總監(jiān)辦危險源辯識、風險評價與控制程序

編號：SM-ZD-82694總監(jiān)辦危險源辯識、風險評價與控制程序Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.編制：____________________審核：____________________批準：____________________本文檔下載后可任意修改FS精編管理制度 |MODELSYSTEM總監(jiān)辦危險源辯識、風險評價與控制程序簡介：該制度資料適用于公司或組織通過程序化、標準化的流程約定，達成上下級或不同的人員之間形成統(tǒng)一的行動方針，從而協(xié)調行動，增強主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。文檔可直接下載或修改，使用時請詳細閱讀內容。根據(jù)XX公司安全貫標精神， 結合zz高速公路總監(jiān)辦工作特點，特制定本程序：目的：通過實施本程序對所有工作活動及管理活動中的危險源進行全面的辨識與評價，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風險的全面管理和有效控制。適用范圍：本程序適用于zz高速公路總監(jiān)辦項目部工作活動及管理活動所產生的與職業(yè)健康安全有關的危險源辨識、風險評價和風險控制活動。職責1項目部安全小組負責項目所涉及的辦公區(qū)、項目工作活動及項目管理活動的危險源辨識、風險評價和風險控制工作。2項目安全管理領導小組負責編制危險源辨識清單第2頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM和風險管理方案，經項目經理審批并報 XX公司安全管理辦公室備案。工作程序1準備1.1XX公司安全管理辦公室根據(jù)評價情況制定安全目標和風險控制方案。4.1.2 項目部應首先成立安全生產領導小組， 小組負責組織對本項目進行危險源辨識與評價工作。小組組長由負有安全生產第一責任的項目經理承擔，成員應由各部門負責人組成。小組成員應參加安全知識培訓。1.3項目部專職安全員應對施工全過程所涉及到的活動、設備、設施及辦公室、生活區(qū)、試驗室的危險源編制《危險源辨識及風險評價表》，安全領導小組根據(jù)《危險源辨識及風險評價表》對危險源做出評審，制定安全目標及管理方案，進行風險控制。1.4項目部專職安全員將評審記錄進行整理和匯總，經項目經理批準，并上報集團公司安全管理部備案。2工作步驟第3頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM2.1項目安全生產領導小組對辦公、生活的設備、設施、作業(yè)活動和管理活動進行分類（分階段） 。進場階段。臨時設施施工階段。基礎施工階段。結構施工階段。其它輔助活動。2.2辨識工作活動和管理活動中的危險源。2.3進行危險源的定性和定量評價。2.4確定風險級別。2.5制定風險控制方案3危險源辨識3.1危險源辨識范圍為充分辨識危險源，根據(jù)項目的工作活動和管理活動存在的不安全因素的特點，對容易導致高空墜落、物體打擊、觸電、機械傷害、坍塌、中毒、火災、職業(yè)病等方面的危險源進行危險源辨識（包括進入作業(yè)現(xiàn)場的相關方人員的活動，使用的設備、設施、物資等） 。第4頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM3.2危險源辨識方法1)詢問和交流2）現(xiàn)場觀察3）查閱有關記錄4）獲取外部信息5）工作任務分析6）安全檢查表7）危險與可操作性研究8）事件樹分析9）故障樹分析4風險評價4.1采用定量計算的評價方法分析每個危險源導致風險發(fā)生的可能性和后果，確定危險程度的大小。評價方法采用定量計算法進行。定量計算法：用與系統(tǒng)危險性有關的三個因素指標之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，其簡化公式是 D=LEC式中：L—發(fā)生事故的可能性第5頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEME—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故的后果—危險性分值L—發(fā)生事故的可能性事故或危險事件發(fā)生的可能性，當用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生概率為 0，而必然發(fā)生的事件概率為 1。但在考慮系統(tǒng)安全時，絕對不發(fā)生的事故是不可能的，所以人為的將“發(fā)生事故可能性小” 的分數(shù)定為 0.1，而必然要發(fā)生的事件分數(shù)定為 10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干個中間值，如表 1所示。表1事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性完全可以預料相當可能可能，但不經常可能性小，完全意外0.5 很不可能，可以設想0.2 極不可能 0.1 實際不可能第6頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM⑵E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，危險性越大。因此將人員連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為 10，將非常罕見出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為 0.5，而介于兩者之間的各種情況分別規(guī)定出若干中間值，如表 2所示。表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間內暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露0.5 非常罕見暴露C—發(fā)生事故的后果在集團公司范圍內所有的活動、服務過程中，因各種過失釀成機械設備損壞和安全設施失當造成人身傷亡或重大經濟損失的事故，按其可能產生的后果即人員受到傷害的程度、經濟損失額度的變化范圍進行界定（本程序中的經濟損第7頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM失系指直接經濟損失，泛指因事故造成人身傷亡及善后處理支出的費用和損壞財產的價值） 。由于范圍廣闊，所以依據(jù)（GB6441-86 ）《企業(yè)職工傷亡事故分類》 規(guī)定分數(shù)值為 1—100，如表3所示表3發(fā)生事故的后果（ C）分數(shù)值 發(fā)生事故產生的后果10人以上死亡/直接經濟損失100~300萬元3-9人死亡/直接經濟損失30~100萬元15 1-2人死亡/直接經濟損失 10~30 萬元傷殘/經濟損失1~10萬元重傷/經濟損失1萬元以下輕傷（損失1~105工日的失能傷害）⑷D—危險性分值根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險性程度，但關鍵是如何確定各分值和總分的評價。 根據(jù)本集團公司情況，總分在100以下，認為是低度風險，采用加強培訓提高意識和能力；建立健全有關規(guī)章制度；強化安全檢查等方法進行管理。如果風險分數(shù)值在 100以上，是要采取措施進行整改的重大風險，第8頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM如表4所示。表4風險等級劃分D值 危險程度 風險等級 備注＞320 極其危險，不能繼續(xù)操作 5 重大 風險200—320 高度危險，要立即整改 4100—200顯著危險，需整改320—100 一般危險，需注意 2低度 風險 ＜20稍有危險，可以接受 1根據(jù)經風險評價確定的重大風險，編制重大風險清單。5風險控制5.1風險控制原則首先選擇能夠消除風險的方式，如材料替代、新工藝、新設備引進等。然后采取降低風險的措施，如勞動防護、自動報警、連鎖裝置等。最后采取個體防護措施。5.2風險控制方式第9頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM對本項目辦公區(qū)、生活區(qū)及管理活動所涉及的經常性的風險，實施運行控制及應急預案與響應控制。對不經常進行（即在一個時間段進行）的運行和活動中的風險或雖有程序能夠控制風險，但因種種原因不能確保程序被實施的情況，可采用制定目標、指標和管理方案進行風險控制。低度風險—在必要時可通過人員培訓，建立、健全相應安全管理制度，強化安全檢查進行控制。6危險源/風險評價更新6.1遇下述情況，應考慮及時進行危險源辨識與風險評價工作：（1）組織的活動發(fā)生變化；（2）法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；3）內審、外審及管理評審提出要求；4）出現(xiàn)事故、事件、不符合；5）工作條件發(fā)生變化；6）相關方抱怨或提出要求；7）設備、設施發(fā)生較大變化；第10頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM（8）其它情況需要時。6.2當發(fā)生上述情況時，應按本程序要求進行危險源辨識和風險評價工作，將結果上報XX公司安全管理辦公室備案，將更