免檢物料作業(yè)管理辦法

有限公司標(biāo)題:免檢物料作業(yè)辦法文件編號(hào):版本:A發(fā)行日期:頁(yè)碼:2ofNUMPAGES3免檢物料作業(yè)管理辦法文件編號(hào)編制審核批準(zhǔn)生效日期文件創(chuàng)建修改記錄：日期版本制作/修改人修改描述1.目的:1.1針對(duì)品質(zhì)穩(wěn)定之材料供應(yīng)商給予進(jìn)料免檢之優(yōu)惠，相對(duì)降低公司之品質(zhì)成本。1.2訂定因特殊原因無(wú)法實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)而給予免檢之規(guī)定。2.范圍:經(jīng)審核通過(guò)列于免檢原物料清單內(nèi)之材料。名詞定義:無(wú)權(quán)責(zé)由采購(gòu)部和品保部主辦。參考文件ISO9001（2008版）第7.4節(jié)。6.作業(yè)內(nèi)容：6.1原物料之免檢資格條件(符合以下任一條件)：6.1.1材料經(jīng)年度交貨驗(yàn)收品質(zhì)考核評(píng)定為甲等者。6.1.2經(jīng)采購(gòu)部/品保部討論，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入免驗(yàn)清單符合公司整體利益者。6.1.3為化學(xué)物料且附有廠商出貨檢驗(yàn)報(bào)告或合格證并進(jìn)行原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)合格者。參考文件：《原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)定》6.1.4為化學(xué)物料且經(jīng)生產(chǎn)試用合格者。6.1.5為化學(xué)物料且經(jīng)定期抽樣送外化驗(yàn)合格者(化驗(yàn)單位須為國(guó)家機(jī)構(gòu)或已取得國(guó)際認(rèn)可之專業(yè)機(jī)構(gòu)如ISO證書(shū))。6.2免檢原物料之進(jìn)料驗(yàn)收：依正常之進(jìn)料之點(diǎn)收程序，由倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)是否符合免驗(yàn)清單內(nèi)容查核材料名稱、型號(hào)、數(shù)量及目視可見(jiàn)之缺點(diǎn)，核對(duì)其代理商及產(chǎn)地后，可直接入庫(kù)。針對(duì)化學(xué)物料之驗(yàn)收，倉(cāng)管人員點(diǎn)收須核對(duì)化學(xué)品包裝上標(biāo)識(shí)之成份或廠商之出貨檢驗(yàn)報(bào)告是否吻合，以及有效截止日是否已過(guò)期。品檢人員需對(duì)免檢的關(guān)鍵原材料相關(guān)進(jìn)料情況登記于《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》。6.3免檢原物料之確認(rèn)：6.3.1提出時(shí)機(jī)：6.3.1.1定期：每年第一季由品保部將去年年度交貨品質(zhì)考核列為甲等之廠商及物料名稱，填入[免檢原物料清單]（附件一）提出審核。6.3.1.2不定期：由需求單位依據(jù)實(shí)際狀況填表提出。6.4免檢資格之取消：6.5免檢之提出與資格取消之審核:由品保召集有關(guān)人討論，其執(zhí)行細(xì)則參照[不合格品控制程序].6.6[免檢原物料清單]之建立與更新:6.6.1權(quán)責(zé)單位：采購(gòu)部和品保部。6.6.2發(fā)行：管理部發(fā)行。6.6.3更新時(shí)機(jī)：有變更立即更新。6.6.4發(fā)行文件：由采購(gòu)部和品保部建立/維護(hù)[免檢原物料清單]。6.4.1發(fā)生重大品質(zhì)問(wèn)題者。6.4.2使用中發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題，經(jīng)糾正未予配合者。7.附件：7.1附件一：免檢原物料清單免檢原物料清單序號(hào)材料名稱材料類別備注1化工類2化工類3強(qiáng)力膠化工類4化工類5酒精化工類6化工類7化工類8玻璃清洗劑化工類9化工類10化工類11化