作業(yè)許可控制程序

1、作業(yè)許可控制程序1.目的為控制和削減臨時性作業(yè)風險，保護員工健康安全，預防事故,制定本程序。2.范圍適用于工程項目建設過程中、設施設備維修高風險作業(yè)活動的風險控制，站庫等場所操作規(guī)程未涵蓋的臨時性作業(yè)和特殊作業(yè)。3.職責3.1安?？剖亲鳂I(yè)許可的歸口管理部門，負責組織落實作業(yè)許可管理程序，監(jiān)督檢查各科室、油庫、采供站作業(yè)許可的管理、實施工作。負責業(yè)務范圍內作業(yè)許可的監(jiān)管。3.2油庫、采供站負責執(zhí)行作業(yè)許可管理程序。4.工作程序4.1作業(yè)許可范圍4.1.1在庫站、卸油棧橋、辦公場所區(qū)域內，進行下列臨時性工作前應辦理作業(yè)許可證：承包方在庫站、卸油棧橋、辦公場所區(qū)域內的工程項目施工作業(yè)；檢維修（未列入

2、日常維修程序指導的維修工作）作業(yè)；對不能確定是否需要辦理許可證的其它工作，選擇辦理許可證。4.1.2在臨時性作業(yè)開始前，先辦理作業(yè)許可，作業(yè)過程中包含下列作業(yè)，還應分別辦理專項作業(yè)許可證，如動火作業(yè)許可證、進入受限空間作業(yè)許可證。受限空間作業(yè)挖掘（動土）作業(yè)高處作業(yè)吊裝作業(yè)抽堵盲板臨時用電動火作業(yè)設施設備檢維修4.2作業(yè)許可證申請4.2.1作業(yè)許可證的辦理流程見附錄A。作業(yè)前申請人應提出申請，填寫作業(yè)許可證并準備好相關資料，包括但不限于：作業(yè)許可證，參見附錄A；作業(yè)內容說明；必要時相關附圖，如作業(yè)環(huán)境示意圖（作業(yè)周邊上空、地面、地下的電纜、設施設備、管線等）、工藝流程圖、平面布置圖等；風險評估

3、結果；安全工作方案。4.2.2申請人應實地參與作業(yè)許可證所涵蓋的工作，當作業(yè)涉及到多個負責人時，涉及到的負責人均應列在許可證申請表內。4.3風險評估4.3.1申請人應為每份許可證申請的作業(yè)進行風險評估，完成工作安全分析。工作安全分析的內容應包括工作步驟、存在風險及危害程度、相應的控制措施等。4.3.2如果一份作業(yè)許可證下包含多種類型作業(yè)，宜統(tǒng)籌考慮作業(yè)類型、作業(yè)內容、交叉作業(yè)界面、工作時間等各方面因素，統(tǒng)一完成工作安全分析。4.3.3工作安全分析是編制安全工作方案（HSE作業(yè)計劃書）的基礎。通過工作安全分析確定的危害和風險，均應在安全工作方案中提出相應的控制削減措施，將危害和風險降到可承受的范

4、圍之內。4.3.4工作安全分析和安全工作方案是作業(yè)許可審批的基本條件，工作安全分析表格參見附錄C。4.4書面審查有關部門或人員收到作業(yè)許可申請后，部門領導或審批人應組織申請人及相關人員集中進行書面審查，并記錄審查結論。審查內容包括：確認作業(yè)的詳細內容；確認所有的相關支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作業(yè)區(qū)域相關示意圖、作業(yè)人員資質等；確認作業(yè)前、作業(yè)后應采取的所有控制削減措施，包括系統(tǒng)隔離，缺氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體、粉塵工作環(huán)境氣體檢測時間和頻次，應急措施等。檢測記錄等。參見附錄D；分析、評估周圍環(huán)境或相鄰工作區(qū)域的相互影響，并確認控制削減措施；確認許可證期限及延期次數(shù)；其他。

5、4.5現(xiàn)場核查書面審查通過后，所有參加書面審查的人員均應到許可證上所涉及的工作區(qū)域實地檢查，確認各項控制削減措施的落實情況。確認內容包括但不限于：與作業(yè)有關的設備、工具、材料等；現(xiàn)場作業(yè)人員資質及能力情況；系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測方案的可行性；個人防護用品的配備情況；消防設施的配備、應急措施的落實情況；培訓、溝通情況；安全工作方案中提出的其他措施落實情況。4.6許可證審批4.6.1書面審查和現(xiàn)場核查通過之后，批準人或其授權人、申請方和受影響的相關各方均應在作業(yè)許可證上簽字。4.6.2如書面審查或現(xiàn)場核查未通過，對查出的問題應記錄在案，申請人應重新提交一份帶有對該問題解決方案的申請。4.6.3

6、作業(yè)前監(jiān)護人員、作業(yè)人員等現(xiàn)場關鍵人員需要變更時，應重新履行審批手續(xù)；如作業(yè)中監(jiān)護人員、作業(yè)人員等需要變更時，批準人和申請人應一起組織對新上崗人員的資質、能力、培訓、溝通等情況進行審核，并辦理書面變更手續(xù)，批準人和申請人共同簽字備案。4.7許可證取消當作業(yè)內容或環(huán)境發(fā)生變化，如出現(xiàn)工藝變更、安全措施變更、違章、安全措施未落實、發(fā)生事故等，各方都有責任隨時取消作業(yè)許可，停止作業(yè)，并通知相關方。許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業(yè)許可證。取消作業(yè)應由提出人和批準人在許可證上簽字。4.8許可證期限、延期和關閉4.8.1許可證的有效期限由批準人確定。4.8.2如果在許可證有效期內沒有

7、完成工作，申請人可申請延期。申請人、批準人及相關方應重新核查工作區(qū)域，確認所有安全措施仍然有效，作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全要求（如夜間工作的照明）也應在申請上注明。在新的安全要求都落實以后，申請人和批準人方可在作業(yè)許可證上簽字延期。許可證未經批準人和申請人簽字，不得延期。4.8.3作業(yè)完成后，申請人與批準人在現(xiàn)場確認沒有遺留任何安全隱患，并已恢復到正常狀態(tài)，雙方簽字關閉作業(yè)許可證。4.9許可證管理4.9.1作業(yè)許可證一式三聯(lián)，并應編號，編號由許可證批準人填寫。第一聯(lián)：批準人留存；第二聯(lián)：現(xiàn)場作業(yè)人持有，讓現(xiàn)場所有有關人員了解現(xiàn)場正在進行的作業(yè)位置許可內容和要求；第三聯(lián)：監(jiān)護人持有。4.9

8、.2不是通過許可證本身，而是通過落實許可證所確定的工作程序和安全措施保證安全作業(yè)。在執(zhí)行作業(yè)許可時應嚴格落實作業(yè)許可證及以下相關文件中提出的安全要求：安全工作方案（HSE作業(yè)計劃書）；工作安全分析；書面審查和現(xiàn)場核查的結論和要求；與相關方協(xié)調、溝通所達成的協(xié)議。4.9.3作業(yè)許可證批準后，不得再作任何修改。工作完成后，許可證第二、三聯(lián)持有人到發(fā)證單位簽字關閉后交安全管理部門存檔，保存期一年（包括已取消作廢的許可證）。4.9.4工作安全分析和安全措施只適應于特定區(qū)域的系統(tǒng)、設備和指定的時間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，工作安全分析失去其價值和效力，應停止作業(yè)，重新辦理作業(yè)許可

9、證。4.9.5在作業(yè)實施期間，申請方應時刻持有有效作業(yè)許可證，并將作業(yè)許可證第一聯(lián)、附帶的其它專項作業(yè)許可證和安全工作方案放置于工作現(xiàn)場的醒目處。4.9.6當同一工作有多個施工單位參與時，每個施工單位都應有一份作業(yè)許可證（或復印件）。當工作需要中斷或工作已超過許可證規(guī)定的時間限制時，許可證應交回批準方保留。在取得原許可證或延期確認后方可復工。4.9.6當正在進行的工作出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號時，所有的許可證立即失效。重新作業(yè)，應辦理新的作業(yè)許可證。5.相關文件文件控制程序6.相關記錄作業(yè)許可證附 錄 B作業(yè)許可證編號： 作業(yè)單位： 生產單位： 作業(yè)區(qū)域：作業(yè)地點： 工作內容描述：受影響

10、相關方：是否附安全工作方案 是 否其它附件（危害識別等）：是否附圖紙 是 否圖紙說明：有效期： 從 年 月 日 時 到 年 月 日 時（最長不超過15天）工作類型判定：（帶*工作需辦理專項作業(yè)許可證） 承包商工作 *受限空間偏離規(guī)則/程序要求的工作 非計劃性維修工作 *吊裝作業(yè)沒有安全程序可遵循的工作 交叉作業(yè) *管線打開屏蔽報警 *臨時用電 *挖掘作業(yè)解除連鎖和安全應急設備 *動火 *高處作業(yè)其他 危害識別：工藝設備、作業(yè)工具、作業(yè)地點是否存在下列危險爆炸性粉塵易燃性物質腐蝕性液體蒸汽高壓氣體/液體有毒有害化學品高溫/低溫觸電惰性氣體噪音產生火花/靜電旋轉設備淹沒/埋沒輻射不利天氣其它（請注

11、明） 墜落安全措施（需要打“ ”，不需要打“”）工作前安全措施個人防護裝備工藝流程圖設路障安全眼鏡全封閉眼罩設備隔離、吹掃、置換工作警示牌焊接護目鏡安全帽完成上鎖掛牌通訊工具防靜電服裝護耳通風火花防護罩安全鞋防毒面罩氣體檢測氣體檢測儀正壓式呼吸器防化服工作區(qū)域圍欄、警戒線防爆機具手套絕緣服緊急疏散指示急救設施防弧面具安全帶需要夜間照明和警示燈具消防設施安全繩逃生設施設備安全檢查合格并已貼標簽安全充淋設施人員培訓已完成特殊工種人員均持有有效證件辦理專項作業(yè)許可證安全工作方案審核通過其它個人防護裝備：其他措施作業(yè)前氣體檢測結果（暫不填寫）檢測時間檢測位置氧氣檢測濃度%可燃氣體濃度LEL%（ ）有毒

12、氣體濃度%（ ）本人確認工作開始前氣體檢測已合格。檢測人： 確認人：注明工作過程中氣體檢測要求（位置、頻次和檢測標準，另附氣體檢測記錄表）：許可證的簽批：本人在工作開始前，已同工作區(qū)域負責人討論了該工作及安全工作方案，并對工作內容進行了現(xiàn)場檢查，該工作許可證的安全措施已落實。作業(yè)申請人： （作業(yè)單位現(xiàn)場作業(yè)負責人） 年 月 日 時本人已同工作執(zhí)行單位（人員）討論了該工作及安全工作方案，并對工作內容進行了現(xiàn)場檢查，該工作許可證的安全措施已落實。作業(yè)批準人： （生產單位工作區(qū)域負責人） 年 月 日 時受影響相關方共同簽署：（有相關方填寫）本人確認收到許可證，了解工作對本單位的影響，將安排人員對此項

13、工作給予關注，并和相關各方保持聯(lián)系。單位： 確認人：單位： 確認人：許可證的延期：（如果延期，須在作業(yè)許可證失效前辦理新的許可證或延期。）一般不填寫本許可證是否可以延期： 是 否 最多延期次數(shù)： 次延期有效期：從 年 月 日到 年 月 日作業(yè)申請人： 相關方： 作業(yè)批準人：延期有效期：從 年 月 日到 年 月 日作業(yè)申請人： 相關方： 作業(yè)批準人：許可證的關閉：工作結束，已經確認現(xiàn)場沒有遺留任何安全隱患，并已恢復到正常狀態(tài)，同意許可證關閉。申請人：施工方 年 月 日 時相關方：年 月 日 時批準人： 年 月 日 時許可證的取消：一般不填寫因以下原因，此許可證取消：提出人：相關方：批準人： 年 月 日 時附錄C工作安全分析表記錄編號： 日期：單 位組長分析人員工作任