電子公司環(huán)境控制程序手冊范本

1、WORD.20/20文 件 名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-1環(huán)境培訓(xùn)管理程序1.0目的為建立和運行環(huán)境管理體系，應(yīng)對全員和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員進行培訓(xùn)，保證 受培訓(xùn)的人員能夠勝任所擔(dān)任的工作。2.0適用圍本程序適用于本公司與環(huán)境管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)。3.0職責(zé)ISO辦公室負(fù)責(zé)確定環(huán)境管理體系各類人員的環(huán)境培訓(xùn)需求 ，并協(xié)助人事科實施培訓(xùn)計劃；人事科負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定、管理、考核和實施工作；各部門負(fù)責(zé)申報培訓(xùn)計劃并協(xié)助人事科實施。4.0工作程序培訓(xùn)容與需求的確定(1)對高層管理者應(yīng)進行國、外環(huán)境發(fā)展趨勢，GBT24000系列標(biāo)準(zhǔn)概況，法律、 法規(guī)，環(huán)

2、境管理體系的發(fā)文 件 名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-2展背景與基本容，公司建立環(huán)境管理體系的意義和工作計劃，最 高管理層在環(huán)境管理體系建立實施中的職責(zé)、作用和要求的培訓(xùn)。(2)對管理層重點針對生產(chǎn)、技術(shù)、環(huán)保、經(jīng)營等部門的管理負(fù)責(zé)人，進行環(huán)境管理 體系容，法律、法規(guī)，技術(shù)方法等方面的培訓(xùn)，提高自身的環(huán)境意識和管理能力，實現(xiàn)對 環(huán)境行為的持續(xù)改進。(3)對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的關(guān)鍵崗位人員進行培訓(xùn)時，應(yīng)使其明確自己職責(zé)與個 人工作效果的好壞對環(huán)境的影響與對其進行本崗位有關(guān)程序文件、支持性文件與有關(guān)法律、 法規(guī)的培訓(xùn)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的要求，使其具備一定

3、的工作能力和工作經(jīng)驗， 確保其能夠勝任所擔(dān)任的工作。(4)對體系的其他員工應(yīng)進行環(huán)境管理體系一般知識的普與宣傳，重點在于提 高他們對發(fā)揮自身作用的認(rèn)識，通過學(xué)習(xí)，提高其保護環(huán)境、持續(xù)改進的自覺性、加深對環(huán) 境管理體系ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的理解。(5)ISO辦公室根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素與確定的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) 等來確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)容、培訓(xùn)崗位和人員。培訓(xùn)計劃的制定(1)每年年底ISO辦公室制定培訓(xùn)需求，由人事科發(fā)放至各部門。(2)根據(jù)培訓(xùn)需求，ISO辦公室協(xié)助人事科制定公司的年度總體培訓(xùn)計劃并協(xié)助實施 。文 件 名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼2

4、0-3(3)根據(jù)培訓(xùn)需求與總體培訓(xùn)計劃，各部門制定本部門下年度培訓(xùn)計劃并實施，報人 事科備案。培訓(xùn)的實施(1)根據(jù)培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)人員進行授課，結(jié)束后進行相應(yīng)的考核。(2)對于從事環(huán)境管理體系審核的人員，根據(jù)認(rèn)證有關(guān)規(guī)定由具有資格的機構(gòu)進行培 訓(xùn)。(3)對從事監(jiān)測、測量的人員根據(jù)上級要求，請上級主管部門對其進行專門培訓(xùn)和資格考核。(4)對于從事一般工作的人員，由ISO辦公室成員或本部門的審員對其進行相應(yīng)培 訓(xùn)。(5)培訓(xùn)除課堂教學(xué)外，還可以采用本公司的早會、宣傳欄和部刊物等形式在公司 圍進行教育。(6)新招收的員工與轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過安全教育、環(huán)保知識教育和公司從業(yè)規(guī)則教育 方可安排進入車間。環(huán)

5、保教育由ISO辦公室和人事科共同負(fù)責(zé)，從業(yè)規(guī)則教育由人事科負(fù)責(zé) 。(7)新員工與轉(zhuǎn)崗人員上崗后，本部門應(yīng)針對不同崗位與時進行相應(yīng)培訓(xùn)。 (8)各部門部培訓(xùn)由各部門按照培訓(xùn)計劃組織實施。(9)在產(chǎn)品原料、工藝設(shè)備、產(chǎn)品要求變更或采用新工藝、新技術(shù)時，應(yīng)由專業(yè)技術(shù) 部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)以確保操作人員與時適應(yīng)崗位操作要求，培訓(xùn)異常情況下的應(yīng)變能力，減 少污染事故的發(fā)生。(10)當(dāng)相關(guān)方的工作直接涉與影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或公司形象文 件 名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-4時，應(yīng)在相關(guān)文件中 規(guī)定其人員經(jīng)過培訓(xùn)的容。 (11)人事科組織的培訓(xùn)與考核記錄由人事科保存，由外部機構(gòu)進

6、行的培訓(xùn)與考核記錄由ISO辦公室保存，其他的培訓(xùn)記錄由培訓(xùn)部門保存。培訓(xùn)的檢查與考核(1)人事科負(fù)責(zé)檢查培訓(xùn)工作的落實情況與培訓(xùn)效果的考核工作。(2)人事科根據(jù)各部門的培訓(xùn)計劃，每季度檢查一次培訓(xùn)情況，每半年對培訓(xùn)效果進行一次考核。(3)對新員工與轉(zhuǎn)崗人員上崗后的培訓(xùn)情況，人事科應(yīng)給予督促、檢查與考核。(4)重要環(huán)境因素崗位人員培訓(xùn)上崗后，人事科應(yīng)與時對其應(yīng)具備的能力進行考核，確保其能夠勝任所擔(dān)任的工作。(5)ISO辦公室負(fù)責(zé)編寫一般員工與重要環(huán)境因素崗位人員的知識問答試卷，交由人 事科保存。(6)考核可以采取面談、現(xiàn)場操作、筆試等方式進行。5.0支持性文件各類人員環(huán)境培訓(xùn)需求公司部門不同層次

7、人員環(huán)境管理體系文件掌握要求6.0相關(guān)記錄文 件 名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-5培訓(xùn)申請表培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄檢查記錄表文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序1.0目的為了預(yù)防和減少環(huán)境污染事故的發(fā)生，或在緊急情況發(fā)生時能得到與時處理，以減輕對環(huán)境 造成的污染和影響，特制定本程序。2.0適用圍本程序適用于本公司環(huán)境污染事故或緊急情況下的應(yīng)急與響應(yīng)。3.0職責(zé)總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督 和管理?？倓?wù)部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一 指揮調(diào)度。各部門負(fù)責(zé)本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況的確定并進

8、行控 制，負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以與事故的消除工作。最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和必要的資源配置。4.0工作程序文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-7可能發(fā)生緊急情況與潛在事故因素如下(1)成品倉庫、材料倉庫火災(zāi)；(2)油類化學(xué)物料泄漏；(3)意外停電；(4)油類化學(xué)品倉庫火災(zāi)；(5)意外工傷事故；(6)有毒有害工位的勞動防護方面的問題。可能發(fā)生環(huán)境事故的部位(1)成品倉庫、原材料倉庫、油類化學(xué)品倉庫；(2)生產(chǎn)車間、配電室、空壓機房。潛在環(huán)境事故的預(yù)防(1)配備必要的油類、化學(xué)品等防滲漏設(shè)施；(2)配備必要的消防器材；(3)加強有毒有害工位的勞動防護；(4)

9、加強人員培訓(xùn)并成立公司義務(wù)消防隊與安全組織；(5)可行時應(yīng)進行事故演習(xí)訓(xùn)練。應(yīng)急措施(1)當(dāng)油類化學(xué)物料泄漏時，應(yīng)立刻采取措施，收集漏出的化學(xué)物料，避免污染；(2)當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時，應(yīng)立即采取有效方式滅火，當(dāng)火勢難于控制時，要報告總務(wù)部， 同時撥打“119”報警；(3)當(dāng)環(huán)境事故發(fā)生后，事故當(dāng)事人和發(fā)現(xiàn)人要在最短時間向上級報告；并采取一 切措施防止事故的擴大；(4)總務(wù)部接到報告后應(yīng)立即通知義務(wù)消防隊員或者安全文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-8組織成員，其成員接到通知 后立刻趕到現(xiàn)場。環(huán)境污染事故的處理(1)事故發(fā)生部門組織事故的調(diào)查分析、做好記錄，寫出事故與污

10、染情況報告總務(wù)部 。(2)事故過后應(yīng)對程序文件的預(yù)防措施的適用性進行評價，必要時進行修改，文件修 改按文件和資料控制程序進行。5.0支持性文件用電管理制度防火安全的管理規(guī)定油類與化學(xué)品倉庫管理制度化學(xué)品安全使用說明書(MSDS)配電室管理規(guī)程空壓機安全操作規(guī)程6.0相關(guān)記錄事故與緊急情況處置報告義務(wù)消防員文 件 名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-9環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序1.0目的建立并保持對公司所確定的可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境指標(biāo)參數(shù)進行例行的監(jiān)測與測 量，以判斷與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的符合性，評價與法律、法規(guī)的符合性，并為環(huán)境管理體系的 策劃、實施和改進提供依據(jù)。2

11、.0適用圍本程序用于環(huán)境管理體系運行過程各種指標(biāo)參數(shù)的監(jiān)測和測量。3.0職責(zé)為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，ISO辦公室要負(fù)責(zé)制定其環(huán)境表現(xiàn) 的控制參數(shù)，并定期評價環(huán)境行為對法律法規(guī)的符合情況。與目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門要密切配合。各部門要對其監(jiān)測儀器、設(shè)備建立臺賬?？倓?wù)部與相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗工作的監(jiān)督管理。文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-104.0工作程序監(jiān)測(1)污水生活污水由總務(wù)部委托環(huán)保監(jiān)測部門，每年監(jiān)測一次，并做好記錄。(2)廢氣焊接含鉛煙廢氣、貼片機溶劑揮發(fā)廢氣由總務(wù)部委托環(huán)保監(jiān)測部門每年監(jiān)測一次，并做好記錄

12、。(3)噪聲由總務(wù)部委托環(huán)保監(jiān)測部門每年測量一次廠界噪聲，并做好記錄。檢查(1)各部門負(fù)責(zé)日常檢查。(2)與公司目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案有關(guān)的部門負(fù)責(zé)跟蹤檢查其實施完成情況。(3)ISO辦公室每季度組織有關(guān)人員對目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況進行檢查，并 判斷與預(yù)定計劃的一致性。法律法規(guī)符合性評價ISO辦公室根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)、定期檢查結(jié)果與運行過程中記錄每半年進行一次匯總，以評價公 司的整體環(huán)境行為與法律法規(guī)的符合性。發(fā)現(xiàn)不符合時，與時通報結(jié)果，并按不符合、糾正與預(yù)防 措施程序?qū)ふ以?，采取有效的糾正與預(yù)防措施。文 件 名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-11儀器的校驗(1)

13、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對本公司的監(jiān)測儀器、儀表進行定期校準(zhǔn)和維護，建立臺賬并保存記錄。(2)對于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進行校準(zhǔn)的監(jiān)測和測量設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按規(guī)定期限送至有資格檢定的單位進行檢定。5.0支持性文件廢水監(jiān)測報告廢氣監(jiān)測報告廠界噪聲監(jiān)測報告6.0相關(guān)記錄監(jiān)測項目表環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案檢查記錄表檢查記錄表文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-12不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序1.0目的規(guī)定調(diào)查和處置不符合的職責(zé)和權(quán)限，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施防止不符合的再次發(fā)生以 與潛在的不符合轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的不符合。2.0適用圍本程序適用于環(huán)境管理體系運行中發(fā)生的不符合，以與對環(huán)境

14、表現(xiàn)方面的不符合的處置。3.0職責(zé)ISO辦公室確保本程序的實施。各部門經(jīng)理有責(zé)任針對本部門所發(fā)生的不符合調(diào)查原因，采 取相應(yīng)的處置措施。采購部與有關(guān)部門負(fù)責(zé)向供應(yīng)商和承包方通報不符合并要求 采取相應(yīng)的糾正措施。審員負(fù)責(zé)對審中發(fā)現(xiàn)的不符合提出糾正措施要求并跟蹤 驗證。公司全體員工有權(quán)報告不符合，并落實糾正和預(yù)防措施。文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-134.0工作程序不符合包括環(huán)境行為不符合法規(guī)要求和運行標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理 體系不符合計劃安排等兩個方面，具體表現(xiàn)為：(1)超標(biāo)排放(事故性、偶發(fā)性)與違反法律和其他要求。(2)文件化的EMS不符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)。

15、(3)體系運行不符合方針、目標(biāo)、指標(biāo)和程序的要求。(4)設(shè)施設(shè)備不滿足要求。(5)資源、人力不足等。導(dǎo)致不符合的典型原因有(1)信息交流渠道不暢。(2)缺乏相應(yīng)的程序或程序有缺陷。(3)設(shè)備故障或缺乏維護。(4)員工培訓(xùn)不足，缺乏資源保障。(5)對有關(guān)要求不了解或理解不充分。(6)違反程序要求和規(guī)定。應(yīng)充分利用發(fā)現(xiàn)不符合的渠道，如(1)審和管理評審。(2)監(jiān)測和測量。(3)員工建議。(4)相關(guān)方投訴。(5)其他渠道。對所有發(fā)現(xiàn)的不符合都應(yīng)加以記錄并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。對發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)先采取處置措施(糾正)，解決存在的問文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-1

16、4題 ，然后由職責(zé)部門分析原因，采取糾正和預(yù)防措施。糾正措施完成后，相應(yīng)的處理報告或記錄交環(huán)境秘書處，秘書處對完成情況進行檢查和評估，必要時組織有關(guān)部門對有關(guān)文件進行修訂，以反映糾正和 預(yù)防措施的成果。文件修訂權(quán)限和辦法按文件控制程序執(zhí)行。評估法律法規(guī)符合性和制定審核計劃時，應(yīng)考慮先前發(fā)生的 不符合與所采取的糾正和預(yù)防措施，以確保持續(xù)滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求。5.0支持性文件文件控制程序6.0相關(guān)記錄無 文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-15噪聲控制程序1.0目的通過控制噪聲對環(huán)境的污染，改善生產(chǎn)和生活環(huán)境，保護職工勞動健康，保證周圍居民的正 常生活。2

17、.0適用圍本程序適用于公司所有產(chǎn)生噪聲污染的生產(chǎn)作業(yè)場所。3.0職責(zé)公司產(chǎn)生噪聲部門負(fù)責(zé)噪聲源的控制并提出治理方案?？倓?wù)部負(fù)責(zé)公司噪聲污染的防治和監(jiān)督管理工作。4.0工作程序設(shè)備的選購、安裝與降噪(1)生產(chǎn)技術(shù)科、總務(wù)部在保證質(zhì)量的前提下，選購噪聲小的生產(chǎn)設(shè)備與部件。ZK )(2)生產(chǎn)技術(shù)科、總務(wù)部在設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和投入運行等階段要認(rèn)真調(diào) 試，嚴(yán)格控制機械噪聲。文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-16(3)新、改、擴建的建設(shè)項目，其環(huán)境影響報告書要評價廠界噪聲的影響、防治措施 ，項目投產(chǎn)或使用前，噪聲污染防治措施須經(jīng)環(huán)保部門驗收。(4)推廣和采用先進技術(shù)

18、和工藝，積極采用噪聲低的環(huán)保設(shè)備，減少噪聲的污染。公司噪聲的控制(1)產(chǎn)生噪聲的部門在設(shè)備啟動時，要嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)進行操作，防止操作不當(dāng)而產(chǎn)生噪聲。(2)設(shè)備要定期進行檢修、潤滑，做到油路、氣路、水路暢通，油標(biāo)醒目，油量充足，使機器能正常運轉(zhuǎn)，降低噪聲。(3)在設(shè)備運行過程中，有關(guān)人員要定時巡查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備運轉(zhuǎn)異常時，要查明原因， 若確系設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)，要立即報告并進行檢修。(4)對強噪聲源(如空壓機)與相關(guān)部門協(xié)商采取隔離措施以降低噪音。(5)公司產(chǎn)生噪聲的部門要保證防治噪聲污染設(shè)施的正確使用，如需要改造、拆除或閑置污染防治設(shè)施必須事先上報總務(wù)部。(6)在公司圍行駛的機動車輛禁止鳴喇叭，防

19、止產(chǎn)生噪聲污染。(7)在公司圍進行施工、維修或其他服務(wù)活動時，應(yīng)盡可能減少噪聲的產(chǎn)生，如 有強噪聲源，應(yīng)采取防治或隔離措施以降低噪音。(8)加強對職工的環(huán)境意識培訓(xùn)，使其養(yǎng)成在日常生活、生文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-17產(chǎn)、活動或服務(wù)中輕拿輕 放的工作意識，杜絕野蠻操作，盡可能減少噪聲的產(chǎn)生。噪聲的監(jiān)測與監(jiān)督檢查(1)總務(wù)部每年請環(huán)境監(jiān)測站進行一次環(huán)境噪聲的監(jiān)測，并做好記錄，若出現(xiàn)超標(biāo)，總務(wù)部要會同相關(guān)部門進行研究解決。(2)總務(wù)部對公司的噪聲污染防治情況進行檢查，對檢查出的問題按不符合、糾正與預(yù)防措施程序中規(guī)定進行，并做好記錄。5.0支持性文件無6.0相關(guān)記錄監(jiān)測項目表環(huán)境監(jiān)測結(jié)果報告噪聲檢查記錄表文件名電子公司環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁 碼20-18環(huán)境法律法規(guī)識別獲取控制程序1.0目的為確定本公司應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求提供獲取途徑，并為體系的運行提供依據(jù)，制定本程序。2.0圍本程序適用于本公司環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的獲取和確認(rèn)其適用性的工作