化時及時進(jìn)行信息采集與申報(bào)等工作。5.2 用戶賬號管理5.2.1 用戶賬號新增流程5.2.1.1 根據(jù)業(yè)務(wù)需要新建用戶賬號時，各單位新增用戶填寫用戶賬號新增請求表和用戶權(quán)限匯總表，以郵件形式報(bào)關(guān)鍵用戶；同時用戶賬號新增請求表需由本單位人事部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)公司關(guān)鍵用戶。5.2.1.2 公司關(guān)鍵用戶檢查與審核權(quán)限設(shè)置是否符合附錄A人力資源權(quán)限互斥矩陣。5.2.1.3 人事處負(fù)責(zé)人審批用戶賬號新增請求表。5.2.1.4 關(guān)鍵用戶將審批后的申請表傳真到股份公司HR維護(hù)支持組增加新用戶賬號。5.2.2 用戶賬號注銷流程5.2.2.1 員

4、工因離職或其它原因需要注銷賬號時，其所在單位最終用戶填寫用戶賬號注銷請求表，經(jīng)本單位人事部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)公司關(guān)鍵用戶。5.2.2.2 關(guān)鍵用戶對該員工賬號進(jìn)行鎖定。5.2.2.3 公司人事處負(fù)責(zé)人審批系統(tǒng)用戶賬號撤銷請求表。5.2.2.4 關(guān)鍵用戶將審批后的申請表傳真到股份公司HR維護(hù)支持組進(jìn)行用戶賬號的注銷。5.2.3 用戶權(quán)限修改和變更流程5.2.3.1 用戶因工作崗位調(diào)動或其它原因需要變更權(quán)限時，其所在單位最終用戶填寫用戶權(quán)限變更請求表和用戶權(quán)限匯總表，并檢查角色分配是否符合人力資源權(quán)限互斥矩陣的要求。5.2.3.2 經(jīng)用戶所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批用戶權(quán)限變更請求表后，報(bào)公司關(guān)鍵用戶。

5、5.2.3.3 關(guān)鍵用戶在HR系統(tǒng)中修改該用戶的角色分配關(guān)系，在系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表中簽字確認(rèn)后通知該用戶，并歸檔保存。5.2.4 用戶解鎖流程5.2.4.1 用戶連續(xù)3次密碼輸入錯誤后賬號被系統(tǒng)鎖定或其他情況需要解鎖時，以及用戶忘記密碼或其他原因需要口令重置時，需要向公司關(guān)鍵用戶申請解鎖或重置密碼，報(bào)公司關(guān)鍵用戶。5.2.4.2 關(guān)鍵用戶在核查用戶身份后，幫助用戶解鎖或重新設(shè)置臨時口令，并通過電子郵件告知。5.3 系統(tǒng)操作管理5.3.1 系統(tǒng)操作人員必須經(jīng)過本單位的計(jì)算機(jī)基本技能和系統(tǒng)操作培訓(xùn)合格后，方可進(jìn)行HR系統(tǒng)的上機(jī)操作。5.3.2 系統(tǒng)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)人事制度及系統(tǒng)操作方

6、法進(jìn)行操作，并對操作結(jié)果負(fù)責(zé)，做到數(shù)據(jù)錄入及時準(zhǔn)確。系統(tǒng)用戶采用實(shí)名制。堅(jiān)決杜絕假數(shù)據(jù)、假報(bào)告等虛假數(shù)據(jù)現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)將追究錄入人責(zé)任。5.3.3 系統(tǒng)操作人員應(yīng)遵守公司制定的各項(xiàng)信息安全管理規(guī)定，不得違規(guī)傳播信息。5.3.4 各單位必須按職責(zé)根據(jù)權(quán)限和工作程序錄入、檢查、修改、完善各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、完整性。5.4 系統(tǒng)應(yīng)用的工作內(nèi)容5.4.1 勞動組織管理5.4.1.1 對新增、撤消、合并、更改組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請和審批。5.4.1.2 核定合同化員工、市場化及其他用工數(shù)量，下達(dá)用工總量計(jì)劃，監(jiān)控員工總量變化情況。5.4.1.3 核定各級機(jī)構(gòu)的編制定員，結(jié)合實(shí)際用工情況規(guī)范崗位

7、設(shè)置。5.4.2 薪酬管理5.4.2.1 下達(dá)薪酬總額計(jì)劃，監(jiān)控、分析各單位薪酬總額使用情況。5.4.2.2 實(shí)時處理工資變動，單軌發(fā)放合同化、市場化員工的薪酬（包括工資、獎金等）。5.4.2.3 根據(jù)內(nèi)控的要求，通過系統(tǒng)產(chǎn)生薪酬發(fā)放的相關(guān)表單，作為財(cái)務(wù)發(fā)放薪酬的記帳憑證及銀行傳盤憑證。5.4.3 三支隊(duì)伍管理5.4.3.1 對各級經(jīng)營管理人員的任免信息進(jìn)行維護(hù)與管理。5.4.3.2 對專業(yè)技術(shù)人員任職資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任信息進(jìn)行維護(hù)與管理，對三級專家隊(duì)伍聘任信息進(jìn)行維護(hù)與管理。5.4.3.3 對技能操作人員職業(yè)技能資格和從事工種信息進(jìn)行維護(hù)與管理，對各級技能專家、高級技師、技師聘任信息進(jìn)行

8、維護(hù)與管理。5.4.4 員工基本信息與流動管理5.4.4.1 及時維護(hù)員工簡歷、學(xué)歷、家庭、通訊、證件、健康、勞動合同等個人基本信息變動。5.4.4.2 及時處理二級單位內(nèi)崗位變動、二級單位間人員調(diào)動、企事業(yè)單位間人員調(diào)動等人員流動業(yè)務(wù)，及時通過系統(tǒng)處理新增、離退休、辭職等增減人員業(yè)務(wù)。5.4.5 人事統(tǒng)計(jì)及檔案管理5.4.5.1 向集團(tuán)公司編制上報(bào)業(yè)務(wù)報(bào)表，編制上報(bào)公司內(nèi)部報(bào)表。5.4.5.2 處理人事檔案基本信息、材料目錄、檔案轉(zhuǎn)遞、查（借）閱等日常人事檔案管理業(yè)務(wù)。5.4.6 培訓(xùn)管理5.4.6.1 對員工的培訓(xùn)需求、計(jì)劃和實(shí)施等信息進(jìn)行維護(hù)與管理。5.4.6.2 對培訓(xùn)基地、資源，費(fèi)用

9、等信息進(jìn)行維護(hù)與管理。5.4.6.3 實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目管理。5.5 系統(tǒng)應(yīng)用的培訓(xùn)與認(rèn)證5.5.1 人事處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)公司最終用戶，提高業(yè)務(wù)處理能力和業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。5.5.2 系統(tǒng)實(shí)行用戶認(rèn)證制度，所有系統(tǒng)用戶須通過統(tǒng)一組織的考試認(rèn)證，已經(jīng)取得系統(tǒng)賬號的，須在3個月內(nèi)參加認(rèn)證。5.5.3 認(rèn)證考試分為最終用戶認(rèn)證和關(guān)鍵用戶認(rèn)證兩類。集團(tuán)公司人事部負(fù)責(zé)各企事業(yè)單位關(guān)鍵用戶認(rèn)證工作。人事處具體負(fù)責(zé)公司最終用戶認(rèn)證的組織工作。5.5.4 各單位最終用戶發(fā)生調(diào)整的，公司人事處負(fù)責(zé)組織開展崗前培訓(xùn)，并上報(bào)運(yùn)維中心開設(shè)、注銷賬戶。新上崗最終用戶須在3個月內(nèi)參加公司人事處組織的培訓(xùn)及認(rèn)證考試。5.5.5 公司人

10、事處根據(jù)集團(tuán)公司系統(tǒng)用戶認(rèn)證工作方案，制定公司最終用戶培訓(xùn)、考試認(rèn)證工作計(jì)劃，組織編寫考試試卷，并具體組織落實(shí)。5.5.6 公司人事處組織開展所屬各單位用戶認(rèn)證考試及評閱工作，并將認(rèn)證結(jié)果錄入系統(tǒng)，提交集團(tuán)公司人事部審核。5.5.7 認(rèn)證考試內(nèi)容包括基礎(chǔ)知識和業(yè)務(wù)模塊。5.5.8 用戶根據(jù)崗位要求，選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)模塊參加培訓(xùn)認(rèn)證。經(jīng)本單位批準(zhǔn)，用戶也可參加本崗位要求以外的業(yè)務(wù)模塊培訓(xùn)認(rèn)證。5.5.9 未通過認(rèn)證考試的，可以再次參加培訓(xùn)和補(bǔ)考。補(bǔ)考兩次仍不通過的，取消其使用系統(tǒng)的資格。5.5.10 用戶認(rèn)證有效期為2年，有效期滿前，用戶應(yīng)參加復(fù)審。有效期滿3個月后，仍未通過復(fù)審的，運(yùn)維中心注銷該

11、用戶。5.5.11 系統(tǒng)用戶3個月未登錄的，運(yùn)維中心注銷該用戶。已注銷用戶申請使用系統(tǒng)的，需要重新參加認(rèn)證。5.6 系統(tǒng)應(yīng)用的考核與獎懲5.6.1 公司每月檢查各單位系統(tǒng)數(shù)據(jù)差錯率,對各單位系統(tǒng)應(yīng)用情況通報(bào)表揚(yáng)或批評。5.6.2 按照不同業(yè)務(wù)模塊、單位或個人每年進(jìn)行評比，樹立典型單位和個人，并進(jìn)行通報(bào)獎勵。5.5.3 系統(tǒng)應(yīng)用情況與各單位的績效考核指標(biāo)掛鉤。5.7 系統(tǒng)應(yīng)用的特殊業(yè)務(wù)處理5.7.1 刪除工資結(jié)果。刪除人力資源管理系統(tǒng)中當(dāng)月員工錯誤的工資核算結(jié)果，重新進(jìn)行工資核算直到準(zhǔn)確。確認(rèn)要刪除的員工號及工資結(jié)果月份后，填寫人力資源管理系統(tǒng)刪除員工工資結(jié)果申請，由各單位人事部門負(fù)責(zé)人及人事業(yè)

12、務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，上報(bào)系統(tǒng)管理員，刪除相應(yīng)的工資核算結(jié)果。5.7.2 完全刪除員工信息。要刪除的員工記錄必須確認(rèn)此編號對應(yīng)員工不應(yīng)錄入系統(tǒng)。確認(rèn)要刪除的編號后，填寫人力資源管理系統(tǒng)完全刪除員工記錄申請，由各單位人事部門負(fù)責(zé)人及人事業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，上報(bào)系統(tǒng)管理員，刪除此編號及其對應(yīng)的系統(tǒng)中所有記錄。5.8 保密規(guī)則5.8.1 每個用戶只能有一個帳號，密碼要保密，不能隨意將用戶帳號和密碼交給他人使用，要按GCC要求做好相應(yīng)的登記，更換工作。如果由此造成的損失，由個人負(fù)責(zé)。5.8.2 涉及公司機(jī)密和個人隱私的信息不得隨意打印和下載，如確需打印的，要按公司的相關(guān)規(guī)范做好保密工作。5.8.3 對

13、于因個人工作失誤等原因?qū)е滦畔⑿孤?、系統(tǒng)損壞，造成不良影響的，用戶應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對不遵守公司信息保密規(guī)定和系統(tǒng)操作規(guī)定，特別是蓄意破壞系統(tǒng)、泄露重要數(shù)據(jù)的行為，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究個人及單位責(zé)任，涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。6 流程暫無7 相關(guān)文件7.1 相關(guān)的公司體系文件7.2 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件8 記錄8.1 系統(tǒng)用戶賬號新增請求表8.2 用戶權(quán)限匯總表8.3 系統(tǒng)用戶賬號撤銷請求表8.4 系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表8.5 系統(tǒng)口令重置及解鎖申請表系統(tǒng)用戶賬號新增請求表編號： - HR- 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號申請情況（最終用戶及相關(guān)審批人填寫）申請人

14、申請人部門/崗位 如申請人為非石油的外部人員，應(yīng)明確填寫單位信息，并且必須填寫賬號有效期 聯(lián)系方式(Email,電話)申請生效日期 填寫該變更應(yīng)在SAP系統(tǒng)中生效的日期，例如賬號新增時，應(yīng)填寫申請人需要使用HR系統(tǒng)賬號的日期；賬號撤銷時應(yīng)填寫申請人的離職日期SAP系統(tǒng)名稱 銷售與市場系統(tǒng) 人力資源管理系統(tǒng) 天然氣管道系統(tǒng)賬號新增賬號名：賬號有效期：新增用戶系統(tǒng)用戶賬號撤銷請求表編號： - - - 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號申請情況（最終用戶及相關(guān)審批人填寫）申請人申請人部門/崗位1 如申請人為非石油的外部人員，應(yīng)明確填寫單位信息，并且必須填寫賬號有效期聯(lián)系方式(Email,電話

15、)申請生效日期2 填寫該變更應(yīng)在SAP系統(tǒng)中生效的日期，例如賬號新增時，應(yīng)填寫申請人需要使用HR系統(tǒng)賬號的日期；賬號撤銷時應(yīng)填寫申請人的離職日期 SAP系統(tǒng)名稱 銷售與市場系統(tǒng) 人力資源管理系統(tǒng) 天然氣管道系統(tǒng)賬號撤銷賬號名：撤銷賬號原因： 申請人主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見 簽字 年 月 日地區(qū)分公司業(yè)務(wù)主管副總 簽字： 年 月 日總部信息管理部 簽字： 年 月 日實(shí)施情況（股份公司HR維護(hù)支持組填寫）分配的用戶組備注實(shí)施人實(shí)施日期年 月 日系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表編號： - - - 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號申請情況（最終用戶及相關(guān)審批人填寫）申請人及賬號名申請人部門/崗位1 如申請人為

16、非石油的外部人員，應(yīng)明確填寫單位信息聯(lián)系方式(Email,電話)申請生效日期2 填寫該變更應(yīng)在SAP系統(tǒng)中生效的日期，例如填寫申請人崗位變動的日期SAP系統(tǒng)名稱 銷售與市場系統(tǒng) 人力資源管理系統(tǒng) 天然氣與管道ERP試點(diǎn)項(xiàng)目權(quán)限變更申請?jiān)蚣皟?nèi)容3關(guān)鍵用戶根據(jù)申請人權(quán)限變更內(nèi)容新增/刪除申請人的角色申請類別角色新增 角色刪除新增角色4關(guān)鍵用戶應(yīng)根據(jù)西南管道分公司崗位與HR系統(tǒng)中角色的對應(yīng)規(guī)則為用戶分配恰當(dāng)?shù)摹⒎瞎ぷ髀氊?zé)的角色刪除角色是否符合敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求經(jīng)核對石油SAP系統(tǒng)敏感事務(wù)訪問權(quán)限設(shè)置規(guī)則，本次角色變更中涉及的敏感事務(wù)代碼的權(quán)限分配：符合 不符合是否符合職責(zé)分離要求經(jīng)核對石油HR系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣，本次角色變更中涉及的權(quán)限分配：符合 不符合關(guān)鍵用戶簽字 年 月 日