人機(jī)料法環(huán)質(zhì)量管理

歐陽(yáng)體創(chuàng)編2021.02.03歐陽(yáng)美創(chuàng)編2021.02.03“人機(jī)料法環(huán)”質(zhì)量管理時(shí)間：2021.02.03創(chuàng)作：歐陽(yáng)體一．物流管理過程參見“物流流程圖”二．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)人，機(jī)，料，法，環(huán)，測(cè)量系統(tǒng)，不合格品控制人：?新人：崗位職責(zé)描述（職位名稱，任職資格，本職位在公司中的位置，職責(zé)描述，工作權(quán)限，考核指標(biāo)，培訓(xùn)內(nèi)容，職位發(fā)展目標(biāo)） 招聘要求 招聘 新人培訓(xùn)（培訓(xùn)教材（工廠介紹，廠規(guī)廠紀(jì)，應(yīng)知應(yīng)會(huì)），培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)簽到表，考核試卷） 實(shí)習(xí)證 監(jiān)控（確定不同崗位的實(shí)習(xí)期） 復(fù)核 上崗證年度培訓(xùn)計(jì)劃―――培訓(xùn)教材&考核試卷―――培訓(xùn)簽到&培訓(xùn)記錄―――培訓(xùn)效果跟蹤與驗(yàn)證年度培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量技巧：GageR&R,Cpk,控制圖，8D,GB2828，內(nèi)審員培訓(xùn)等操作技能：設(shè)備操作指導(dǎo)，工序質(zhì)量控制計(jì)劃，質(zhì)量記錄填寫，圖紙理解語(yǔ)言技巧：英語(yǔ)培訓(xùn)健康與安全知識(shí)：ROHS&工傷救助培訓(xùn)組織架構(gòu)：公司組織架構(gòu)，質(zhì)量部組織架構(gòu)，部門組織機(jī)構(gòu)看板內(nèi)容：年度/實(shí)時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃及完成情況（年度計(jì)劃，增補(bǔ)計(jì)劃）；人員培訓(xùn)記錄明細(xì)（人員明細(xì)）（培訓(xùn)內(nèi)容，計(jì)劃日期，完成日期，完成狀態(tài)）；人員流動(dòng)率的統(tǒng)計(jì)圖；審核條款:1.1-Organizationofqualitydepartment:質(zhì)量部的組織架構(gòu)：質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)了解公司質(zhì)量體系和質(zhì)量工具的應(yīng)用2.4-AbilitytoUnderstandPartDrawings:理解圖紙能力4.4-OperatorTraining:操作者培訓(xùn)5.1-Knowledgeofmeasuring測(cè)量方面的知識(shí)7.1-Knowledge&ApplicationofQualityTools:質(zhì)量工具的知識(shí)和應(yīng)用（關(guān)鍵項(xiàng)）7.2-QualitySkillsTraining:質(zhì)量技巧培訓(xùn)8.1-Safety&Health:安全與健康8.4-ROHSCompliance:ROHS執(zhí)行L:1.2-LanguageSkills:語(yǔ)言技巧機(jī)：設(shè)備/模具明細(xì)設(shè)備操作指導(dǎo)/模具使用指導(dǎo)書（操作臺(tái)前懸掛）設(shè)備/模具能力研究（CPK）（看板內(nèi)容）設(shè)備/模具產(chǎn)能分析（訂單評(píng)審，生產(chǎn)計(jì)劃安排）設(shè)備/模具點(diǎn)檢表（操作臺(tái)前懸掛）設(shè)備停機(jī)率的統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容－監(jiān)控設(shè)備/生產(chǎn)穩(wěn)定狀況）設(shè)備利用率統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容）設(shè)備/模具年度保養(yǎng)計(jì)劃（看板內(nèi)容）保養(yǎng)紀(jì)錄10．設(shè)備/模具維修記錄關(guān)鍵備件明細(xì)及庫(kù)存管理模具存貯，標(biāo)識(shí)，擺放與防護(hù)（指定的模具區(qū)域與防護(hù)規(guī)范）審核條款-IndustrialEquipment:工業(yè)設(shè)備-WorkInstructions:工作指導(dǎo)/設(shè)備工作指導(dǎo)-Tooling&EquipmentMaintenanceSystem:模具設(shè)備維護(hù)系統(tǒng)5.4-ToolingStorage&Protection:模具存貯與防護(hù)料：客戶需求預(yù)測(cè)---采購(gòu)計(jì)劃---采購(gòu)---來(lái)料檢驗(yàn)---入庫(kù)---領(lǐng)用----上線---成品---交付客戶1.供應(yīng)商預(yù)測(cè)（年度，月度，及后三個(gè)月） 采購(gòu)計(jì)劃（基于客戶需求預(yù)測(cè)）（供應(yīng)商須進(jìn)行訂單確認(rèn)） 采購(gòu)訂單來(lái)料檢驗(yàn)?檢驗(yàn)指導(dǎo)書（基于GB2828抽樣標(biāo)準(zhǔn)）檢驗(yàn)紀(jì)錄（可對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（Cpk及控制圖））不合格通知單及8D改善報(bào)告審核條款-IncomingInspection:物料倉(cāng)貯管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)臺(tái)帳?安全庫(kù)存與極限庫(kù)存設(shè)置?安全庫(kù)存與極限庫(kù)存監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)記錄及精度統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容）倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)（來(lái)料待檢區(qū)，原材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，隔離區(qū)/不合格品區(qū)，廢品區(qū)）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料存貯及標(biāo)識(shí)：半成品區(qū)，成品待檢區(qū)，檢驗(yàn)合格區(qū)，不合格品區(qū)/隔離區(qū)物料標(biāo)識(shí)（屬性標(biāo)識(shí)＜零件標(biāo)簽＞，狀態(tài)標(biāo)識(shí)＜待檢，合格，不合格，返工品，廢品＞，先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)）?倉(cāng)庫(kù)的溫、濕度管理及監(jiān)控<監(jiān)控紀(jì)錄，及調(diào)整裝置>?效期商品的監(jiān)控?防護(hù)措施（滅火裝置，防潮，產(chǎn)品擺放及碼放高度等要求）4．運(yùn)輸管理：?運(yùn)輸異常記錄與改進(jìn)措施?運(yùn)輸和交付的跟蹤審核條款：-Component&RawMaterialStorage:零件/原材料存貯（先進(jìn)先出）-ControlofNon-ConformingParts&Materials:不合格零件和材料控制-Safety&Health:安全與健康L:4.1-TransportationManagement:運(yùn)輸管理L:4.4-Delivery&ShipmentFollow-up:運(yùn)輸和交付跟蹤L:5.1-MaterialInventoryParameters:原材料庫(kù)存參數(shù)L:5.2-MaterialInventoryControl&StockAccuracy:庫(kù)存控制和盤點(diǎn)精度L:5.3-FinishedGoodsInventoryParameters:成品庫(kù)存和參數(shù)L:5.4-FinishedGoodsInventoryControl&StockAccuracy:成品庫(kù)存控制和盤點(diǎn)精度L:5.6-First-In-First-Out（FIFO）:先進(jìn)先出L:5.7-GoodsReceiving&WarehouseDocumentation:貨物接收和倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳L:5.8-InventoryControl（stockdashboard）:庫(kù)存控制L:5.9-StorageConditionandPackaging:倉(cāng)貯條件和包裝法：工序流程圖（看板內(nèi)容）工序質(zhì)量控制卡片（簡(jiǎn)圖/圖紙，操作指導(dǎo)，檢驗(yàn)指導(dǎo)，設(shè)備參數(shù)控制，應(yīng)急計(jì)劃）（操作臺(tái)前懸掛）生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)零件加工標(biāo)識(shí)（零件名稱，圖號(hào)，加工數(shù)量等）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)（生產(chǎn)中，待修，待產(chǎn)，維修中，報(bào)廢）生產(chǎn)過程中的容器使用（綠色/藍(lán)色：合格品，紅色：不合格品，返修品/返工品：黃色）質(zhì)量記錄：流程單（記錄從原材料 半成品 成品整個(gè)過程的關(guān)鍵參數(shù)）零件標(biāo)識(shí)可追溯到整個(gè)加工過程及原材料的參數(shù)首、末件紀(jì)錄，首末件應(yīng)規(guī)定適宜的存放周期，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的可追溯性。自檢記錄?巡檢記錄?終檢記錄?出貨檢驗(yàn)記錄6．統(tǒng)計(jì)工具在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用（控制圖應(yīng)用于關(guān)鍵工序之關(guān)鍵尺寸）（操作臺(tái)前懸掛）審核條款：-Traceability:可追溯性-CompetenceoverManufacturingProcesses:生產(chǎn)過程中的能力-WorkInstructions:工作指導(dǎo)/操作檢驗(yàn)指導(dǎo)-In-ProcessInspection:在線檢驗(yàn)-EndProductInspection:最終檢驗(yàn)-Knowledgeofmeasuring測(cè)量方面的知識(shí)-Knowledge&ApplicationofQualityTools:質(zhì)量工具的知識(shí)和應(yīng)用（關(guān)鍵項(xiàng)）環(huán)：1．物理環(huán)境：?定置化管理：區(qū)域劃分 區(qū)域標(biāo)識(shí) 5S實(shí)施（看板內(nèi)容）安全通道標(biāo)識(shí)安全防護(hù)措施與急救箱配置．人文環(huán)境：?員工著裝與胸卡配帶?企業(yè)文化?宣傳標(biāo)語(yǔ)審核條款:?1.4-WorkStationCondition:工作現(xiàn)場(chǎng)的條件?8.1-Safety&Health:安全與健康?8.2-Health:健康?8.3-Environmental:環(huán)境?8.4-ROHSCompliance:ROHS執(zhí)行測(cè)量系統(tǒng)：量驗(yàn)具履歷表/明細(xì)表量驗(yàn)周期校驗(yàn)計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容）量驗(yàn)具鑒定記錄量驗(yàn)具的發(fā)放與回收記錄量具異常情況處置記錄不合格計(jì)量檢測(cè)結(jié)果通知及產(chǎn)品追溯計(jì)劃GageR&R量具能力研究計(jì)劃與完成情況（看板內(nèi)容）GageR&R記錄表量驗(yàn)具報(bào)廢記錄量驗(yàn)具采購(gòu)計(jì)劃及校驗(yàn)增補(bǔ)計(jì)劃審核條款：-Knowledgeofmeasuring測(cè)量方面的知識(shí)-MeasurementCalibrationSystem:不合格品控制：不合格品控制流程來(lái)料不合格（屬供應(yīng)商管理過程）?不合格通知單―――8D改善措施報(bào)告?不合格原料明細(xì)及改善糾正措施匯總（看板內(nèi)容）過程不合格?不合格記錄表（加工數(shù)量，返工數(shù)量，廢品數(shù)量，不合格原因）?質(zhì)量問題反饋單及改善措施報(bào)告（仍可采用8D格式）?FTQ統(tǒng)計(jì)圖（單工序及匯總表）（看板內(nèi)容）?不合格品月統(tǒng)計(jì)分析?月度不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容）顧客退貨品（屬客戶管理過程）?退貨品分析及8D改善報(bào)告?客戶退貨明細(xì)及糾正預(yù)防措施一覽表（看板內(nèi)容）審核條款：6.1-%QualityNon-ConformanceRate:不合格品率

-ManagementofCustomerReturns:顧客退貨品管理-ManagementofNon-Conformances:不合格品管理-ControlofNon-ConformingParts&Materials:不合格零件和材料控制L:3.9-ReverseLogistics:退貨管理三．客戶管理：客戶清單2.客戶服務(wù)職責(zé)劃分客戶產(chǎn)值分布統(tǒng)計(jì)圖（明確關(guān)鍵客戶）業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容）交貨合格率（看板內(nèi)容）交貨及時(shí)率（看板內(nèi)容）客戶退貨明細(xì)及糾正預(yù)防措施一覽表（看板內(nèi)容）8D改善報(bào)告回復(fù)及時(shí)率8D改善報(bào)告關(guān)閉率10．10．（看板內(nèi)容）客戶滿意度調(diào)查計(jì)劃及完成情況客戶滿意度分析及改善措施（看板內(nèi)容）客戶文檔/文檔管理：圖紙，技術(shù)資料，訂單，預(yù)測(cè)，合同，檢驗(yàn)規(guī)范，培訓(xùn)資料,記錄等客戶財(cái)產(chǎn)管理（財(cái)產(chǎn)明細(xì)，管理措施，異常情況報(bào)告記錄）審核條款：-CustomerDocumentation:客戶文件6.2-CustomerSatisfaction:客戶滿意度L:3.7-CustomerSatisfaction:-ManagementofCustomerReturns:顧客退貨品管理L:3.1-CustomerService:客戶服務(wù)L:3.8-OnTimeDelivery（OTD）:及時(shí)交付率L:3.9-ReverseLogistics:退貨管理四．供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商認(rèn)證過程客戶/產(chǎn)品/采購(gòu)需求----供應(yīng)商調(diào)查 初篩 供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 合格供應(yīng)商名錄3．零件認(rèn)證過程?樣品 小批中批 大批---批準(zhǔn)4．供應(yīng)商管理：年度審核計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容）不合格通知及8D改善的推動(dòng)不合格原料明細(xì)及改善糾正措施匯總（看板內(nèi)容）交貨及時(shí)率（看板內(nèi)容）交貨合格率（看板內(nèi)容）供應(yīng)商管理指標(biāo)設(shè)定審核條款：3.2-SupplierQualityManagement:供應(yīng)商管理-SupplierQuality&DeliveryIndicators:供應(yīng)商質(zhì)量和交付指標(biāo)-Contr