采購系統(tǒng)培訓(xùn)甲控材料

2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取1華創(chuàng)動漫產(chǎn)業(yè)集團------采購部《甲控材料管理程序》2011年12月2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取2課程：《甲控材料管理程序》對制度的理解甲控材料管理程序主要內(nèi)容2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取3打好“剩”者為王這一仗所謂成則王，敗為寇，誰能在激烈的競爭博弈中笑到最后，誰才能成為同行業(yè)的佼佼者。在我們的商業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)更是如此。

那么如何打好這一仗？2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取4如何打好這一仗？“海南曾經(jīng)有1.8萬家地產(chǎn)公司，我們肯定是倒數(shù)一百家之內(nèi)。但是現(xiàn)在，我們是正數(shù)100家之內(nèi)。其他的都死完了。但你想，這是我們競爭的結(jié)果嗎？不是我把他們弄倒的。我沒有收購他們，我什么都沒有做，他們大部分都是自己犯錯誤了。最后發(fā)現(xiàn)在整個過程中，大部分時間就是別人犯錯誤跑到后邊，而不是我跑得快跑到別人前邊去了……”------摘自萬通地產(chǎn)董事局主席馮侖講話2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取5減少和避免犯錯誤建立和執(zhí)行標準可行的制度是減少和避免犯錯誤的第一步。所以集團領(lǐng)導(dǎo)都很重視流程制度學(xué)習(xí)，特安排了相關(guān)培訓(xùn)。也是集團打好剩者為王這一仗的保證。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取6課程之前的一個小故事：有7個人組成的小團體，其中每個人都是平凡而且平等，沒有兇險禍害之心，但不免自私自利。它們想用非暴力的方式，通過制定制度來解決每天的吃飯問題——要分食一鍋粥，但并沒有稱量用具或有刻度的容器。大家試驗了不同的方法，發(fā)揮了聰明才智，多次博弈形成了日益完善的制度。大體上來說主要有以下幾種。分粥制度的啟示：2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取7分粥制度的啟示：方法一：指定一個人負責分粥事宜。很快大家就發(fā)現(xiàn)，這個人為自己分的粥最多。于是又換了一個人，結(jié)果總是主持分粥的人碗里的粥最多最好。結(jié)論是：權(quán)力會導(dǎo)致腐?。唤^對的權(quán)力絕對腐敗。方法二：大家輪流主持分粥，每人一天。這樣等于承認了個人有為自己多分粥的權(quán)力，同時給予了每個人為自己多分粥的機會。雖然看起來平等了，但是每個人在一周中只有一天吃得飽而且有剩余，其余6天都饑餓難挨。大家認為這種辦法造成了資源浪費。方法三：大家選舉一個信得過的人主持分粥。開始這位品德尚屬上乘的人還能公平分粥，但不久他開始為自己和溜須拍馬的人多分。不能放任其墮落和風氣敗壞，還得尋找新思路。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取8分粥制度的啟示：方法四：選舉一個分粥委員會和一個監(jiān)督委員會，形成監(jiān)督和制約。公平基本上做到了，可是由于監(jiān)督委員會常提出各種議案，分粥委員會有據(jù)理力爭，等分粥完畢時，粥早就涼了。方法五：每個人輪流值日分粥，但是分粥的那個人要最后一個領(lǐng)粥。令人驚奇的是，在這個制度下，7只碗里的粥每次都是一樣多，就像用科學(xué)儀器量過一樣。每個主持分粥的人都意識到，如果7只碗里的粥不相同，他確定無疑將享用那份最少的。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取9分粥制度的啟示：啟示之一：規(guī)則至關(guān)重要，它比人治和德治更加有效持久。啟示之二：制度需要有一個不斷完善的過程。啟示之三：簡潔明快、公平合理的制度是提高管理效率的根本。啟示之四：遏制腐敗、確保公平需要有效的權(quán)力制衡。啟示之五：管理無止境，人的自主管理行為是管理的最高境界。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取10

只有認識和態(tài)度正確了，

才能可能做對的事！一個好的制度可以使一個壞人變成好人，一個壞的制度可以使一個好人變成壞人。

------反腐敗專題電影《生死抉擇》制度的重要性：2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取11制度是來管誰的？

身懷利器，殺心自起，為官者不可不戒；北洋在手，軍權(quán)在握，想殺誰，使個眼色，就會有人忙著幫我去殺.....倘若有了生殺之權(quán)，就嗜殺無忌；有了行政之權(quán)，就作威作福；有了度支之權(quán)，就為己斂財。當權(quán)者有了權(quán)力，第一要緊，不是運用權(quán)力，也不是濫用權(quán)力，而是要遏制自己的權(quán)力欲！

——《走向共和》李鴻章只許州官拉屎不許百姓放屁？2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取12為什么領(lǐng)導(dǎo)要帶頭遵守制度

天下國家之事，敗于小人者十一，敗于君子者十九。蓋小人之骨柔，其氣餒，其愿欲易售，其營壘亦易破；惟君子之才品不同，而業(yè)已為眾所推，其自負也?？憾豢舷拢谑菫樯羁蹋瑸轳蹨\，為執(zhí)拗，不能舍己從人，以佐國家之急。

——《史記》大意是：天底下國家的大事毀在小人手上的10件其實只有一件，毀在君子手上的10件里面有9件，因為小人是個賤骨頭，沒有什么大志，有什么欲望很容易滿足，有什么心機也很容易被人家看透，但是君子就不一樣，自以為才高八斗，品德一流，大家都說他是楷模，于是驕傲得很，常常不肯委曲求全，做事情不是偏左就是偏右，不是過度的深刻就是過度的膚淺，而且脾氣還非常的傲強。最糟糕的是，碰到國家有難，而不愿意犧牲自己。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取13為什么領(lǐng)導(dǎo)要帶頭遵守制度《史記》中的一段話說明：國企也好，私企也好，壞規(guī)矩和大事的往往是君子（高層管理者），小人（物）還不具備資格，也不足以造成危害。也許小人（物）會遲到、早退，已備受指責；君子一句話，上萬、甚至上千萬的儀器設(shè)備，進口來只是一灘廢銅爛鐵，只是一句抱歉！小人（物）據(jù)說，連揮霍公款、轉(zhuǎn)移資金的能力也沒有，因他們不具備那個權(quán)利。

2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取14《甲控材料管理程序》

材料控制方式：甲購：主要指甲方直接購買的成品，如樣板房配套類，目前較少。甲供：甲方直接供貨給施工單位的材料，如目前的鋼筋、供電線纜。甲控（甲定）：甲方指定品牌、價格、供應(yīng)商等指定一項或多項屬性，由工施方采購。分包：分為工程分包、特定分包。特定分包主要包括：鐵藝，欄桿，道路，綠化、防水工程等。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取15《甲控材料管理程序》0.0修改記錄1.0目的2.0使用范圍3.0定義以上略主要內(nèi)容:2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取164.0職責

4.1工程項目部:①負責材料計劃統(tǒng)籌工作，根據(jù)項目時間節(jié)點制定材料計劃并監(jiān)督乙方材料計劃、采購下單實施；②材料進場驗收、現(xiàn)場監(jiān)督管理等工作；③對材料的技術(shù)標準提供使用上的建議和現(xiàn)場施工是否配套的意見；④對乙方和丙方進行綜合評估和過程評估考核。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取17①材料資源整合，包括供應(yīng)商的考察、建檔、組織制定標準、建立標準報價、推薦招議標資源；②全面主導(dǎo)乙方和丙方考核評估工作（詳見供應(yīng)商管理流程）；③負責對材料質(zhì)量定期監(jiān)督抽查；④負責配合成本核算部門材料詢核價。4.0職責

4.2采購部:2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取18

負責提供材料技術(shù)數(shù)據(jù)和要求，確認材料（含風格、效果、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、工藝、規(guī)格及相關(guān)效果的把握）并結(jié)合成本，市場信息因素與技術(shù)標準，調(diào)整、完善、更新。4.0職責

4.3集團技術(shù)部：2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取19

負責對材料進行核價，對進行招標的甲控材料編制標底工作，參與招議標工作，并負責監(jiān)督乙方所采用的材料是否為集團公司指定的甲控材料范圍。4.0職責

4.4集團成本預(yù)算部：2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取204.0職責

4.5合同預(yù)算部：主導(dǎo)材料長期戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽訂和招議標工作。編制招標文件時甲控材料信息納入工作，如指定材料的企業(yè)名稱、聯(lián)系人、電話、品牌、產(chǎn)品名稱、材質(zhì)標準、規(guī)格、材料單價（是否含稅）、供貨期等。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取214.0職責

4.6監(jiān)理公司：負責對材料進場驗收，按樣板審核，按批次驗收，填寫“材料/設(shè)備進場確認單，并負責監(jiān)督是否甲方指定的甲控范圍。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取225.0程序要點

5.1材料使用計劃制定:目前存在情況:①簽訂合同后馬上進入施工,馬上需要材料,但很多材料都要有一個生產(chǎn)周期,在市場競爭的情況生產(chǎn)廠家都是按單生產(chǎn)。②施工單位材料采購計劃不強，下單不提貨或經(jīng)常補單。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取235.2材料標準確定：5.2.1技術(shù)部收到材料計劃及明細后，負責制定材料技術(shù)標準方案。（規(guī)格、結(jié)構(gòu)、工藝、效果、性能、實物樣板或彩色照片）標準制定過程中，采購部協(xié)助取樣等相關(guān)工作。標準確定后以書面形式發(fā)給項目、采購部等相關(guān)部門。5.2.2工程項目部，采購部收到技術(shù)部書面標準后，對技術(shù)標準有疑問、不完善、不明確、不具實際操做性等，須及時書面反饋到技術(shù)部，并會同技術(shù)部優(yōu)化完善技術(shù)標準。采購部在資源的整合過程中如發(fā)現(xiàn)標準與實際產(chǎn)品標準或成本存在較大差距時應(yīng)書面反饋到技術(shù)部、工程項目部，會同技術(shù)部深化，完善標準。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取245.3材料資源整合、考察、評估與移交5.3.1資源初步考察評估檔案的初步建立。采購部根據(jù)項目計劃對資源的收集、整合、學(xué)習(xí)、考察，建立材料供應(yīng)商的初步《考察評估檔案》、《標準詢價檔案》及相關(guān)材料資料。在20-30個工作日內(nèi)完成。5.3.2資源《綜合評估考察》。若公司各部門及個人（含乙方和丙方）有優(yōu)秀企業(yè)單位推薦，支持公司發(fā)展，須將資源通過采購部進行資源統(tǒng)一整合考察及建立檔案，組織綜合考察評估后列入推薦資源名單。接到相關(guān)標準和具體項目需求計劃時采購部在初期考察的基礎(chǔ)上協(xié)助項目組織專業(yè)隊伍(工程項目部、技術(shù)部、招標小組領(lǐng)導(dǎo)，重點考察優(yōu)秀單位和工程實例，并填寫書面《綜合考察評估表》提交考察意見。采購部匯總考察評估意見，報總裁審批。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取255.3.3資料、檔案、樣板移交。移交內(nèi)容：《考察評估檔案》、《標準詢價檔案》、樣板、《綜合考察評估表》（供應(yīng)商原則上不少于5家）。移交對象：工程項目部（公司）使用部門、合同預(yù)算部、成本核算部，移交內(nèi)容抄報總裁。5.3.4資源的過程評估與定期重新評估。工程項目部負責根據(jù)實際合作過程中工期、質(zhì)量、服務(wù)，對正在合作的單位進行過程評估，詳見供應(yīng)商管理程序和附表《供應(yīng)商過程考核評估表》。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取265.3.4資源的過程評估與定期重新評估。工程項目部、物業(yè)公司負責根據(jù)實際合作過程中工期、質(zhì)量、服務(wù)，對正在合作的單位進行過程評估，詳見供應(yīng)商管理程序和附表《供應(yīng)商過程考核評估表》。采購部主導(dǎo)供應(yīng)商的考核評估工作，每月對供應(yīng)商進行過程評估，匯總各工程項目部的供應(yīng)商過程考核評估，定期組織安排重新評估，以完善和促進雙方合作。5.3.5資源信息庫建立。資源檔案建立存檔。供應(yīng)商評估檔案記錄建立存檔。所有資源信息標準化為將來集團其他項目實現(xiàn)資源分享。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取275.4材料戰(zhàn)略合作協(xié)議或招議標5.4.1合同部收到采購部移交相關(guān)資料后主導(dǎo)材料招議標，相關(guān)流程參照合同部流程執(zhí)行。5.4.2所有投標單位需采購部推薦并經(jīng)組織各部門綜合評估合格之單位，標前資質(zhì)審核非常重要。5.4.3材料在采購方式上以簽訂長期戰(zhàn)略合作的采購方式為主導(dǎo)思想。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取285.5對乙方，丙方協(xié)調(diào)與管理5.5.1對乙方丙方管理原則：綜合考量各因素，原則上我司不簽訂三方合同，只分別與乙方簽訂施工（分包）合同，與丙方簽訂長期合作協(xié)議。原則上要求乙方與丙方簽訂供貨合同，乙丙雙方合作過程中產(chǎn)生的糾紛由乙丙雙方自行解決和承擔。但著眼于長期發(fā)展和合作的指導(dǎo)思想，我司在乙丙雙方中間應(yīng)主動協(xié)調(diào)，溝通充分，調(diào)動雙方資源和優(yōu)勢為我所用，共同進步和成長。5.5.2甲方的協(xié)調(diào)管理。5.5.2.1甲乙雙方簽訂合同后，由甲方工程項目部負責人發(fā)出開工令，并監(jiān)督催促乙方采購材料，按材料生產(chǎn)周期及工程進展下單采購。在實際操做過程中可能會出現(xiàn):由于甲方和乙方簽訂合同后會立即要求乙方施工進場和訂貨，沒有給乙方和丙方合理的采購和生產(chǎn)時間。5.5.2.2甲乙雙方在簽訂合同時或簽訂合同后根據(jù)實際情況如需增加材料或沒有明確相關(guān)材料，乙方須將標準、型號、價格及建議供應(yīng)商發(fā)文工程項目部和采購部核價后，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取295.5對乙方，丙方協(xié)調(diào)與管理5.5.2.3乙方必須按甲方指定品牌廠家采購，若在指定廠家代理（經(jīng)銷）商采購時，必須有生產(chǎn)廠家的授權(quán)書及質(zhì)量擔保書提交工程項目部，采購部進行考察后，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。5.5.2.4甲乙雙方在簽訂合同，明確材料相關(guān)信息后應(yīng)及時與丙方簽訂購銷合同，保證材料不影響施工進度。乙方由于沒簽訂或沒及時簽訂合同，沒有及時訂貨，使丙方無法在正常的時間內(nèi)生產(chǎn)交貨，乙方要負全部責任，甲方視情節(jié)嚴重性給予乙方處罰。5.5.2.5乙方在采購過程中發(fā)現(xiàn)材料與樣板不符，假冒偽劣產(chǎn)品，有權(quán)不予接受和不作結(jié)算，并第一時間將情況以書面通知甲方處理。5.5.2.6乙方私下串通相關(guān)部門或丙方，使用假冒產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品。乙方要負全部責任，甲方有權(quán)視情節(jié)嚴重性有權(quán)不予乙方結(jié)算，同時給予乙方雙倍（造成甲方損失額）處罰。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取305.6過程管理（驗收、質(zhì)量監(jiān)督、現(xiàn)場管理、結(jié)算）工程項目部按項目計劃，合同條款監(jiān)督跟進材料生產(chǎn)情況，乙方采購、施工、安裝、安全等現(xiàn)場管理工作。主導(dǎo)驗收、結(jié)算工作。5.6.1工程項目部接管實物樣板:工程項目部根據(jù)中標通知1-3天內(nèi)接管甲控材料中標單位的相關(guān)工作，驗收由技術(shù)部和采購部確認的實際產(chǎn)品樣板。5.6.2工程項目部組織簽樣:工程項目部接到中標通知,按合同中材料表的標準,要求丙方送實物樣板,并組織樣板簽樣核對樣板。5.6.3指定甲控材料明細表及指導(dǎo)價由集團公司每年度第一季度統(tǒng)一下發(fā)工程項目部執(zhí)行。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取315.6過程管理（驗收、質(zhì)量監(jiān)督、現(xiàn)場管理、結(jié)算）5.6.4合同部須在甲乙雙方的施工合同或分包合同中注明甲方甲控材料品牌，價格及供應(yīng)商。工程項目部須將乙方相關(guān)聯(lián)系人及情況以書面形式發(fā)丙方。5.6.5材料驗收由工程項目部和監(jiān)理公司主導(dǎo)，原則上要求由工程項目部、監(jiān)理公司、乙方、丙方共同按甲定樣板驗收簽名及保存相關(guān)單據(jù)結(jié)算用。但由于實際過程中參加驗收人員不能同時到場，可由施工單位自行初步驗收接管，再安排工程項目部、監(jiān)理公司、丙方驗收。5.6.6材料進場必須有丙方送貨單、丙方簽名或蓋單、檢驗報告。由工程項目部負責監(jiān)控。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取325.6過程管理（驗收、質(zhì)量監(jiān)督、現(xiàn)場管理、結(jié)算）5.6.7保管：材料通過乙方直接采購，保管。丟失，損壞等相關(guān)責任乙方自行負責。5.6.8參與驗收各方，任意環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)包庇，欺騙行為，甲方有權(quán)追究責任視情節(jié)嚴重處罰。5.6.9結(jié)算：成本核算部必須核實乙方所用材料是否為集團指定供應(yīng)商，相關(guān)驗收單據(jù)齊全，否則有權(quán)不予結(jié)算。超出定標合同額定數(shù)量部分需工程項目部確認后才能辦理結(jié)算。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取336.0甲方、乙方、丙方產(chǎn)生嚴重糾紛處理6.1由于乙方或丙方責任需甲方協(xié)調(diào)解決的，產(chǎn)生相關(guān)費用由乙方或丙方承擔，甲方有權(quán)直接從工程款中扣除或給予處罰。6.2我司與乙方或丙方產(chǎn)生糾紛，工程項目部及時以書面形式反映情況，工程項目部與采購部積極協(xié)調(diào)，在5-10個工作日內(nèi)協(xié)調(diào)不了，再根據(jù)實際情況提出解決方案由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。2023/9/2廉潔高效團結(jié)進取347.0相關(guān)主要文件表單《甲控材料明細表》《供應(yīng)商考察評估檔案》《比質(zhì)／比價表》《供應(yīng)商綜合考察評估表》《供應(yīng)商過程考察評估表》《供