BRC內(nèi)部審查檢查表

被審部門(mén)原則條款有關(guān)文獻(xiàn)檢查內(nèi)容和辦法檢查統(tǒng)計(jì)符合不符合性質(zhì)審核員嚴(yán)重普通觀(guān)察管理層1.1《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》公司與否通過(guò)使用產(chǎn)品種類(lèi)判斷樹(shù)來(lái)進(jìn)行擬定產(chǎn)品的種類(lèi)，并且使其文獻(xiàn)化管理層《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》與否通過(guò)危害和風(fēng)險(xiǎn)管理程序來(lái)驗(yàn)證所擬定的產(chǎn)品種類(lèi)管理層1.21.2.1《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》公司與否建立適宜的危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系,以此來(lái)確保同消費(fèi)者安全和法規(guī)有關(guān)的危害都能夠被識(shí)別和恰當(dāng)?shù)目刂?并形成文獻(xiàn)、加以實(shí)施和保持管理層1.2.2《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》公司與否在生產(chǎn)過(guò)程中與否執(zhí)行一種正式的和具體的風(fēng)險(xiǎn)分析，考慮對(duì)消費(fèi)者安全的核心性影響。化學(xué)性和生物性污染。風(fēng)險(xiǎn)分析基于產(chǎn)品常規(guī)或有可能預(yù)見(jiàn)的使用范疇管理層1.2.3《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》公司與否根據(jù)已建立的原則，完全執(zhí)行和保持風(fēng)險(xiǎn)分析體系品質(zhì)部1.2.4《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》公司與否建立一種精確的工藝流程驗(yàn)證計(jì)劃：識(shí)別和統(tǒng)計(jì)與各個(gè)加工環(huán)節(jié)有關(guān)的危害和相與否的控制規(guī)定;基于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性來(lái)評(píng)定每一種危害的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并設(shè)定控制限值。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)來(lái)擬定過(guò)程控制和監(jiān)控程序品質(zhì)部1.2.5《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》當(dāng)過(guò)程控制超出了控制限值，與否采用糾正方法品質(zhì)部1.2.6《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》通過(guò)危害分析得到的危害和控制規(guī)定與否認(rèn)期評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，以確保其持續(xù)有效；當(dāng)設(shè)計(jì)、配方、流程、原料或法規(guī)發(fā)生變化時(shí)也能及時(shí)的得到更新1.2.7《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》核心過(guò)程的控制方法與否加以實(shí)施，保持和評(píng)審管理層1.2.8《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》危害分析和有關(guān)程序與否得到最高管理者的承諾，并通過(guò)公司文獻(xiàn)化管理體系來(lái)執(zhí)行。管理層1.2.9《產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理程序》和核心操作環(huán)節(jié)監(jiān)控有關(guān)的程序與否涉及在根據(jù)本原則的內(nèi)部審核中文控1.3.1《文獻(xiàn)管理程序》公司與否理解和使用銷(xiāo)售國(guó)所在地同產(chǎn)品安全和正當(dāng)性有關(guān)的現(xiàn)行文獻(xiàn)和法規(guī)文控1.3.2《文獻(xiàn)管理程序》公司與否建立體現(xiàn)以確保能夠獲知法規(guī)、產(chǎn)品安全問(wèn)題、科學(xué)技術(shù)發(fā)展和工業(yè)/消費(fèi)行業(yè)準(zhǔn)則有關(guān)的全部信息。管理層2.1《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)該原則，公司與否建立消費(fèi)品管理體系，形成文獻(xiàn)、加以實(shí)施、保持和評(píng)審，必要時(shí)加以改善。公司與否識(shí)別為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和辦法。構(gòu)成消費(fèi)品管理體系的文獻(xiàn)與否清晰、明確、詳實(shí)并能夠被有關(guān)人員對(duì)的的使用和隨時(shí)取閱。公司與否含有確保消費(fèi)品管理體系有效實(shí)施的文獻(xiàn)化的程序，并擬定這些過(guò)程的次序和互有關(guān)系。支持和監(jiān)控消費(fèi)品管理體系的有關(guān)信息與否被有關(guān)人員隨時(shí)取閱。公司與否確保監(jiān)控消費(fèi)品管理體系的有效性以及對(duì)過(guò)程的持續(xù)監(jiān)控和分析和持續(xù)改善管理層2.2《質(zhì)量手冊(cè)》公司與否制訂定義明確的、文獻(xiàn)化的消費(fèi)品方針。這個(gè)方針與否能表明公司要承當(dāng)生產(chǎn)安全、正當(dāng)產(chǎn)品的義務(wù)以及對(duì)消費(fèi)者的責(zé)任。該方針與否在公司全部員工中進(jìn)行溝通。該方針與否認(rèn)期評(píng)審。該方針與否被全部員工理解，并相與否執(zhí)行。管理層2.3《質(zhì)量手冊(cè)》消費(fèi)品管理體系-手冊(cè):公司與否制訂定義明確的、文獻(xiàn)化的消費(fèi)品方針。這個(gè)方針與否能表明公司要承當(dāng)生產(chǎn)安全、正當(dāng)產(chǎn)品的義務(wù)以及對(duì)消費(fèi)者的責(zé)任。該方針與否在公司全部員工中進(jìn)行溝通。公司以消費(fèi)品管理體系手冊(cè)的形式，保持那些針對(duì)產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量有文獻(xiàn)化的程序、指導(dǎo)書(shū)和參考文獻(xiàn)，其范疇與否涉及本原則的規(guī)定。消費(fèi)品管理體系手冊(cè)中規(guī)定的規(guī)定與否全部執(zhí)行。消費(fèi)品管理體系手冊(cè)與否涉及為達(dá)成本原則規(guī)定所需的工作辦法和操作綱要，或在其中指出綱要引用的地方，對(duì)其引用。消費(fèi)品管理體系手冊(cè)，或其中的構(gòu)成部分，與否易于被重要員工所使用。管理層行政部2.4《質(zhì)量手冊(cè)》，《職務(wù)闡明書(shū)》《考核方案》組織構(gòu)造、管理職責(zé)和權(quán)限:高層管理者與否建立定義明確的、文獻(xiàn)化的組織構(gòu)造，確保重要員工都能明確各自的工作范疇，責(zé)任和報(bào)告關(guān)系。公司的高層管理者與否確保全部員工均理解組織構(gòu)造，以及他們的工作職責(zé)、責(zé)任和報(bào)告關(guān)系。根據(jù)組織機(jī)構(gòu)的規(guī)定，與否建立員工業(yè)績(jī)監(jiān)控機(jī)制。與否含有重要員工缺席時(shí)適宜的替代安排。管理層2.5《質(zhì)量手冊(cè)》管理承諾:公司的高層管理者與否承諾建立、實(shí)施和改善消費(fèi)品管理體系，并確保資源的提供和投資滿(mǎn)足安全、法律和顧客、的規(guī)定。公司的高層管理者與否確保產(chǎn)品安全和質(zhì)量方針的建立、實(shí)施和保持。管理層2.6《質(zhì)量手冊(cè)》以顧客為關(guān)注焦點(diǎn):公司的高層管理者與否確保建立程序，理解顧客的需求和盼望。顧客的規(guī)定都與否明確和被充足理解。在不危及產(chǎn)品安全性、正當(dāng)性和質(zhì)量的條件下這些規(guī)定與否得到滿(mǎn)足;與否建立與顧客滿(mǎn)意有關(guān)的業(yè)績(jī)批示，并傳達(dá)給有關(guān)人員。，管理層2.7《管理評(píng)審程序》管理評(píng)審:與否按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審消費(fèi)品管理體系;公司的最高管理者與否按策劃的時(shí)間間隔對(duì)消費(fèi)品管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審與否確保鑒定評(píng)價(jià)該體系的適宜性、充足性和有效性，并與否識(shí)別出變更的需要。與否保存著管理評(píng)審的統(tǒng)計(jì);評(píng)審過(guò)程與否涉及對(duì)內(nèi)部審核和第二方和第三方審核的成果，顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性、產(chǎn)品缺點(diǎn)、防止和糾正方法的狀況、以往的管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)和行動(dòng)計(jì)劃、能影響質(zhì)量管理體系的變化和持續(xù)改善的建議的評(píng)審。評(píng)審過(guò)程中做出的決定和商定的方法與否被指定的員工在特定的時(shí)間框架中執(zhí)行。管理層2.8《內(nèi)審管理程序》內(nèi)部審核；公司與否對(duì)消費(fèi)品管理體系進(jìn)行審核以確保其適宜和一致性。審核與否認(rèn)期進(jìn)行，并按有關(guān)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)程度制訂審核的范疇和頻率。內(nèi)部審核與否由能勝任的審核員執(zhí)行，審核員與否是中立的，并且審核員不能審核其自己的工作。主動(dòng)和消極的審核成果都與否引發(fā)有關(guān)被審核活動(dòng)的負(fù)責(zé)人的注意。與否擬定糾正方法時(shí)億整治期限。全部策劃的內(nèi)審和有關(guān)的糾正方法的統(tǒng)計(jì)都與否該被保持。全部糾正方法都與否被驗(yàn)證以證明符合。采購(gòu)部2.9《采購(gòu)管理程序》《供方管理程序》《供方評(píng)定原則》公司與否控制全部關(guān)系到產(chǎn)品安全性、正當(dāng)性和質(zhì)量的采購(gòu)過(guò)程，以確保獲得的產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定。公司與否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，建立文獻(xiàn)化的供方評(píng)價(jià)程序。公司與否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，建立文獻(xiàn)化的供方評(píng)價(jià)程序。該程序與否規(guī)定如何解決例外狀況，如使用未經(jīng)審核或監(jiān)督的原材料、構(gòu)成成分或服務(wù)。與否涉及為持續(xù)評(píng)價(jià)而界定的明確準(zhǔn)則和必需的業(yè)績(jī)?cè)瓌t?；陲L(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)可采用通過(guò)內(nèi)部檢查或分析證書(shū)的方式進(jìn)行業(yè)績(jī)監(jiān)控，必要時(shí)能夠擴(kuò)展到供方檢查。供方的評(píng)價(jià)能夠涉及體系、產(chǎn)品安全信息和法規(guī)規(guī)定等方面的評(píng)核。技術(shù)部2.9.1《樣板管理規(guī)定》與否保護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)(涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán))確保其在組織的控制下或被組織使用,公司與否識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用時(shí)與否報(bào)告顧客，并保持統(tǒng)計(jì)文控2.10《文獻(xiàn)管理程序》公司與否確保關(guān)系到消費(fèi)品管理體系有效性的文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)均可獲得并得到有效的控制。全部使用中的文獻(xiàn)都與否被授權(quán)。使用中的文獻(xiàn)都與否是現(xiàn)在有效版本。與否統(tǒng)計(jì)全部涉及產(chǎn)品安全性、正當(dāng)性或質(zhì)量體系有關(guān)的文獻(xiàn)及程序的任何更改或修正的因素。建立程序以確保作廢文獻(xiàn)不被使用，適宜時(shí)，以新版本替代。技術(shù)部2.10.1工藝及圖紙公司與否確保為以下各項(xiàng)編制適宜的操作規(guī)范和原則。原料（涉及包裝原料）半成品，成品。規(guī)范與否充足、精確，并確保其符合有關(guān)的安全、法規(guī)和顧客規(guī)定。在適宜的狀況下，規(guī)范和行業(yè)原則與否得到有關(guān)方的正式同意。與否認(rèn)期更新評(píng)審原則以確保其充足性和狀態(tài)。文控2.10.2《統(tǒng)計(jì)管理程序》公司與否保持統(tǒng)計(jì),以證明對(duì)產(chǎn)品的安全性、正當(dāng)性和質(zhì)量實(shí)施了有效控制，統(tǒng)計(jì)與否清晰和真實(shí)。公司與否執(zhí)行有關(guān)程序，對(duì)全部屬于產(chǎn)品安全性、正當(dāng)性和質(zhì)量范疇內(nèi)的全部統(tǒng)計(jì)進(jìn)行校對(duì)、評(píng)審、維護(hù)、保存和檢索。統(tǒng)計(jì)與否被妥善保存一段時(shí)間，保存時(shí)間要同法規(guī)和/或產(chǎn)品壽命相聯(lián)系。任何統(tǒng)計(jì)的修改與否獲得授權(quán)。管代2.11《糾正方法管理程序》公司與否執(zhí)行有效的體系，對(duì)不符合產(chǎn)品安全性、正當(dāng)性和質(zhì)量的狀況進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查。公司與否確保采用有效的糾正方法，避免不符合狀況的再次發(fā)生。糾正方法與否文獻(xiàn)化，并指定有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。任何有關(guān)產(chǎn)品安全性、正當(dāng)性和質(zhì)量的糾正方法計(jì)劃，必須由對(duì)該范疇負(fù)有責(zé)任和義務(wù)的人員來(lái)同意。這些人員也與否負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正方法與否達(dá)成預(yù)期效果。糾正方法與否被適時(shí)地實(shí)施，以避免不符合的再次發(fā)生。品質(zhì)部2.12《標(biāo)記和可追溯控制程序》公司與否含有可追溯體系，有能力從供方到產(chǎn)品銷(xiāo)售給消費(fèi)者的全部階段追溯到原料，反之亦然,任何返工的狀況發(fā)生，與否保持其可追溯性。追溯體系與否認(rèn)期測(cè)試，確保從原料到成品的可追溯性，反之亦然。管代2.13《應(yīng)急響應(yīng)及產(chǎn)品召回程序》公司與否含有文獻(xiàn)化和有效的事故管理程序，管理和控制因此可能發(fā)生和已經(jīng)發(fā)生的涉及產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量有關(guān)的事故。公司與否針對(duì)能造成事故的因此狀況，為有關(guān)員工提供書(shū)面事故解決指導(dǎo)，并盡量涉及全部事故。發(fā)生的事故可能造成顧客收到或者已經(jīng)收到不合格產(chǎn)品時(shí)，公司與否含有程序確保及時(shí)告知顧客。管代2.14《應(yīng)急響應(yīng)及產(chǎn)品召回程序》公司與否含有文獻(xiàn)化的程序來(lái)有效地控制產(chǎn)品召回和撤回。確保召回程序在任何時(shí)侯都能運(yùn)行，并將供與否鏈、庫(kù)存產(chǎn)品回收流程、產(chǎn)品回收物流體系、回收產(chǎn)品的儲(chǔ)存和銷(xiāo)毀納入考慮范疇。程序與否被定時(shí)的評(píng)審，如有必要，與否進(jìn)行修訂以確保其持續(xù)有效。程序與否認(rèn)期測(cè)試，以確保其操作的有效性，測(cè)試統(tǒng)計(jì)與否保持。程序中與否涉及，在特定的時(shí)間框架內(nèi)告知有關(guān)員工的安排。業(yè)務(wù)部2.15《顧客投訴解決程序》公司與否執(zhí)行有效的程序，對(duì)顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量投訴的接受、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查。根據(jù)投訴的嚴(yán)重程序和頻率，采用及時(shí)有效的方法。投訴信息與否用于產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量的持續(xù)改善，避免其再次發(fā)生。管理層3.1《質(zhì)量手冊(cè)》與否選定并維護(hù)廠(chǎng)區(qū)，以防止產(chǎn)品污染，能夠生產(chǎn)安全、正當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。與否考慮場(chǎng)合周邊可能構(gòu)成負(fù)面影響的活動(dòng)，并采用方法避免產(chǎn)品受到污染。廠(chǎng)區(qū)內(nèi)全部地面與否按照適宜原則建造并維護(hù)。如果自然排水系統(tǒng)局限性，與否加額外增設(shè)排水系統(tǒng)。行政部3.2《安全管理規(guī)定》與否按適宜原則維護(hù)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)全部區(qū)域的安全。適宜時(shí)，采用方法維護(hù)廠(chǎng)區(qū)安全。只有得到授權(quán)的人員才干夠進(jìn)入各個(gè)區(qū)域。管理層3.3<工廠(chǎng)布局管理程序》與否妥善設(shè)計(jì)、建造并維護(hù)建筑物、機(jī)器和設(shè)備，用以控制產(chǎn)品在安全、正當(dāng)性和質(zhì)量上的風(fēng)險(xiǎn)。與否規(guī)劃生產(chǎn)流程中從進(jìn)到出的機(jī)器和設(shè)備的位置，以避免對(duì)產(chǎn)品造成污染和破壞。適宜時(shí)，整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)行體系與否盡量減少多個(gè)潛在的物理、化學(xué)和微生物污染的風(fēng)險(xiǎn)。與否建立有效的隔離，以最大的程度減少產(chǎn)品交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。適宜時(shí)，全部的傳送點(diǎn)的位置都不與否危害產(chǎn)品、原材料或配料的隔離?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和服務(wù)的選址，涉及餐廳，如果提供，都不與否損害產(chǎn)品的完整性。與否提供適宜的存儲(chǔ)設(shè)施來(lái)控制和存儲(chǔ)化學(xué)品，存儲(chǔ)設(shè)施與否設(shè)立在不危害產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量的地方?；瘜W(xué)品必須要有清晰的標(biāo)簽，并且與否倒入有適宜表達(dá)和指定的容器中。生產(chǎn)部3.4《廢棄物管理程序》，《清潔區(qū)管理規(guī)定》，《防止鋒利物管理程序》《蟲(chóng)害管理程序》現(xiàn)場(chǎng)的建筑構(gòu)造、廠(chǎng)房和設(shè)施與否與產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)性相適與否，并按照適宜的原則進(jìn)行維護(hù)。墻面、地面、天花板、管道和頭頂裝置與否保持良好狀態(tài)，并便于清潔。必要時(shí)，與否提供適宜、充足的副產(chǎn)品和污染物的收集裝置。廠(chǎng)房與否避免蟲(chóng)害的進(jìn)入。廠(chǎng)房的空間設(shè)計(jì)與否便于檢查和清潔。全部工作區(qū)域要有充足的照明，為產(chǎn)品和衛(wèi)生的有效檢查提供充足的照明。地面的設(shè)計(jì)與否滿(mǎn)足加工的規(guī)定，與否切可承受不同的清潔用品和清晰方式。地面與否防滲翻透并得到妥善保養(yǎng)。若設(shè)立排水系統(tǒng)，則與否妥善的設(shè)計(jì)和維護(hù)以減少對(duì)產(chǎn)品的污染風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)危及產(chǎn)品的安全、正當(dāng)性和質(zhì)量。如果存在產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)，玻璃窗與否防護(hù)，以避免破碎或者妥善保護(hù)產(chǎn)品。通往原料解決、加工、包裝及儲(chǔ)存的門(mén)若是開(kāi)著的，與否采用適宜的防護(hù)方法以避免蟲(chóng)害的侵入，該區(qū)域與否安裝關(guān)閉裝置或充足的防護(hù)裝置。如果對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成危害，全部的燈泡和燈管，涉及電子滅蠅燈都與否被防護(hù)。與否建立對(duì)玻璃和易碎塑料和陶瓷物品的管理體系。生產(chǎn)部3.5《設(shè)備管理程序》設(shè)備與否按照初始規(guī)定進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，并在使用時(shí)減少對(duì)產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備安裝時(shí)與否在其下方、內(nèi)部及周邊預(yù)留空間，以方便清潔和維護(hù)。全部設(shè)備在石油前與否規(guī)定使用辦法，充足的維護(hù)和保養(yǎng)，以生產(chǎn)安全、正當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。生產(chǎn)部3.6《設(shè)備管理程序》有系統(tǒng)的維護(hù)計(jì)劃，其涵蓋全部對(duì)產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量極為核心的設(shè)備項(xiàng)目.。公司與否確保在進(jìn)行維修作業(yè)時(shí)，不會(huì)危害產(chǎn)品的安全、正當(dāng)性和質(zhì)量。全部外部承包方和維修人員要理解和恪守公司有關(guān)程序。在清潔和更換照明裝置、玻璃制品時(shí)，與否盡量避免對(duì)產(chǎn)品造成的污染。生產(chǎn)部3.7《避免交叉污染程序》<員工行為管理程序》為了減少對(duì)產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)，與否合理設(shè)計(jì)和運(yùn)行員工設(shè)施。與否生產(chǎn)區(qū)的入口及加工區(qū)域內(nèi)的其它適宜位置安放適宜且足夠的洗手設(shè)施。在全部需要穿著工作服的地方，與否為全部進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、包裝區(qū)（必要時(shí)，涉及儲(chǔ)存區(qū)）的人員，無(wú)論員工、訪(fǎng)客或承包商，事先提供更衣設(shè)施。必要時(shí)，更衣室與否設(shè)立在人員可直接進(jìn)入生產(chǎn)、包裝和儲(chǔ)存區(qū)的位置，而不必再次通過(guò)室外。在更衣室內(nèi)，戶(hù)外衣物和其它個(gè)人物品與否與工作服分開(kāi)寄存。生產(chǎn)部3.8《清潔區(qū)管理規(guī)定》《避免交叉污染程序》<員工行為管理程序》《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》與否始終保持適宜的清潔和衛(wèi)生原則。清潔工作與否徹底，以減少產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)。，與否建立和維持清潔程序。與否驗(yàn)證清洗和消毒的有效性并保持統(tǒng)計(jì)，化學(xué)清潔劑和包用劑等與否被識(shí)別和控制，以避免產(chǎn)品被污染的風(fēng)險(xiǎn)。行政部3.9《廢棄物管理程序》，與否含有適宜的體系以收集、整頓和處置廢棄物。與否含有體系，以減少?gòu)U棄物在生產(chǎn)區(qū)堆積，并避免使用不當(dāng)或有缺點(diǎn)的材料。廠(chǎng)外的廢棄物收集箱和來(lái)機(jī)搗碎機(jī)與否妥善管理，以減少對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。行政部3.10《蟲(chóng)害管理程序》公司有責(zé)任別和控制生產(chǎn)場(chǎng)合內(nèi)蟲(chóng)害滋生的風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)，實(shí)施蟲(chóng)害控制將其風(fēng)險(xiǎn)降至最低。公司與否將蟲(chóng)害控制外包專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或組織，或?qū)T工進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，定時(shí)檢查并對(duì)建筑物進(jìn)行解決，杜絕蟲(chóng)害滋生。若將蟲(chóng)害控制外包，服務(wù)合同與否做明確規(guī)定，充足反映生產(chǎn)場(chǎng)合內(nèi)的活動(dòng)。，在對(duì)的的位置安裝不間斷滅蠅燈和/或誘蠅燈。蟲(chóng)害控制的檢查、建議方法、蟲(chóng)害控制設(shè)備的維護(hù)和所采用的必要行動(dòng)，與否保持具體的統(tǒng)計(jì)。適宜的狀況下，全部進(jìn)廠(chǎng)的原材料在送抵時(shí)，與否徹底檢查，以確保沒(méi)有蟲(chóng)害污染。原料、包裝材料及成品與否妥善儲(chǔ)存，以盡量減少蟲(chóng)害侵襲的風(fēng)險(xiǎn)。公司與否確保誘餌、氣霧殺蟲(chóng)劑和熏劑的安全使用及與否用辦法。倉(cāng)庫(kù)3.11《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》公司與否確保產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和配送在其控制之下，從原輔料流轉(zhuǎn)到成品的發(fā)貨，都與否采用一種適宜的方式，以避免污染和損壞的風(fēng)險(xiǎn)。如果需要儲(chǔ)存，因此物品都與否被保護(hù)，以避免污染、變質(zhì)和損壞。在流轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存過(guò)程中，因此成品與否通過(guò)使用適宜的包裝，以避免污染和損壞。如果產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中易受天候的影響，車(chē)輛在裝貨和卸貨時(shí)與否進(jìn)行保護(hù)。如果產(chǎn)品有特護(hù)的環(huán)境規(guī)定來(lái)避免質(zhì)量下降，與否保持和監(jiān)控所采用的條件。全部運(yùn)輸都與否在良好和干凈的條件下進(jìn)行。技術(shù)部4.1《技術(shù)管理程序》產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序與否能確保無(wú)論是在原始的設(shè)計(jì)或者在設(shè)計(jì)、配方、材料、成分和工藝上的修改，充足符合其對(duì)產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量等規(guī)定。公司與否擬定和明確原始設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)修改和開(kāi)發(fā)輸入，必須考慮確保產(chǎn)品的安全和正當(dāng)性，涉及產(chǎn)品特性，涉及其構(gòu)成、包裝、裝配指導(dǎo)，必要時(shí)，安裝和維護(hù)的闡明。如果該產(chǎn)品可能和其它產(chǎn)品一起使用，與否考慮該產(chǎn)品對(duì)其它產(chǎn)品的預(yù)期影響。：如果該產(chǎn)品可能和其它產(chǎn)品一起使用，與否考慮該產(chǎn)品對(duì)其它產(chǎn)品的預(yù)期影響。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)時(shí)，與否進(jìn)行成品和其使用過(guò)程中的危害分析，來(lái)識(shí)別和評(píng)定全部潛在的安全危害和有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，涉及受危害影響的消費(fèi)者類(lèi)型。公司與否進(jìn)行產(chǎn)品使用過(guò)程中的評(píng)價(jià)、測(cè)試和/或可靠性測(cè)驗(yàn)和/或貨架期的評(píng)價(jià)，以確認(rèn)和驗(yàn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、配方、材料和生產(chǎn)過(guò)程能夠生產(chǎn)和維持安全、正當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程與否被控制、驗(yàn)證和文獻(xiàn)化。新產(chǎn)品在大規(guī)模生產(chǎn)前要進(jìn)行驗(yàn)證和同意，確保其安全、正當(dāng)性和質(zhì)量。公司與否確保生產(chǎn)工藝源于產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程、程序和設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)的共同成果，以確保生產(chǎn)出滿(mǎn)足預(yù)期質(zhì)量規(guī)定的安全和正當(dāng)性的產(chǎn)品。如果出現(xiàn)產(chǎn)品不能滿(mǎn)足預(yù)期的安全、正當(dāng)性的質(zhì)量的規(guī)定，公司與否評(píng)定產(chǎn)品危害和產(chǎn)品使用中的風(fēng)險(xiǎn)，并評(píng)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程，必要時(shí)，與否進(jìn)行修改以確保和驗(yàn)證后續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品滿(mǎn)足策劃的安全、正當(dāng)性和質(zhì)量的規(guī)定。生產(chǎn)部4.2工藝指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品包裝與否符合產(chǎn)品的預(yù)期用途,并保持適宜的儲(chǔ)存條件,以減少產(chǎn)品受污染和損壞的風(fēng)險(xiǎn)。與否評(píng)價(jià)產(chǎn)品的包裝滿(mǎn)足使用目的。產(chǎn)品包裝與否符合同意的、文獻(xiàn)化的規(guī)范。如果產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)能影響到產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量，產(chǎn)品包裝與否在生產(chǎn)區(qū)外進(jìn)行。包裝材料在返回倉(cāng)庫(kù)前與否被有效的保護(hù)。如果使用訂書(shū)釘或其它物品，與否采用適宜的防止方法，減少污染、損壞或傷害的風(fēng)險(xiǎn)。品質(zhì)部4.3檢查指導(dǎo)文獻(xiàn)產(chǎn)品與否進(jìn)行分析或測(cè)試，以確保產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量。測(cè)試與否由雙方認(rèn)同的公司、承包方或客戶(hù)執(zhí)行。如果公司或承包方進(jìn)行產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量有重要有關(guān)的分析和測(cè)試，該實(shí)驗(yàn)室與否被國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)承認(rèn)。建立程序確保全部測(cè)試成果的有效性。執(zhí)行分析的人員與否含有適宜的資格，及/或接受過(guò)培訓(xùn)，與否含有能力從事所規(guī)定的分析工作。品質(zhì)部4.4《標(biāo)記和可追溯控制程序》采用隔離方法確保原材料、加工過(guò)程、包裝和符合不同原則的成品不能被混淆。若原料需要隔離程序（如，過(guò)敏原或特殊來(lái)源的材料），與否采用控制方法以確保產(chǎn)品的安全、正當(dāng)性和質(zhì)量被保持若使用返工或進(jìn)行返工操作，與否采用方法確保成品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量。。倉(cāng)庫(kù)4.5《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》采用控制方法，確保物料和成品按對(duì)的的次序在貨架期或使用期（適宜時(shí)）內(nèi)被使用。收貨統(tǒng)計(jì)和/或產(chǎn)品標(biāo)記（如，生產(chǎn)批次）與否便于使用和對(duì)的的庫(kù)存周轉(zhuǎn)。批次與否體現(xiàn)在初級(jí)包裝上和外包裝上，與否能清晰的識(shí)別。生產(chǎn)部4.6《防止鋒利物管理程序》公司與否采用一切必要方法，以識(shí)別和避免全部異物污染的風(fēng)險(xiǎn)。公司與否采用危害分析辦法，并擬定異物與否屬于核心控制點(diǎn)，以評(píng)定與否使用金屬或其它異物探測(cè)設(shè)備。與否含有書(shū)面的程序，確保采用必要的防止方法對(duì)在原料準(zhǔn)備、預(yù)解決、加工、包裝和儲(chǔ)存的區(qū)域使用玻璃、陶瓷和易碎塑料物品的控制。與否在事故報(bào)告中統(tǒng)計(jì)玻璃、陶瓷和易碎塑料的破碎狀況，并保存其解決和破碎統(tǒng)計(jì)。與否對(duì)在原料準(zhǔn)備、預(yù)解決、包裝和儲(chǔ)存區(qū)域使用玻璃、陶瓷和易碎塑料的狀況和地點(diǎn)進(jìn)行登記管理。杜絕使用一次性刀片。與否建立程序來(lái)避免和控制成品被污染的風(fēng)險(xiǎn)。與否保存金屬和異物的監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)以證明產(chǎn)品能夠按照客戶(hù)的規(guī)定進(jìn)行全方面的標(biāo)記和追溯。品質(zhì)部4.7,成品檢查程序》公司與否確切在完畢全部放行程序前不予放行。公司與否確保全部產(chǎn)品只有得到有關(guān)授權(quán)人的同意后才干放行。品質(zhì)部4.8《不合格品控制程序》公司與否確保全部未達(dá)成規(guī)定的原料、輔料和成品都得到明確的識(shí)別、標(biāo)記、隔離、調(diào)查并統(tǒng)計(jì)。公司與否確保全部未達(dá)成規(guī)定的原料、輔料和成品都得到明確的識(shí)別、標(biāo)記、隔離、調(diào)查并統(tǒng)計(jì)。當(dāng)出現(xiàn)不合格的原料和產(chǎn)品時(shí),與否按問(wèn)題的性質(zhì)和顧客的具體規(guī)定進(jìn)行解決或處置。生產(chǎn)部5.1工藝文獻(xiàn)公司與否確保全部與產(chǎn)品安全、正當(dāng)性和質(zhì)量有關(guān)的加工得到有效的控制。公司與否有適宜的程序來(lái)驗(yàn)證全部采用的過(guò)程和設(shè)備能持續(xù)生產(chǎn)出符合質(zhì)量規(guī)定的安全、正當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。當(dāng)為確保產(chǎn)品的安全、正當(dāng)性和質(zhì)量而規(guī)定對(duì)原料、半成品和成品、過(guò)程和環(huán)境進(jìn)行控制時(shí)，與否進(jìn)行充足的過(guò)程控制、監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)保持。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和接受到的顯示未持續(xù)滿(mǎn)足或不完全滿(mǎn)足過(guò)程規(guī)定的數(shù)據(jù),定時(shí)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。若原料、半成品或成品的物理（涉及溫度)和化學(xué)控制程序,過(guò)程及/或者環(huán)境進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品的安全、正當(dāng)性和質(zhì)量有核心影響，與否進(jìn)行充足的控制、監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)。根據(jù)產(chǎn)品規(guī)范規(guī)定和/或具體呈現(xiàn)進(jìn)行在線(xiàn)過(guò)程監(jiān)控。生產(chǎn)部5.2公司與否檢查包裝的內(nèi)容物以確保符合產(chǎn)品分銷(xiāo)目的法律的規(guī)定以及該國(guó)有關(guān)產(chǎn)品數(shù)量的工業(yè)代碼規(guī)定。無(wú)論與否包裝的性質(zhì)如何,如平均數(shù)量、定量包裝、計(jì)數(shù)、測(cè)量設(shè)施，量度檢查的頻率及辦法與否滿(mǎn)足政府主管部門(mén)法規(guī)的規(guī)定。如果公司出口預(yù)包裝材料,需要確保滿(mǎn)足產(chǎn)品最后消費(fèi)者所在國(guó)家的數(shù)量控制和標(biāo)簽規(guī)定。技術(shù)部5.3《樣板管理規(guī)定》與否建立程序,規(guī)定原則樣本和/或組件樣本的使用和同意。與否建立程序來(lái)?yè)裨瓌t樣本,合用時(shí),確保原則樣本得到顧客的同意。原則樣本與否被適宜監(jiān)控和儲(chǔ)存方便保持其初始狀態(tài)。技術(shù)部5.4《樣板管理規(guī)定》公司與否保存產(chǎn)品樣本,方便在發(fā)生投訴時(shí)輔助調(diào)查。與否建立保存產(chǎn)品樣本和/或其組件樣本的同意程序。