質(zhì)量責(zé)任追究操作指引

質(zhì)量責(zé)任追究操作索引版本/版次：B/1文件編號(hào)：生效日期：注：若該控制章為藍(lán)色，則本文件為受控文件；若不是藍(lán)色，則本文件不是受控文件。區(qū)分編寫(xiě)審核批準(zhǔn)文件控制章簽名文件編號(hào)版次制定部門(mén)質(zhì)量責(zé)任追究操作索引發(fā)行日期品控部修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容摘要版本/版次修改人批準(zhǔn)人文件編號(hào)版次制定部門(mén)質(zhì)量責(zé)任追究操作索引頁(yè)次品控部發(fā)行日期1．總則1.1本《質(zhì)量責(zé)任追究操作指引》為《質(zhì)量責(zé)任追究制度》的一部分，對(duì)其中的原則性規(guī)定進(jìn)行細(xì)化，便于操作落實(shí)。1.2當(dāng)出現(xiàn)符合本文件規(guī)定的獎(jiǎng)罰事件時(shí)，由工程品控部提出獎(jiǎng)罰通報(bào)單，每單及時(shí)通報(bào)張貼。處罰單涉及到處罰金額的，一份由生產(chǎn)部在計(jì)件考核中執(zhí)行，一份月底匯總報(bào)財(cái)務(wù)部，在工資中體現(xiàn)，工程品控部同時(shí)將獎(jiǎng)罰通報(bào)單提交人力資源部存檔，作為員工績(jī)效檔案的一部分。1.3獎(jiǎng)罰通報(bào)單由工程品控部在公司宣傳欄或質(zhì)量宣傳欄張榜公布。2．適用范圍適用于因人為原因或有明顯工作失誤等原因?qū)е碌漠a(chǎn)品質(zhì)量事故的處理和責(zé)任追究。3．名詞解釋3.1不良品：不良品包括廢品、讓步放行的不合格品和返工品。3.2批質(zhì)量事故一條生產(chǎn)線單班發(fā)生下述范圍的質(zhì)量報(bào)廢或返工的質(zhì)量事故為批量質(zhì)量事故。磨邊：100平米彩釉：50平米鋼化：連續(xù)爐200平米、其他爐100平米夾層：50平米（夾層）鍍膜：小片200平米、大板400平米中空：自動(dòng)線100平米、手動(dòng)線50平米3.3新產(chǎn)品或新工藝：指工藝尚未過(guò)關(guān)或首批新工藝新工裝生產(chǎn)的產(chǎn)品。3.4停工學(xué)習(xí)在工程品控部指定地點(diǎn)學(xué)習(xí)、抄寫(xiě)本文件中規(guī)定的抄寫(xiě)內(nèi)容。3.5不停工學(xué)習(xí)利用工余時(shí)間在3～5個(gè)工作日內(nèi)完成工程品控部規(guī)定的學(xué)習(xí)和抄寫(xiě)工作。3.6成本損失：按照財(cái)務(wù)部公布的產(chǎn)品單價(jià)計(jì)算。4.生產(chǎn)過(guò)程中批量質(zhì)量問(wèn)題的獎(jiǎng)罰執(zhí)行方法：工程品控部主任監(jiān)督責(zé)任生產(chǎn)部工程師（或段長(zhǎng)）開(kāi)出不合格報(bào)告單經(jīng)工段長(zhǎng)審核后報(bào)工程品控部，由工程品控部依據(jù)不合格報(bào)告單開(kāi)出通報(bào)單。4.1生產(chǎn)過(guò)程中的半成品質(zhì)量責(zé)任區(qū)分（最終解釋權(quán)歸工程品控部）4.1.1新工藝新技術(shù)不成熟導(dǎo)致的批量質(zhì)量事故，責(zé)任由工段長(zhǎng)和工藝工程師/工藝員承擔(dān)。4.1.2下單錯(cuò)誤導(dǎo)致的不良品，責(zé)任為銷售部下單員或生產(chǎn)部制單組。4.1.3原則上各工序加工前后發(fā)現(xiàn)的不良品按《工序廢品劃分規(guī)定》執(zhí)行。對(duì)于加工前本工序正常情況下極不易發(fā)現(xiàn)而加工后才出現(xiàn)的問(wèn)題，由工程品控部調(diào)查確定責(zé)任歸屬。4.1.4下列缺陷只有本工序進(jìn)行檢驗(yàn)控制，其他工序不做互檢控制，故任何工序以及客戶投訴時(shí)的責(zé)任由本工序負(fù)責(zé)：彩釉玻璃色差；鋼化玻璃應(yīng)力值及碎塊；鍍膜玻璃色差；中空玻璃漏氣、氬氣不合格等。4.1.5鋼化工序是關(guān)鍵工序，鋼化后缺陷就不可修復(fù)。為了把不良控制在鋼化前，降低質(zhì)量成本，確保鋼化后產(chǎn)品的合格率，在鋼化前執(zhí)行前幾道工序的質(zhì)量特性的互檢：原片厚度、顏色；鉆孔玻璃孔位、孔徑質(zhì)量；彩釉圖案印刷質(zhì)量。造成批量報(bào)廢由制造工序承擔(dān)補(bǔ)片責(zé)任，另對(duì)互檢工序進(jìn)行問(wèn)責(zé)。4.1.6因未按照先進(jìn)先出原則發(fā)料，造成原材料質(zhì)量問(wèn)題或不合格物料被使用，將沒(méi)有質(zhì)檢章的成品入庫(kù)造成客訴，責(zé)任為物控部倉(cāng)管組。4.1.7因生產(chǎn)安排不合理而導(dǎo)致物料在中間工序超期存放出現(xiàn)的不合格，責(zé)任由計(jì)劃、調(diào)度組承擔(dān)。因設(shè)備故障，造成物料積壓的不合格，責(zé)任由設(shè)備維護(hù)人員承擔(dān)。4.1.8因本工序未及時(shí)加工，在物料到本工序前的允許時(shí)間內(nèi)（鍍膜工序和中空工序7天，其他工序3天），出現(xiàn)物料丟失、破損等過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任由上道工序承擔(dān)，超出允許時(shí)間的，責(zé)任由本工序承擔(dān)。4.2普通獎(jiǎng)罰額按公司“計(jì)件考核制度”執(zhí)行通報(bào)。4.2.1生產(chǎn)部“計(jì)件考核制度”應(yīng)明確制造不合格品人員的責(zé)任，同時(shí)還要明確發(fā)現(xiàn)上工序不合格品人員的獎(jiǎng)勵(lì)辦法，按獎(jiǎng)罰對(duì)等的原則設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)金額。4.2.2考慮到管理成本，確保入庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，具體方法為：生產(chǎn)各工序嚴(yán)格按照不制造、不傳遞、不放過(guò)不合格品的原則進(jìn)行自檢互檢，凡違反此原則造成的不合格品按照計(jì)件考核制度落實(shí)計(jì)件獎(jiǎng)金核實(shí)中扣罰。包裝人員的投訴扣罰按“第8條：客戶投訴的處罰”規(guī)定執(zhí)行。包裝人員獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)客戶投訴損失的處罰情況，對(duì)每月投訴扣罰最少的一個(gè)班組給予每人100元獎(jiǎng)勵(lì)，在每月工資中兌現(xiàn)。4.3特別獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于各生產(chǎn)工序、QC小組在質(zhì)量改進(jìn)方面有突出表現(xiàn)，取得明顯成效的，經(jīng)工程品控部核實(shí)，可以給予相關(guān)人員專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，報(bào)總經(jīng)理部批準(zhǔn)后生效。5．生產(chǎn)中重大質(zhì)量事故的處罰執(zhí)行方法：發(fā)生時(shí)由生產(chǎn)部責(zé)任工序工程師或工段長(zhǎng)開(kāi)出不合格報(bào)告單報(bào)工程品控部，由工程品控部依據(jù)不合格報(bào)告單開(kāi)出通報(bào)單。5.1重大質(zhì)量事故由工程品控部提交事故調(diào)查和處罰報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理部審批后生效。5.2對(duì)管理失效，明確要求不執(zhí)行導(dǎo)致批量質(zhì)量事故，按《質(zhì)量責(zé)任追究制度》規(guī)定的比例，直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人，包括管理責(zé)任人，共同承擔(dān)成本損失的10%。5.3對(duì)工藝監(jiān)管失效及失效導(dǎo)致的批量質(zhì)量事故，按《質(zhì)量責(zé)任追究制度》追究品控部主管質(zhì)檢工程師、生產(chǎn)部工藝工程師（包括設(shè)備維護(hù)人員）責(zé)任，承擔(dān)成本損失的10%。6．廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格品讓步放行的處罰執(zhí)行方法：工程品控部質(zhì)檢工程師根據(jù)不合格報(bào)告單開(kāi)出處罰單，隨同特殊放行審批表交工程品控部經(jīng)理或主任審核后實(shí)施。6.1按計(jì)件考核辦法規(guī)定，不合格品不計(jì)入生產(chǎn)產(chǎn)量，并視情況追究管理責(zé)任。6.2讓步放行面積達(dá)到批量質(zhì)量事故規(guī)定的面積時(shí)，責(zé)任工段工藝工程師必須在2日內(nèi)向部門(mén)經(jīng)理提交事故分析及整改報(bào)告，同時(shí)抄送工程品控部，工程品控部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改措施的落實(shí)。6.3如果沒(méi)有按時(shí)提交事故分析報(bào)告，管理責(zé)任人停工學(xué)習(xí)1天。6.4如發(fā)貨后產(chǎn)生客戶投訴，按客戶投訴規(guī)定追加處罰。7.生產(chǎn)過(guò)程中違紀(jì)行為的處罰：采用停工學(xué)習(xí)、罰款或通報(bào)批評(píng)。執(zhí)行方法：違紀(jì)處罰由工程品控部現(xiàn)場(chǎng)檢查提出并由當(dāng)事人確認(rèn)，總經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。以學(xué)習(xí)文件、抄寫(xiě)文件、通報(bào)批評(píng)、罰款等多種形式處罰。7.1違反下列條款的，由工程品控部提出的違規(guī)操作行為責(zé)任工序限時(shí)整改，工程品控部組織違章員工或班組，學(xué)習(xí)抄寫(xiě)一遍工藝紀(jì)律，予以不停工學(xué)習(xí)（如抄寫(xiě)、打掃衛(wèi)生等）、通報(bào)批評(píng)等處罰，對(duì)違章行為確認(rèn)后不執(zhí)行拖延超過(guò)3天以上的，予以停工學(xué)習(xí)抄寫(xiě)3遍，對(duì)當(dāng)月連續(xù)違反工藝紀(jì)律超過(guò)3次的班組，給予班組長(zhǎng)降薪一級(jí)的處理，對(duì)組長(zhǎng)以下人員3個(gè)月內(nèi)連續(xù)違章超過(guò)3次的人員給予降職處理，試用期員工自轉(zhuǎn)正日期計(jì)算，對(duì)于抗拒抄寫(xiě)學(xué)習(xí)的員工，由工程品控部負(fù)責(zé)通知停工學(xué)習(xí)抄寫(xiě)3遍，并處罰款50元/單，對(duì)于抗拒不停工的工序，對(duì)該工序的班長(zhǎng)或工段長(zhǎng)進(jìn)行降職處理。質(zhì)量處罰要求抄寫(xiě)工藝紀(jì)律的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成，工程品控部催交后2個(gè)工作日未交，按《質(zhì)量責(zé)任追究制度》第八條的規(guī)定對(duì)部門(mén)或工段負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。公共部分序號(hào)條款內(nèi)容1流程卡和小標(biāo)簽上的尺寸、形狀、編號(hào)、箱號(hào)等信息必須和實(shí)物相同。2ERP系統(tǒng)中完成箱的信息必須和實(shí)際完成箱相同，絕不允許無(wú)實(shí)物或?qū)嵨锊环麜r(shí)空點(diǎn)ERP流程。3除鋼化外，各工序不準(zhǔn)在合格玻璃表面寫(xiě)字。鋼化上片只能在邊部20mm內(nèi)注明編號(hào)。4放架時(shí)玻璃空氣面必須朝向L型架內(nèi)側(cè)。5不允許私自撕毀不合格條或放行不合格品。6流程卡上必須注明生產(chǎn)班組和日期。7在L型架上玻璃高度超過(guò)1米時(shí)，或異形玻璃，必須用瓦楞紙板隔離。8玻璃疊放在一起時(shí)，禁止推動(dòng)滑移玻璃。9不允許在加工前集中收集流程卡。10切磨鋼彩工序，玻璃欠片時(shí)禁止流入下工序。11不允許將無(wú)流程卡玻璃流入下一工序。12不允許更換流程卡。13禁止補(bǔ)片信息與實(shí)物不符。14必須按照規(guī)定的時(shí)間和方式自檢，并填寫(xiě)自檢記錄。15非特殊說(shuō)明，玻璃水平加工時(shí)玻璃空氣面朝上放置。16裝箱采用軟木墊時(shí)，相鄰軟木墊間隔≤300mm。采用珍珠棉時(shí)應(yīng)鋪滿玻璃。17生產(chǎn)可鋼化LOW-E產(chǎn)品必須帶潔凈的手套和口罩。18流程卡上，上工序未簽字的玻璃，下工序不允許生產(chǎn)。19裝箱后玻璃不應(yīng)有明顯晃動(dòng)。20為提高自檢質(zhì)量，各工位有自檢要求的應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行，“檢查動(dòng)作”不應(yīng)少于5秒/平米，中空上框工位、包裝工位等最終工序不應(yīng)少于10秒/平米。21檢查玻璃應(yīng)在規(guī)定的燈光條件下檢查，絕不允許熄燈“暗箱操作”。切片工序1待切玻璃厚度、顏色、生產(chǎn)廠家與流程卡要求相符。2不同批次、廠家、厚度、顏色必須送品控部檢驗(yàn)，顏色合格后才能使用。3必須在流程卡上做好放架記錄和原片廠家、原片箱號(hào)。4切割臺(tái)上不允許存在大于0.5mm的玻璃渣。5除夾層玻璃外，不同層序的玻璃不能放一架。6合中空使用不同膠種的玻璃不能放一架。7玻璃不允許直接和“L”型架接觸，需用膠皮條隔離。8可鋼化LOW-E切裁后需進(jìn)行封邊等封閉包裝。不允許使用過(guò)多的切割油。磨邊工序1不允許存在磨輪缺冷卻水和清洗機(jī)噴淋管堵塞現(xiàn)象，強(qiáng)光下玻璃表面不可見(jiàn)明顯細(xì)砂狀殘留。2清洗機(jī)內(nèi)不允許玻璃停留。3玻璃表面不允許有殘留水。4不允許用手套擦玻璃，只允許用干凈的布擦玻璃。5風(fēng)機(jī)過(guò)濾棉必須每天更換一次。6夾層、中空鉆孔玻璃不同程序必須在同一機(jī)器加工。7長(zhǎng)邊大于800mm的玻璃要墊兩道紙皮。8生產(chǎn)可鋼化LOW-E產(chǎn)品需帶潔凈的手套和口罩。9異形玻璃之間用硬紙皮隔墊，邊角處和受力點(diǎn)需重點(diǎn)隔離。彩釉工序1生產(chǎn)前彩釉編號(hào)、樣板、圖案種類、釉料種類等信息必須齊全。2清洗機(jī)必須每天更換過(guò)濾棉。3印刷前后不允許手接觸玻璃上表面。4滿幅玻璃不允許印刷次數(shù)超過(guò)2遍，且同一訂單應(yīng)保持一致的次數(shù)。5超出玻璃邊20mm以內(nèi)不允許人工補(bǔ)釉。6印刷圖案玻璃必須核對(duì)原始圖紙。7釉料調(diào)試后，測(cè)量釉料容重，容重必須同制作樣片時(shí)一致才能生產(chǎn)。8滿幅玻璃第一次生產(chǎn)必須留大樣板。9必須在鋼化顏色檢測(cè)合格，且室外觀察無(wú)明顯色差后，才能批量生產(chǎn)。10下架時(shí)珍珠棉最少鋪滿玻璃面積的70%，防止釉面劃傷。11制作網(wǎng)版張力不合格，不允許用于生產(chǎn)。12組長(zhǎng)需對(duì)每架玻璃的彩釉圖案的大小、位置、分布等加工信息進(jìn)行核實(shí)。13直徑5mm以內(nèi)點(diǎn)狀彩釉印刷時(shí)需定期擦網(wǎng)，保證圖案大小一致性。鋼化工序1上片時(shí)必須戴手套。2按照加工要求打印鋼化、半鋼化標(biāo)識(shí)。3按寬邊平行硅輥進(jìn)爐。夾層玻璃按照夾層滾壓方向進(jìn)爐。4不允許對(duì)彩釉玻璃進(jìn)行補(bǔ)釉。5加工彩釉玻璃、LOW-E玻璃、單片裝箱玻璃時(shí)不允許放二氧化硫。6必須按規(guī)定的頻次跟蹤鋼化、半鋼化試片。7夾層基片應(yīng)在同一鋼化爐加工，玻璃邊部做工藝標(biāo)識(shí)和出爐方向。8工藝參數(shù)不準(zhǔn)超出鋼化推薦參數(shù)的浮動(dòng)范圍。9連續(xù)3爐出現(xiàn)相同質(zhì)量問(wèn)題，必須停機(jī)解決。夾層工序1必須保證夾合時(shí)兩片鋼化玻璃的出爐方向一致，且平行于傳動(dòng)方向。2進(jìn)入合片室必須穿防塵服、帽子、拖鞋或鞋套。3合片室溫濕度應(yīng)符合文件規(guī)定。4不允許把膠片外包裝帶進(jìn)合片室，在合片室外禁止打開(kāi)PVB內(nèi)包裝。5未使用完的PVB在合片室儲(chǔ)存時(shí)必須包裝密封。6不同廠家的PVB不允許混用加工。7尺寸大于800*800mm的玻璃，放于U型車上時(shí)玻璃之間的插桿不少于2根。8插桿保護(hù)套破損時(shí)禁止使用。9夾層玻璃輥壓參數(shù)不應(yīng)超出工藝規(guī)定。鍍膜工序上片1上片時(shí)鋼化標(biāo)識(shí)必須朝上放置，著色玻璃必須用錫面儀照面。2換架必須有換架標(biāo)記，換面必須有換面標(biāo)記。3流程卡上必須與玻璃相符，不相符的不允許生產(chǎn)。4鍍膜基片上的字跡必須擦干凈并投訴上工序。5玻璃表面不能有膠印。6玻璃表面不能有劃傷，不允許未經(jīng)處理私自放行。7不允許將明顯發(fā)霉未處理的玻璃進(jìn)行生產(chǎn)。8流程卡膜代號(hào)必須與實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品相符方可生產(chǎn)。9必須按照值班工程師或操作員指定寬度、位置擺放玻璃。10嚴(yán)格按照生產(chǎn)進(jìn)度點(diǎn)生產(chǎn)系統(tǒng)，避免點(diǎn)錯(cuò)，造成系統(tǒng)混亂。11清洗機(jī)水箱水不允許有污濁現(xiàn)象。12不允許在玻璃上寫(xiě)字。13最后一片玻璃架子印必須用酒精擦拭干凈才能進(jìn)行鍍膜。14貼片時(shí)必須帶好口罩，口罩必須將嘴遮住。15小樣片必須用清洗機(jī)清潔后才能生產(chǎn)。16貼片時(shí)必須用臟手套將廢均勻性上的雙面膠拍打多次，減少粘性，不允許下片后有大量雙面膠粘到玻璃表面。17可以用玻璃貼片的玻璃不允許用鐵板進(jìn)行貼片生產(chǎn)，使用鐵板必須由值班工程師確認(rèn)。18貼片只能用廢均勻性。19清洗機(jī)設(shè)置高度必須與實(shí)際玻璃厚度相符，以機(jī)械厚度為準(zhǔn)，并比實(shí)際玻璃高度低0.5mm.21相近尺寸的玻璃，架與架之間必須用差異較大的規(guī)格隔開(kāi)進(jìn)行上片，防止尺寸差異太小中空合錯(cuò)。22無(wú)論是空氣面還是錫面，不允許有明顯的膠、紙等贓物不處理帶入清洗機(jī)。23小于0.5平米的玻璃上片時(shí)，玻璃之間的間距應(yīng)超過(guò)200mm.鍍膜工序下片1下片不滿架的玻璃不允許流入下個(gè)工序。2第一片膜玻必須翻面（大板除外）。3嚴(yán)格按照生產(chǎn)進(jìn)度點(diǎn)生產(chǎn)系統(tǒng)，避免點(diǎn)錯(cuò)，造成系統(tǒng)混亂。4齊片矩形玻璃必須墊四片以上的紙皮，玻璃底部?jī)善喜績(jī)善?對(duì)于高度超過(guò)1.8米，寬度超過(guò)1.8米以上的玻璃必須在玻璃上方并且平行架子頂端位置各墊雙層厚紙皮在玻璃底部墊兩片以上厚紙皮。6異形和大小片玻璃必須在小片玻璃上掛好紙皮，并在交錯(cuò)處一定要有紙皮隔墊。7不允許有包裝塑料膜破損的現(xiàn)象，接口必須用膠帶密封，不允許有漏氣現(xiàn)象。8紙皮所墊深度不允許超過(guò)膠深加鋁條厚度。9不允許非設(shè)備原因堵玻璃到第4個(gè)臺(tái)子。10裝箱產(chǎn)品箱卡信息與箱內(nèi)玻璃必須一致。11用于裝箱的玻璃都必須貼靜電膜或者PE膜。12Low-E玻璃裝箱后，都必須放入足夠的干燥劑。13鍍膜產(chǎn)品裝箱時(shí)，珍珠棉必須鋪滿，防止劃傷。14玻璃裝箱后必須將玻璃固定牢固。15熱反射裝箱必須貼上對(duì)應(yīng)的尺寸標(biāo)簽，且與玻璃一致。16玻璃下片必須防止底部和角部戳傷。17下片時(shí)必須帶口罩，口罩必須將嘴遮住。18不允許用手抓膜面。19必須戴干凈的手套搬運(yùn)膜玻。20封箱時(shí)不允許有透釘現(xiàn)象。21玻璃必須與流程卡相符。22相同尺寸的玻璃下片時(shí)，錯(cuò)位不允許超過(guò)10mm。23下片時(shí)必須按照上片分架分面標(biāo)識(shí)下架。24不允許私自撕下質(zhì)檢條。25不允許使用膠皮不全、帶有膠帶殘留物的架子。26補(bǔ)片時(shí)必須核對(duì)實(shí)際玻璃，流程卡信息及電腦顯示信息，確保補(bǔ)片無(wú)誤。27不允許將貼有品控標(biāo)識(shí)的待檢品或者廢品玻璃放入原架。28流程卡上必須注明班組和生產(chǎn)日期。29電腦中架位號(hào)要和實(shí)際架位號(hào)一致。鍍膜工序主控室1應(yīng)參照工藝記錄調(diào)整生產(chǎn)時(shí)工藝參數(shù)。2工藝參數(shù)應(yīng)記錄在工藝參數(shù)本和電腦在線數(shù)據(jù)EXCEL表格中。3調(diào)試片時(shí)，值班工程師或操作員應(yīng)檢查表面質(zhì)量。4氣體更換應(yīng)執(zhí)行更換操作要求。5嚴(yán)格按定標(biāo)流程操作，同時(shí)保存標(biāo)準(zhǔn)光譜。6應(yīng)按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)控制色差和光譜，測(cè)量對(duì)比合格后才能連續(xù)生產(chǎn)。7清洗機(jī)必須每日進(jìn)行日保養(yǎng)，并記錄。8中夜班待檢品必須本班工程師、臺(tái)檢協(xié)助品控部處理。9換靶后，本底真空度應(yīng)達(dá)到3*10-5mbar后才能燒靶。10任何原因?qū)е聫U品在2小時(shí)內(nèi)超過(guò)2%時(shí)，應(yīng)暫停生產(chǎn)解決事故原因。11無(wú)論任何原因停產(chǎn)后，必須試鍍合格后才能恢復(fù)生產(chǎn)。12每日夜班下班前半小時(shí)，安排更換清洗機(jī)過(guò)濾棉。13生產(chǎn)可鋼化產(chǎn)品時(shí)，必須等待鋼化實(shí)驗(yàn)合格后，才能安排連續(xù)放片生產(chǎn)。14雙銀及三銀產(chǎn)品顏色、干擾色，室外觀察及光譜檢測(cè)合格后，才能連續(xù)放片生產(chǎn)。夜班天亮后必須將產(chǎn)品與標(biāo)板對(duì)比，觀察干擾色。15不允許指示一線員工違反質(zhì)量控制規(guī)定作業(yè)。16必須按規(guī)定填寫(xiě)產(chǎn)品裝箱時(shí)標(biāo)簽檢驗(yàn)和不合格品記錄。17高度超過(guò)1.5米的玻璃必須安排貼膜生產(chǎn)。中空工序1設(shè)備問(wèn)題影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)應(yīng)暫停生產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備維修。2上片應(yīng)戴手套、口罩進(jìn)行作業(yè)，上框時(shí)應(yīng)帶口罩作業(yè)。3加工異形、鉆孔玻璃應(yīng)核對(duì)圖紙和實(shí)物的一致性。4不應(yīng)將有殘膠的玻璃通過(guò)清洗機(jī)。5Low-E玻璃禁止在清洗機(jī)內(nèi)停留。6間隔框的厚度、顏色和材質(zhì)應(yīng)與流程卡要求一致。分子篩桶必須密封處理。7分子篩填充量應(yīng)不少于80%。8不應(yīng)使用分子篩灌充時(shí)間超過(guò)45分鐘的間隔框。9手動(dòng)充氬氣應(yīng)按照《氬氣灌充》操作文件的規(guī)定進(jìn)行。10點(diǎn)式中空的孔內(nèi)不應(yīng)有凸膠及殘膠現(xiàn)象。11合片室溫度應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。12采取水平封膠時(shí)，面積大于1平米的應(yīng)測(cè)量中空玻璃凹陷度。13不允許將表面有字跡的玻璃上片。14上片人員必須攜帶卷尺等檢驗(yàn)工具。15上片時(shí)不允許將膜玻膜面放反。16加工有方向的玻璃必須核對(duì)加工單，不允許將方向加工錯(cuò)誤。17插件必須注意方向，不允許將插件插反。18不允許鋁框接頭處有變形。19不允許使用漏分子篩的鋁框，灌沖分子篩孔處鋁框內(nèi)壁不允許有分子篩末。20不允許成品區(qū)玻璃有封膠不滿的現(xiàn)象。21封膠后的玻璃必須放在有防膠粘措施的木條上。22大板玻璃放氣后，1小時(shí)內(nèi)必須堵孔。23室內(nèi)外標(biāo)簽必須按照流程卡的要求執(zhí)行。24異形及大小片尺寸標(biāo)簽必須和室內(nèi)外標(biāo)簽粘貼在同一個(gè)角，并且唯一。25膜面自動(dòng)檢測(cè)功能必須開(kāi)啟并正常檢測(cè)。26U型槽安裝必須使用定位工裝。27生產(chǎn)開(kāi)始1小時(shí)內(nèi)必須完成蝴蝶試驗(yàn)和拉斷試驗(yàn)。包裝工序1不允許將膠未固化和封膠不全（如：放氣孔未堵等）的玻璃拉到包裝區(qū)。2應(yīng)核對(duì)玻璃標(biāo)簽與實(shí)物、箱號(hào)等無(wú)誤后才能裝箱。3外觀質(zhì)量必須自檢合格后才能裝箱。4檢驗(yàn)玻璃應(yīng)使用配備的燈箱，不能在暗處檢玻璃。5玻璃表面的殘膠必須清理干凈，嚴(yán)重時(shí)也可退回中空。6玻璃的隔墊物必須按訂單或質(zhì)量要求使用。7玻璃包裝完成后必須簽章。8禁止玻璃上有手寫(xiě)標(biāo)記就裝箱。9欠片玻璃裝箱前，必須在箱卡上標(biāo)注欠片。10箱卡上必須簽名。11裝箱后，異形玻璃交叉處必須墊厚紙皮。12裝箱人員上崗時(shí)，必須攜帶卷尺等檢驗(yàn)工具。8.客戶投訴的處罰8.1當(dāng)發(fā)生客戶投訴時(shí)，損失的20%由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，按照《質(zhì)量責(zé)任追究制度》處理，且處罰金額不少于50元/單。8.2普通質(zhì)量投訴：若產(chǎn)品為全檢，質(zhì)檢員應(yīng)承擔(dān)20%的損失，非全檢時(shí)包裝人員與直接責(zé)任人各承擔(dān)10%，出現(xiàn)批量問(wèn)題或集中發(fā)生不合格時(shí)質(zhì)檢人員應(yīng)承擔(dān)10%的責(zé)任。（責(zé)任人劃分見(jiàn)下表）。投訴損失的責(zé)任劃分按表執(zhí)行，如超出表中內(nèi)容或存在爭(zhēng)議時(shí)由工程品控部判定。產(chǎn)品特性客訴追溯責(zé)任工序客訴追溯直接責(zé)任人原片質(zhì)量外觀質(zhì)量氣泡包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工結(jié)石劃傷原片種類切片切片組長(zhǎng)切磨特性異形方向反包裝檢驗(yàn)全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工尺寸偏差尺寸偏差磨邊下片員對(duì)角線偏差磨邊下片員磨邊質(zhì)量精磨包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工粗磨手工打磨干洗印中空鍍膜臺(tái)檢鉆孔質(zhì)量孔徑偏差磨邊磨邊下片孔位及偏差磨邊磨邊下片霉斑、防霉粉、水跡、皮帶印等包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工彩釉特性彩釉顏色彩釉彩釉組長(zhǎng)圖案形狀包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為彩釉組長(zhǎng)圖案本身質(zhì)量圖案位置誤差彩釉下片員圖案形狀誤差圖案直線度彩釉特性彩釉質(zhì)量針孔斑點(diǎn)包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為彩釉組長(zhǎng)斑紋鋼化特性表面應(yīng)力鋼化當(dāng)班質(zhì)檢員碎片狀態(tài)鋼化標(biāo)識(shí)鋼化鋼化組長(zhǎng)光畸變鋼化鋼化下片麻點(diǎn)鋼化和包裝批量時(shí)為中包質(zhì)檢員，個(gè)別片時(shí)為鋼化下片員應(yīng)力斑鋼化白霧弓形鋼化鋼化下片波形彎鋼化特性拱高包裝批量時(shí)為中包質(zhì)檢員，個(gè)別片時(shí)為鋼化下片員直邊彎曲度鋼化鋼化下片吻合度鋼化鋼化組長(zhǎng)相對(duì)吻合度鋼化鋼化組長(zhǎng)夾層特性?shī)A雜包裝中空產(chǎn)品：全檢單為質(zhì)檢員；抽檢單：每箱出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工單片包裝：夾層包裝工夾層氣泡包裝毛發(fā)、裂口、脫膠、皺痕、條紋、氣泡包裝縮膠包裝夾層特性插桿印、吸盤(pán)印包裝中空產(chǎn)品：全檢單為質(zhì)檢員；抽檢單為每箱出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工單片包裝：夾層包裝工鍍膜玻璃性能顏色性能輻射率鍍膜鍍膜工程師色差雙銀干擾色外觀斑點(diǎn)批量時(shí)為鍍膜質(zhì)檢員，個(gè)別片時(shí)為鍍膜臺(tái)檢斑紋暗道可鋼化Low-E中空特性中空內(nèi)異物包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工除膜質(zhì)量包裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包裝中包質(zhì)檢員、中空組長(zhǎng)膠種包裝中空質(zhì)檢員、中空封膠主管膠深包裝中包質(zhì)檢員、中空上框員充放氣孔包裝中包質(zhì)檢員、中空組長(zhǎng)封膠質(zhì)量包裝中包質(zhì)檢員、中空封膠員丁基膠質(zhì)量包裝中包質(zhì)檢員、上框主管混膠質(zhì)量混膠不均包裝封膠主管AB比例不符合要求中空工藝工程師、封膠主管凹陷包裝整單：質(zhì)檢員、封膠主管零單：封膠主管、包裝工分子篩灌裝量中空中空制框漏汽進(jìn)水分子篩性能當(dāng)班質(zhì)檢員充氬氣批量時(shí)質(zhì)檢員；個(gè)別時(shí)中空組長(zhǎng)表面殘膠包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工疊差包裝膜面合反中空上框人員室內(nèi)外標(biāo)簽錯(cuò)包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工缺膠包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：出現(xiàn)批量時(shí)為質(zhì)檢員；個(gè)別片時(shí)為包裝工分子篩失效或無(wú)分子篩中空制框員及組長(zhǎng)包裝特性玻璃與標(biāo)簽不符包裝全檢單：質(zhì)檢員；抽檢單：包裝負(fù)責(zé)人數(shù)量與箱卡不符非中空裝箱包裝包裝工中空裝箱包裝包裝負(fù)責(zé)人箱卡與實(shí)物不符包裝包裝負(fù)責(zé)人包裝透釘包裝封箱工Super密封鍍膜質(zhì)檢員Super隔墊鍍膜質(zhì)檢員、封箱工Super干燥劑鍍膜封箱工Super外觀質(zhì)量鍍膜質(zhì)檢員、值班工程師、下片員箱體本身質(zhì)量包裝制箱工內(nèi)包材質(zhì)量包裝封箱工外包材質(zhì)量包裝制箱工8.3重大質(zhì)量事故的處理由工程品控部或總經(jīng)理部提出處罰動(dòng)議，工程品控部或責(zé)任部門(mén)提交事故調(diào)查處理報(bào)告。除客觀原因外，投訴損失的20%由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。8.4管理責(zé)任追究投訴損失在1萬(wàn)元以下的只追究直接責(zé)任者的責(zé)任；投訴損失在1～3萬(wàn)元的除追究直接責(zé)任者的責(zé)任外，應(yīng)向上追究一級(jí)管理人員的責(zé)任，同時(shí)追究連帶工序責(zé)任；投訴損失在3～5萬(wàn)元的，除追究直接責(zé)任者的責(zé)任外，應(yīng)向上追究?jī)杉?jí)管理人員的責(zé)任至部門(mén)經(jīng)理，同時(shí)追究連帶工序責(zé)任；投訴損失在5萬(wàn)元以上的除追究直接責(zé)任者的責(zé)任外，應(yīng)向上追究三級(jí)管理人員的責(zé)任至總經(jīng)理部，同時(shí)追究連帶工序責(zé)任。9.生產(chǎn)工序月度質(zhì)量競(jìng)賽為促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量制度、措施在工序的進(jìn)一步落實(shí)，在工序間形成質(zhì)量趕超的良好氛圍，根據(jù)《質(zhì)量責(zé)任追究制度》第十條的規(guī)定，自今年4月份開(kāi)始，以工序?yàn)閱挝辉O(shè)定工序“質(zhì)量KPI”指標(biāo)，進(jìn)行月度質(zhì)量評(píng)比競(jìng)賽。評(píng)比以現(xiàn)有的切、磨、彩、夾、鋼、鍍、中、包等12大工序?yàn)閱挝?。各工序分別（彩釉產(chǎn)量超過(guò)5000㎡，夾層產(chǎn)量超過(guò)15000㎡可參加評(píng)比）設(shè)定相應(yīng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)計(jì)分，對(duì)月度競(jìng)賽第1名獎(jiǎng)勵(lì)800元，最后1名低于目標(biāo)值的處罰600元，并由所在工序工段長(zhǎng)共同承擔(dān)責(zé)任。獎(jiǎng)罰金額由工程品控部直接上報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行，同時(shí)抄送人力資源部監(jiān)督，按月兌現(xiàn)。參賽工序最大考核項(xiàng)不達(dá)標(biāo)時(shí)取消獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)標(biāo)時(shí)可不作處罰。對(duì)于各工段負(fù)責(zé)人，其所管轄工序的加權(quán)平均得分作為生產(chǎn)部績(jī)效考核的重要參考，納入部門(mén)考核體系。年度考核累計(jì)3次排名最后一名的工序，工序負(fù)責(zé)人崗位應(yīng)重新進(jìn)行競(jìng)聘。各工序“質(zhì)量KPI”指標(biāo)如下：切片工序質(zhì)量KPI指標(biāo)完成情況2014年月工作指標(biāo)原片出錯(cuò)率工藝紀(jì)律糾防單完成率合計(jì)指標(biāo)釋義未送檢、用錯(cuò)或未按規(guī)定執(zhí)行本工序工藝紀(jì)律遵守情況，按次考核完成單數(shù)/應(yīng)完成單數(shù)權(quán)重303040計(jì)劃目標(biāo)00起100%完成情況得分磨邊工序質(zhì)量KPI指標(biāo)完成情況2014年