機械裝備礦機公司安全質(zhì)量管理手冊

1、 x煤xxxx機械裝備xxxx礦機有限公司安全質(zhì)量管理手冊目 次管理手冊發(fā)布令任命令安全質(zhì)量方針及安全質(zhì)量管理目標0.4手冊的范圍及管理0.5術(shù)語定義和概念1. 企業(yè)概況2. 組織機構(gòu)圖3. 管理體系過程職責分配表4. 安全質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 管理手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄和記錄控制5. 管理職責5.1 管理承諾5.2 以客戶為關(guān)注焦點5.3 安全質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 安全質(zhì)量目標5.4.2 安全質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責和權(quán)限5.6溝通、協(xié)商與交流5.7 管理評審6. 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.

2、1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供6.3.3設(shè)施的維護6.3.4設(shè)施的更新改造6.4 工作環(huán)境7. 運行控制7.1. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.2 與客戶有關(guān)的過程7.1.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.1.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.1.2.3 顧客溝通7.1.3.設(shè)計和開發(fā)7.1.3.1.設(shè)計和開發(fā)策劃7.1.3.2.技術(shù)文件及工作流程的定義7.1.3.3.項目負責人制度7.1.3.4審核制度7.1.3.5.設(shè)計和開發(fā)輸入7.1.3.6.設(shè)計和開發(fā)輸出7.1.3.7.設(shè)計和開發(fā)驗證7.1.3.8

3、.設(shè)計和開發(fā)確認7.1.3.9.設(shè)計更改7.1.3.10過程的設(shè)計和開發(fā)7.1.4 采購7.1.4.1 采購過程7.1.4.2 采購信息7.1.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.1.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.1.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制7.1.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.1.5.3 產(chǎn)品標識和可追溯性7.1.5.4 顧客財產(chǎn)7.1.5.5 產(chǎn)品防護7.2職業(yè)安全健康過程的控制7.2.1危害辨識、風險評價和風險控制的策劃7.2.2法律、法規(guī)及其他要求7.2.3職業(yè)安全健康管理方案7.2.4職業(yè)安全健康運行控制7.2.5 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)7.3 監(jiān)視和測量裝置的控制8. 測量、分析和改進8.1 總則

4、8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5 職業(yè)安全健康績效測量和監(jiān)測8.3 不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2事故、事件、不符合8.4數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施文件更改頁附錄0.1安全質(zhì)量手冊發(fā)布令為樹立x煤xxxx機械裝備xxxx礦機有限公司（以下簡稱河南礦機公司）良好的外部形象，增強市場競爭能力，持續(xù)滿足顧客和相關(guān)方的要求，進一步提升公司的整體管理水平。依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求和GB/T28001

5、-2011職業(yè)安全健康管理體系 要求要求，結(jié)合公司目前的實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，編制安全質(zhì)量管理手冊（以下簡稱：手冊）。本手冊是公司建立和運行職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理體系的依據(jù)，是指導(dǎo)公司員工實施安全質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和運行準則。手冊體現(xiàn)了我公司對滿足適用的法律法規(guī)與其他要求和滿足顧客及相關(guān)方要求的承諾，并承諾對管理體系持續(xù)改進。經(jīng)公司管理層審定，本手冊符合國家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，符合本公司的實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2012年10月16日起實施。公司全體員工要認真學習和充分理解本手冊，全面落實管理職責，嚴格按照手冊要求，認真貫徹管理方針，實現(xiàn)管理目標，完成各項指標。 x煤x

6、xxx機械裝備xxxx礦機有限公司 總經(jīng)理： 2010 年10月16日0.2 任命令 任命 總工程師王偉為管理者代表，特授權(quán)如下：按照ISO9000/GB28001 標準的要求，負責建立并不斷完善我公司的質(zhì)量/安全體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量/安全體系的實施。對體系建設(shè)中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究，協(xié)調(diào)和解決。及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量/安全體系運行情況，用以評審或作為改進質(zhì)量/安全體系的基礎(chǔ)。制訂并組織實施內(nèi)部質(zhì)量/安全體系審核計劃。監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，并驗證其效果。有權(quán)任命內(nèi)部審核組組長、審核員并規(guī)定其職責。負責審核質(zhì)量/安全手冊并批準程序文件。代表我公司就產(chǎn)品質(zhì)量/安全問題、服務(wù)質(zhì)量

7、/安全問題及質(zhì)量/安全保證方面的有關(guān)問題與外部聯(lián)絡(luò)溝通。x煤xxxx機械裝備xxxx礦機有限公司 總經(jīng)理： 2010 年10月16日0.3安全質(zhì)量方針質(zhì)量方針：實事求是、科學嚴謹、精益求精、堅守品質(zhì)安全方針：安全第一 預(yù)防為主 以法為綱 系統(tǒng)管理安全質(zhì)量管理目標質(zhì)量目標：1、客戶滿意度為98%2、顧客驗收合格率為100%職業(yè)安全健康目標：1、年輕傷千人負傷率小于1.5 2、設(shè)備事故率小于百分之一 0.4安全質(zhì)量手冊的范圍及管理1.范圍本手冊描述的安全質(zhì)量管理體系范圍，包括河南礦機公司礦山設(shè)備制造及維修、機電設(shè)備安裝施工、調(diào)度絞車、設(shè)備租賃、貿(mào)易及服務(wù)等各項質(zhì)量活動和公司廠區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的職業(yè)安全

8、健康活動。本手冊未刪減職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理體系標準中的任何條款、要素。2.安全質(zhì)量手冊的管理2.1.安全質(zhì)量手冊的編制和審批安全質(zhì)量手冊由公司質(zhì)量管理部組織各有關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。2.2.安全質(zhì)量手冊的發(fā)放安全質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種版本，受控版本由質(zhì)量管理部加蓋受控印章，按受控號登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門第一負責人，對外發(fā)至認證機構(gòu)。非受控版本，發(fā)給上級領(lǐng)導(dǎo)和客戶（必要時），僅用于交流。2.3.安全質(zhì)量手冊（受控版本）持有者必須妥善保管，不得丟失、涂改，未經(jīng)批準不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊交回質(zhì)量管理部，辦理核銷登記。2.4.安全

9、質(zhì)量手冊的修改2.4.1.本手冊符合ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和GBT 28001-2011 職業(yè)安全健康管理體系 要求標準要求，并隨標準的修訂做出必要的調(diào)整。2.4.2.本手冊版本號與修改狀態(tài)標識執(zhí)行文件和資料管理程序。2.4.3.手冊滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號（必要時）。2.4.4.手冊公司部修改按文件和資料控制程序執(zhí)行，修改必須做好標識，并在更改頁上作好記錄，必要時對更改的章節(jié)換頁。2.5.安全質(zhì)量手冊的評審質(zhì)量管理部每年對安全質(zhì)量手冊的適宜性、充分性和有效性進行評價，并將評審結(jié)果提交管理評審會議，必要時予以修改。2.6 安全質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部歸口管理并負責解釋。0

10、.5術(shù)語、定義和概念1、術(shù)語或定義1.1 安全質(zhì)量管理體系是公司開展職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理體系活動的指導(dǎo)性文件，是公司的基本法規(guī)性文件，是向顧客及相關(guān)方證實本公司產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)安全健康保證能力的依據(jù)，也是第三方審核機構(gòu)對本公司進行職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理體系認證的依據(jù)。1.2相關(guān)部門指與該職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理職能有關(guān)的部門。1.3歸口部門指本公司負責策劃或牽頭或協(xié)調(diào)或組織的部門。1.4訂單訂單是指顧客向本公司提供的表明購買意愿的書寫文件，有時可以代替合同，訂單內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、型號等。1.5技術(shù)交底記錄是指研究所通過營銷部傳遞給顧客的關(guān)于所需產(chǎn)品的技術(shù)要求、設(shè)計方案以及所接受的最低報價。1.

11、6員工代表員工代表是指工會代表，即由工會或其成員指定的或推選的代表，或選舉的代表，即依照國家法律法規(guī)或集體決議，由員工自愿選舉出的代其行使權(quán)力的代表。1.7員工的安全健康代表員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在職業(yè)安全健康問題上代表員工利益的人。1.8輕傷事故因工受傷后歇工1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不夠重傷的事故。1.9重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能事故。1.10死亡事故指發(fā)生事故當時死亡和負傷后一個月內(nèi)死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1-2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。1.11非傷亡事故 指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未

12、發(fā)生人員傷亡的事故。1.12三同時新建、改建、擴建技術(shù)改造和引進的工程項目，其勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。1.13職業(yè)病指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。1.14安全技措為防止人身傷害事故和職業(yè)病危害而從技術(shù)上采取的措施。1.0 企業(yè)概況河南礦機有限公司成立于2012年8月，是x煤xxxx機械裝備集團與山東礦機集團合資組建的液壓支架專業(yè)化公司，主要從事液壓支架、懸移支架、單體液壓支柱、頂梁等礦用支護產(chǎn)品設(shè)計、制造與維修服務(wù)，具備年產(chǎn)3000架、維修5000架的生產(chǎn)能力。 公司名稱：x煤xxxx機械裝備xxxx礦機有限公司公

13、司法定代表人：王振龍通訊地址：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)礦工路東路11號院郵政編碼：467021電話2743472傳真0、組織機構(gòu)圖（見附表1）3.0、安全質(zhì)量管理體系過程職責分配表 (見附表3)4.0安全質(zhì)量體系要求4.1.總要求為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合適用的法律、法規(guī)、國家標準、規(guī)范及顧客、相關(guān)方的要求，滿足顧客明確及隱含的需求，切實維護員工的職業(yè)安全健康，依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)安全健康管理體系 要求要求，建立本公司的質(zhì)量、職業(yè)安全健康的管理體系

14、。根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范 并結(jié)合本單位從事的生產(chǎn)活動和服務(wù)過程的特點，按照相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全綜合管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。其中對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)做到下述要求：1.確立管理職責，落實管理方案。2.識別管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用；3.明確過程順序及過程間相互作用和接口關(guān)系；4.為確保過程的有效運作，應(yīng)明確過程的輸入、輸出、活動和資源以及對其的控制方法和準則。5.需確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和監(jiān)視。6.對過程進行監(jiān)控、測量和分

15、析。7.采取并實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。8.確保產(chǎn)品滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，確?；顒?、產(chǎn)品和服務(wù)符合職業(yè)健康安全的要求。4.2.文件要求4.2.1.總則公司安全質(zhì)量管理體系文件包括：a.安全質(zhì)量方針和目標；b.安全質(zhì)量管理手冊；c.必要的程序文件；d.國家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；e.第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法、記錄表格和有關(guān)報告。4.2.2.安全質(zhì)量管理手冊a.公司安全質(zhì)量管理體系的范圍包括礦山設(shè)備制造及維修、機電設(shè)備安裝施工、調(diào)度絞車、設(shè)備租賃、貿(mào)易及服務(wù)等各項質(zhì)量活動和公司廠區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的職業(yè)安全健康活動。b.為支持安全質(zhì)量管理體系而編制的程序

16、文件或?qū)Τ绦蛭募囊茫籧.清楚地表達安全質(zhì)量管理體系過程及相互作用；4.2.3.文件控制4.2.3.1.與安全質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件和資料,包括適當范圍的外來文件,應(yīng)按文件和資料控制程序予以控制。4.2.3.2.文件和資料控制應(yīng)確保:a.文件的批準、評審與發(fā)放應(yīng)符合控制程序，以確保文件充分、有效；b.文件的修訂狀態(tài)可識別；c.確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本；d.確保文件清晰、易于識別和檢索；e.確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； f.為任何原因而保留的作廢文件,應(yīng)有標識以示區(qū)別；g.必要時應(yīng)對文件進行評審，以剔除不適用條款，增添必要的內(nèi)容，進行更新并再次進行批準。為確保公司

17、安全質(zhì)量管理體系文件受控，各級文件管理部門可制定受控文件清單，清單至少包括：文件名稱、受控編號及發(fā)放范圍。4.2.3.3.文件的更改任何文件和資料的更改均執(zhí)行文件和資料控制程序，由主管部門進行，禁止未經(jīng)授權(quán)人批準的任何更改。文件和資料的更改需經(jīng)原審批人審批后進行。文件和資料經(jīng)過一定次數(shù)修改后重新?lián)Q版。4.2.4.記錄管理為了確保以下需求，公司建立并執(zhí)行記錄控制程序a.有書面證據(jù)證明公司的活動符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)安全健康管理體系 要求標準要求；b.有書面證據(jù)證明公司安全質(zhì)量管理體系運行有效，確保發(fā)生

18、的重大質(zhì)量、安全問題可以追溯，并達到持續(xù)改進的目的；c.為糾正和預(yù)防措施以及采取其它改進措施提供經(jīng)過統(tǒng)計分析的信息。 記錄表式的設(shè)計、編制，原則上是由各使用部門設(shè)計、編制，報質(zhì)量管理部審核、備案。各業(yè)務(wù)主管部門定期收集、編目，并分類裝訂，妥善保存，以確保丟損，便于檢索。對體系運行所產(chǎn)生的記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限及其處置按記錄控制程序進行管理。5、管理職責5.1.管理承諾 建立、實施并持續(xù)改進安全質(zhì)量管理體系，是公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)及提供的相應(yīng)服務(wù)符合規(guī)定要求的手段，也是公司提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保廣大員工的職業(yè)安全健康，增強市場競爭能力的重要途徑。為此：公司領(lǐng)導(dǎo)層承諾做好以下工作：a.采取

19、培訓、廣泛宣傳或會議的形式，向全體員工傳達堅持創(chuàng)新思路，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和相關(guān)方的需求；加強自我保護，做好職業(yè)安全健康管理工作，確保安全生產(chǎn)。堅持管理體系的持續(xù)改進，遵守適用法律與其他要求，確保在員工中形成廣泛的質(zhì)量、職業(yè)安全健康意識和法律意識、顧客意識；b.根據(jù)公司發(fā)展和市場變化的需求，制定公司安全質(zhì)量方針和目標，實行目標責任制，對目標實行分級管理；c.按策劃的時間間隔對體系運行狀況、績效進行管理評審，確定機構(gòu)、過程、資源等方面的改進需求，適時采取措施實現(xiàn)體系的持續(xù)改進；d.為體系的建立、實施、改進提供必要的資源。5.2.以客戶為關(guān)注的焦點公司的成功取決于理解并滿足客戶當前和未來的需求

20、和期望，并爭取超越這些需求和期望，公司內(nèi)部要落實每個崗位所承擔的對顧客的責任；通過開展以顧客為關(guān)注焦點的持續(xù)質(zhì)量改進活動，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到和超過顧客要求；通過以顧客滿意為核心的售后服務(wù)，增強顧客滿意，培養(yǎng)客戶忠誠，使企業(yè)（包括合作伙伴）和顧客都能得到最大的效益。5.2.1.公司領(lǐng)導(dǎo)通過培訓、宣傳、教育，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的需求，以自己良好規(guī)范的工作來滿足顧客要求。5.2.2.在滿足客戶要求的同時，必須符合國家法律、法規(guī)和行業(yè)標準的要求，并隨其變而變，更新安全質(zhì)量管理體系。5.3.安全質(zhì)量方針5.3.1.公司的安全質(zhì)量方針是：質(zhì)量方針：實事求是、科學嚴謹、精益求精、堅守品質(zhì)安全方針：安全第

21、一、預(yù)防為主、以法為綱、系統(tǒng)管理5.3.2.安全質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項原則，與公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，是制定公司各有關(guān)部門及制造部管理目標的基礎(chǔ)。5.3.3.安全質(zhì)量方針是我公司生產(chǎn)經(jīng)營的宗旨和方向，它包括了對滿足客戶要求和持續(xù)改進體系有效性的承諾，為我公司制定和評審包括質(zhì)量、職業(yè)安全健康目標在內(nèi)的公司目標、指標提供了框架。5.3.4.安全質(zhì)量方針應(yīng)傳達到公司全體員工，使員工正確理解、認真貫徹執(zhí)行方針；并通過制定量化的目標落實到各相關(guān)部門；定期進行檢查、考核；確保相關(guān)的人員充分認識到本方針符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)理念。5.3.5.公司承諾對安全質(zhì)量管理體系的有效性進行持續(xù)改進。通過年度的管理

22、評審對方針的適宜性和有效性進行評價，必要時將做出合理的修改，以持續(xù)實現(xiàn)公司發(fā)展的宗旨，滿足客戶要求。5.4.策劃5.4.1.安全質(zhì)量管理目標 管理者代表組織人員，根據(jù)方針和年度計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險源、風險因素、經(jīng)濟和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點等提出年度目標、指標，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。目標與指標的制定應(yīng)考慮以下幾方面：a.方針的內(nèi)容；b.有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c.公司的產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險源、風險因素；d.來自相關(guān)方的信息與要求；e.產(chǎn)品質(zhì)量的改進、勞動安全保護行為的持續(xù)改進；f.可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；g.實施的進度，以及可調(diào)整性的要求；h.體現(xiàn)

23、方針的逐步分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標明確、指標具體可測量。 質(zhì)量目標：客戶滿意度為98%，顧客驗收合格率為100%。職業(yè)安全健康目標：年輕傷千人負傷率小于1.5 ，設(shè)備事故率小于百分之一。由各部門細化落實公司目標，并定期進行考核，當達不到目標要求時，相關(guān)部門要按改進控制程序立即進行改進，以確保管理目標的實現(xiàn)。通過實現(xiàn)管理目標的行為，達到向顧客提供滿足產(chǎn)品要求的產(chǎn)品、取得最佳職業(yè)安全健康績效。5.4.1.2安全質(zhì)量方針和目標評審?fù)緩桨踩|(zhì)量方針和目標的評審，主要通過安全質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審、安全質(zhì)量報表、安全質(zhì)量檢查進行評審。5.4.1.3安全質(zhì)量方針和目標的貫徹執(zhí)行為了貫

24、徹執(zhí)行公司的安全質(zhì)量方針和目標，公司執(zhí)行下列安全質(zhì)量管理運行基本準則：a.堅持以人為本，強調(diào)人的安全質(zhì)量意識、責任心、工作的認真態(tài)度、技能素質(zhì)和人際間的協(xié)調(diào)與合作。b.管理重點在于職能的落實。抓工作質(zhì)量就是要落實崗位責任制，推進崗位作業(yè)標準化、職能工作流程化、管理工作程序化。c.部門職能接口應(yīng)受控并明確規(guī)定協(xié)調(diào)方式，并定期分析、持續(xù)改進。部門間有機合作、協(xié)調(diào)行動才能形成體系，各級管理者都應(yīng)有意識培養(yǎng)協(xié)調(diào)能力，發(fā)揮協(xié)調(diào)主動性。d.公司建立和保持持續(xù)改進的機制，確保企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。e.各相關(guān)單位對所屬員工進行目標和指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本單位的目標與指標，并付諸實施。5.4.1.4

25、在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標與指標由管理者代表組織進行更改、審核，總經(jīng)理批準。5.4.1.5目標、指標應(yīng)通過經(jīng)濟責任制、文件、內(nèi)部會議（包括職代會）、板報、宣傳欄等方式，對公司各級管理者和員工進行宣貫。5.4.2.安全質(zhì)量管理體系策劃公司領(lǐng)導(dǎo)層按照GB19001/GB28001條款要求，對公司安全質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保體系管理目標、指標的實現(xiàn)，滿足體系方針的要求，并確保在對體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。5.4.2.1.本公司安全質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成了管理手冊為核心、程序文件為規(guī)則、作業(yè)文件為支持的三個層次的文件

26、化管理體系，并經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準，作為公司管理體系運行的依據(jù)。5.4.2.2.公司采取如下措施確保體系的動態(tài)適宜性：a.定期開展內(nèi)部審核，審核體系是否符合預(yù)期策劃和滿足規(guī)定要求，是否得到有效實施和保持，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使體系持續(xù)有效運行；b.定期開展管理評審，評審目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進機會，實施必要的改進。當發(fā)現(xiàn)管理手冊、程序文件和作業(yè)文件不能滿足標準要求時，應(yīng)及時修訂；c.當客戶要求和市場發(fā)生過大變化，或本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或國家法律、法規(guī)調(diào)整時，應(yīng)及時變更體系，重新按照標準條款的要求進行策劃和改進，以保持體系的持續(xù)有效性和適宜性。5.5.職責和權(quán)限為確保

27、安全質(zhì)量管理體系的建立和有效實施，公司管理層確定并批準了與質(zhì)量、職業(yè)安全健康活動相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)及部門在體系中的管理職能，并以文件的形式在手冊中發(fā)布。各部門在每個具體過程或活動中的職責與權(quán)限，以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體的程序文件。5.5.1董事長職責： a.貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策；b.負責安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作中的有關(guān)重大問題、事項的決策。c.督促安全宣傳教育和培訓工作的落實。d.督促安全生產(chǎn)規(guī)劃、計劃的制定和實施。e.督促各級安全生產(chǎn)責任制的建立、健全。f.發(fā)生重大事故時，指揮、協(xié)調(diào)搶救、事故調(diào)查和善后處理工作。5.5.2總經(jīng)理職責：a.貫徹國家和上級法規(guī)和指令

28、，承擔公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量以及職業(yè)安全健康管理的最終責任。b.制定公司質(zhì)量、安全方針和目標，采取有效措施保證方針和目標的實現(xiàn)；c.為安全質(zhì)量管理體系的建立、運行和保持提供滿足要求的資源，決定各部門職責權(quán)限，任命管理者代表；d.以顧客為關(guān)注焦點，對安全質(zhì)量管理體系進行策劃，領(lǐng)導(dǎo)員工努力實現(xiàn)質(zhì)量安全方針和目標。e.主持召開管理評審會議。5.5.3管理者代表職責：a.確保安全質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進。b.負責公司職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核，并向總經(jīng)理匯報體系運行情況和改進的需求，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。c.組織目標和指標的制定、修訂。d.負責與安全質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。e.負責審核安

29、全質(zhì)量管理手冊，批準程序文件。5.5.4副總經(jīng)理職責a.對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理決策有建議權(quán)； b.參加公司總經(jīng)理辦公會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)，實施會議決議；c.在總經(jīng)理缺席時，受托代行總經(jīng)理職務(wù)，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)分管工作；d.協(xié)助總經(jīng)理完善公司的規(guī)章制度；e.負責分工主管有關(guān)部門的工作，完成各項工作任務(wù)及指標； f.協(xié)助主管部門與其他部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理建立全公司統(tǒng)一高效的組織體系和工作體系； g.組織與協(xié)調(diào)公司年度經(jīng)營計劃的完成，組織、推動公司中、長期發(fā)展規(guī)劃；h.認真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 5.5.5總工程師職責：a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,主持公司的技術(shù)

30、和技術(shù)管理工作,追蹤科技動態(tài),不斷推進技術(shù)進步,總管公司技術(shù)系統(tǒng)；b.組織編制公司長遠和近期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃,制定科研、技術(shù)改革規(guī)劃,負責科研規(guī)劃的實施和技術(shù)改造計劃實施中的技術(shù)工作；c.領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)部門制定技術(shù)攻關(guān)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及質(zhì)量改進措施計劃,組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題,負責質(zhì)量管理的技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促檢查各項質(zhì)量規(guī)劃的實施；d.根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,編制新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃,定期組織召開生產(chǎn)技術(shù)準備會議,檢查督促并組織確保新產(chǎn)品計劃為生產(chǎn)技術(shù)準備計劃的實現(xiàn),以加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代；e.組織好編制和修訂各項工藝,技術(shù)規(guī)范,科研報告,工程方案;并對其進行有效控制.負責審

31、批產(chǎn)品技術(shù)條件、試驗大綱、技術(shù)狀態(tài)更改，以及對定型產(chǎn)品的關(guān)鍵工藝和重點工藝狀態(tài)的更改.主持公司內(nèi)各項技術(shù)鑒定會議；f.根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營方針和經(jīng)營目標,編制年度技術(shù)實施計劃,并負責組織實施,保證項目順利完成；g.負責并建立健全公司技術(shù)管理,科研和新產(chǎn)品開發(fā)管理等規(guī)章制度，協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)部的關(guān)系,及時組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問題；h.領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)外事活動,負責組織技術(shù)引進,合作生產(chǎn)項目；i.組織主持技術(shù)工作例會并督促檢查和考核例會決議執(zhí)行情況,保證在生產(chǎn)經(jīng)營過程中技術(shù)工作的完成；j.深入基層生產(chǎn)運行過程中的各環(huán)節(jié),抓好時間進度及工藝技術(shù)的銜接配合,保證生產(chǎn)或項目的正常實施，把好質(zhì)量關(guān)。參與組織工

32、程技術(shù)的業(yè)務(wù)培訓工作,提高公司技術(shù)人員的總體素質(zhì);k.完成總經(jīng)理安排的其他各項工作任務(wù)。5.5.6營銷部長職責：a.負責組織進行市場調(diào)研、市場分析和需求預(yù)測。b.負責制定市場開拓、廣告宣傳、內(nèi)部銷售激勵策略。c.負責銷售合同管理工作，搞好數(shù)據(jù)分析，督促債權(quán)清收，協(xié)調(diào)工期等工作。d. 負責銷售產(chǎn)品的售后服務(wù)管理與監(jiān)督工作，及時處理顧客投訴。e .負責收集來自于顧客和市場的信息，提交設(shè)計輸入。f. 負責成品庫的安全管理。5.5.7安全管理部長職責：a.負責公司日常安全管理、生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、環(huán)保、消防等工作。b.負責制訂公司生產(chǎn)計劃、組織生產(chǎn)、進度考核。c.負責公司質(zhì)量標準化工作和安全措施的落實

33、到位工作。d.負責公司危害辯識、風險評價等工作，組織制訂不可承受風險控制計劃。e.綜合管理事故的調(diào)查與處理工作。f.負責職業(yè)安全健康的記錄管理。g.負責與上級主管部門、行業(yè)主管部門及其他部門職業(yè)安全健康信息的接收、傳遞和處理。h.負責制訂洪澇災(zāi)害、消防應(yīng)急計劃，應(yīng)急事故的調(diào)度組織和應(yīng)急計劃演習。i.對火警、失盜、破壞性事故、火災(zāi)事故進行調(diào)查分析處理。j.負責原材料、外配套件的采購、外協(xié)、采購合同管理等工作，組織招標、議標。k.負責公司倉儲管理工作，監(jiān)督化學危險品的合理使用。l.負責設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、驗收、維護保養(yǎng)、報廢處理和能源管理等工作，保證設(shè)備完好，滿足生產(chǎn)要求。5.5.8質(zhì)量管理部

34、長職責：a.負責質(zhì)量計劃的編制、識別顧客的要求、將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)文件，并交與生產(chǎn)部門實施。b.負責產(chǎn)品取證技術(shù)、工藝資料準備和體系的認證、審核、體系文件管理等具體工作。c.負責檢驗、測量器具和實驗設(shè)備的管理工作。d負責公司質(zhì)量管理制度編制，質(zhì)量檢驗，不合格評審和處置，重大質(zhì)量事故處理，糾正和預(yù)防措施制訂實施等質(zhì)量管理工作。e.負責體系運行記錄的管理工作f.負責公司信息化及科技管理。g.負責在新、改、擴建項目實施及新產(chǎn)品開發(fā)中遵守法律法規(guī)和三同時原則。5.5.9研究所所長職責：a.在總工程師的帶領(lǐng)下，負責研究所的全面工作，不斷推進技術(shù)進步與革新；b.負責新產(chǎn)品開發(fā)以及新技術(shù)、新工藝、新材料

35、推廣應(yīng)用；c.負責公司技術(shù)、工藝管理及編制關(guān)鍵工藝文件； d.負責現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)改造、工藝改進和技術(shù)服務(wù)；e.負責對各制造部的生產(chǎn)工作提供技術(shù)服務(wù)和支持；f.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。5.5.10財務(wù)部長職責：a.根據(jù)體系運行需要，為職業(yè)安全健康管理體系提供所需資金保障。b.負責安全技措、安全資金、安全治理整頓的資金預(yù)算。c.審核各類事故處理的費用支出，并將其納入經(jīng)濟活動。d.負責公司內(nèi)部成本計量、統(tǒng)計、結(jié)算、計算等各種單據(jù)、帳簿的簽發(fā)及印刷工作。e.負責公司各分廠、各部門成本費用計劃編制、統(tǒng)計和考核工作。f.負責公司預(yù)算管理和債權(quán)管理。5.5.11辦公室主任職責：a.全面負責辦公室的各項工

36、作，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作。b.協(xié)助總經(jīng)理落實公司董事會決策的督促檢查與信息反饋工作；并協(xié)助處理公司階段性或有關(guān)部門的重點工作；c.負責召集公司行政會議；負責公司大型會議的組織及會務(wù)工作；d.組織起草公司的文件、綜合性工作計劃、報告、總結(jié)、請示、通知等函件；e.負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實；f.負責公司的對外宣傳、對外聯(lián)系和內(nèi)外事接待工作；g.根據(jù)公司年度發(fā)展計劃，組織編制、上報本部門的有關(guān)的工作計劃和費用預(yù)算，報批后組織實施；h.負責公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作；i.負責公司保密、安全保衛(wèi)及后勤保障；j.負責制定本部門管理制度和工作目標，并監(jiān)督實施；k.負責協(xié)調(diào)

37、本部門與公司內(nèi)外有關(guān)部門的關(guān)系；l.負責本部門員工的業(yè)務(wù)和思想教育，培養(yǎng)團隊精神；m.認真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.5.12綜合管理部長職責：a.負責本部門全面工作；b.組織、參與公司中長期發(fā)展規(guī)劃的制定；c.編制公司方針目標并進行分解、檢查、考核；d.負責貫徹落實上級的決議、指示和工作安排，確保政令暢通，努力完成各項工作任務(wù)；e.組織編制公司各項規(guī)章制度，并根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善；f.參與編制公司發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營計劃，組織制訂公司管理計劃與分廠工作計劃，督促實施相關(guān)計劃并進行跟蹤與考核；g.參與公司管理體制改革的有關(guān)工作；h.處理公司綜合部日常事務(wù)，安排部內(nèi)人員的日常工作；i.負

38、責招聘、調(diào)動、辭職、解雇的審核工作j.熟悉和掌握公司的員工隊伍素質(zhì)，對人力資源進行合理配置k.組織進行對各種資料的統(tǒng)計，以供領(lǐng)導(dǎo)決策參考l.監(jiān)督檢查公司勞動人事、勞動工資、社會保障、職工培訓等制度的執(zhí)行情況m.按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的物資供應(yīng)管理規(guī)定，規(guī)范公司各制造部物資需求計劃上報工作，指導(dǎo)編制公司的各項物資供應(yīng)計劃，組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)；n.負責生產(chǎn)原輔材料等的采購供應(yīng)工作，同時做好倉庫物資的倉儲管理工作，保證物資的安全、完整，確保賬、卡、物一致。o.認真做好市場調(diào)查和預(yù)測，對各單位上報審批過的需求物資進行詢價，根據(jù)實際情況參與招、議標，保證將所需物資及時采購到位，

39、做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。p.嚴格執(zhí)行公司的物資供應(yīng)管理制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進度控制，協(xié)同其它單位做好物資的合理使用，降低材料消耗，做好廢舊物資的再利用工作，實現(xiàn)物資的優(yōu)化管理。q.建立供應(yīng)商考核機制，對供應(yīng)商進行質(zhì)量管理體系審核，做好物資供應(yīng)檔案的管理。r.做好物資信息情報的管理工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。s.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。5.5.13制造部負責人崗位職責：a. 制造部負責人是該單位的安全質(zhì)量第一責任者，負責貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度和安全質(zhì)量方針。b. 負責組織本單位的危害辯識、風險評價、

40、風險控制和管理方案的實施。c. 負責本單位的信息交流、文件和資料控制。d. 負責本單位應(yīng)急預(yù)案的實施、績效測量和監(jiān)測。e. 組織本單位的安全大檢查及其他安全活動。f. 負責本單位的糾正和預(yù)防措施的實施。g. 負責按運行控制的程序要求對生產(chǎn)實施有效控制。h. 負責本單位與產(chǎn)品制造有關(guān)的一切活動及售后服務(wù)的執(zhí)行。i. 負責本單位的記錄和記錄管理。5.5.14職工代表職責a.參與公司安全質(zhì)量方針、目標的制訂。b.參與危害辯識、風險評價。c.參與安全健康的檢查及事故調(diào)查。d.監(jiān)督法律法規(guī)及其它要求的執(zhí)行。e.參與討論影響安全的重大變化。f.了解職業(yè)安全健康管理者代表。5.5.15群監(jiān)會職責a.監(jiān)督檢查

41、法律法規(guī)的執(zhí)行情況。b.組織群眾安全健康檢查。c.對新、改、擴建工程進行審查驗收。5.5.15質(zhì)檢人員崗位職責:a.嚴格按照產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件要求進行進貨、過程和最終檢驗或試驗，對檢驗、試驗的最終結(jié)果負責。b.及時要求并監(jiān)督對檢驗、試驗狀態(tài)進行標識，對不合格品做好標識、隔離、記錄、評審工作。c.嚴格執(zhí)行工序檢查的“三檢”制（首件檢查、巡回檢查及完工檢），發(fā)現(xiàn)工序中出現(xiàn)質(zhì)量問題時督促操作者采取措施予以糾正，防止不合格品的重復(fù)發(fā)生。d.按規(guī)定做好檢查記錄，對檢查的正確性、及時性、完整性負責，定期向質(zhì)量管理部報告檢驗工作和反饋質(zhì)量信息。e.督促操作者嚴格執(zhí)行工藝紀律。 5.5.16技術(shù)人員職責：a.

42、對本人完成的圖樣設(shè)計、工藝設(shè)計的正確性、適用性負責。b.必要時向有關(guān)人員講解設(shè)計圖樣和工藝的技術(shù)特點，做好技術(shù)交底工作，保證有關(guān)人員和操作工人充分理解，正確實施。c.及時收集有關(guān)部門和人員關(guān)于設(shè)計、工藝方面的意見和建議并加以改進，不斷提高工藝技術(shù)水平。d.做好現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，出現(xiàn)質(zhì)量事故時認真參加分析，提出改進措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。e.參與新技術(shù)、新工藝的研究試驗和推廣應(yīng)用。f.參與編制和修訂工藝規(guī)程，并充分考慮勞動保護條件。5.5.17操作工人職責：a.嚴格遵守操作規(guī)程，反對“三違”，保證安全生產(chǎn)。b.熟悉設(shè)計圖樣、工藝文件、工藝守則及技術(shù)標準，堅持按圖樣、按工藝、按標準作業(yè)。c.嚴格執(zhí)行工

43、藝紀律，堅持“三自”（自檢、自分、自作標識），三檢（首檢、巡檢、完工檢）制度，未經(jīng)完工檢查合格，不得私自轉(zhuǎn)活，對本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責。d.按制度做好設(shè)備、工裝、工具、檢測儀器的維修保養(yǎng)，保證質(zhì)量體系有效運行。e.保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，搞好文明生產(chǎn)。f.按要求做好生產(chǎn)記錄，參與不合格品的管理和分析。5.6溝通、協(xié)商與交流溝通、協(xié)商與交流分為內(nèi)部和外部。公司制定協(xié)商與交流控制程序、全員參與控制程序、不符合、事故調(diào)查與處理程序、與顧客有關(guān)過程控制程序等文件以實現(xiàn)內(nèi)、外部充分的協(xié)商與交流，并實現(xiàn)全員參與。5.6.1.內(nèi)部溝通、協(xié)商與交流5.6.1.2.內(nèi)部信息的內(nèi)容：公司安全質(zhì)量方針、目標；體系運行中產(chǎn)

44、生的信息；獲取和更新的法律法規(guī)和其他要求。5.6.1.3.內(nèi)部信息交流對象：橫向各職能部門及相關(guān)單位之間，縱向各層次之間。5.6.1.4.公司采用文件傳遞、安全例會、生產(chǎn)調(diào)度會、各類專題會、培訓教育、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)等方式在公司各部門、各層次之間進行交流，實現(xiàn)信息的有效交流、溝通和全員參與。5.6.2.外部溝通、協(xié)商與交流5.6.2.1.上級主管部門、行業(yè)主管部門及政府機關(guān)傳達的安全質(zhì)量信息， 有關(guān)部門了解到的安全、質(zhì)量的法律、法規(guī)、標準的信息、外部相關(guān)方的安全有關(guān)意見和申訴，由質(zhì)量管理部、各制造部會同有關(guān)職能部門，形成處理決定后答復(fù)。5.6.2.2. 發(fā)生事故后按不符合、事故調(diào)查與處理程序規(guī)定，

45、逐級上報。5.6.2.3.有關(guān)顧客的信息執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序。5.7.管理評審5.7.1.總經(jīng)理每年一次主持評審公司安全質(zhì)量管理體系，必要時由總經(jīng)理決定是否增加評審次數(shù)，以確保安全質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。5.7.2.管理評審的輸入包括以下內(nèi)容：a.體系內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果；b.顧客信息反饋；c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品/服務(wù)的符合性；d.公司安全狀況及存在的主要問題；e. 糾正和預(yù)防措施情況；f.以往管理評審的跟蹤措施；g.可能影響安全質(zhì)量管理體系運行的各種變化；h.有關(guān)改進的建議等。5.7.3.管理評審的輸出包括：a.體系及其過程有效性的改進；b.資源的配置和優(yōu)化；c.其他改進

46、措施。管理評審的具體實施執(zhí)行管理評審控制程序。6、資源管理公司及時確定并提供所需的資源，以保證安全質(zhì)量管理體系的有效實施，達到客戶滿意。6.1.資源的提供a.公司總經(jīng)理策劃確立并提供所需的資源：b.實施、保持改進安全質(zhì)量管理體系，必要時進行資源補充和更新；c.實現(xiàn)質(zhì)量、安全方針和目標，以使客戶滿意和保證員工職業(yè)安全健康。6.2.人力資源6.2.1.總則公司制定人力資源政策，通過培訓教育、使全體員工熟悉和掌握崗位工作所需的服務(wù)意識、專業(yè)知識、操作技能、安全知識、崗位職責，確保安全質(zhì)量管理體系所需的人才和其它資源。公司為合理利用和開發(fā)人才資源，充分調(diào)動員工參與的積極性、主動性、創(chuàng)造性，制定和執(zhí)行相

47、應(yīng)政策文件，引進競爭機制，開通人員溝通渠道。6.2.2.能力、意識和培訓公司制定并執(zhí)行培訓、意識和能力控制程序以確保：a.各部門負責人識別各項活動過程，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置合適的人員。b.公司根據(jù)各崗位人員能力要求，并根據(jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能等結(jié)合工作的需要有計劃地進行各類教育培訓，以提高他們的素質(zhì)、安全意識、業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓的方式可以是自學、脫產(chǎn)培訓、技能訓練等。制定的培訓計劃應(yīng)包括： 培訓目標； 培訓項目和方法； 培訓所需資源； 確定必需的支持； 評價培訓對人員能力的提高。c.綜合管理部在每次培訓后對培訓的有效性進行考核、評價，評價是否達到培訓計

48、劃的預(yù)期目標，培訓人員是否具備相應(yīng)能力，對評價未達到預(yù)期要求的培訓活動和培訓對象，應(yīng)進行再培訓等后續(xù)措施，以保證培訓質(zhì)量和有效性。d.通過教育培訓，保證全體員工在以下方面提高意識： 滿足顧客的要求； 遵循安全質(zhì)量方針和安全質(zhì)量管理體系要求的重要性； 崗位存在的實際和潛在的職業(yè)安全健康風險以及改進個人行為所帶來的職業(yè)安全健康效益； 他們的工作活動對質(zhì)量、安全的重要影響，包括現(xiàn)實的或潛在的； 改進人員業(yè)績的效果； 他們在實現(xiàn)符合安全質(zhì)量、方針和程序及符合安全質(zhì)量管理體系要求方面的作用、職責及重要性； 偏離規(guī)定程序的潛在后果。e. 綜合管理部建立、保持員工教育、培訓經(jīng)歷、崗位技術(shù)認可的記錄和檔案。6

49、.3.基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1.基礎(chǔ)設(shè)施包括：a.工作場所，包括生產(chǎn)場所、辦公場所等；b.工作用具，包括設(shè)備車輛、計算機和網(wǎng)絡(luò)等；c.輔助設(shè)施，包括空調(diào)、辦公用品、通信設(shè)施等；設(shè)施配置應(yīng)確保公司實現(xiàn)文明辦公，各制造部實現(xiàn)文明安全生產(chǎn)和定置管理。各制造部廠房按照產(chǎn)品安全生產(chǎn)需要建設(shè)并定期維護。有清潔度要求的零件，均放置在專用的工位器具上，零件不落地，專用工位器具采取防磕碰措施。6.3.2 公司根據(jù)實際需要及公司發(fā)展需要，提供基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并實施工作環(huán)境的改進。6.3.3.設(shè)施的維護綜合管理部負責公司廠房的管理和維修，質(zhì)量管理部負責公司設(shè)備的管理，使用部門負責設(shè)施的維護和保養(yǎng)，以確保設(shè)施持續(xù)滿足要

50、求。6.3.4.設(shè)施的更新改造設(shè)施在使用過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進的需要，適時進行更新改造。報廢的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)做出報廢標識并及時撤離使用現(xiàn)場。6.4.工作環(huán)境為保證正常的工作，公司配置必要的物資條件，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置必要的通風、供暖、消防器材、降溫設(shè)施、防電磁輻射設(shè)施，保持適宜的溫度及衛(wèi)生、安全的環(huán)境；確保員工生產(chǎn)、服務(wù)工作場所符合勞動法規(guī)要求。a.公司制定安全操作規(guī)程，要求員工在工作中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。b. 要對環(huán)境參數(shù)進行監(jiān)測，如果生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)環(huán)境參數(shù)不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，所處該環(huán)境的部門，應(yīng)向上級部門提出改進計劃，并督促實施。c. 公司營造和諧的工作氛圍，

51、提倡團隊合作精神，以確保顧客的要求在這種氛圍中得到滿足。7.運行控制7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制公司通過控制實現(xiàn)產(chǎn)品的全過程，以獲得合格產(chǎn)品，達到顧客滿意。7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司應(yīng)用過程管理原則，管理產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。在考慮過程管理時，應(yīng)充分考慮過程管理的可維護性和如何對其進行驗證。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括ISO9001：2008第7章的所有過程，即產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)制造過程。公司建立文件化的安全質(zhì)量管理體系，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施控制。在過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動或工作以及輸出或結(jié)果以及它們相互之間的聯(lián)系，過程結(jié)果應(yīng)該有助于方針目標的實現(xiàn)；

52、同時要考慮質(zhì)量要求與過程能力的關(guān)系，測量過程的有效性和效率。對于特殊的產(chǎn)品、項目或合同要求，質(zhì)量策劃的結(jié)果要形成文件，其文件主要表述安全質(zhì)量管理體系的過程如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目或合同，且文件與體系文件規(guī)定的所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。生產(chǎn)制造過程策劃在工藝設(shè)計和開發(fā)時考慮。工藝設(shè)計和開發(fā)應(yīng)考慮所預(yù)期輸出的性質(zhì)，確保適當資源的平衡以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，并滿足相關(guān)各方的需求。當進行工藝設(shè)計時，應(yīng)考慮產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟、活動、流程、控制方法、培訓要求、設(shè)備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的可行性。質(zhì)量管理部應(yīng)特別提出設(shè)備需求，以確保所用設(shè)備能滿足生產(chǎn)的產(chǎn)品達到質(zhì)量要求。應(yīng)考慮在生產(chǎn)

53、過程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應(yīng)特別考慮員工在過程中的作用和任務(wù)，以確保員工的健康和安全，員工的技能適應(yīng)工作要求。7.1.2.與客戶（包括內(nèi)部客戶）有關(guān)的過程與客戶有關(guān)的過程以與顧客有關(guān)的過程控制程序加以有效控制。7.1.2.1.公司識別并確定顧客要求，該要求包括：a.客戶規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b.法律法規(guī)的規(guī)定要求；c.公司公開的服務(wù)承諾；d.客戶規(guī)定的其他要求；.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。7.1.2.2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審針對與產(chǎn)品有關(guān)的不同類型的要求，公司規(guī)定采取不同的工作程序進行產(chǎn)品要求的評審和協(xié)調(diào)評審活

54、動，評審過程要簡單、可操作，并確保顧客的要求有能力得到滿足。評審要充分發(fā)揮內(nèi)部、外部的協(xié)調(diào)作用，以使合同的信息及時準確到達所需要的場所。評審由營銷部組織有關(guān)部門實施，并負責評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄保存和合同評審后的跟蹤。評審要確保公司有履約的能力。合同的修訂，必須按規(guī)定傳遞到相關(guān)部門以及顧客。當顧客要求發(fā)生變更時，應(yīng)重新評審或確認。7.1.2.3.與顧客溝通a.公司依照始于顧客終于顧客的宗旨，建立具有售前、售中、售后功能的銷售服務(wù)體系，銷售服務(wù)體系的核心是樹立用戶第一的思想，確保顧客要求得到識別和滿足。b.各部門采用多種方法（如生產(chǎn)調(diào)度會、總經(jīng)理辦公會議等），就有關(guān)信息與相關(guān)部門進行相互

55、溝通；并向顧客宣傳產(chǎn)品信息，同時通過走訪客戶等與顧客面對面的溝通，接受咨詢、解答疑問。c.營銷部應(yīng)及時處理市場經(jīng)營中發(fā)生的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問詢、反饋和抱怨問題，這些處理包括解釋、改進設(shè)備和修改有關(guān)規(guī)范等。d.各相關(guān)部門根據(jù)客戶最終要求，結(jié)合實際情況調(diào)整生產(chǎn)計劃（必要時征得客戶同意）。7.1.3.設(shè)計和開發(fā)7.1.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃公司按照產(chǎn)品先期策劃管理程序進行產(chǎn)品設(shè)計控制，確定產(chǎn)品開發(fā)策劃的執(zhí)行過程，確保設(shè)計滿足顧客要求。在進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)時編制相應(yīng)計劃，其計劃包括：a.設(shè)計和開發(fā)的目標、活動、資源、輸入和輸出要求；b.設(shè)計和開發(fā)各過程階段；c.所要求的評審、驗證和確認的活動和方法；d.設(shè)計

56、和開發(fā)活動的職責和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道；e.策劃輸出應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)進展，在適當時予以更新。7.1.3.2.設(shè)計和開發(fā)輸入公司制定設(shè)計輸入、輸出控制程序，對設(shè)計輸入過程予以規(guī)定。設(shè)計輸入內(nèi)容包括：a.項目名稱、性質(zhì)、項目負責人及項目起止時間；b.項目的目標；c.產(chǎn)品的功能和性能要求；d.適用的法律法規(guī)、標準及要求；e.相關(guān)信息；f.其它要求；g.評審的意見和結(jié)論；7.1.3.3.各部門根據(jù)職責對設(shè)計輸入進行評審，確保輸入完整、清楚，對不完整的或矛盾的要求，應(yīng)在設(shè)計開始前由項目負責人協(xié)商解決，必要時可與顧客共同評審。7.1.3.4.設(shè)計和開發(fā)輸出公司制定設(shè)計輸入、輸出控制

57、程序，對設(shè)計輸出過程實施有效控制。 設(shè)計和開發(fā)的輸出內(nèi)容必須包括以下方面：a . 系統(tǒng)方案設(shè)計計算說明書;b . 設(shè)計分析結(jié)果；c . 產(chǎn)品設(shè)計模型及圖樣；d . 設(shè)計分析結(jié)果報告書；e. 申報資料；f. 使用維護說明書。7.1.3.5.設(shè)計和開發(fā)評審公司制定設(shè)計評審控制程序，在適宜的階段，對設(shè)計進行系統(tǒng)的評審，確保滿足規(guī)定的要求。評審的內(nèi)容包括：a.評價產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)是否具備滿足規(guī)定要求的能力；b.評價產(chǎn)品設(shè)計是否滿足顧客要求；c.必要時，應(yīng)評價新的產(chǎn)品設(shè)計對已有的正在執(zhí)行的技術(shù)文件、工藝文件的影響程度。7.1.3.6.設(shè)計和開發(fā)驗證公司制定并執(zhí)行設(shè)計驗證和確認控制程序，以確保設(shè)計和開發(fā)的輸

58、出滿足輸入要求。a.根據(jù)事先的策劃安排在適當?shù)碾A段進行設(shè)計和開發(fā)驗證，以提供設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的客觀證據(jù)，驗證方法按策劃的規(guī)定進行。b.驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.1.3.7.設(shè)計和開發(fā)確認公司制定并執(zhí)行設(shè)計驗證和確認控制程序，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。a.根據(jù)事先的策劃安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認，當合同有要求時，如交付前無法或未及時確認，在確保不影響顧客使用的前提下，可安排公司內(nèi)部確認。設(shè)計確認的方法有：委托用戶進行使用試驗，委托質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心進行型式試驗，用戶認可，產(chǎn)品鑒定等。b.對設(shè)計確認中出現(xiàn)的不合格項，質(zhì)量管理部分析原因后

59、采取糾正措施改進設(shè)計，改進后的產(chǎn)品必須重新進行確認直至滿足相關(guān)標準的要求。c.確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.1.3.8.設(shè)計更改公司制定并執(zhí)行設(shè)計更改控制程序，以確保：a.當設(shè)計更改可能對產(chǎn)品的性能、安全性和可靠性產(chǎn)生不利影響時，設(shè)計更改前由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門進行評審、驗證和確認，并經(jīng)總工程師批準。b.底圖更改時必須在明細欄中注明更改標記符號、更改處數(shù)、更改者姓名、更改日期，并在圖樣需更改部分標出更改符號進行劃改，保留更改前圖樣。如更改內(nèi)容較多時，需重新繪制圖樣，并對原圖樣進行保留。c.更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.1.3.9 過程的設(shè)計和開發(fā)工藝設(shè)計和開

60、發(fā)應(yīng)考慮預(yù)期輸出的性質(zhì)，確保適當資源的平衡以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，并滿足相關(guān)各方的需求。當進行工藝設(shè)計時，應(yīng)考慮產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟、活動、流程、控制方法、培訓要求、設(shè)備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產(chǎn)品達到質(zhì)量要求實現(xiàn)的可行性。工藝部門應(yīng)特別提出設(shè)備需求，以確保所用設(shè)備能保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求。研究所應(yīng)考慮在生產(chǎn)過程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應(yīng)特別考慮員工在過程中的作用和任務(wù)，以確保員工的健康和安全，員工的技能能適應(yīng)工作要求。 必要時，工藝設(shè)計也應(yīng)按照7.1.3的要求執(zhí)行。7.1.4.采購公司在擇優(yōu)選擇供應(yīng)商后，以與合格供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系的原則，發(fā)展合格供應(yīng)商。公司與