深圳市XX特電子有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系三階文件質(zhì)量環(huán)境管理手冊

1、文件名稱 質(zhì)量&環(huán)境管理手冊編制：宗天華 日期： 2009-12-8 審核： 日期： 2009-12-10 批準(zhǔn)： 日期： 2009-12-16 受控標(biāo)識 聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)制！手冊目錄 章節(jié)號名稱0手冊目錄1質(zhì)量&環(huán)境管理手冊說明1.1質(zhì)量&環(huán)境管理手冊說明及批準(zhǔn)1.2質(zhì)量&環(huán)境管理者代表任命書1.3深圳市西盟特電子有限公司概況2質(zhì)量&環(huán)境方針2.1質(zhì)量方針2.2環(huán)境方針3定義4質(zhì)量&環(huán)境管理體系要求4.1體系總要求4.2文件要求4.3文件控制4.4記錄控制4.5支持性文件5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3環(huán)境因素5.4法律、法規(guī)與其它要求5.5質(zhì)量策劃5.6環(huán)境策劃5

2、.7職責(zé)和權(quán)限5.8信息溝通5.9管理評審5.10支持性文件6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基楚設(shè)施6.4工作環(huán)境6.5支持性文件7運(yùn)行控制與產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1運(yùn)行控制7.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7.3產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃7.4與顧客有關(guān)要求的評審7.5客戶要求的更改7.6客戶溝通7.7設(shè)計與開發(fā)7.8采購過程7.9采購信息7.10采購產(chǎn)品的驗證7.11生產(chǎn)過程控制7.12生產(chǎn)過程的確認(rèn)7.13產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性7.14產(chǎn)品的防護(hù)7.15客戶財產(chǎn)7.16測量、測試設(shè)備控制7.17支持性文件8測量、分析和改進(jìn)8.1客戶滿意度測量8.2內(nèi)部審核8.3過程測量和監(jiān)控8.4產(chǎn)品的檢驗和試驗8.5合規(guī)性評

3、估8.6環(huán)境監(jiān)測與測量8.7不合格品控制8.8資料分析8.9持續(xù)改進(jìn)8.10糾正措施8.11預(yù)防措施8.12支持性文件附件(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖)1. 質(zhì)量&環(huán)境體系及手冊說明1.1 質(zhì)量&環(huán)境管理手冊說明及批準(zhǔn)質(zhì)量&環(huán)境管理手冊是深圳市西盟特電子有限公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系之高度概括，依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求、ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南之要求而編寫。本手冊由深圳市西盟特電子有限公司質(zhì)量&環(huán)境管理者代表組織人員編寫，最高管理者批準(zhǔn)公布。本手冊由人事行政課管理，負(fù)責(zé)手冊之發(fā)放、修訂、換版、回收和處置。手冊分受控版本和非受控版本，其發(fā)放嚴(yán)格進(jìn)行登記，受控版本發(fā)

4、給相關(guān)部門、人員及有關(guān)之認(rèn)證機(jī)構(gòu)。僅受控版本之所有者可得到最新版本。手冊之修訂與換版由本公司質(zhì)量&環(huán)境管理者代表組織進(jìn)行。對手冊中個別或少數(shù)文件進(jìn)行更改修訂時，發(fā)放更改通知，僅受控版本之所有者可得到更改通知；當(dāng)質(zhì)量&環(huán)境管理體系有重大調(diào)整或手冊多次修訂時，手冊將進(jìn)行換版。受控版本之所有者得到最新版本時，應(yīng)將舊版上交發(fā)放部門，發(fā)放部門交由人事行政課加蓋“作廢”公章后妥善處理。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、復(fù)制、外傳、涂改、拆冊。本手冊之適宜性和有效性通過質(zhì)量&環(huán)境管理體系審核和內(nèi)部評審得到驗證。質(zhì)量&環(huán)境管理體系刪減說明本公司產(chǎn)品均按照客戶要求進(jìn)行打樣交客戶確認(rèn)合格后再進(jìn)行生產(chǎn),本公司無ISO

5、9001：2008之7.3條款中所規(guī)定的活動過程,故予以刪減。 產(chǎn)品外包加工控制本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中分切為外包過程.1.2 管理者代表任命書管理者代表任命書任命書 茲任命宗天華先生為本公司質(zhì)量&環(huán)境管理者代表，履行如下職責(zé)和授權(quán)： 1)負(fù)責(zé)按照 和ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南組織建立、實(shí)施和維持質(zhì)量和環(huán)境管理體系； 2)負(fù)責(zé)向公司高層報告質(zhì)量及環(huán)境管理體系實(shí)施狀況和質(zhì)量/環(huán)境表現(xiàn)，持續(xù)完善質(zhì)量和環(huán)境管理體系。 3)負(fù)責(zé)內(nèi)外部有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境管理體系之溝通與協(xié)調(diào)工作. 本任命即日起生效。 特此任命。 總經(jīng)理：1.3 深圳市西盟特有限公司簡介本公司成立于2006年，經(jīng)過了

6、ISO9001,ISO14001體系認(rèn)證;技術(shù)實(shí)力雄厚，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，人才充裕,具有模切產(chǎn)品和電池產(chǎn)品環(huán)保測試和全套可靠性測試設(shè)備，是一家集開發(fā),生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的模切及電池組裝專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。我們以高質(zhì)量、高服務(wù)的品質(zhì)觀，建立完善的生產(chǎn)、管理、營銷和售后服務(wù)體系，以科學(xué)的經(jīng)營理念、先進(jìn)的工藝設(shè)備和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品來滿足客戶的需求.主要產(chǎn)品有電池，各種絕緣材料、防震材料、各種品牌的單雙面膠、EMI屏蔽材料、ESD防靜電材料、背光源材料以及其它特殊膠帶的精密沖型件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種充電電池、電腦、電話、手機(jī)、PDA、數(shù)碼相機(jī)、電子游戲機(jī)等各種消費(fèi)類電子設(shè)備所涉及的行業(yè)。我們將秉承“客戶第一、品質(zhì)

7、卓越、服務(wù)至上”的經(jīng)營理念，以專業(yè)、創(chuàng)新、品質(zhì)、服務(wù)、誠信為保證，能更快、更好的為您服務(wù)！電話傳真E-MAIL:cmt地址：深圳市龍崗區(qū)坪山街道辦同富西路湯坑第二工業(yè)區(qū)A2棟 質(zhì)量&環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖見附件一 質(zhì)量&環(huán)境管理體系要素職能分配表條款號條款名稱最 高管理者管理代表財務(wù)采購人事行政生產(chǎn)品質(zhì) 業(yè)務(wù)生產(chǎn)計劃關(guān)務(wù)工程9001140014.14.1體系總要求OOOOOOOOO文件要求-總則OOOOOOOOOO質(zhì)量&環(huán)境手冊O(shè)OOOOOOOO文件控制OOOOOOOOOO4.5.4記錄控制OOOOOOOOOO5.1管理承諾OOOOO

8、OOOOO5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOOOO環(huán)境因素OOOOOOOOOO法律與其它要求OOOOOOOOOO5.3質(zhì)量方針OOOOOOOOOO4.2環(huán)境方針OOOOOOOOOO質(zhì)量目標(biāo)OOOOOOOOO4.3質(zhì)理&環(huán)境管理體系策劃OOOO OOOOO環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案OOOOOOOOO職責(zé)與權(quán)限OOOOOOOOO管理者代表OOOOOOOOO信息溝通OOOOOOO5.64.6管理評審OOOOOOOOOO6.1資源提供OOOOOOOOOO6.2培訓(xùn)意識和能力OOOOOOOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OO*OOOOOOO6.4工作環(huán)境OO0OOOOOOO7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OO*OOO7.2與顧客有關(guān)的過

9、程OO*OOOOO7.3設(shè)計與開發(fā)此條款不適應(yīng)7.4采購 OO OO O OOOO7.生產(chǎn)和服務(wù)的提供O O O O O OOOO4.4.6運(yùn)行控制 OO O OOOOO應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)OOOOOOOOO7.6監(jiān)視和測量裝置的控制OOOOOOOOOO8.1測量、分析和改進(jìn)總則O*OOOOOO客戶滿意OOOOOOOOOO4.5.5內(nèi)部審核OOOOOOOOOO過程監(jiān)視與測量OOOOOOOOOO環(huán)境監(jiān)測OOOOOOOOO產(chǎn)品的監(jiān)測與測量OOOOOOOOOO8.3不合格品的控制OOOOOOOOO合規(guī)性評價OOOOOOOOOO4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施OOOOOOOO8.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOOOO

10、8.5改進(jìn)OOOOOOOOO備注：代表主導(dǎo)部門 O代表次要部門 *代表協(xié)助部門 管理職責(zé).1最高管理者(總經(jīng)理)a) 批準(zhǔn)公司各相關(guān)部門、人員的質(zhì)量&環(huán)境職責(zé)和權(quán)限，提供質(zhì)量&環(huán)境管理體系所需的資源；b) 制定質(zhì)量&環(huán)境方針，批準(zhǔn)質(zhì)量&環(huán)境管理手冊；c) 分別任命質(zhì)量管理者代表及環(huán)境管理者代表；d) 批準(zhǔn)質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 .2管理者代表a) 按照ISO9001:2008，ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持文件化的質(zhì)量管理體系；b) 審核目標(biāo)并呈最高管理者批準(zhǔn)；c) 組織管理體系內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)體系審核等有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)；d) 向最高管理者匯報管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評審

11、;e) 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，確保管理體系持續(xù)適用性、充分性和有效性。.3關(guān)務(wù)a）負(fù)責(zé)公司通關(guān)業(yè)務(wù)的申報。b) 負(fù)責(zé)公司通關(guān)業(yè)務(wù)檢驗，檢疫的申報。c）負(fù)責(zé)公司通關(guān)業(yè)務(wù)日常事務(wù)的溝通和管理。.4人事行政課a) 負(fù)責(zé)本公司之公共區(qū)域日常管理工作；b) 負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的歸口管理；c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部及與政府部門和回收商的質(zhì)量&環(huán)境管理信息交流；d) 負(fù)責(zé)人員的招聘、宏觀培訓(xùn)工作的制定及監(jiān)督執(zhí)行，確保人員的能力；e) 協(xié)助組織環(huán)境管理體系內(nèi)審工作及協(xié)助質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；f) 負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)及環(huán)境指標(biāo)的收集分析.5財務(wù)a) 負(fù)責(zé)對公司之金融資產(chǎn)管理；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的歸口管

12、理；c) 負(fù)責(zé)對財務(wù)管轄區(qū)域的環(huán)境日常管理； .6采購課a) 負(fù)責(zé)與供貨商的信息交流；b) 協(xié)助維護(hù)質(zhì)量&環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作；c) 協(xié)助質(zhì)量&環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；d) 負(fù)責(zé)采購課管轄區(qū)域的質(zhì)量&環(huán)境日常管理。.7生產(chǎn)課a) 負(fù)責(zé)對設(shè)備的日常清潔保養(yǎng)； b) 協(xié)助維護(hù)質(zhì)量&環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作；c) 協(xié)助質(zhì)量&環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；d) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)； .8品質(zhì)課a) 負(fù)責(zé)管轄區(qū)域的質(zhì)量&環(huán)境日常管理；b) 原材料之進(jìn)料檢驗,成品之出貨檢驗；c) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作，組織實(shí)施改進(jìn)和質(zhì)量管理業(yè)績的持續(xù)改善；d) 組織質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審工作及環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；.

13、9業(yè)務(wù)課a）負(fù)責(zé)特殊訂單及常規(guī)訂單評審。b）負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)。c）跟進(jìn)客戶的投訴并處理和解決。d）負(fù)責(zé)對客戶滿意度的調(diào)配。e) 質(zhì)量/環(huán)保意識傳達(dá)于客戶。.10工程課a) 樣品之可靠性試驗,客戶抱怨處理,異常之跟蹤；b) 負(fù)責(zé)配合公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作，組織實(shí)施改進(jìn)和質(zhì)量管理業(yè)績的持續(xù)改善；c) 參與質(zhì)量境管理體系內(nèi)審工作及環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；d) 負(fù)責(zé)客戶之產(chǎn)品對質(zhì)量&環(huán)境要求的驗證；e) 負(fù)責(zé)管轄區(qū)域的質(zhì)量&環(huán)境日常管理。 .11生產(chǎn)計劃課a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃的制定和進(jìn)度跟進(jìn)；b) 負(fù)責(zé)公司訂單評審，產(chǎn)能評估，出貨的跟進(jìn)；c) 負(fù)責(zé)公司物料申購，安全庫存的的跟進(jìn)；d）負(fù)責(zé)公

14、司物料物控標(biāo)準(zhǔn)的制定和損耗的統(tǒng)計；e）負(fù)責(zé)公司倉庫的日常事務(wù)的管理。.12 ISO推行小組職責(zé)權(quán)限a)委員會由管代、推行組長及各部門負(fù)責(zé)人組成；b)負(fù)責(zé)系統(tǒng)的宣導(dǎo)、推廣、執(zhí)行及落實(shí)，并進(jìn)行監(jiān)督職能；c)對系統(tǒng)中出現(xiàn)重大問題進(jìn)行研討，最終做出解決。2. 質(zhì)量&環(huán)境方針2.1質(zhì)量方針以質(zhì)量為基礎(chǔ)以服務(wù)為導(dǎo)向2.2質(zhì)量口號 一流品質(zhì)，YES注:以滿意為承諾系指:a.質(zhì)量;b.交期;c.服務(wù)均達(dá)到客戶要求。 本公司依照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)與公司質(zhì)量管理系統(tǒng),及時提供符合顧客及相關(guān)法規(guī)要求之產(chǎn)品,并持續(xù)改善質(zhì)量管理系統(tǒng)之有效性。(1)所有同仁均需熟讀并遵循此質(zhì)量政策。(2)質(zhì)量政策列入管理評審會

15、議中討論與管制其持續(xù)適切性。2.3環(huán)境方針深圳市西盟特電子有限公司本著對員工和社會負(fù)責(zé)的態(tài)度，注重環(huán)境保護(hù)。在向客戶提供清潔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，致力于環(huán)境狀況，創(chuàng)建綠色文明，讓員工和社會滿意，特制定如下環(huán)境方針: 遵守環(huán)保法律法規(guī)，全員參與，預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)。為此我們:遵守國家和本地區(qū)有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定；對供貨商和其它機(jī)構(gòu)灌輸環(huán)境觀念，并鼓勵他們遵守條例和要求；對環(huán)境改善做定期評審；加強(qiáng)員工訓(xùn)練，提高全員的環(huán)境，人人參與環(huán)境保護(hù)活動；持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效，不斷改善員工工作和生活環(huán)境；節(jié)約能源，預(yù)防污染，杜絕重大事故；控制污染物排放全面達(dá)標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)廢物減量化，再利用和再循環(huán)回收；本環(huán)

16、境方針形成文件,傳達(dá)到全體員工，并為公眾所取。3. 術(shù)語及定義3.1 質(zhì)量&環(huán)境：質(zhì)量、環(huán)境英文（QUALITY、ENVIRONMENT）縮寫。3.2 質(zhì)量&環(huán)境管理體系：按照ISO9001:2008&ISO14001:2004要求建立之管理體系。3.3質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。3.4質(zhì)量方針:quality polity,組織最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨方向。3.5質(zhì)量目標(biāo)：quality objective,在質(zhì)量方面所追求的目的。3.6最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。3.7持續(xù)改進(jìn):增強(qiáng)滿足要求的能力的活動。3.8有效性：完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果

17、的程度。3.9效率:達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。3.10顧客:接受產(chǎn)品組織或個人，注：顧客可以是組織內(nèi)部或外部的。3.11供方:提供產(chǎn)品的組織或個人。3.12過程:一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動。3.13產(chǎn)品:過程的結(jié)果。3.14預(yù)防措施:為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況所采取的措施。3.15糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況所采取的措施。3.16糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 3.17審核：獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的過程所進(jìn)行系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。3.18環(huán)境:environment,組織運(yùn)行活動的外部存

18、在。3.19環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.20環(huán)境影響:environment impact,：全部或部分地由組織的活動，產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.21環(huán)境表現(xiàn)（績效、行為）environmental performance：組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、對環(huán)境因素進(jìn)行控制所得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。3.22環(huán)境指標(biāo)environmental target：直接來自環(huán)境目標(biāo)，或為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求。3.23相關(guān)方（ISO14001）：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)或受其環(huán)境表現(xiàn)影響的個人或團(tuán)體。4.質(zhì)量&

19、環(huán)境管理體系要求4.1質(zhì)量&環(huán)境管理體系總要求管理代表負(fù)責(zé)依據(jù)ISO9001：2008和ISO14001：2004國際標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求、國家和地方法規(guī)要求建立質(zhì)量&環(huán)境管理體系并形成文件,此管理體系將涵蓋公司的各個部門及過程。管理代表、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系的實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。管理代表負(fù)責(zé)確保管理體系的建立與公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程相適宜，并清楚的界定過程順序和相互作用。管理代表、各部門負(fù)責(zé)人制定為實(shí)現(xiàn)各過程所需的控制方法和準(zhǔn)則，并確定這些程序控制的測量和分析方法。管理代表負(fù)責(zé)確定測量、分析結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)方法和途徑。最高管理者負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量&環(huán)境管理體系所需資源的提供程序

20、，各部門負(fù)責(zé)人及過程責(zé)任人負(fù)責(zé)向最高管理者提出資源申請。產(chǎn)品分切過程為外包過程。本管理體系包括電池，各種絕緣材料、防震材料、各種品牌的單雙面膠、EMI屏蔽材料、ESD防靜電材料以及其它特殊膠帶的精密沖型件的生產(chǎn)與銷售活動。4.2質(zhì)量&環(huán)境管理體文件要求質(zhì)量&環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)依下列結(jié)構(gòu)建立符合ISO9001：2008和ISO14001：2004及客戶要求、法律法規(guī)及其它要求的質(zhì)量&環(huán)境一體化管理體系： 質(zhì)量方針 環(huán)境管理方針手冊手冊 質(zhì)量&環(huán)境程序、 質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo) 作業(yè)指引、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用表格管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)分別根據(jù)已確定的質(zhì)量&環(huán)境方針、質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及ISOO9001：2008、I

21、SO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，編制質(zhì)量&環(huán)境管理手冊，最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依質(zhì)量&環(huán)境管理手冊框架及目標(biāo)，編制環(huán)境管理方案、質(zhì)量計劃、程序文件，并經(jīng)指定的人員審核后實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)程序文件及相關(guān)法規(guī)、工作要求編制作業(yè)指導(dǎo)性文件和控制規(guī)范等，文件應(yīng)包括對涉及重要環(huán)境因素及過程進(jìn)行有效策劃,并經(jīng)指定的人員批準(zhǔn)后實(shí)施。文件編制人員根據(jù)文件內(nèi)容所涉及的記錄，編制相應(yīng)的記錄表格，并連同相應(yīng)的文件一道送指定的人員審批后生效。直接用于質(zhì)量&環(huán)境管理體系過程的外來文件，由使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、各管理代表批準(zhǔn)后可視為質(zhì)量&環(huán)境管理體系文件的一部分，于公司內(nèi)生效使用。4.3文件

22、與資料控制品質(zhì)部門負(fù)責(zé)管理體系文件、資料與記錄管理程序的編制，人事行政課管理所有的管理體系文件。所有的管理體系有效版本文件被稱為控制文件。所有的管理體系受控文件正式生效使用前，必須經(jīng)過管理者代表審批，以確保文件內(nèi)容適當(dāng)和充分。管理體系文件必須有清楚的修訂狀態(tài)標(biāo)識，以清楚地區(qū)分當(dāng)前狀態(tài)。經(jīng)修訂后的文件生效前必須重新審批，必要時就注明修改性質(zhì)和修改內(nèi)容。作廢的受控文件，由人事行政課統(tǒng)一回收銷毀；因其他原因需存檔或留作參考的舊版文件，由人事行政課加以特別標(biāo)識。各類受控文件由文件編制人員清楚地界定分發(fā)范圍和文件一道送審批，并由人事行政課依分發(fā)范圍分發(fā)文件。所有受控文件的內(nèi)容應(yīng)清晰易讀，并有唯一的編號識

23、別。所有直接用于本公司管理體系的外來文件，由管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)，并經(jīng)人事行政課標(biāo)識后生效使用，生效使用的外來文件被視作本公司受控文件。管理者代表負(fù)責(zé)獲取最新的有效版本的外來文件并交人事行政課管理。4.4記錄控制管理者代表負(fù)責(zé)編制質(zhì)量&環(huán)境記錄控制范圍，記錄控制應(yīng)包括環(huán)境&質(zhì)量體系運(yùn)行的所有證據(jù)。所有的質(zhì)量&環(huán)境記錄應(yīng)由各過程(或部門責(zé)任人)的責(zé)任人負(fù)責(zé)保存。質(zhì)量&環(huán)境記錄應(yīng)清晰易讀，易于識別和檢索。人事行政課負(fù)責(zé)制定各記錄的儲存期限，各記錄的管理人員依儲存期限處理過期的環(huán)境&質(zhì)量記錄。各記錄的責(zé)任人應(yīng)對所負(fù)責(zé)的記錄進(jìn)行編目、歸檔、標(biāo)識和保存。環(huán)境&質(zhì)量記錄因錯誤需要修改時，應(yīng)由原記錄人進(jìn)行并在

24、修改處簽字確認(rèn)。4.5支持性文件文件和資料控制程序5.管理職責(zé)5.1管理承諾本公司最高管理層承諾對ISO9001：2008質(zhì)量管理體系和ISO14001：2004環(huán)境管理體系運(yùn)行不斷發(fā)展與改進(jìn)，通過管理評審、內(nèi)部審核、有效實(shí)施糾正與預(yù)防措施等方法，不斷完善公司的質(zhì)量&環(huán)境管理體系。通過內(nèi)部各種會議、文件發(fā)布與執(zhí)行、公告欄等溝通方式，讓公司所有成員都清楚滿足客戶要求以及有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，意識到保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染的重要性與緊迫性。制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針。為實(shí)施質(zhì)量方針與環(huán)境方針，確保在各部門各管理層次制定相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，并采取行動方案。定期或不定期進(jìn)行管理評審，以評估質(zhì)量&

25、環(huán)境管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。為有效地推動質(zhì)量&環(huán)境管理體系、有效運(yùn)行、并使之不斷完善、不斷發(fā)展，做到持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)客戶滿意，最高管理者將提供充分且適宜的資源。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者及相關(guān)部門的主管確保公司相關(guān)人員清楚客戶的要求與期望，并通過培訓(xùn)、宣傳及評審等適宜的方法使這種要求與期望轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)這些要求與期望的相關(guān)過程，做到滿足客戶并增強(qiáng)客戶滿意度。在公司的實(shí)際運(yùn)作過程中，通過識別與評審客戶的要求、識別與評審公司服務(wù)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，使得各種要求予以明確。將這些要求通過適宜的途徑，使得相關(guān)人員（如保安人員、客戶服務(wù)人員、質(zhì)量控制人員等）能夠清楚明白，并在其實(shí)施過程

26、中予以達(dá)成和滿足。5.3環(huán)境因素識別、評價、風(fēng)險評估與控制策劃目的和適用范圍建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素識別、評價和實(shí)施必要之控制策劃。適用于本公司環(huán)境因素之識別、評價和控制。管理要求.1環(huán)境因素識別、評價應(yīng)覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)之活動并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問者之活動及工作場所內(nèi)之所有設(shè)施（包括組織及外界提供之）、使用外部提供之產(chǎn)品或服務(wù)所帶來之環(huán)境和風(fēng)險。.2根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)之大小和復(fù)雜性等實(shí)際情況，采用適當(dāng)之環(huán)境因素 識別、評價方法，綜合考慮環(huán)境和風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取新措施之可行性等因素，確定評價之結(jié)果。.3針對評價結(jié)果，對環(huán)境和風(fēng)險分別按保持先行控制措施、取

27、新控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除環(huán)境影響和風(fēng)險之措施。.4環(huán)境安全布置辨識環(huán)境因素及影響之評價和環(huán)境和風(fēng)險控制策劃工作，并對其實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。.5當(dāng)公司之活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，環(huán)境安全應(yīng)確保環(huán)境因素之更新。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)編制環(huán)境因素識別、評價及策劃管理程序5.4法律和其它要求目的和適用范圍建立并保持程序,獲取、識別和更新傳達(dá)適用于本公司之法律和其它要求，保證遵守之法規(guī)和其它要求是現(xiàn)行有效。適用于法律和其它要求之收集和學(xué)習(xí)及遵守?？刂埔?1人事行政課確定獲取環(huán)境法規(guī)及其它要求之途徑與法規(guī)要求。.2人事行政課根據(jù)環(huán)境法規(guī)對公司之各項管理制度之適用

28、性進(jìn)行確認(rèn)。.3建立適用環(huán)境法規(guī)和其它要求之臺帳。.4根據(jù)公司之活動、產(chǎn)品或服務(wù)之變化，確定新的法規(guī)要求。.5已確認(rèn)適用于公司之環(huán)境法規(guī)及其它要求應(yīng)傳達(dá)到每個部門及其相關(guān)方，以便做好各自之環(huán)境管理工作。 人事行政課負(fù)責(zé)編制法律法規(guī)管理程序；各部門負(fù)責(zé)編寫與其相關(guān)方要求管理程序。5.5質(zhì)量策劃質(zhì)量目標(biāo)公司總質(zhì)量目標(biāo)為 產(chǎn)品出貨檢驗合格率100%。 客戶平均滿意度-80分 每年各部門均應(yīng)制定出各自質(zhì)量目標(biāo),每月統(tǒng)計達(dá)成狀況，人事行政課負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃: .1質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)推動質(zhì)量管理系統(tǒng)的規(guī)劃,以符合4.1項規(guī)定,當(dāng)管理系統(tǒng)的規(guī)劃和執(zhí)行變更時,該系統(tǒng)仍能維持完整性。5.6環(huán)境管理

29、策劃環(huán)境目標(biāo)： 重大環(huán)境事故為0； 廢物處理100%合法或妥善處理； 目標(biāo)、指標(biāo)及方案依據(jù)環(huán)境方針和確定之重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)之管理方案，以消除、降低或進(jìn)一步控制環(huán)境影響，并堅持持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司環(huán)境管理工作。管理要求.1環(huán)境目標(biāo)之制定、修訂與評審針對環(huán)境因素識別、評價和環(huán)境因素影響控制策劃結(jié)果中需要降低或消除之環(huán)境風(fēng)險，制定環(huán)境目標(biāo)，并形成環(huán)境目標(biāo)計劃表列為附件實(shí)施。各部門主管審核本部門環(huán)境目標(biāo)。環(huán)境安全至少每年一次負(fù)責(zé)對環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)行修訂。當(dāng)有關(guān)環(huán)境信息發(fā)生變化時，各部門應(yīng)及時更新、調(diào)整本部門之環(huán)境目標(biāo)。.2目標(biāo)制定、評審及修訂之要求制定、評審及修訂目

30、標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，符合公司及各單位之實(shí)際情況，即以環(huán)境方針為指導(dǎo)，以環(huán)境因素識別、評價結(jié)果及法規(guī)和其它要求為依據(jù)，同時綜合考慮工程方案和財務(wù)之可行性、運(yùn)行與經(jīng)營之實(shí)際要求以及相關(guān)方之觀點(diǎn)。確定之環(huán)境目標(biāo)應(yīng)能夠：降低較高環(huán)境和風(fēng)險之級別或更好地控制環(huán)境和風(fēng)險；突出對事故之預(yù)防。盡可能地量化和可測量。 人事行政課根據(jù)法律法規(guī)以及客戶的要求至少每年一次對環(huán)境制定三廢或削減計劃。.3環(huán)境目標(biāo)、三廢或削減計劃通過管理方案予以實(shí)施。.4各部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、三廢或削減計劃制定環(huán)境管理方案或進(jìn)行相關(guān)立項。.5各部門主管審核本部門能夠自行實(shí)施之方案或項目，審核上報需要由公司組織進(jìn)行之方案或項目。.6環(huán)境管理代表

31、組織對環(huán)境三廢或削減計劃之管理方案之評審和修訂。當(dāng)目標(biāo)發(fā)生變化或環(huán)境管理方案實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時，應(yīng)對管理方案及時進(jìn)行評審和更新。 .7各部門每月進(jìn)行統(tǒng)計達(dá)成狀況，每季一次對本部門環(huán)境管理方案之實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，環(huán)境安全負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；管理者代表每半年一次對環(huán)境三廢或削減計劃之管理方案之實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.7職責(zé)和權(quán)限“組織結(jié)構(gòu)圖”章節(jié)、“職能分配表”、“職責(zé)和權(quán)限”的說明。質(zhì)量&環(huán)境管理職責(zé)和權(quán)限.1生產(chǎn)課主管及其班長應(yīng)了解質(zhì)量&環(huán)境管理手冊以及下列職責(zé)a) 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)籌，保障交貨。b) 配合品質(zhì)課進(jìn)行體系管理，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)質(zhì)量量及加工工藝。c) 保證其部門員工是按質(zhì)量

32、&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。d) 培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。e) 保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗) 參與管理評審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)性及有效。.2人事行政課主管及其部門員工應(yīng)充分了解質(zhì)量&環(huán)境管理手冊以及下列職責(zé)：a) 協(xié)調(diào)各項人事行政課事宜。b) 擬定各職位人員的薪資水準(zhǔn)。c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部保安、消防及環(huán)保問題。d) 保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e) 培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。f) 保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗) 參與環(huán)境管理之管理評審以保證環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)及有效。 .3財務(wù)課主管及其部門員工應(yīng)充分了解質(zhì)量&環(huán)境管理手冊之要求以及下

33、列職責(zé)a) 提供及整理準(zhǔn)確資料給管理高層商業(yè)決定。b) 負(fù)責(zé)管理會計事宜及質(zhì)量成本管理。c) 主導(dǎo)盤點(diǎn)工作。d) 保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e) 培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。f) 參與管理評審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)性及有效。.4采購課主管應(yīng)充分了解質(zhì)量&環(huán)境管理手冊之要求以及下列職責(zé)a) 文件化采購課系統(tǒng)及物料管理系統(tǒng)。b) 采購課文件應(yīng)充分表達(dá)零件對質(zhì)量&環(huán)境之要求。c) 協(xié)調(diào)及維持合格供貨商名錄。d) 保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e) 培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。f) 保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗) 參與管理評審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理

34、系統(tǒng)的持續(xù)用及有效。.5業(yè)務(wù)課主管及其部門員工應(yīng)充分了解質(zhì)量&環(huán)境管理手冊以及下列職責(zé)a) 業(yè)務(wù)課市場的開發(fā)。b) 客戶訂單的跟蹤。c) 配合生產(chǎn)課對不合格品及不符合現(xiàn)象作分析。d) 新產(chǎn)品導(dǎo)入及可生產(chǎn)性評估，保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e)培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。f)保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４?。g)參與管理評審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)用及有效。質(zhì)量管理各階層人員之職責(zé)及權(quán)限 .1主要職責(zé)為確保全公司質(zhì)量保證功能之有效性,協(xié)調(diào)及督促各相關(guān)部門達(dá)成質(zhì)量之目標(biāo),并由各部門協(xié)助品質(zhì)課經(jīng)由不斷之檢驗及稽查來保證及提升產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn).經(jīng)由協(xié)調(diào)其它部門之努力,使公司

35、產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求,并使其部門之質(zhì)量管理體系得以順利進(jìn)行。.2應(yīng)用品質(zhì)系統(tǒng)及各項程序達(dá)成特殊質(zhì)量要求。.3定期提供公司內(nèi)質(zhì)量趨勢給相關(guān)部門并主導(dǎo)改善對策之提出,執(zhí)行及追蹤成效。.4質(zhì)量管理體系定期或不定期稽核以確保全公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理正確及有實(shí)效。.5質(zhì)量&環(huán)境管理,數(shù)據(jù),記錄等之維持、控制、儲存、發(fā)布及收回。.6確認(rèn)質(zhì)量管理體系各項改善對策之有效性。.7保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。.8培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。.9保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗?.10參與管理評審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)及有效。品質(zhì)課.1直接匯報及受命于副總經(jīng)理。.2制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

36、及環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。.3質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的制定、實(shí)施與維持。.4對各供應(yīng)商進(jìn)行評審和監(jiān)察。.5履行質(zhì)量管理代表職責(zé)。.6全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制。.7主導(dǎo)質(zhì)量管理之管理評審以保證質(zhì)量管理及環(huán)境體系管理持續(xù)有效。品質(zhì)課下屬各人員 .1對部門上級負(fù)責(zé)。.2發(fā)展、執(zhí)行及維持文件化質(zhì)量&環(huán)境管理體系.3不合格品之糾正及預(yù)防措施之處理。.4內(nèi)部質(zhì)量稽核及協(xié)力公司商之質(zhì)量&環(huán)境管理體系稽核。.5環(huán)境、質(zhì)量知識培訓(xùn)。.6進(jìn)料、制程、成品各站之質(zhì)量檢驗稽查以提供客戶滿意之質(zhì)量。.7與其它部門協(xié)調(diào)以改進(jìn)及革新產(chǎn)品質(zhì)量。 .8客戶滿意調(diào)查與溝通。.9保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境

37、管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。.10培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。.11保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境管理記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗Ｆ焚|(zhì)各組長.1向部門主管負(fù)責(zé)。.2客戶退回品之維修,分析及其報告。.3執(zhí)行可靠性之實(shí)驗。.4檢測儀器、工具、軟件之維持、維修、預(yù)防、保養(yǎng)。.5各項校驗稽查及持續(xù)改進(jìn)。.6保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。.7培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。.8保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４?。品質(zhì)課主管.1確保質(zhì)量系統(tǒng)之執(zhí)行及維持。.2制訂公司之標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序及相關(guān)工作指引。.3保證文件管理符合程序文件的要求。.4對人事行政課收到之文件進(jìn)行全面落實(shí)管理。.5協(xié)調(diào)質(zhì)量管理有關(guān)部門主管確認(rèn)培訓(xùn)要求

38、。.6統(tǒng)籌質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃和新雇員的指導(dǎo)課程。.7執(zhí)行各部門之內(nèi)部質(zhì)量審核。.8選用及培訓(xùn)適當(dāng)人員以進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。.9公司之質(zhì)量規(guī)劃。.10質(zhì)量成本分析。.11重大客戶抱怨之處理及跟蹤。.12管理代表之指定代理人，即兼任副質(zhì)量管理代表，在管理代表缺席情況下履行管理代表職責(zé)。.13保證其部門之質(zhì)量記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗?14參與管理評審以保證環(huán)境&質(zhì)量系統(tǒng)的持續(xù)適用及有效。 人事行政課文員.1負(fù)責(zé)ISO體系文件的列印、編號、分發(fā)、作廢文件的回收/銷毀及原版文件的日常管理、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量記錄管理。.2協(xié)助質(zhì)量運(yùn)營做好環(huán)境因素、法律法規(guī)、環(huán)境管理方案的管理以及資訊、溝通、內(nèi)部審核等工作。5

39、.8信息溝通內(nèi)部溝通各管理者代表負(fù)責(zé)建立資訊交流管理程序，以確保質(zhì)量&環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性在公司各階層得以有效溝通。外部信息交流.1各管理代表負(fù)責(zé)獲取來自政府環(huán)保部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)信息、法律法規(guī)變更信息。.2所有外部資訊由各部門進(jìn)行處理，并傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任部門。.3相關(guān)負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)將需反饋的外部信息通過各部門、各管理代表傳達(dá)到外部相關(guān)單位。內(nèi)部信息交流.1有關(guān)質(zhì)量&環(huán)境管理體系實(shí)施的有效信息（包括：方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施；重要環(huán)境因素控制監(jiān)測、培訓(xùn)、環(huán)境法律法規(guī)的遵循；應(yīng)急準(zhǔn)備與糾正與預(yù)防；內(nèi)審、管理評審等）管理資訊由各管理代表通過管理例會等形式向全公司傳達(dá)。.2凡與重要環(huán)境因

40、素有關(guān)的內(nèi)外部信息處理結(jié)果和反饋?zhàn)√幱森h(huán)境管理代表負(fù)責(zé)記錄。 人事行政課負(fù)責(zé)制定信息交流管理程序。5.9管理評審管理代表每年(12月內(nèi))最少組織一次公司管理層所有成員和質(zhì)量&環(huán)境管理體系內(nèi)審員參加的管理評審會議，管理評審會議內(nèi)容最少應(yīng)包括：.1內(nèi)外部質(zhì)量&環(huán)境管理審核結(jié)果，外部環(huán)境及相關(guān)方對環(huán)境期望的變化。.2客戶投訴。.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。.4質(zhì)量、環(huán)境方針的適宜性，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。.5質(zhì)量&環(huán)境管理體系糾正和預(yù)防措施狀況。.6有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的符合情況。.7上次管理評審會議輸出結(jié)果的跟進(jìn)。.8質(zhì)量&環(huán)境管理體系的變化及改進(jìn)建議。各管理代表必須于會議前最少一

41、周書面通知出席會議人員，出席會議的成員根據(jù)會議通知及評審內(nèi)容，準(zhǔn)備相關(guān)的資料。各出席會議的人員對會議各項內(nèi)容進(jìn)行評審，并形成下列輸出。.1環(huán)境、質(zhì)量管理體系管理的變更。.2與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)的變更。.3相關(guān)方環(huán)保要求的變更。.4資源的需求。管理代表指定管理評審會議成員的其中一名負(fù)責(zé)評審的記錄，經(jīng)管理代表確認(rèn)的會議記錄，由記錄員分發(fā)致出席會議的成員。管理評審會議產(chǎn)生的各項糾正及預(yù)防措施，由管理代表指定的人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，并于下次管理評審會議提交評審。管理評審會議產(chǎn)生的資源需求，由最高管理者負(fù)責(zé)提供。5.10支持性文件環(huán)境因素識別評價及策劃管理程序。法律法規(guī)及其它要求要求管理程序。信息交流管理

42、程序。6.資源管理6.1資源的提供各管理代表分別負(fù)責(zé)質(zhì)量&環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)其有效性、增強(qiáng)客戶滿意度、所需資源的提供。各管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人提出質(zhì)量&環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)其有效性和增強(qiáng)客戶滿意所需資源。環(huán)境管理方案實(shí)施及重要環(huán)境因素改進(jìn)所需的資源，由相關(guān)實(shí)施部門向最高管理者申請。6.2人事行政課人事行政課負(fù)責(zé)編制人力資源管理程序及環(huán)境職責(zé)管理程序，確保所有從事與本公司產(chǎn)質(zhì)量量&環(huán)境有關(guān)工作的人員，必須符合相應(yīng)職位能力的要求。各管理代表及各職能部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)各級人員所從事工作人物要求確定職位資歷要求，并以部門為單位編制各級職位的職責(zé)書。人事行政課根據(jù)各級職

43、位的資歷要求，向各職能部門提供相應(yīng)職位的人員。對于不能滿足相應(yīng)職位資歷要求，必須由質(zhì)量運(yùn)營及各部門負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，以確保正式上崗前已符合該職位的要求。所有從事與質(zhì)量&環(huán)境有關(guān)工作的人員，必須清楚所從事工人的相關(guān)性和重要性。管理代表負(fù)責(zé)確定全員環(huán)保、質(zhì)量意識的培訓(xùn)需求，使其理解公司質(zhì)量&環(huán)境管理方針，提高和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量&環(huán)保意識。管理代表負(fù)責(zé)確定各層次人員的質(zhì)量&環(huán)境管理培訓(xùn)需求，使其理解本崗位質(zhì)量& 環(huán)境因素、環(huán)境職責(zé)和實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)等，使環(huán)境管理體系得以有效運(yùn)行。管理代表、各部門確定可能造成重要質(zhì)量&環(huán)境影響的崗位，并對該崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確定自己工作以質(zhì)量&環(huán)境的影

44、響，并熟悉本崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備與回應(yīng)。所有培訓(xùn)需求的確定應(yīng)明確人員、培訓(xùn)內(nèi)容、方式和需達(dá)到的效果，培訓(xùn)需求應(yīng)由最高管理者批準(zhǔn)后進(jìn)行。各部門應(yīng)保存所有人員的培訓(xùn)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施最高管理者負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公樓、公司房及其它相關(guān)設(shè)施。各部門負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作間及相關(guān)設(shè)施。產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設(shè)備、支援性服務(wù)如：運(yùn)輸及通訊及相關(guān)軟件等，由各部門負(fù)責(zé)人向最高管理者提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后提供。6.4工作環(huán)境所有產(chǎn)品生產(chǎn)由各部門負(fù)責(zé)人確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作環(huán)境，各工序負(fù)責(zé)人依確定的工作的環(huán)境要求進(jìn)行生產(chǎn)。最高管理者負(fù)責(zé)根據(jù)本公司產(chǎn)品及形成的過程，確定所需的員工工作態(tài)度（即軟工作環(huán)境），并

45、積極營造符合需求的員工工作態(tài)度。6.5支持性文件6.5.1人力資源控制程序。7運(yùn)行控制與產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1運(yùn)作控制目的和適用范圍 對所有與環(huán)境管理需要采取控制措施之運(yùn)行與活動，全部對應(yīng)制定規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過環(huán)境活動不斷加以強(qiáng)化控制，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預(yù)防事故發(fā)生。適用于之環(huán)境之活動管理?？刂埔?1對環(huán)境管理體系涵蓋之所有單位辨識、評價出之環(huán)境和風(fēng)險，按環(huán)境和風(fēng)險級別分別管理和控制，使其處于受控狀態(tài)。.2環(huán)境和風(fēng)險控制或管理過程中相關(guān)之人員，都應(yīng)符合上崗條件，接受培訓(xùn)，熟知其職業(yè)和工作方法。.3對使用之產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識之環(huán)境和風(fēng)險因素，要將有關(guān)之程序要求通知給相

46、關(guān)方。 人事行政課負(fù)責(zé)編制相關(guān)方管理程序，廢物管理程序 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)編制運(yùn)行控制管理程序 采購負(fù)責(zé)編制化學(xué)品管理程序7.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)目的和適用范圍 建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況之控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨之環(huán)境影響和風(fēng)險損失。適用于潛在之環(huán)境事故之管理?？刂埔?1根據(jù)因素評價之結(jié)果，確定可能出現(xiàn)較大危害之事故和緊急情況。.2對潛在事故和緊急情況，由其所在單位制定預(yù)防措施。.3責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要迅速做好響應(yīng)并采取有效措施減少環(huán)境和風(fēng)險損失。.4具備條件之應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗。.5在應(yīng)急計劃實(shí)施過程中或?qū)嵤┖?，?zé)任單位應(yīng)組織進(jìn)行總結(jié)，評價應(yīng)急措施之有效性。

47、 管理代表負(fù)責(zé)編制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序7.3產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃質(zhì)量管理負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，質(zhì)量控制計劃 管理應(yīng)明確下列內(nèi)容：.1產(chǎn)質(zhì)量量控制點(diǎn)，如來料檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品最終檢驗等。.2各檢驗、驗證所需的檢驗依據(jù)或驗收準(zhǔn)則。.3必須的質(zhì)量記錄。 各部門負(fù)責(zé)編制各自所需的作業(yè)流程；各階段或工序所需的文件資料；生產(chǎn)過程質(zhì)量控制計劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程如附檔。 生產(chǎn)課負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)過程控制程序。7.4與客戶有關(guān)要求的評審業(yè)務(wù)課在接到客戶訂單時，必須清楚地了解和確定以下方面的內(nèi)容.1客戶對產(chǎn)品已明確和規(guī)定的要求，包括各項工程規(guī)范、服務(wù)等要求。.2客戶沒有明確和規(guī)定，但產(chǎn)品使用時必須要求或隱含要求。.

48、3與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。.4本公司規(guī)定的要求。相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相部門人員對客戶要求進(jìn)行評審。經(jīng)評審后的客戶要求應(yīng)明確以下內(nèi)容：.1產(chǎn)品的使用要求。.2法律、法規(guī)要求。.3公司自己的要求。.4公司有能力滿足要求。經(jīng)評審后的客戶要求由業(yè)務(wù)計劃文員傳達(dá)到各相關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備。7.5客戶要求的更改客戶訂單在生產(chǎn)期間，如因客戶或生產(chǎn)過程等因素需對要求進(jìn)行修訂時，由業(yè)務(wù)課責(zé)組織客戶及相關(guān)部門人員進(jìn)行溝通并確定更改要求。經(jīng)確定后的更改要求應(yīng)依原評審程序重新進(jìn)行評審，并依原程序下達(dá)給相關(guān)部門安排生產(chǎn)。7.6客戶溝通所有產(chǎn)品訂單要求及業(yè)務(wù)課溝通，由業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)進(jìn)行。所有產(chǎn)品的工程溝通，由工程課同客戶進(jìn)行。所

49、有的客戶反饋資訊溝通，由業(yè)務(wù)課進(jìn)行。7.7設(shè)計與開發(fā)公司產(chǎn)品均按客戶要求進(jìn)行打樣并客戶確認(rèn)合格后再進(jìn)行生產(chǎn)。該條款已刪除。7.8采購課過程采購課主管負(fù)責(zé)編制采購控制程序，其內(nèi)容必須明確供應(yīng)商的選擇、評估方法、評估的準(zhǔn)則及物資的采購課過程。供應(yīng)商的選擇與評審方法，應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商所提供的物資在產(chǎn)品中對質(zhì)量的影響程度來定。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商，由采購課主管建立供應(yīng)商檔案，品質(zhì)課組織物料使用部門負(fù)責(zé)人員定期對提供物料的供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行評估。采購負(fù)責(zé)編制采購控制程序。7.9采購課信息采購根據(jù)產(chǎn)品要求，及供應(yīng)商檔案確定相應(yīng)物料的供應(yīng)商，并根據(jù)物料要求使用的期限向供應(yīng)商發(fā)出采購單。采購訂單發(fā)出前，下單人員應(yīng)審查本

50、公司對物料的要求是否已清楚地體現(xiàn)在采購信息內(nèi)，并確認(rèn)供應(yīng)商責(zé)任人是否已清楚本公司對物料的要求，所有的采購信息發(fā)出前確認(rèn)采購訂單內(nèi)容已充分及供應(yīng)商已明確。下單人在向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單前，應(yīng)確保采購訂單已經(jīng)指定的人員審批。本公司采購信息只包括對所有采購課的產(chǎn)品信息，供應(yīng)商體系、程序、過程、設(shè)備等均不作控制。采購負(fù)責(zé)編制采購控制程序。7.10采購產(chǎn)品驗證IQC負(fù)責(zé)采購物料進(jìn)行質(zhì)量，驗證不合格的物料由采購?fù)ㄖc供應(yīng)商處理。當(dāng)客戶需對采購物料進(jìn)行驗證時，在發(fā)出采購信息時與供應(yīng)商明確規(guī)定。7.11生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)客戶訂單的交期，編制生產(chǎn)調(diào)度分發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備。相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)依生產(chǎn)調(diào)度要

51、求與質(zhì)量控制計劃，編制生產(chǎn)過程中必須的各類文件和工程資料理。生產(chǎn)課負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度要求提供適當(dāng)設(shè)備，各部門負(fù)責(zé)人對各自所屬的設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，以保障其處于最佳狀態(tài)下運(yùn)行。生產(chǎn)課提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的檢測設(shè)備，并使其處于有效狀態(tài)下使用。產(chǎn)各生產(chǎn)線責(zé)任人負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)是依照已確認(rèn)的質(zhì)量控制計劃進(jìn)行的。材料倉負(fù)責(zé)為產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)提供必須的物料。生產(chǎn)課負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)過程控制管理程序。7.12生產(chǎn)過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)控或測量加以驗證時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明顯的過程。本公司的特殊過程確定為點(diǎn)焊工序；確認(rèn)這些過程的能力和安排，包括：

52、評審和確認(rèn)這些過程時，所需的準(zhǔn)則；設(shè)備的認(rèn)可，及人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序；記錄的要求；再確認(rèn)。應(yīng)對特殊過程的操作人員/設(shè)備進(jìn)行管理，對特殊操作人員培訓(xùn)，取得資格后方可上崗。并由工程部對特殊設(shè)備、特殊過程及其使用的方法/程序/記錄確認(rèn)。7.13產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性質(zhì)量管理負(fù)責(zé)確定并編制產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性管理程序，明確從物料到產(chǎn)品生產(chǎn)各階段的標(biāo)識方法及檢驗、驗收的狀態(tài)管理標(biāo)識方法。參與產(chǎn)品生產(chǎn)各階段工作的人員負(fù)責(zé)依照規(guī)定的標(biāo)識要求對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。所有產(chǎn)品應(yīng)有唯一的規(guī)格、型號，并可根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格、型號及生產(chǎn)日期追溯至各階段檢驗記錄。7.14產(chǎn)品的防護(hù)倉庫負(fù)責(zé)編制有關(guān)包裝、搬運(yùn)、貯藏和運(yùn)輸管

53、理程序，明確產(chǎn)品的接收、發(fā)放、搬運(yùn)、儲存和保護(hù)方法。倉管員負(fù)責(zé)各類采購物料的管理，包括物資的收發(fā)、儲存及保護(hù)控制。進(jìn)出品負(fù)責(zé)各類成品的管理，包括成品的收發(fā)、儲存及保護(hù)控制。7.15客戶財產(chǎn)所有客戶提供產(chǎn)品來料時，由倉庫對其進(jìn)行規(guī)格、型號、數(shù)量驗收。客戶提供的產(chǎn)品在本公司控制下如出現(xiàn)不適用或損壞、變質(zhì)，由相關(guān)人員通過業(yè)務(wù)課與客戶溝通處理。7.15.3業(yè)務(wù)課保存客戶提供的物品處理記錄。7.16測量、測試設(shè)備控制品質(zhì)課負(fù)責(zé)本公司所有測量、測試設(shè)備的管理，并編制測量測試設(shè)備管理程序。識別產(chǎn)品測量、測試所需的測量、測試設(shè)備。所有用于測量、測度的設(shè)備，由品質(zhì)課負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號注冊，編制各類測量、測試設(shè)備的校準(zhǔn)

54、計劃，并明確：.1各類測量、測試設(shè)備的使用要求。.2校準(zhǔn)確認(rèn)后狀態(tài)標(biāo)識方法。.3發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)后的處理途徑，必要時包括所測量的產(chǎn)品處理。.4適當(dāng)?shù)木S護(hù)、搬運(yùn)方法。.5 定期對測量、測試設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)（包括送外校準(zhǔn)）、并記錄校準(zhǔn)結(jié)果。 所有的測量測試設(shè)備的準(zhǔn)確度，應(yīng)可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)國際或國家標(biāo)準(zhǔn)不存在時，由品質(zhì)課確認(rèn)其準(zhǔn)確度。當(dāng)測量測試設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)由生產(chǎn)課對其安排外部校正或其它處理，必要時所測量的產(chǎn)品由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析和處理。所有測試用的軟件由各部門備份正本品質(zhì)課存檔。品質(zhì)課負(fù)責(zé)編制監(jiān)測與測量設(shè)備管理程序。7.17支持性文件相關(guān)方控制程序廢棄物控制程序化學(xué)品控制程序信息交流控制程序采購控制

55、程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序生產(chǎn)過程控制程序產(chǎn)品識別與防護(hù)控制程8測量、分析和改進(jìn) 8.1客戶滿意度測量 業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)編制客戶滿意度調(diào)查控制程序。 組織負(fù)責(zé)每年對客戶進(jìn)行至少一次滿意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括了解客戶對本公司 產(chǎn)品管理或服務(wù)的期望。調(diào)查的結(jié)果應(yīng)由管理者代表提交管理評審會議評審，以作為改進(jìn)公司產(chǎn)品和質(zhì)量 管理體系的依據(jù)。 8.2內(nèi)部審核質(zhì)量管理負(fù)責(zé)編制涵蓋ISO9001：2008及本手冊要求的內(nèi)部要求的內(nèi)部審核管理程序；環(huán)境安全負(fù)責(zé)編制涵蓋ISO14001：2004及本手冊要求的內(nèi)部要求的內(nèi)部審核管理程序。.1管理代表分別負(fù)責(zé)于每年年前編制質(zhì)量及環(huán)境內(nèi)部審核計劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。.2內(nèi)審計劃應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行修訂。.3本公司各ISO9001：2008&ISO14001：2004所有要素，必須每年審核2次。.4每次的內(nèi)部審核，由管理代表制定具體的審核時間、目的、范圍,并確定有資格的審核員進(jìn)行審核。.5參與內(nèi)部審核的審核員，應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無直接關(guān)系的人員進(jìn)行。.6內(nèi)部審核的結(jié)果由參與審核的審核員記錄，并管理者代表負(fù)責(zé)保存和提交管理評審會議評審。