洪山區(qū)2020年項目資金績效目標(biāo)申報表

洪山區(qū)2020年項目資金績效目標(biāo)申報表單位名稱：武漢市洪山區(qū)人民政府洪山街辦事處資金單位：萬元項目名稱城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目代碼項目主管部門武漢市洪山區(qū)人民政府洪山街辦事處項目執(zhí)行單位洪山街公共管理辦公室、洪山街社會事務(wù)服務(wù)中心項目負(fù)責(zé)人譚凱、趙鳳蘭、喻英聯(lián)系電核級次1.一般項目□2.重點項目R項目申請理由1.項目的政策依據(jù)；武政[2019]9號文市《人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整生活垃圾處理工作機制的通知》、武城管[2019]29號文《市城管執(zhí)法委、市財政局關(guān)于武漢市城鎮(zhèn)垃圾處理費征收使用管理有關(guān)事項的通知》；洪通字第091號趙區(qū)長批示公文處理箋、洪請字第403號林區(qū)長批示公文處理箋、市容保障2018年中標(biāo)通知書及合同、2019年政府采購計劃生成備案單；武城綜委辦[2018]2號文關(guān)于印發(fā)《武漢市城市綜合管理工作考核辦法（試行）的通知》，洪城綜委辦[2018]3號文，洪辦通[2018]36號、洪城管[2019]17號文，《洪山區(qū)城管委關(guān)于市政道路年度維修經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)的通知》，《市城管委關(guān)于做好2019年區(qū)級城市管理預(yù)算編制工作的通知》。市城管委關(guān)于推進南湖水環(huán)境提升的工作方案，河湖、鐵路沿線巡查保潔中標(biāo)通知書及合同洪山區(qū)“保軍運80天水污染治理攻堅行動”工作方案、關(guān)于進一步加大轄區(qū)鐵路沿線整治工作力度的請示林區(qū)長批示公文處理箋第543號，2019年查處違法建設(shè)工作目標(biāo)分解表、2019年拆違及環(huán)境整治中標(biāo)通知書及合同，應(yīng)急維修及環(huán)境整治中標(biāo)通知書及合同、洪山區(qū)城管委關(guān)于市政道路年度維修經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)的通知、及明細(xì)、渣土管理中標(biāo)通知書及合同、區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)洪山區(qū)建筑垃圾管理工作方案的通知、洪城管委辦【2012】25號文、關(guān)于做好橋梁隧道安全保護區(qū)執(zhí)法管理責(zé)任牌設(shè)置工作的通知；根據(jù)區(qū)物業(yè)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)的“關(guān)于將2019年度紅色物業(yè)工作經(jīng)費納入財政預(yù)算的通知”；依據(jù)武辦文[2017]71號文、洪政辦[2018]9號文、武分類[2019]1號文，洪通字第193號文趙區(qū)長批示公文處理箋《關(guān)于落實生活垃圾分類濕垃圾收運處理工作的通知》，市城管委《關(guān)于做好2019年區(qū)級城市管理預(yù)算編制工作的通知》、《關(guān)于落實生活垃圾分類濕垃圾收運處理工作的緊急通知》、2018年和2019年垃圾分類中標(biāo)通知書和合同、2020年生活垃圾整體推進試點社區(qū)明細(xì)表。

2.項目與部門職能的相關(guān)性；道路清掃保潔；市容保障；涉及城市管理中環(huán)境衛(wèi)生、渣土管理、道路市政設(shè)施、橋梁、拆違、地埋站、河湖保護等方面；紅色小區(qū)物業(yè)補貼；生活垃圾分類。

3.項目實施的現(xiàn)實意義；改善城市環(huán)境面貌，提升城市管理水平；加強老舊小區(qū)紅色管理；提高生活垃圾減量化、資源化、無害化處理水平。

項目主要內(nèi)容

預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)：

1.道路清掃保潔。

2.城鎮(zhèn)垃圾處理。

3.門前三包、市容保障。

4.大城管專項補助經(jīng)費。

5.紅色物業(yè)專項經(jīng)費

6.生活垃圾分類。項目總預(yù)算2195.57項目當(dāng)年預(yù)算2195.57項目前兩年預(yù)算及當(dāng)年預(yù)算變動情況1.前兩年預(yù)算安排情況：2019年預(yù)算為2900.06萬元；

2.當(dāng)年預(yù)算變動情況及理由：2020年預(yù)算為2195.57萬元，相比上年，減少了704.49萬元。項目資金來源資金來源項目金額合計2195.571.一般公共預(yù)算財政撥款收入2195.57其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款2195.572.政府性基金預(yù)算財政撥款收入2195.57其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款3.事業(yè)收入4.上級補助收入5.附屬單位上繳收入6.事業(yè)單位經(jīng)營收入7.其他收入8.用事業(yè)基金彌補收支差額9.上年結(jié)轉(zhuǎn)其中：使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)使用上年度政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目支出預(yù)算及測算依據(jù)項目支出明細(xì)預(yù)算項目支出明細(xì)金額合計2195.571.道路清掃保潔經(jīng)費854.352.城鎮(zhèn)垃圾處理費4953.“門前三包”經(jīng)費2604.大城管專項補助經(jīng)費4035.鑼廠宿舍補貼2.576.鄉(xiāng)政府補貼4.577.華南宿舍補貼1.438.麗湖花園補貼3.19.夏家村補貼6.1210.采荷居補貼5.4311.垃圾分類資金13512.濕垃圾清運25測算依據(jù)及說明道路清掃保潔經(jīng)費854.35萬元；與老舊社區(qū)、村（灣）垃圾清運費并項，洪山街老舊小區(qū)、城中村村灣16個，彌補經(jīng)費不足；安保服務(wù)費130.05+128.928=258.978萬元（由于考慮合理損耗故預(yù)估為260萬元）；大城管專項補助經(jīng)費為403萬元；按照6個老舊小區(qū)補貼，其中鑼廠宿舍2.57萬元、鄉(xiāng)政府宿舍4.57萬元、華南宿舍1.43萬元、麗湖花園3.10萬元、夏家村4號6.12萬元、采荷居5.43萬元，共計23.22萬元。2019年合同執(zhí)行到2020年4月，需要垃圾分類資金135萬元，濕垃圾清運25萬元。項目績效總目標(biāo)保障道路清潔，城市環(huán)境優(yōu)美；處理城鎮(zhèn)垃圾，保障道路干凈清潔，維護城市環(huán)境優(yōu)美；提高生活垃圾減量化、資源化、無害化處理水平。項目年度績效

指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)1道路清掃數(shù)量872020年度工作目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)2清理區(qū)域數(shù)16個2020年度工作目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)3外包服務(wù)市容保障數(shù)量（門店總數(shù)）3058戶2020年度工作目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)4補貼小區(qū)數(shù)量62020年度工作目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)5試點社區(qū)數(shù)量11個2020年度工作目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)6試點單位數(shù)量20個2020年度工作目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)1生活垃圾分類試點社區(qū)覆蓋率100%2020年度工作目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)2城市綜合管理考核評比排名25名之前2020年度工作目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)3清掃完成率100%2020年度工作目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)4垃圾處理完成度95%2020年度工作目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)5城市綜合考核評比排名85名奮斗目標(biāo)，90名必達(dá)目標(biāo)2020年度工作目標(biāo)時效指標(biāo)完成及時率100%2020年度工作目標(biāo)成本指標(biāo)不超過預(yù)算總金額2195.57萬元2020年度工作目標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)經(jīng)濟效益無2020年