12產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序

重慶恒侖科技有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序文件編號(hào)：HL-QP-12分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：版本號(hào)：A/0編制：審核：批準(zhǔn)：2012.11.20發(fā)布2012.12.01實(shí)施重慶恒侖科技有限責(zé)任公司發(fā)布目的本程序旨在通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃使新產(chǎn)品/改型的產(chǎn)品滿足顧客要求，并以最低成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并在早期對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程進(jìn)行完善。2適用范圍本程序適用于本公司所有新產(chǎn)品/改型產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。3定義新品：指新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品和/或改型的產(chǎn)品。職責(zé)4.1由管理層決定所要開(kāi)發(fā)的新品，并協(xié)調(diào)各部門(mén)工作。4.2技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。4.3由各部門(mén)配合組成的項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃和實(shí)施，項(xiàng)目小組成員依據(jù)分配的職責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃并編制相關(guān)的資料。5作業(yè)程序流程圖相關(guān)說(shuō)明職責(zé)記錄表1．信息收集1．信息收集3.管理者支持2．產(chǎn)品評(píng)估3.管理者支持2．產(chǎn)品評(píng)估NOA5.簽定協(xié)議4.標(biāo)書(shū)3.客戶A5.簽定協(xié)議4.標(biāo)書(shū)3.客戶YES收集新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的相關(guān)信息，并填寫(xiě)表格報(bào)技術(shù)部門(mén)。銷售人員/技術(shù)部門(mén)新產(chǎn)品信息收集表對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)以及制造可行性評(píng)估。銷售人員/技術(shù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、高風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)計(jì)劃、制造及財(cái)務(wù)可行性報(bào)告管理者是否支持？如果不支持，給客戶回復(fù)；如果支持，進(jìn)入下一步工作。銷售人員/公司管理決策團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目確定記錄（可以是會(huì)議記錄、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)或產(chǎn)品責(zé)任書(shū)首先進(jìn)行標(biāo)書(shū)編制和投標(biāo)準(zhǔn)備，再進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。銷售人員/技術(shù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)標(biāo)書(shū)或協(xié)議草案簽定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議。對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查，包括新產(chǎn)品的具體信息，如：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等。技術(shù)部門(mén)/銷售人員新品協(xié)議流程圖相關(guān)說(shuō)明職責(zé)記錄表AA6.確定項(xiàng)目6.確定項(xiàng)目9.計(jì)劃編寫(xiě)10.客戶滿意？8.客戶要求評(píng)審7.成立項(xiàng)目小組9.計(jì)劃編寫(xiě)10.客戶滿意？8.客戶要求評(píng)審7.成立項(xiàng)目小組11.計(jì)劃修改NO11.計(jì)劃修改YES12.制定溝通計(jì)劃12.制定溝通計(jì)劃AA流程圖根據(jù)調(diào)查的結(jié)果來(lái)確定新產(chǎn)品項(xiàng)目，同時(shí)明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。技術(shù)部門(mén)會(huì)議記錄項(xiàng)目經(jīng)理與各部門(mén)協(xié)商成立項(xiàng)目組后應(yīng)確定每一代表方的作用和職責(zé)，并確定哪些個(gè)人應(yīng)被列入，哪些可被排除。技術(shù)部門(mén)/生產(chǎn)部門(mén)/銷售人員/財(cái)務(wù)部門(mén)/供應(yīng)商和顧客方面的代表會(huì)議記錄/項(xiàng)目機(jī)構(gòu)圖/溝通計(jì)劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)書(shū)對(duì)客戶要求的明確及完整性進(jìn)行評(píng)審，客戶要求包括：1.顧客明示的要求，如：產(chǎn)品性能，性狀、開(kāi)發(fā)協(xié)議、樣件、包裝要求、運(yùn)輸要求、材料要求、開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求、產(chǎn)品的特殊特性要求等；2.顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；3.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；4.公司確定的任何附件要求；其中必須明確過(guò)程的目標(biāo)，如過(guò)程的質(zhì)保能力、生產(chǎn)能力、單件成本控制目標(biāo)；5.顧客要求還可以呈現(xiàn)以下形式：會(huì)談紀(jì)要、電子郵件、電話記錄。項(xiàng)目小組要求清單/評(píng)審記錄根據(jù)客戶要求及評(píng)審結(jié)果編寫(xiě)項(xiàng)目計(jì)劃。見(jiàn)注釋：1項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目小組項(xiàng)目計(jì)劃客戶是否對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃滿意，如不滿意，對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行修改；如滿意，進(jìn)行下一步工作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人征求客戶的意見(jiàn)后，對(duì)開(kāi)發(fā)和控制進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行修改。項(xiàng)目小組信息發(fā)布包含內(nèi)部、管理層及與顧客的信息溝通，據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的需要來(lái)確定。信息發(fā)布的頻率和方式，見(jiàn)典型溝通計(jì)劃表。典型溝通計(jì)劃表，見(jiàn)注釋：2項(xiàng)目小組溝通計(jì)劃相關(guān)說(shuō)明職責(zé)記錄表17.提交文件16.項(xiàng)目評(píng)審15.消息發(fā)布14.跟蹤計(jì)劃13.執(zhí)行計(jì)劃17.提交文件16.項(xiàng)目評(píng)審15.消息發(fā)布14.跟蹤計(jì)劃13.執(zhí)行計(jì)劃根據(jù)制定的《開(kāi)發(fā)和控制進(jìn)度計(jì)劃》和《溝通計(jì)劃》執(zhí)行。項(xiàng)目小組項(xiàng)目計(jì)劃的跟蹤內(nèi)容應(yīng)包括進(jìn)度、質(zhì)量、成本及關(guān)鍵路徑；進(jìn)度的跟蹤計(jì)劃應(yīng)包括總的項(xiàng)目進(jìn)展及單個(gè)零件的進(jìn)度；為了更好地滿足顧客要求和提高顧客滿意度，應(yīng)按產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度定期舉行開(kāi)發(fā)階段會(huì)議，解決開(kāi)發(fā)過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題，達(dá)成一致的意見(jiàn)，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并將進(jìn)度情況上報(bào)管理層，取得更多支持。項(xiàng)目小組質(zhì)量、時(shí)間、成本、及關(guān)鍵路徑的跟蹤記錄根據(jù)溝通計(jì)劃，小組成員進(jìn)行跟蹤消息的發(fā)布。項(xiàng)目小組對(duì)項(xiàng)目的最終可行性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的內(nèi)容可包括以下方面：顧客需求數(shù)量、要求的產(chǎn)品狀態(tài)、交貨期、包裝、樣品、交貨地點(diǎn)，顧客要求的試驗(yàn)報(bào)告形式和內(nèi)容，生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備的制造和準(zhǔn)備情況，供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和成本控制情況，以及PPAP的相關(guān)記錄。技術(shù)部門(mén)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)、生產(chǎn)等部門(mén)共同進(jìn)行（盡量爭(zhēng)取顧客的參與）；產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)認(rèn)定/內(nèi)部PPAP評(píng)審記錄根據(jù)客戶的需要，提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人PPAP文件18.資料歸檔項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)確定那些文件應(yīng)清晰歸檔并確定其分發(fā)范圍；對(duì)參加項(xiàng)目人員作出相應(yīng)要求，確保數(shù)據(jù)資料的機(jī)密、安全得到妥善保護(hù)。18.資料歸檔內(nèi)勤文件歸檔記錄19.持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品量產(chǎn)后技術(shù)部門(mén)應(yīng)持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品的生產(chǎn)情況及顧客的相關(guān)意見(jiàn)，需要改動(dòng)產(chǎn)品或過(guò)程時(shí)按《技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。19.持續(xù)改進(jìn)技術(shù)部門(mén)/項(xiàng)目小組質(zhì)量反饋信息單注釋1：典型的開(kāi)發(fā)計(jì)劃包括但不限于如下內(nèi)容：項(xiàng)目小組有權(quán)根據(jù)開(kāi)發(fā)需要增加或刪減適當(dāng)?shù)墓ぷ鲀?nèi)容項(xiàng)目計(jì)劃五個(gè)階段相關(guān)資料。第一階段：可行性評(píng)估階段1).顧客提供開(kāi)發(fā)資料（技術(shù)要求，處理工藝，期望價(jià)格等）：2).新產(chǎn)品信息調(diào)查表、主要對(duì)手分析（優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)策略）3).風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及中高風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)計(jì)劃、制造可行性評(píng)估報(bào)告4).項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目確定記錄5).項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)分配、項(xiàng)目輸入資料及評(píng)審記錄、項(xiàng)目計(jì)劃6).溝通計(jì)劃7).材料清單（初期）、供應(yīng)商目錄8).工藝流程圖（初期）9).關(guān)鍵特性/特殊特性清單（初期）第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段1).設(shè)計(jì)框圖、DFMEA、特殊特性清單、控制計(jì)劃（樣品試制），設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃2).圖紙；產(chǎn)品技術(shù)要求；原材料、配套件技術(shù)要求及清單，工藝性評(píng)審記錄3).制造設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備評(píng)估4).可行性評(píng)審、設(shè)計(jì)方案評(píng)審記錄、樣件制作、樣件驗(yàn)證第三階段：過(guò)程設(shè)計(jì)階段1)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程流程圖、過(guò)程失效模式和后果分析2)產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審3)場(chǎng)地平面布置圖4)控制計(jì)劃（試生產(chǎn)）5)各種工藝文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等。如《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)方法》、《原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《原料檢驗(yàn)方法》，《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》、《采購(gòu)物資重要性分類表》。6)測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃、初始過(guò)程能力研究計(jì)劃、試生產(chǎn)計(jì)劃。第四階段：試生產(chǎn)階段1)工序能力分析、測(cè)量系統(tǒng)分析、產(chǎn)品型式試驗(yàn)。2)控制計(jì)劃（生產(chǎn)）。3)生產(chǎn)件批準(zhǔn)收集。4)試制評(píng)審。5)項(xiàng)目總結(jié)認(rèn)定。第五階段：批量生產(chǎn)階段1)統(tǒng)計(jì)分析。2)持續(xù)改進(jìn)。3)顧客滿意度調(diào)查。準(zhǔn)備好初步項(xiàng)目計(jì)劃之后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查計(jì)劃與公司的承諾和實(shí)現(xiàn)能力之間的差距。并予以明確和整理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人找出差距對(duì)項(xiàng)目的影響，并決定該影響是否是可以接受的，如果差距是不可接受的，則由管理層負(fù)責(zé)解決。據(jù)此由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃并重新確定是否可被接受。注釋2：典型的溝通計(jì)劃溝通頻次溝通方式項(xiàng)目組內(nèi)部1周會(huì)議管理層一個(gè)月書(shū)面顧客一個(gè)月會(huì)議/書(shū)面聯(lián)系人：聯(lián)系方式：注：上表內(nèi)的內(nèi)容僅作參考。6相關(guān)資料技術(shù)文件控制程序PPAP參考手冊(cè)重慶恒侖科技有限責(zé)任公司重慶恒侖科技有限責(zé)任公司ChongqinghengluntechnologyCo.,Ltd設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄表部門(mén)：評(píng)審日期：產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)顧客名稱評(píng)審項(xiàng)目□產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)輸入□產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果會(huì)簽核準(zhǔn)審查制表HL-QP-12-001重慶恒侖科技有限責(zé)任公司ChongqinghengluntechnologyCo.,Ltd產(chǎn)品包裝重慶恒侖科技有限責(zé)任公司ChongqinghengluntechnologyCo.,Ltd制定部門(mén)： 制定日期： 產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)品編號(hào)為了避免發(fā)貨過(guò)程中產(chǎn)品有所損傷和變形，在發(fā)貨之前公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝控制和管理。產(chǎn)品包裝規(guī)格：產(chǎn)品包裝要求：備注：制表審查批準(zhǔn)HL-QHL-QP-12-002重慶恒侖科技有限責(zé)任公司Chongqing重慶恒侖科技有限責(zé)任公司ChongqinghengluntechnologyCo.,LtdQ/ZS-MSSJ09.01-03產(chǎn)品材料清單制訂部門(mén)：制訂日期：產(chǎn)品項(xiàng)目名稱規(guī)格/型號(hào)顧客名稱修訂日期序號(hào)零件/材料名稱規(guī)格/型號(hào)零件/材料編號(hào)供應(yīng)商名稱質(zhì)量要求備注HL-QPHL-QP-12-003重慶恒侖科技有限責(zé)任公司Chongqing重慶恒侖科技有限責(zé)任公司ChongqinghengluntechnologyCo.,Ltd制定部門(mén)：